i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2013 r. Wydatki Dział Nazwa działu owane Wykonane % owane Wykonane % 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 714 184,98 714 184,98 100,00% 818 734,98 808 472,38 98,75% 020 Leśnictwo 6 300,00 6 230,70 98,90% 0,00 0,00 0,00% 600 Transport i łączność 2 772 314,00 353 973,16 12,77% 32 666 897,00 22 754 263,44 69,66% 630 Turystyka 270 870,00 0,00 0,00% 570 000,00 367 339,00 64,45% 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 335 280,00 6 060 508,53 82,62% 3 857 500,87 3 661 876,37 94,93% 710 Działalność usługowa 206 004,00 217 451,49 105,56% 266 004,00 202 183,70 76,01% 750 Administracja publiczna 194 990,00 205 971,80 105,63% 4 983 921,00 4 648 494,26 93,27% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 820,00 2 820,00 100,00% 2 820,00 2 820,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 247 570,00 205 940,60 83,18% 832 395,00 716 272,34 86,05% 756 od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 22 439 068,00 22 026 585,07 98,16% 0,00 0,00 0,00% oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 0,00 0,00 0,00% 1 502 350,00 1 386 392,62 92,28% 758 Różne rozliczenia 12 100 681,00 12 089 749,33 99,91% 325 000,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 1 552 620,35 1 479 241,24 95,27% 17 132 043,75 16 685 059,67 97,39% 851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00% 425 850,00 368 346,89 86,50% 852 Pomoc społeczna 7 968 564,00 7 797 662,18 97,86% 10 713 048,00 10 462 570,32 97,66% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 188 433,17 188 422,88 99,99% 236 955,17 233 350,18 98,48% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 256 515,00 210 240,70 81,96% 672 816,00 600 750,46 89,29% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 380 204,00 374 949,97 98,62% 3 217 922,00 3 014 669,68 93,68% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 241 952,00 239 715,72 99,08% 2 099 167,63 1 941 562,48 92,49% 926 Kultura fizyczna 93 499,00 95 870,87 102,54% 3 073 060,00 3 042 239,00 99,00% Razem 56 971 869,50 52 269 519,22 91,75% 83 396 485,40 70 896 662,79 85,01% Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych Przychody 28 678 135,90 28 682 001,99 100,01% Rozchody Zaciągnięte kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00% Emisja obligacji 0,00 0,00 0,00% Spłata udzielonych pożyczek 26 940,00 27 101,78 100,60% Wykup obligacji 1 800 000,00 1 800 000,00 100,00% Spłata pożyczek 480 460,00 480 460,00 100,00% Udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00% Lokaty 0,00 0,00 0,00% Suma bilansowa 85 676 945,40 80 978 622,99 94,52% 85 676 945,40 73 177 122,79 85,41%
Załącznik nr (1) planu budżetu gminy w 2013 r. Dział Rozdział Źródło ogółem bieżących majątkowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 010 Rolnictwo i łowiectwo 714 184,98 714 184,98 0,00 714 184,98 714 184,98 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 01095 Pozostała działalność 714 184,98 714 184,98 0,00 714 184,98 714 184,98 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 714 184,98 714 184,98 714 184,98 714 184,98 100,00% 100,00% 0,00% 020 Leśnictwo 6 300,00 6 300,00 0,00 6 230,70 6 230,70 0,00 98,90% 98,90% 0,00% 02095 Pozostała działalność 6 300,00 6 300,00 0,00 6 230,70 6 230,70 0,00 98,90% 98,90% 0,00% 0750 z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 300,00 6 300,00 6 230,70 6 230,70 98,90% 98,90% 0,00% 600 Transport i łączność 2 772 314,00 374 696,00 2 397 618,00 353 973,16 340 449,16 13 524,00 12,77% 90,86% 0,56% 60014 Drogi publiczne powiatowe 132 706,00 132 706,00 0,00 132 678,77 132 678,77 0,00 99,98% 99,98% 0,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 132 706,00 132 706,00 132 678,77 132 678,77 99,98% 99,98% 0,00% 60016 Drogi publiczne gminne 10 800,00 10 800,00 0,00 11 362,16 11 362,16 0,00 105,21% 105,21% 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 730,00 730,00 764,52 764,52 104,73% 104,73% 0,00% 0750 z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 760,00 9 760,00 10 185,00 10 185,00 104,35% 104,35% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 63,38 63,38 0,00% 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych 310,00 310,00 349,26 349,26 112,66% 112,66% 0,00% 60041 Infrastruktura portowa 2 628 808,00 231 190,00 2 397 618,00 209 932,23 196 408,23 13 524,00 7,99% 84,96% 0,56% 0750 z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 126 190,00 126 190,00 128 028,16 128 028,16 101,46% 101,46% 0,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 2 464,81 2 464,81 0,00% 0,00% 0,00%
Załącznik nr (1) Dział Rozdział Źródło ogółem bieżących majątkowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0970 Wpływy z różnych 105 000,00 105 000,00 65 915,26 65 915,26 62,78% 62,78% 0,00% 6207 6209 6290 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 23 359,00 0,00 23 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 7 786,00 0,00 7 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 2 363 473,00 0,00 2 363 473,00 13 524,00 0,00 13 524,00 0,57% 0,00% 0,57% 630 Turystyka 270 870,00 0,00 270 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 63095 Pozostała działalność 270 870,00 0,00 270 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 6627 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tertorialnego 270 870,00 0,00 270 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 