Protokół Nr 16. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, które odbyło się w dniu 07 czerwca 2016r.

Podobne dokumenty
Protokół N r 24. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, które odbyło się w dniu 31 maja 2017 roku

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 42 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2015 r.

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

1. Przyjąć Plany pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2017 rok, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXVI/220/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 czerwca 2006 r.

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

UCHWAŁA NR RG RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/221/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

UCHWAŁA NR XI/59/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

INFORMACJA. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm.

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Budżet Gminy Krzeszów. rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2004 rok

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. Poz. 2026

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

Uchwała Nr IX/60/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 października 2011 r.

Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Klembów z dnia 26 lutego 2016r.

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

1. Przyjąć Plany pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2018 rok, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r.

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/243/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

ZARZĄDZENIE NR 102/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Zarządzenie Nr 150/15

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

UCHWAŁA NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

Transkrypt:

Protokół Nr 16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, które odbyło się w dniu 07 czerwca 2016r. Na posiedzeniu komisji obecni byli: 1. Kłębek Krzysztof - Przewodniczący Komisji 2. Kuśkowska Helena - Zastępca Przewodniczącego Komisji 3. Pasoń Marek - członek 4. Marcinkiewicz Andrzej - członek W posiedzeniu komisji uczestniczyli: Pan Zenon Zadrożny - Zastępca Wójta Gminy, Pani Agnieszka Adam - Skarbnik Gminy. Otwarcia posiedzenia Komisji dokonał Pan Krzysztof Kłębek, powitał zebranych i przedstawił porządek obrad: I. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2015 rok. 1. Omówienie dochodów budżetu (dalsza część) 2. Omówienie wydatków budżetu 3. Omówienie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych. 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Dąbrówka za 2015 rok. 5. Omówienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrówka. 6. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok. II. Sformułowanie wniosku o udzielenie bądź nieudzielanie absolutorium dla Wójta Gminy. Ad. I. Ad. 1 Kontynuacja omawiania realizacji dochodów za 2015 rok rozpoczęła się od kolejnego działu. Pomoc społeczna dochody ogółem zostały zrealizowane w 100,2% i stanowią one głównie dotacje przekazywane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań zleconych i własnych. Edukacyjna opieka wychowawcza dochody w dziale zrealizowano w wysokości 28 739,00zł, tj. 98,2% planu. Dochody z działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowane zostały na poziomie 1 905 93 8,51 zł i stanowiły 102,8% planu, głównie stanowiły one opłaty za zagospodarowanie odpadami - 884 725,77zł. Zaległości w tej pozycji dochodów wynoszą 146 591,77zł w tym zaległości z lat ubiegłych - 53 513,60zł. Zakład Gospodarki Komunalnej

zrealizował dochody w wysokości 842 880,03zł, co stanowi 104,3% planu. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosiły 16 558,75zł, są to wpłaty pozyskane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. Reasumując dochody bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowane zostały w wysokości od 84,0% do 105%. Dochody majątkowe zrealizowane zostały na poziomie 99,3% założonego planu, tj. w kwocie 2 706 679,69zł. W grupie dochodów majątkowych zrealizowano dochody w takich działach jak: 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 995 985,29zł (wpływ środków unijnych z tytułu zrealizowanych projektów wodociągowych); 600 - Transport i łączność - 205 166,00zł (wpływ dotacji z Powiatu Wołomińskiego 36 129,53zł, dotacji unijnej w wysokości 112 969,00zł; dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego - 40 000,00zł; 801 - oświata i wychowanie - 20 260,00zł (dotacja unijna); 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 82 101,00zł (dotacje z WFOŚiGW) 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 35 098,00zł dotacja unijna, 926 - Kultura fizyczna - 361 826,90zł (dotacja unijna). Wykonanie wydatków w 2015 roku wyniosło 27 201 884,65zł i stanowiło 95,1% założonego planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 22 780 101,73zł, co stanowi 96,5% planu wynoszącego 23 599 531,61zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 4 421 782,92zł, co stanowi 88,4% założonego planu. Ogółem realizacja planu wydatków ukształtowała się w przedziale od 11,4% do 100,0%, m.in.: Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo (69,1%) - realizowano wydatki inwestycyjne, głównie dokończenie budowy wodociągów na terenie gminy na co przeznaczono kwotę 655 714,55zł. ponoszono wydatki na rzecz Izby Rolniczej i zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Członkowie Komisji pytali o częstotliwość przekazywania składki na rzecz Izby Rolniczej. Dział 600 - transport i łączność (96,1%) - to wydatki zaangażowane w poprawę infrastruktury drogowej, tj. modernizacje, remonty i odwodnienie dróg gminnych 699 396,90zł, w tym Fundusz Sołecki 289 408,59zł. Wydatki inwestycyjne dotyczyły budowy chodników (Trojany, Dręszew, Małopole), modernizacji przepustów (Karpin, Guzowatka, Kowalicha) oraz modernizacji dróg (Stanisławów, Małopole-Karpin) 1 032 668,18zł. Członkowie Komisji pytali o zakres zadania inwestycyjnego Dokończenie budowy chodnika Dąbrówka- Małopole. Zwrócili także uwagę na wydatek dotyczący zapłaty za wykonanie skarpy przy drodze w Małopolu. Dział 700 gospodarka mieszkaniowa (75,9%) wydatki bieżące zrealizowano w 50 545,38zł m.in.: na wykonanie map do celów projektowych, operatów szacunkowych. Wydatki majątkowe w dziale stanowią kwoty wypłacone za przejęte

