UCHWAŁA NR XL/209/2017 RADY GMINY CZARNY BÓR. z dnia 19 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XL/209/2017 RADY GMINY CZARNY BÓR z dnia 19 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2018 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9, lit. c, i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 209 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 28.192.448,00 zł, - dochody bieżące w kwocie 20.429.267,00 zł - dochody majątkowe w kwocie 7.763.181,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 40.887.065,00 zł, - wydatki bieżące w kwocie 18.323.536,36 zł - wydatki majątkowe w kwocie 22.563.528,64 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszej Uchwały. 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 12.694.617,00 zł. 2. Deficyt zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. 4. Ustala się: 1. przychody budżetu w kwocie 19.674.187,00 zł 2. rozchody budżetu w kwocie 6.979.57 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały. 5. Ustala się roczny limit: 1. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 2.000.00 zł, 2. zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie: 19.674.187,00 zł. 6. Tworzy się rezerwy : 1. ogólną w wysokości: 88.00 zł; 2. celową w wysokości 57.00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 7. Ustala się kwotę wydatków z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości: 21.079,00 zł. 8. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały. 9. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały. 10. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 66.00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały. 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie: 40.00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały. 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w kwocie 191.267,86 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

13. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami, w kwocie 700.00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały. 14. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie, występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000 zł, 2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do limitu określonego w 5 ust. 2 niniejszej Uchwały, z zastrzeżeniem że: termin spłaty bądź wykupu powinien nastąpić maksymalnie w okresie 5 lat, źródło spłaty lub weykupu stanowić będą dochody własne gminy a prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytów i pożyczek będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, 3. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia, 4. dokonywania w budżecie gminy zmian w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków, w tym w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, między zadaniami określonymi w uchwale budżetowej, z wyłączeniem tworzenia nowych zadań, 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy lub innym banku. 15. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków. 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Czarny Bór Sylwestra Beata Wawrzyniak Id: 6DC88A5A-3E40-415C-94B7-862B597F8600. Podpisany Strona 2

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Nr XL/209/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19.12.2017 r. PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem w zł 1 2 3 4 5 DOCHODY BIEŻĄCE 700 Gospodarka mieszkaniowa 634 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 634 00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 205 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 416 00 umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 00 710 Działalność usługowa 11 00 71035 Cmentarze 11 00 0830 Wpływy z usług 11 00 750 Administracja publiczna 20 808,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 20 808,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 20 808,00 992,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 992,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 992,00 752 Obrona narodowa 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 756 75414 Obrona cywilna 1 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 00 8 362 709,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 8 00 Strona 1 z 4

75615 75616 75618 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 150 50 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 050 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 40 0330 Wpływy z podatku leśnego 80 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 18 80 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 30 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 066 70 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 460 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 87 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 2 90 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 417 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 30 0430 Wpływy z opłaty targowej 50 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 80 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 182 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 6 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 100 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 66 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 955 509,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 890 509,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 65 00 758 Różne rozliczenia 5 409 448,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 783 59 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 783 59 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 557 658,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 557 658,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 68 20 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 68 20 801 Oświata i wychowanie 251 61 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 28 77 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 28 77 80104 Przedszkola 222 84 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 00 0670 0750 2030 2900 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 80 00 7 20 98 64 30 00 Strona 2 z 4 Id: 6DC88A5A-3E40-415C-94B7-862B597F8600. Podpisany Strona 2

852 Pomoc społeczna 351 20 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 28 50 centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 13 70 powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 14 80 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 41 30 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 41 30 85216 Zasiłki stałe 107 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 107 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85 40 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 84 90 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 89 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 89 00 855 Rodzina 4 597 00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 985 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2 985 00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 612 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 1 602 00 powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 789 30 90002 Gospodarka odpadami 700 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 700 00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 49 10 0830 Wpływy z usług 44 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40 00 0690 Wpływy z różnych opłat 40 00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 20 0400 Wpływy z opłaty produktowej 20 DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM: 20 429 267,00 Strona 3 z 4 Id: 6DC88A5A-3E40-415C-94B7-862B597F8600. Podpisany Strona 3