335 280,00 3 752 700,00 3 582 580,00 6 060 508,53 3 567 592,32 2 492 916,21 82,62% 95,07% 69,58% 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 533 000,00 2 533 000,00 0,00 2 504 519,63 2 504 519,63 0,00 98,88% 98,88% 0,00% 0750 z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 357 000,00 2 357 000,00 2 345 692,54 2 345 692,54 99,52% 99,52% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,11 0,11 0,00% 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych 176 000,00 176 000,00 158 826,98 158 826,98 90,24% 90,24% 0,00% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 792 680,00 1 210 100,00 3 582 580,00 3 546 388,90 1 053 472,69 2 492 916,21 74,00% 87,06% 69,58% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 430 000,00 430 000,00 425 292,17 425 292,17 98,91% 98,91% 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 21 000,00 21 000,00 22 426,50 22 426,50 106,79% 106,79% 0,00% 0750 z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 479 100,00 479 100,00 410 382,33 410 382,33 85,66% 85,66% 0,00% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 331 000,00 0,00 331 000,00 337 240,47 0,00 337 240,47 101,89% 0,00% 101,89% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 251 580,00 0,00 3 251 580,00 2 155 675,74 0,00 2 155 675,74 66,30% 0,00% 66,30% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 20 000,00 17 628,79 17 628,79 88,14% 88,14% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 180 000,00 180 000,00 152 003,37 152 003,37 84,45% 84,45% 0,00% 0970 Wpływy z różnych 80 000,00 80 000,00 25 739,53 25 739,53 32,17% 32,17% 0,00%
Załącznik nr (1) Dział Rozdział Źródło ogółem bieżących majątkowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 70095 Pozostała działalność 9 600,00 9 600,00 0,00 9 600,00 9 600,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 100,00% 100,00% 0,00% 710 Działalność usługowa 206 004,00 206 004,00 0,00 217 451,49 217 451,49 0,00 105,56% 105,56% 0,00 71004 y zagospodarowania przestrzennego 132 004,00 132 004,00 0,00 133 221,45 133 221,45 0,00 100,92% 100,92% 0,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 132 004,00 132 004,00 132 004,00 132 004,00 100,00% 100,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych 0,00 0,00 1 217,45 1 217,45 0,00% 0,00% 0,00% 71035 Cmentarze 70 000,00 70 000,00 0,00 82 495,00 82 495,00 0,00 117,85% 117,85% 0,00% 0750 z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70 000,00 70 000,00 82 495,00 82 495,00 117,85% 117,85% 0,00% 71095 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 0,00 1 735,04 1 735,04 0,00 43,38% 43,38% 0,00% 0970 Wpływy z różnych 4 000,00 4 000,00 1 735,04 1 735,04 43,38% 43,38% 0,00% 750 Administracja publiczna 194 990,00 194 990,00 0,00 205 971,80 205 971,80 0,00 105,63% 105,63% 0,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 158 240,00 158 240,00 0,00 158 232,55 158 232,55 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 158 200,00 158 200,00 158 200,00 158 200,00 100,00% 100,00% 0,00% 40,00 40,00 32,55 32,55 81,38% 81,38% 0,00% 75023 Urzędy gmin 36 750,00 36 750,00 0,00 47 739,25 47 739,25 0,00 129,90% 129,90% 0,00% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 0,00 732,31 732,31 0,00% 0,00% 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 15 900,00 15 900,00 15 987,76 15 987,76 100,55% 100,55% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 22,97 22,97 0,00% 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych 20 850,00 20 850,00 30 996,21 30 996,21 148,66% 148,66% 0,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 820,00 2 820,00 0,00 2 820,00 2 820,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 2 820,00 2 820,00 0,00 2 820,00 2 820,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 820,00 2 820,00 2 820,00 2 820,00 100,00% 100,00% 0,00%
Załącznik nr (1) Dział Rozdział Źródło ogółem bieżących majątkowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 247 570,00 247 570,00 0,00 205 940,60 205 940,60 0,00 83,18% 83,18% 0,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 20 570,00 20 570,00 0,00 22 165,22 22 165,22 0,00 107,76% 107,76% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 4,23 4,23 0,00% 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych 20 570,00 20 570,00 22 160,99 22 160,99 107,73% 107,73% 0,00% 75416 Straż gminna (miejska) 227 000,00 227 000,00 0,00 183 775,38 183 775,38 0,00 80,96% 80,96% 0,00% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 227 000,00 227 000,00 183 775,38 183 775,38 80,96% 80,96% 0,00% 756 od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 22 439 068,00 22 439 068,00 0,00 22 026 585,07 22 026 585,07 0,00 98,16% 98,16% 0,00% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 44 000,00 44 000,00 0,00 50 030,22 50 030,22 0,00 113,71% 113,71% 0,00% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 43 000,00 43 000,00 49 044,42 49 044,42 114,06% 114,06% 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 1 000,00 985,80 985,80 98,58% 98,58% 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 7 217 696,00 7 217 696,00 0,00 7 189 856,16 7 189 856,16 0,00 99,61% 99,61% 0,00% jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 6 282 000,00 6 282 000,00 6 313 348,72 6 313 348,72 100,50% 100,50% 0,00% 0320 Podatek rolny 496 700,00 496 700,00 472 614,44 472 614,44 95,15% 95,15% 0,00% 0330 Podatek leśny 83 200,00 83 200,00 