grunty pod drogi gminne. Członkowie komisji pytali czy stawki opłaty za zajęte grunty są takie same dla wszystkich czy różnorodne. Zasada finansowania gruntów zajętych pod drogi gminne, zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez Komisję Rozwoju jest następująca: 15,00zł za lm 2 wynikający z bieżącego podziału nieruchomości, po uprawomocnieniu się decyzji podziałowej i lozł za lm 2 za grunty gdzie w decyzjach podziałowych nie uwzględniono zapisu, że z mocy prawa grunt zajęty na poszerzenie drogi przechodzi na własność gminy. Dział 710 -działalność usługowa (11,4%) - zrealizowane wydatki to zapłata za opracowane decyzje urbanistyczne. Pomimo przystąpienia do prac polegających na zmianach mpzp, nie ponoszono wydatków w tym zakresie. Dział 720 - informatyka (75,3%) - wydatki zrealizowano w planowanych wielkościach, głownie to koszt obsługi programów komputerowych zainstalowanych w urzędzie służących bieżącej pracy. Wydatki inwestycyjne to zakup programu do wspomagania organizacji ruchu oraz do ewidencji środków trwałych. Dział 750 - administracja publiczna (96,5%)- zrealizowano wydatki bieżące służące sprawnemu funkcjonowaniu rady gminy, urzędu gminy i pozostałej działalności. Na obsługę rady gminy poniesiono wydatki w wysokości 148 831,65zł (97,9%). Przy analizie wydatków poniesionych na obsługę rady członkowie zwrócili uwagę na pozycję dotyczącą kosztów poniesionych na obsługę techniczną sesji, tj. nagłośnienie, uznali za celowe zakupienie w roku bieżącym systemu konferencyjnego, gdyż na przyszłość obniży to koszt obsługi. Na obsługę urzędu Gminy wydatkowano kwotę 2 548 856,65zł, w tym: wydatki osobowe 1 949 604,18zł (wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe), wydatki eksploatacyjne gaz, energia, ubezpieczenie majątku; wydatki rzeczowe: zakup materiałów, usług i wszystkich innych służących codziennej pracy urzędników. Ponadto zakup usług prawnych, opłaty sądowe, przesyłki listowe, usługi telekomunikacyjne. Przy analizie wydatków ponoszonych na obsługę urzędu gminy, Komisja zwróciła uwagę na zbyt wysokie wydatki dotyczące budowy i prowadzenia nowej strony internetowej dla Gminy, a także na wydatki związane z doradztwem w zakresie zarządzania sportem w gminie. W ramach działu ponoszone były także wydatki na promocję gminy - 91 637,47zł, a w ramach pozostałej działalności ponoszono wydatki na składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do Lokalnej Grupy Rybackiej oraz Lokalnej Grupy Działania. Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (99,5%) - środki na realizację tych zadań gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego, m.in. na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (96,9%) - zrealizowano wydatki służące poprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na kwotę 449 148,81 zł. Na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 407 106,01 zł, tj. 96,8% planu. Na wydatki inwestycyjne poniesiono 79 554,19zł, tj. 95,8% planu, w ramach których dobudowano garaż z zapleczem sanitarnym do strażnicy w OSP Ślężany, zakupiono aparat oddechowy i piłę do betonu a także wyposażenie do samochodu pożarniczego dla OSP Lasków. Przy analizie wydatków ponoszonych na finansowanie jednostek OSP Komisja wnosi o wzmocnienie nadzoru i bardziej efektywną kontrolę ze strony urzędu nad kosztami ponoszonymi przez poszczególne jednostki. W ramach tego działu udzielono też dotacji dla Powiatowej Straży Pożarnej w kwocie 5 000,00zł oraz dotacji dla Komendy Stołecznej Policji 28 000,00zł. Dział 757- obsługa długu publicznego (98,2%) - zrealizowane wydatki to spłata odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 206 163,22zł. Dział 758 - różne rozliczenia (0,0%) - z zaplanowanych rezerw w kwocie 160 000,00zł, kwota zabezpieczona dla rezerwy celowej wysokości 60 000,00zł z zakresu zarządzania kryzysowego nie była rozdysponowywana. Natomiast rezerwa ogólna w kwocie 71 506,00zł została rozdysponowana przez Wójta Gminy na wydatki bieżące w promocji, sporcie, gospodarce mieszkaniowej i administracji. Dział 801 -oświata i wychowanie (98,6%) - wykonanie wydatków na kwotę 11 935 220,90zł zabezpieczyło funkcjonowanie szkół na terenie gminy Dąbrówka. Z tego kwota 898 328,63zł to wydatki inwestycyjne w ramach których realizowano rozbudowę Zespołu Szkół w Józefowie, koncepcje rozbudowy szkół we Wszeborach i Dąbrówce wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły w Guzowatce oraz zakup wiat przystankowych dla młodzieży oczekującej na autokar szkolny. Dział 851 - ochrona zdrowia (77,5%) - łącznie wydatkowano kwotę 119 722,1 lzł. Wydatki w dziale realizowane są na podstawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Dział 852 - pomoc społeczna ( 97,7%) - w dziale tym realizowane są głównie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na co otrzymywane są środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Łączne wydatki to 3 524 488,77zł, w tym środki własne z budżetu to kwota 755 798,23zł. Ze środków własnych budżetu finansowane są pobyty podopiecznych w domach Pomocy Społecznej, zasiłki celowe a także administracja ośrodka Pomocy Społecznej w 80% poniesionych wydatków. Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza (96,9%) zrealizowano wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych i pomoc materialną dla uczniów w kwocie 200 492,74zł. Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (93,1%) - na wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydano środki w wysokości 649 430,19zł, w tym wybudowany został odcinek sieci kanalizacyjnej w Małopolu; przydomowe oczyszczalnie w miejscowości Ślężany; modernizowana była oczyszczalnia ścieków w Dąbrówce. W ramach gospodarki odpadami wydatkowano 859 629,98zł, z czego 655 143,60zł na wywóz odpadów i obsługę administracyjną systemu 204 486,38zł. Na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia wydano 456 110,65zł, w tym na wybudowanie nowych odcinków oświetlenia 104 304,00zł. Zakład Gospodarki Komunalnej zrealizował wydatki w wysokości 1 231 032,49zł, tj. 96,1% planu, które ponoszone są m.in. na funkcjonowanie całej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy. W ramach pozostałej działalności wydano 109 350,22zł, w tym na wydatki bieżące: utrzymanie ujęć wodnych w 13 miejscowościach, opłacenie składki z tytułu członkowstwa w Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, odłów i utrzymanie bezpańskich psów; na wydatki inwestycyjne 66 093,50zł na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbrówce. Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( 99,7%) - w dziale zrealizowano wydatki w wysokości 808 580,68zł, w tym przekazano dotację dla GCK w wysokości 499 000,00zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej 243 298,00zł. Za odnowę elewacji GCK zapłacono 50 058,60zł. W ramach pozostałej działalności wydano 16 224,08zł w ramach funduszu sołeckiego za prace przy świetlicy w Trojanach.