81 694,20 81 694,20 98,19% 98,19% 0,00% 0340 Podatek od środków transportowych 74 480,00 74 480,00 54 825,00 54 825,00 73,61% 73,61% 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13 300,00 13 300,00 13 806,80 13 806,80 103,81% 103,81% 0,00% 2680 Rekompensaty utraconych w podatkach i opłatach lokalnych 268 016,00 268 016,00 253 567,00 253 567,00 94,61% 94,61% 0,00% 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 640 905,00 5 640 905,00 0,00 5 744 662,51 5 744 662,51 0,00 101,84% 101,84% 0,00% 0310 Podatek od nieruchomości 3 108 532,00 3 108 532,00 3 270 839,77 3 270 839,77 105,22% 105,22% 0,00% 0320 Podatek rolny 1 111 281,00 1 111 281,00 1 067 802,37 1 067 802,37 96,09% 96,09% 0,00% 0330 Podatek leśny 5 200,00 5 200,00 5 853,64 5 853,64 112,57% 112,57% 0,00% 0340 Podatek od środków transportowych 125 000,00 125 000,00 133 184,70 133 184,70 106,55% 106,55% 0,00% 0360 Podatek od spadków i darowizn 132 000,00 132 000,00 136 362,86 136 362,86 103,31% 103,31% 0,00% 0370 Opłata od posiadania psów 2 052,00 2 052,00 1 325,00 1 325,00 64,57% 64,57% 0,00%
Załącznik nr (1) Dział Rozdział Źródło ogółem bieżących majątkowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0430 Wpływy z opłaty targowej 363 000,00 363 000,00 340 718,20 340 718,20 93,86% 93,86% 0,00% 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 450 000,00 450 000,00 421 974,00 421 974,00 93,77% 93,77% 0,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 290 000,00 290 000,00 295 311,50 295 311,50 101,83% 101,83% 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 53 840,00 53 840,00 71 290,47 71 290,47 132,41% 132,41% 0,00% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 2 691 420,00 2 691 420,00 0,00 2 407 967,06 2 407 967,06 0,00 89,47% 89,47% 0,00% terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 68 000,00 68 000,00 57 276,28 57 276,28 84,23% 84,23% 0,00% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 95 000,00 95 000,00 72 858,00 72 858,00 76,69% 76,69% 0,00% 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 375 000,00 375 000,00 378 939,73 378 939,73 101,05% 101,05% 0,00% 2 153 420,00 2 153 420,00 1 889 930,02 1 889 930,02 87,76% 87,76% 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 4 091,90 4 091,90 0,00% 0,00% 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 3 849,28 3 849,28 0,00% 0,00% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 1 021,85 1 021,85 0,00% 0,00% 0,00% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 845 047,00 6 845 047,00 0,00 6 634 069,12 6 634 069,12 0,00 96,92% 96,92% 0,00% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 701 047,00 6 701 047,00 6 456 619,00 6 456 619,00 96,35% 96,35% 0,00% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 144 000,00 144 000,00 177 450,12 177 450,12 123,23% 123,23% 0,00% 758 Różne rozliczenia 12 100 681,00 12 100 681,00 0,00 12 089 749,33 12 089 749,33 0,00 99,91% 99,91% 0,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 9 163 395,00 9 163 395,00 0,00 9 163 395,00 9 163 395,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 163 395,00 9 163 395,00 9 163 395,00 9 163 395,00 100,00% 100,00% 0,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 544 955,00 2 544 955,00 0,00 2 544 955,00 2 544 955,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 544 955,00 2 544 955,00 2 544 955,00 2 544 955,00 100,00% 100,00% 0,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 45 000,00 45 000,00 0,00 34 068,33 34 068,33 0,00 75,71% 75,71% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 45 000,00 45 000,00 34 068,33 34 068,33 75,71% 75,71% 0,00% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 347 331,00 347 331,00 0,00 347 331,00 347 331,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 347 331,00 347 331,00 347 331,00 347 331,00 100,00% 100,00% 0,00%
Załącznik nr (1) Dział Rozdział Źródło ogółem bieżących majątkowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 801 Oświata i wychowanie 1 552 620,35 1 552 620,35 0,00 1 479 241,24 1 479 241,24 0,00 95,27% 95,27% 0,00% 80101 Szkoły podstawowe 105 100,00 105 100,00 0,00 71 355,58 71 355,58 0,00 67,89% 67,89% 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00 274,00 274,00 274,00% 274,00% 0,00% 0750 z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 000,00 100 000,00 65 603,23 65 603,23 65,60% 65,60% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 47,76 47,76 0,00% 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych 5 000,00 5 000,00 5 430,59 5 430,59 108,61% 108,61% 0,00% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 60 030,00 60 030,00 0,00 58 632,10 58 632,10 0,00 97,67% 97,67% 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 60 030,00 60 030,00 58 632,10 58 632,10 97,67% 97,67% 0,00% 80104 Przedszkola 804 896,55 804 896,55 0,00 767 449,52 767 449,52 0,00 95,35% 95,35% 0,00% 0830 Wpływy z usług 436 860,00 436 860,00 401 667,36 401 667,36 91,94% 91,94% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 2,88 2,88 0,00% 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych 2 466,00 2 466,00 2 667,65 2 667,65 108,18% 108,18% 0,00% 2007 2030 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 260 000,55 260 000,55 260 000,00 260 000,00 100,00% 100,00% 0,00% 105 570,00 105 570,00 103 111,63 103 111,63 97,67% 97,67% 0,00% 80110 Gimnazja 32 720,00 32 720,00 0,00 32 803,16 32 803,16 0,00 100,25% 100,25% 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 220,00 220,00 231,00 231,00 105,00% 105,00% 0,00% 0750 z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 32 000,00 32 000,00 32 004,62 32 004,62 100,01% 100,01% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 40,00 40,00 48,32 48,32 120,80% 120,80% 0,00% 0970 Wpływy z różnych 460,00 460,00 519,22 519,22 112,87% 112,87% 0,00%
Załącznik nr (1) Dział Rozdział Źródło ogółem bieżących majątkowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 80195 Pozostała działalność 549 873,80 549 873,80 0,00 549 000,88 549 000,88 0,00 99,84% 99,84% 0,00% 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 482 989,78 482 989,78 482 247,79 482 247,79 99,85% 99,85% 0,00% 66 884,02 66 884,02 66 753,09 66 753,09 99,80% 99,80% 0,00% 852 Pomoc społeczna 7 968 564,00 7 968 564,00 0,00 7 797 662,18 7 797 662,18 0,00 97,86% 97,86% 0,00% 85202 Domy pomocy społecznej 58 000,00 58 000,00 0,00 46 950,04 46 950,04 0,00 80,95% 80,95% 0,00% 0830 Wpływy z usług 58 000,00 58 000,00 46 950,04 46 950,04 80,95% 80,95% 0,00% 85206 Wspieranie rodziny 6 300,00 6 300,00 0,00 6 300,00 6 300,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 100,00% 100,00% 0,00% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 6 182 780,00 6 182 780,00 0,00 6 073 392,13 6 073 392,13 0,00 98,23% 98,23% 0,00% społecznego 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 3 000,00 2 664,62 2 664,62 88,82% 88,82% 0,00% 0970 Wpływy z różnych 15 000,00 15 000,00 12 611,94 12 611,94 84,08% 84,08% 0,00% 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 125 000,00 6 125 000,00 5 994 062,96 5 994 062,96 97,86% 97,86% 0,00% 39 780,00 39 780,00 64 052,61 64 052,61 161,02% 161,02% 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 95 139,00 95 139,00 0,00 85 207,88 85 207,88 0,00 89,56% 89,56% 0,00% społecznej 0970 Wpływy z różnych 500,00 500,00 222,57 222,57 44,51% 44,51% 0,00% 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 38 280,00 38 280,00 31 934,56 31 934,56 83,42% 83,42% 0,00% 56 359,00 56 359,00 53 050,75 53 050,75 94,13% 94,13% 0,00%
Załącznik nr (1) Dział Rozdział Źródło ogółem bieżących majątkowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 259 048,00 259 048,00 0,00 225 588,35 225 588,35 0,00 87,08% 87,08% 0,00% rentowe 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 1 472,74 1 472,74 0,00% 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych 4 996,00 4 996,00 3 996,00 3 996,00 79,98% 79,98% 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 254 052,00 254 052,00 220 119,61 220 119,61 86,64% 86,64% 0,00% 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,00 0,00 1 151,80 1 151,80 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 1,80 1,80 0,00% 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych 0,00 0,00 1 150,00 1 150,00 0,00% 0,00% 0,00% 85216 Zasiłki stałe 581 718,00 581 718,00 0,00 564 736,22 564 736,22 0,00 97,08% 97,08% 0,00% 0970 Wpływy z różnych 10 000,00 10 000,00 2 766,22 2 766,22 27,66% 27,66% 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 571 718,00 571 718,00 561 970,00 561 970,00 98,29% 98,29% 0,00% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 377 302,00 377 302,00 0,00 385 774,69 385 774,69 0,00 102,25% 102,25% 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 158,40 158,40 0,00% 0,00% 0,00% 0830 Wpływy z usług 25 000,00 25 000,00 32 968,76 32 968,76 131,88% 131,88% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 7,46 7,46 0,00% 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych 7 400,00 7 400,00 7 738,07 7 738,07 104,57% 104,57% 0,00% 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 144,00 1 144,00 1 144,00 1 144,00 100,00% 100,00% 0,00% 343 758,00 343 758,00 343 758,00 343 758,00 100,00% 100,00% 0,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 161 428,00 161 428,00 0,00 161 712,07 161 712,07 0,00 100,18% 100,18% 0,00% 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 161 428,00 161 428,00 161 411,42 161 411,42 99,99% 99,99% 0,00% 0,00 0,00 300,65 300,65 0,00% 0,00% 0,00%
Załącznik nr (1) Dział Rozdział Źródło ogółem bieżących majątkowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 85295 Pozostała działalność 246 849,00 246 849,00 0,00 246 849,00 246 849,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 97 232,00 97 232,00 97 232,00 97 232,00 100,00% 100,00% 0,00% 149 617,00 149 617,00 149 617,00 149 617,00 100,00% 100,00% 0,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 188 433,17 188 433,17 0,00 188 422,88 188 422,88 0,00 99,99% 99,99% 0,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0,00 0,00 0,00 3,21 3,21 0,00% 0,00% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 2,21 2,21 0,00% 0,00% 0,00% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00% 0,00% 0,00% 85395 Pozostała działalność 188 433,17 188 433,17 0,00 188 419,67 188 419,67 99,99% 99,99% 0,00% 2327 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 178 274,78 178 274,78 178 262,02 178 262,02 99,99% 99,99% 0,00% 10 158,39 10 158,39 10 157,65 10 157,65 99,99% 99,99% 0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 256 515,00 256 515,00 0,00 210 240,70 210 240,70 0,00 81,96% 81,96% 0,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 251 515,00 251 515,00 0,00 205 807,60 205 807,60 0,00 81,83% 81,83% 0,00% 2030 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zadan bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 202 360,00 202 360,00 178 317,60 178 317,60 88,12% 88,12% 0,00% 49 155,00 49 155,00 27 490,00 27 490,00 55,93% 55,93% 0,00% 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 5 000,00 5 000,00 0,00 4 433,10 4 433,10 0,00 88,66% 88,66% 0,00% 0830 Wpływy z usług 5 000,00 5 000,00 4 433,10 4 433,10 88,66% 88,66% 0,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 380 204,00 380 204,00 0,00 374 949,97 374 949,97 0,00 98,62% 98,62% 0,00% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 285 950,00 285 950,00 0,00 285 811,60 285 811,60 0,00 99,95% 99,95% 0,00% 0730 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jenoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego 65 000,00 65 000,00 64 899,46 64 899,46 99,85% 99,85% 0,00% 0750 z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 220 950,00 220 950,00 220 358,64 220 358,64 99,73% 99,73% 0,00%
Załącznik nr (1) Dział Rozdział Źródło ogółem bieżących majątkowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0970 Wpływy z różnych 0,00 0,00 553,50 553,50 0,00% 0,00% 0,00% 90002 Gospodarka odpadami 73 703,00 73 703,00 0,00 67 853,20 67 853,20 0,00 92,06% 92,06% 0,00% 0830 Wpływy z usług 31 680,00 31 680,00 39 576,00 39 576,00 124,92% 124,92% 0,00% 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 42 023,00 42 023,00 28 277,20 28 277,20 67,29% 67,29% 0,00% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 300,00 300,00 0,00 1 627,24 1 627,24 0,00 542,41% 542,41% 0,00 0830 Wpływy z usług 300,00 300,00 1 627,24 1 627,24 542,41% 542,41% 0,00% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00% 0,00% 0,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 341,00 2 341,00 0,00 2 341,24 2 341,24 0,00 100,01% 100,01% 0,00 0970 Wpływy z różnych 2 341,00 2 341,00 2 341,24 2 341,24 100,01% 100,01% 0,00% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 17 110,00 17 110,00 0,00 16 181,66 16 181,66 0,00 94,57% 94,57% 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 17 000,00 17 000,00 16 143,78 16 143,78 94,96% 94,96% 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 37,88 37,88 37,88% 37,88% 0,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90020 800,00 800,00 0,00 935,03 935,03 0,00 0,00% 0,00% 0,00% produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 800,00 800,00 935,03 935,03 116,88% 116,88% 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 241 952,00 27 023,00 214 929,00 239 715,72 24 786,72 214 929,00 99,08% 91,72% 100,00% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 229 652,00 14 723,00 214 929,00 227 415,72 12 486,72 214 929,00 99,03% 84,81% 100,00% 0750 z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 248,00 6 248,00 6 237,48 6 237,48 99,83% 99,83% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 21,84 21,84 0,00% 0,00% 0,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 430,00 430,00 430,00 430,00 100,00% 100,00% 0,00%
Załącznik nr (1) Dział Rozdział Źródło ogółem bieżących majątkowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0970 Wpływy z różnych 5 045,00 5 045,00 2 797,40 2 797,40 55,45% 55,45% 0,00% 2320 6207 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00% 100,00% 0,00% 214 929,00 0,00 214 929,00 214 929,00 0,00 214 929,00 100,00% 0,00% 100,00% 92195 Pozostała działalność 12 300,00 12 300,00 0,00 12 300,00 12 300,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 300,00 300,00 300,00 300,00 100,00% 100,00% 0,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00% 100,00% 0,00% 926 Kultura fizyczna 93 499,00 89 680,00 3 819,00 95 870,87 92 045,47 3 825,40 102,54% 102,64% 100,17% 92601 Obiekty sportowe 89 249,00 85 430,00 3 819,00 91 617,93 87 792,53 3 825,40 102,65% 102,77% 100,17% 0690 Wpływy z różnych opłat 3 760,00 3 760,00 0,00 3 900,00 3 900,00 0,00 103,72% 103,72% 0,00% 0750 z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 81 670,00 81 670,00 83 886,16 83 886,16 102,71% 102,71% 0,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 819,00 0,00 3 819,00 3 825,40 0,00 3 825,40 100,17% 0,00% 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 6,37 6,37 0,00% 0,00% 0,00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 250,00 4 250,00 0,00 4 252,94 4 252,94 0,00 100,07% 100,07% 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 3,69 3,69 0,00% 0,00% 0,00% 0970 Wpływy z różnych 4 140,00 4 140,00 4 140,00 4 140,00 100,00% 100,00% 0,00% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 110,00 110,00 109,25 109,25 99,32% 99,32% 0,00% ogółem 56 971 869,50 50 502 053,50 6 469 816,00 52 269 519,22 49 544 324,61 2 725 194,61 91,75% 98,10% 42,12%