Dział 926 - kultura fizyczna i sport (89,5%) - na bieżące wydatki rozdysponowano 153 282,53zł, w ramach których zrealizowano szereg imprez sportowych, przeprowadzono szkolenia teoretyczne i praktyczne w zakresie piłki nożnej, zorganizowano Sportowy Dzień Dziecka, Turnieje piłki siatkowej, koszykowej, halowej nożnej, turnieje tenisa stołowego itp. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 713 049,28zł, w tym na: modernizację boisk sportowych w na terenie gminy - 118 080,00zł, wybudowane zostały dwa boiska wielofunkcyjne w miejscowości Józefów i Dąbrówka za kwotę 553 091,46zł, zorganizowano siłownię zewnętrzną 41 877,82zł. W ramach działu udzielano także dotacji dla organizacji pożytku publicznego łącznie w kwocie 39 875,00zł (szczegóły zostały omówione w sprawozdaniu z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok). Ad. 3. Za pośrednictwem resortowych dysponentów budżetu państwa Gmina otrzymała dotacje na realizację zadań zleconych i własnych. W ramach zadań zleconych na plan 2 683 171,80zł wpłynęły środki w wysokości 2 681 422,03zł, co stanowi 99,9%. Na realizację zadań własnych wpłynęły dotacje w wysokości 861 178,04zł do planowanych 861 878,69zł. Otrzymane środki rozdysponowane zostały zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w obowiązujących terminach. Ad.4. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Dąbrówka za 2015 rok, które składa się z: - bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, - łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych, - łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, - łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych. Po dokonaniu analizy w/w dokumentów Komisja nie wniosła uwag do przedstawionego sprawozdania finansowego pozytywnieje opiniując.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrówka złożona została w formie tabelarycznej i opisowej. Komisja dokonała analizy informacji zwracając szczególną uwagę na dochody pozyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem, które wyniosły 813 784,17zł z następujących tytułów: wynajmu lokali mieszkaniowych i użytkowych, wpływów za sprzedaną wodę z wodociągów wiejskich oraz wpływów za oczyszczanie ścieków. Komisja wnioskuje o zweryfikowanie środków transportu będących na stanie jednostek OSP, w pozostałych kwestiach nie wniosła uwag do informacji o stanie mienia komunalnego i pozytywnieje zaopiniowała. Komisja zapoznała się z Uchwałą Nr Os. 179.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