Szczegółowe wykonanie planu budżetu gminy w 2013 r. Dział Rozdział Nazwa działu / rozdziału opis 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 714 184,98 714 184,98 100,00% 01095 Pozostała działalność 714 184,98 714 184,98 100,00% Dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego) % 714 184,98 714 184,98 100,00% 020 Leśnictwo 6 300,00 6 230,70 98,90% 02095 Pozostała działalność 6 300,00 6 230,70 98,90% Czynsze za obwody łowieckie 6 300,00 6 230,70 98,90% 600 Transport i łączność 2 772 314,00 353 973,16 12,77% 60014 Drogi publiczne powiatowe 132 706,00 132 678,77 99,98% Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych i remont chodników przy ul. Cichej i Sportowej 132 706,00 132 678,77 99,98% 60016 Drogi publiczne gminne 10 800,00 11 362,16 105,21% w tym: - wpływy z różnych opłat 730,00 764,52 104,73% - dochody z najmu i dzierżawy 9 760,00 10 185,00 104,35% - pozostałe odsetki 0,00 63,38 0,00% - wpływy z różnych 310,00 349,26 112,66% 60041 Infrastruktura portowa 2 628 808,00 209 932,23 7,99% w tym: - czynsze za tereny portowe 126 190,00 128 028,16 101,46% - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000,00 0,00 0,00% - pozostałe odsetki 0,00 2 464,81 0,00% - wpływy z różnych 105 000,00 65 915,26 62,78% - środki z innych źródeł ( zwrot Vat,) 2 363 473,00 13 524,00 0,57% -dofinansowanie modernizacji portu morskiego w Mrzeżynie (śr. UE) 23 359,00 0,00 0,00% -dofinansowanie modernizacji portu morskiego w Mrzeżynie (śr. budżetu krajowego) 7 786,00 0,00 0,00% 630 Turystyka 270 870,00 0,00 0,00% 63095 Pozostała działalność 270 870,00 0,00 0,00% w tym: - dotacja celowa z Powiatu Gryfickiego do projektu - ścieżka rowerowa Pogorzelica -Mrzeżyno 150 000,00 0,00 0,00% - dofinansowanie projektu - budowa infomatów 120 870,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 335 280,00 6 060 508,53 82,62% 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 533 000,00 2 504 519,63 98,88% w tym: ' - czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe 2 357 000,00 2 345 692,54 99,52% '- pozostałe odsetki 0,00 0,11 0,00% ' - wpływy z róznych ( ZBK wpłaty za lokale dzierżawione od WAM) 176 000,00 158 826,98 90,24% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 792 680,00 3 546 388,90 74,00% w tym: - wieczyste użytkowanie nieruchomości 430 000,00 425 292,17 98,91% - wpływy z różnych opłat 21 000,00 22 426,50 106,79% - dzierżawy nieruchomości 479 100,00 410 382,33 85,66% - przekształcenie użytkowania wieczystego na własność 331 000,00 337 240,47 101,89% - sprzedaż nieruchomości (w tym raty) 3 251 580,00 2 155 675,74 66,30% - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 20 000,00 17 628,79 88,14% - pozostałe odsetki 180 000,00 152 003,37 84,45% - wpływy z różnych (zwrot kosztów przekształcenia na własność, bezumowne korzystanie z gruntu) 80 000,00 25 739,53 32,17% 70095 Pozostała działalność 9 600,00 9 600,00 100,00% Różne dochody (m.in. wpłaty OHP za wynajem pomieszczeń i zwrot należności ZBK za 2012 r.) 9 600,00 9 600,00 100,00% 710 Działalność usługowa 206 004,00 217 451,49 105,56% 71004 y zagospodarowania przestrzennego 132 004,00 133 221,45 100,92% W tym: - darowizny 132 004,00 132 004,00 100,00% - wpływy z różnych 0,00 1 217,45 0,00%
Dział Rozdział Nazwa działu / rozdziału opis % 1 2 3 4 5 6 71035 Cmentarze 70 000,00 82 495,00 117,85% Opłata za miejsca grzebalne 70 000,00 82 495,00 117,85% 71095 Pozostała działalność 4 000,00 1 735,04 43,38% Wpływy z różnych 4 000,00 1 735,04 43,38% 750 Administracja publiczna 194 990,00 205 971,80 105,63% 75011 Urzędy wojewódzkie 158 240,00 158 232,55 100,00% w tym: - dotacja na zadania zlecone 158 200,00 158 200,00 100,00% - 5% wpływów za udostepnienie danych 40,00 32,55 81,38% 75023 Urzędy gmin 36 750,00 47 739,25 129,90% w tym: - wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 732,31 0,00% - zwrot kosztów upomnień 15 900,00 15 987,76 100,55% - pozostałe odsetki 0,00 22,97 0,00% - różne dochody (wpłaty za terminowe odprowadzanie pod. dochodowego, wpłaty za media przez osobę wynajmującą pomieszczenia piwnicy Ratausza itp..) 20 850,00 30 996,21 148,66% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 820,00 2 820,00 100,00% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 820,00 2 820,00 100,00% Dotacje na zadania zlecone 2 820,00 2 820,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 247 570,00 205 940,60 83,18% 75412 Ochotnicze straże pożarne 20 570,00 22 165,22 107,76% w tym: - pozostałe odsetki 0,00 4,23 0,00% - wpływy z różnych 20 570,00 22 160,99 107,73% 75416 Straż gminna (miejska) 227 000,00 183 775,38 80,96% w tym: - wpływy z mandatów i grzywien 227 000,00 183 775,38 80,96% od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 22 439 068,00 22 026 585,07 98,16% osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 44 000,00 50 030,22 113,71% w tym: - karta podatkowa 43 000,00 49 044,42 114,06% - odsetki 1 000,00 985,80 98,58% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 7 217 696,00 7 189 856,16 99,61% podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - podatek od nieruchomości 6 282 000,00 6 313 348,72 100,50% - podatek rolny 496 700,00 472 614,44 95,15% - podatek leśny 83 200,00 81 694,20 98,19% - podatek od środków transportowych 74 480,00 54 825,00 73,61% - odsetki 13 300,00 13 806,80 103,81% - dotacja PFRON z tytułu ulg ustawowych 268 016,00 253 567,00 94,61% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku 75616 5 640 905,00 5 744 662,51 101,84% od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: - podatek od nieruchomości 3 108 532,00 3 270 839,77 105,22% - podatek rolny 1 111 281,00 1 067 802,37 96,09% - podatek leśny 5 200,00 5 853,64 112,57% - podatek od środków transportowych 125 000,00 133 184,70 106,55% - podatek od spadków i darowizn 132 000,00 136 362,86 103,31% - opłata od posiadania psów 2 052,00 1 325,00 64,57% - opłata targowa 363 000,00 340 718,20 93,86% - opłata miejscowa 450 000,00 421 974,00 93,77% - podatek od czynności cywilnoprawnych 290 000,00 295 311,50 101,83% - odsetki od nieterminowych wpłat 53 840,00 71 290,47 132,41%
Dział Rozdział Nazwa działu / rozdziału opis % 1 2 3 4 5 6 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 75618 2 691 420,00 2 407 967,06 89,47% podstawie ustaw w tym: - opłata skarbowa 68 000,00 57 276,28 84,23% - opłata eksploatacyjna 95 000,00 72 858,00 76,69% - opłaty: za odpady komunalne, portowa, za zajęcie pasa drogowego, parkingowa, planistyczna 2 153 420,00 1 889 930,02 87,76% - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 375 000,00 378 939,73 101,05% - wpływy z różnych opłat 0,00 4 091,90 0,00% - odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 3 849,28 0,00% - pozostałe odsetki 0,00 1 021,85 0,00% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 845 047,00 6 634 069,12 96,92% w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych 6 701 047,00 6 456 619,00 96,35% - podatek dochodowy od osób prawnych 144 000,00 177 450,12 123,23% 758 Różne rozliczenia 12 100 681,00 12 089 749,33 99,91% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 163 395,00 9 163 395,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 544 955,00 2 544 955,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 45 000,00 34 068,33 75,71% w tym: - pozostałe odsetki 45 000,00 34 068,33 75,71% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 347 331,00 347 331,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 1 552 620,35 1 479 241,24 95,27% 80101 Szkoły podstawowe 105 100,00 71 355,58 67,89% w tym: - wpływy z różnych opłat 100,00 274,00 274,00% - czynsze 100 000,00 65 603,23 65,60% - odsetki 0,00 47,76 0,00% - wpływy z różnych 5 000,00 5 430,59 108,61% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 60 030,00 58 632,10 97,67% w tym: - dotacja na zadania własne 60 030,00 58 632,10 97,67% 80104 Przedszkola 804 896,55 767 449,52 95,35% w tym: - wpływy z usług 436 860,00 401 667,36 91,94% - odsetki 0,00 2,88 0,00% - różne dochody 2 466,00 2 667,65 108,18% -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich-I"Wesołe przedszkolaki w gminie Trzebiatów (śr. unijne) 260 000,55 260 000,00 100,00% - dotacja na zadania własne 105 570,00 103 111,63 97,67% 80110 Gimnazja 32 720,00 32 803,16 100,25% w tym: - wpływy z różnych opłat 220,00 231,00 105,00% - czynsze 32 000,00 32 004,62 100,01% - odsetki 40,00 48,32 120,80% - różne dochody 460,00 519,22 112,87% 80195 Pozostała działalność 549 873,80 549 000,88 99,84% w tym: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich-Indywidualizacja nauczania w klasach I-III(śr. unijne) 482 989,78 482 247,79 99,85% -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich-Indywidualizacja nauczania w klasach I-III(śr. krajowe) 66 884,02 66 753,09 99,80% 852 Pomoc społeczna 7 968 564,00 7 797 662,18 97,86% 85202 Domy pomocy społecznej 58 000,00 46 950,04 80,95% Wpływy z usług 58 000,00 46 950,04 80,95% 85206 Wspieranie rodziny 6 300,00 6 300,00 100,00% - dotacja na zadania własne 6 300,00 6 300,00 100,00%
Dział Rozdział Nazwa działu / rozdziału opis % 1 2 3 4 5 6 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85212 6 182 780,00 6 073 392,13 98,23% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - dotacje na zadania zlecone 6 125 000,00 5 994 062,96 97,86% - pozostałe odsetki 3 000,00 2 664,62 88,82% - wpływy z różnych 15 000,00 12 611,94 84,08% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 39 780,00 64 052,61 161,02% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 95 139,00 85 207,88 89,56% uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: - wpływy z różnych 500,00 222,57 44,51% - dotacje na zadania zlecone 38 280,00 31 934,56 83,42% - dotacje na zadania własne 56 359,00 53 050,75 94,13% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 259 048,00 225 588,35 87,08% w tym: - wpływy z usług 0,00 1 472,74 0,00% - wpływy z różnych 4 996,00 3 996,00 79,98% - dotacje na zadania własne 254 052,00 220 119,61 86,64% 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 1 151,80 0,00% w tym: - pozostałe odsetki 0,00 1,80 0,00% - wpływy z różnych 0,00 1 150,00 0,00% 85216 Zasiłki stałe 581 718,00 564 736,22 97,08% w tym: - dotacje na zadania własne 571 718,00 561 970,00 98,29% - wpływy z różnych 10 000,00 2 766,22 27,66% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 377 302,00 385 774,69 102,25% w tym: - dotacje na zadania własne 343 758,00 343 758,00 100,00% - dotacje na zadania zlecone 1 144,00 1 144,00 100,00% - wpływy z różnych opłat 0,00 158,40 0,00% - wpływy z usług 25 000,00 32 968,76 131,88% - wpływy z różnych 7 400,00 7 738,07 104,57% - pozostałe odsetki 0,00 7,46 0,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 161 428,00 161 712,07 100,18% w tym: - dotacje na zadania zlecone 161 428,00 161 411,42 99,99% - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 300,65 0,00% 85295 Pozostała działalność 246 849,00 246 849,00 100,00% - dotacje na zadania zlecone 97 232,00 97 232,00 100,00% - dotacje na zadania własne (posiłek dla potrzebujących) 149 617,00 149 617,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 188 433,17 188 422,88 99,99% 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0,00 3,21 0,00% w tym: - pozostałe odsetki 0,00 2,21 0,00% - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 1,00 0,00% 85395 Pozostała działalność 188 433,17 188 419,67 99,99% w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (KAPITAŁ LUDZKI - śr.ue) 178 274,78 178 262,02 99,99% - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (KAPITAŁ LUDZKI - śr.krajowe) 10 158,39 10 157,65 99,99% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 256 515,00 210 240,70 81,96% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 251 515,00 205 807,60 81,83% Dotacja na zadania własne (stypendia) 202 360,00 178 317,60 88,12% Dotacja na zadania własne( wyprawka szkolna) 49 155,00 27 490,00 55,93% 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 5 000,00 4 433,10 88,66% Wpływy z usług 5 000,00 4 433,10 88,66%