WNIOSEK KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY DĄBRÓWKA w sprawie udzielania bądź nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrówka za rok 2015 Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 14 maja i 07 czerwca 2016 roku rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok, zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, dokonała analizy sprawozdania finansowego z 2015 rok oraz zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego. Analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok Komisja dokonała na podstawie otrzymanego materiału, rozpatrując w szczególności plan i stopień realizacji poszczególnych pozycji budżetu w zakresie realizacji bieżącej jak i majątkowej. Skorzystano także z wyjaśnień Zastępcy Wójta i Skarbnika. Analizując sprawozdanie finansowe Komisja zapoznała się z bilansem budżetu, łącznym bilansem jednostki budżetowej, łącznym rachunkiem zysków i strat, łącznym zestawieniem zmian w funduszu jednostki. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła także informację o stanie mienia komunalnego Gminy na podstawie otrzymanego materiału. Po rozpatrzeniu sprawozdań i informacji z realizacji budżetu za rok 2015, Komisja stwierdza, co następuje: 1. Budżet Gminy Dąbrówka na 2015 rok został przyjęty uchwałą Nr V/19/2015 w dniu 16 stycznia 2015 roku. Przyjęte do budżetu podstawowe wielkości przedstawiały się następująco: dochody 27 178 257,00zł; wydatki 29 544 161,12zł; deficyt 2 365 904,12zł; przychody 5 804 832,98 zł; rozchody 3 438 928,86 zł. W wyniku przeprowadzonych zmian zarządzeniami Wójta oraz uchwałami Rady, budżet Gminy po stronie planu na dzień 31 grudnia 2015 wyniósł: dochody 27 936 764,70zł; wydatki 28 602 523,60zł; deficyt 665 758,90zł; przychody 4 102 696,76zł; rozchody 3 436 937,86zł. 2. Dochody wykonano w kwocie 28 423 587,13zł, co stanowiło 101,7% planu. Struktura realizacji dochodów przedstawia się następująco: dochody własne - 7 882 174,00zł, dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2 681 422,03zł, dotacje na realizacje zadań własnych - 861 178,04zł, dotacje pozyskane na realizację projektów unijnych - 2 566 439,19zł, pozostałe dotacje - 215 068,53zł, udział w PIT i CIT - 4 289 561,34zł subwencje ogółem - 9 927 744,00zł, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej - 7 652 942,00zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 274 802,00zł