Dział Rozdział Nazwa działu / rozdziału opis % 1 2 3 4 5 6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 380 204,00 374 949,97 98,62% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 285 950,00 285 811,60 99,95% w tym: - wpłata zysku ZWIK Sp. z o.o. 65 000,00 64 899,46 99,85% - dzierżawy nieruchomości 220 950,00 220 358,64 99,73% - wpływy z różnych 0,00 553,50 0,00% 90002 Gospodarka odpadami 73 703,00 67 853,20 92,06% Wpływy z usług (wywóz odpadów dodatkowych np. Odpady budowlane) 31 680,00 39 576,00 124,92% Dotacja z WFOŚ na usuwanie azbestu 42 023,00 28 277,20 67,29% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 300,00 1 627,24 542,41% Wpływy z usług 300,00 1 627,24 542,41% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 200,00 0,00% Wpływy z usług 0,00 200,00 0,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 341,00 2 341,24 100,01% Wpływy z różnych 2 341,00 2 341,24 100,01% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 17 110,00 16 181,66 94,57% w tym: - wpływy z różnych opłat 17 000,00 16 143,78 94,96% - odsetki od nieterminowych wpłat 10,00 0,00 0,00% - pozostałe odsetki 100,00 37,88 37,88% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 800,00 935,03 116,88% Wpływy z opłaty produktowej 800,00 935,03 116,88% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 241 952,00 239 715,72 99,08% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 229 652,00 227 415,72 99,03% w tym: - czynsze 6 248,00 6 237,48 99,83% - odsetki 0,00 21,84 0,00% - otrzymane darowizny 430,00 430,00 100,00% - wpływy z różnych 5 045,00 2 797,40 55,45% _ dotacja celowa z Powiatu Gryfickiego - "Czytające podwórka" 3 000,00 3 000,00 100,00% - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Świetlica Mirosławice) 214 929,00 214 929,00 100,00% 92195 Pozostała działalność 12 300,00 12 300,00 100,00% - otrzymane darowizny 300,00 300,00 100,00% - dotacja ze SP Gryfice na wydanie publikacji "Trzebiatów -spotkania pomorskie" 12 000,00 12 000,00 100,00% 926 Kultura fizyczna 93 499,00 95 870,87 102,54% 92601 Obiekty sportowe 89 249,00 91 617,93 102,65% w tym: - wpływy z różnych opłat 3 760,00 3 900,00 103,72% - wpływy z hali sportowej w Mrzeżynie 55 670,00 57 896,16 104,00% - wpływy z obiektów sportowych w Trzebiatowie 26 000,00 25 990,00 99,96% - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 819,00 3 825,40 100,17% - pozostałe odsetki 0,00 6,37 0,00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 250,00 4 252,94 100,07% w tym: - pozostałe odsetki 0,00 3,69 0,00% - wpływy z różnych 4 140,00 4 140,00 100,00% - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 110,00 109,25 99,32% R A Z E M D O C H O D Y 56 971 869,50 52 269 519,22 91,75%
planu wydatków bieżących budżetu Gminy Trzebiatów na 31.12.2013 r. Załącznik Nr 2a : w tym: Wydatki jednostek budżetowych Dział Rozdział Nazwa na 2013 r. wydatków bieżących na 31.12.2013 r. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 764 734,98 759 250,26 12 070,69 746 379,57 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 9 996,00 9 996,00 01030 Izby rolnicze 32 200,00 29 169,76 29 169,76 01095 Pozostała działalność 722 534,98 720 084,50 12 070,69 707 213,81 800,00 600 Transport i łączność 1 970 040,00 1 849 779,00 953 581,45 889 345,73 0,00 6 851,82 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 122 760,00 122 703,08 45 541,75 76 191,93 0,00 969,40 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 457 280,00 1 397 899,05 712 816,72 679 199,91 5 882,42 60041 Infrastruktura portowa 390 000,00 329 176,87 195 222,98 133 953,89 630 Turystyka 355 000,00 346 213,00 0,00 346 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność 355 000,00 346 213,00 0,00 346 213,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 256 288,19 3 136 922,31 0,00 3 136 922,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 559 400,00 2 547 909,40 2 547 909,40 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 560 387,87 477 473,30 477 473,30 70095 Pozostała działalność 136 500,32 111 539,61 111 539,61 710 Działalność usługowa 264 004,00 200 183,70 1 800,00 198 383,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 y zagospodarowania przestrzennego 150 004,00 107 841,60 1 800,00 106 041,60 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 70 000,00 51 192,30 51 192,30 71035 Cmentarze 40 000,00 39 343,41 39 343,41 71095 Pozostała działalność 4 000,00 1 806,39 1 806,39 750 Administracja publiczna 4 973 921,00 4 648 494,26 3 214 902,11 1 181 682,71 0,00 251 909,44 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 274 150,00 267 299,86 252 040,53 15 259,33 75022 Rady gmin 326 700,00 318 662,64 98 210,11 47 071,15 173 381,38 75023 Urzędy gmin 4 083 571,00 3 787 636,72 2 864 181,47 921 238,55 2 216,70 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 43 000,00 42 419,30 470,00 41 949,30 0,00 75095 Pozostała działalność 246 500,00 232 475,74 156 164,38 76 311,36