3. Wydatki wykonano w kwocie 27 201 884,65zł, co stanowiło 95,1% planu, w tym wydatki bieżące 22 780 101,73zł - 96,5% planu i wydatki majątkowe 4 421 782,92zł - 88,4% planu. Struktura realizacji wydatków przedstawia się następująco: oświata i wychowanie - 11 935 220,90zł (43,9%) pomoc społeczna - 3 524 488,77zł (12,7%) gospodarka komunalna - 3 421 944,56 (12,8%) administracja publiczna - 2 907 122,57zł (10,7%) transport i łączność - 1 732 065,08zł (6,3%) kultura fizyczna i sport - 866 331,81 (3,2%) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 808 580,68 (2,9%) rolnictwo i łowiectwo - 783 299,21 zł (2,8%) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 449 148,8 lzł (1,6%) obsługa długu publicznego - 206 163,22 (0,7%) pozostałe (gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, informatyka, ochrona zdrowia, edukacyjna opieka wychowawcza - 567 519,04zł (2,1%). 4. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 4 421 782,92zł, tj. 88,4% planu. Większość z zaplanowanych zadań inwestycyjnych została zrealizowana. Z zaplanowanych 45 pozycji zadań i zakupów inwestycyjnych w całości udało się zrealizować 37. Zadania, których nie udało się zrealizować w 100% zostały przeniesione do budżetu roku bieżącego, gdzie następuje ich kontynuacja. Niezrealizowanie niektórych pozycji inwestycyjnych wynikało z braku pozyskania środków na ich finansowanie bądź ze względów formalnych. Szczegółowe omówienie inwestycji zostało opisane w sprawozdaniu rocznym. 5. Wykonanie budżetu za rok 2015 zamknęło się nadwyżką w wysokości 1 221 702,48zł (głównie z powodu ponadplanowego wykonania dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz udziałów w PIT). 6. W 2015 roku Gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty na realizacje zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 537 963,00zł. Łączna kwota zobowiązań, tj. długu na koniec roku wyniosła 7 628 793,30zł. 7. Rozchody w 2015 roku wyniosły 3 436 937,86zł, w tym spłaty kredytów 1 356 166,00zł i rat pożyczek 2 080 771,86zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 1 947 981,86zł 8. Rozpatrując sprawozdanie zwrócono uwagę na występujące należności Gminy oraz sposób ich windykacji.

Analizując materiały dotyczące procedury absolutoryjnej Komisja Rewizyjna przed wydaniem niniejszego wniosku dopełniła wszelkich czynności określonych w art. 270 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie rozpatrywanych materiałów i wysłuchanych informacji, Komisja stwierdza, iż realizując budżet roku 2015 Wójt Gminy kierował się zasadą celowości, legalności i oszczędności w procesie gospodarowania środkami publicznymi. Wniosek o udzielenie absolutorium przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów: obecnych na powiedzeniu 4 członków komisji za udzieleniem absolutorium - 4 głosy przeciwko udzieleniu absolutorium - 0 głosów głosów wstrzymujących się - 0 głosów Na podstawie art. 18 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016, poz. 446 z póź. zm.) oraz art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) Komisja Rewizyjna Gminy Dąbrówka pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Dąbrówka za 2015 rok i występuje do Rady Gminy Dąbrówka o udzielenie Wójtowi Gminy Dąbrówka ABSOLUTORIUM Podpisy Komisji: 1. K rzysztof Kłębek - Przewodn iczący...!litiljpfm.. f fi... 2. Kuśkowska Helena - Z-ca Przewodniczącego... \ 1 4 j... 3. M arcinkiewicz Andrzej - C z ło n e k ^. Ł t... 4. Pasoń M arek - C zło n ek... Dąbrówka, dn. 07.06.2016r. godz. 17.00

Cd. Protokół Nr 16 z dnia 7 czerwca 2016 r. Ad. 2 Rozpatrzenie pisma Pani M J; W tej części posiedzenia komisji wziął udział Pan Zenon Zadrożny - Zastępca Wójta. Po zapoznaniu się z materiałami w sprawie wykonania przyłącza wodociągowego do działki Pani M J< i wysłuchaniu wyjaśnień w tej sprawie złożonych przez Pana Zadróznego Komisja zasugerowała aby przyłącze zostało wykonane przez Gminę. Pan Zastępca Wójta zobowiązał się, że przyłącze zostanie wykonane jeszcze w roku bieżącym. Krzysztof Kłębek -.../ ktj, Helena Kuśkowska -...7^7.^ Marek Pasoń -... Andrzej Marcinkiewicz -.....S 2-.