DOCHODY MAJĄTKOWE 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 00 01095 Pozostała działalność 20 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 20 00 600 Transport i łączność 891 695,00 791 695,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 602 00 602 00 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 602 00 60016 Drogi publiczne gminne 289 695,00 189 695,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 189 695,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 100 00 630 Turystyka 181 025,00 181 025,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 181 025,00 181 025,00 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 181 025,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 413 315,00 5 057 415,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 355 90 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 8 90 347 00 70095 Pozostała działalność 5 057 415,00 5 057 415,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 5 057 415,00 750 Administracja publiczna 790 346,00 790 346,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 790 346,00 790 346,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 790 346,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 150 00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 150 00 926 Kultura fizyczna 316 80 92601 Obiekty sportowe 316 80 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 316 80 DOCHODY OGÓŁEM: DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 7 763 181,00 6 820 481,00 28 192 448,00 6 820 481,00 Strona 4 z 4 Id: 6DC88A5A-3E40-415C-94B7-862B597F8600. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, PLAN WYDATKÓW wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Nr XL/209/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19.12.2017 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 00 3 00 3 00 3 00 01030 Izby rolnicze 3 00 3 00 3 00 3 00 020 Leśnictwo 3 00 3 00 3 00 3 00 02095 Pozostała działalność 3 00 3 00 3 00 3 00 600 Transport i łączność 5 847 394,98 302 00 302 00 20 00 282 00 5 545 394,98 5 545 394,98 3 680 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 953 801,00 3 953 801,00 3 953 801,00 3 680 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 893 593,98 302 00 302 00 20 00 282 00 1 591 593,98 1 591 593,98 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 630 Turystyka 1 747 00 1 747 00 1 747 00 1 747 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 747 00 1 747 00 1 747 00 1 747 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 241 89 403 20 403 20 403 20 7 838 69 7 838 69 6 563 69 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 359 00 359 00 359 00 359 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 44 20 44 20 44 20 44 20 70095 Pozostała działalność 7 838 69 7 838 69 7 838 69 6 563 69 710 Działalność usługowa 179 503,97 137 00 137 00 137 00 42 503,97 42 503,97 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 120 00 120 00 120 00 120 00 71035 Cmentarze 59 503,97 17 00 17 00 17 00 42 503,97 42 503,97 750 Administracja publiczna 3 197 223,14 2 182 223,14 2 042 261,10 1 467 798,00 574 463,10 129 80 10 162,04 1 015 00 1 015 00 1 000 00 75011 Urzędy wojewódzkie 20 808,00 20 808,00 20 808,00 18 298,00 2 51 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 133 00 133 00 17 00 17 00 116 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 787 253,10 1 772 253,10 1 758 453,10 1 439 50 318 953,10 13 80 1 015 00 1 015 00 1 000 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 126 00 126 00 126 00 10 00 116 00 75095 Pozostała działalność 130 162,04 130 162,04 120 00 120 00 10 162,04 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 992,00 992,00 992,00 992,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 992,00 992,00 992,00 992,00 kontroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa 20 20 20 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 20 20 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 496 486,89 146 486,89 46 486,89 46 486,89 100 00 350 00 350 00 75403 Jednostki terenowe Policji 3 00 3 00 3 00 3 00 z 3 Strona 1

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 75412 Ochotnicze straże pożarne 492 486,89 142 486,89 42 486,89 42 486,89 100 00 350 00 350 00 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 1 00 1 00 757 Obsługa długu publicznego 221 079,00 221 079,00 21 079,00 200 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 200 00 jednostek samorządu terytorialnego 200 00 200 00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 75704 przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 21 079,00 21 079,00 21 079,00 terytorialnego 758 Różne rozliczenia 145 00 145 00 145 00 145 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 145 00 145 00 145 00 145 00 801 Oświata i wychowanie 6 017 00 5 987 00 5 754 00 4 456 10 1 297 90 233 00 30 00 30 00 80101 Szkoły podstawowe 2 916 60 2 916 60 2 776 60 2 446 10 330 50 140 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 198 60 198 60 188 60 151 00 37 60 10 00 80104 Przedszkola 875 70 845 70 822 70 556 00 266 70 23 00 30 00 30 00 80110 Gimnazja 1 457 10 1 457 10 1 397 10 1 143 00 254 10 60 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 310 00 310 00 310 00 310 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 00 8 00 8 00 8 00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 211 00 211 00 211 00 160 00 51 00 w szkołach podstawowych 80195 Pozostała działalność 40 00 40 00 40 00 40 00 851 Ochrona zdrowia 66 00 66 00 66 00 25 40 40 60 85153 Zwalczanie narkomanii 6 00 6 00 6 00 6 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 00 60 00 60 00 25 40 34 60 852 Pomoc społeczna 1 000 80 1 000 80 568 50 358 30 210 20 432 30 85202 Domy pomocy społecznej 124 00 124 00 124 00 124 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 28 50 28 50 28 50 28 50 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 86 30 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 86 30 86 30 85215 Dodatki mieszkaniowe 85 00 85 00 85 00 85216 Zasiłki stałe 107 00 107 00 107 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 416 00 416 00 416 00 358 30 57 70 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 00 20 00 20 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 119 00 119 00 119 00 Id: 6DC88A5A-3E40-415C-94B7-862B597F8600. Podpisany Strona 2 z 3 Strona 2

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 85295 Pozostała działalność 15 00 15 00 15 00 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 16 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 36 00 36 00 36 00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 18 00 18 00 18 00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 18 00 18 00 18 00 855 Rodzina 4 703 00 4 703 00 111 00 85 00 26 00 4 592 00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 985 00 2 985 00 54 00 42 50 11 50 2 931 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 604 00 1 604 00 57 00 42 50 14 50 1 547 00 85508 Rodziny zastępcze 114 00 114 00 114 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 831 689,69 1 856 75 1 848 75 578 30 1 270 45 8 00 974 939,69 974 939,69 964 122,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 314 122,00 314 122,00 314 122,00 314 122,00 90002 Gospodarka odpadami 900 00 700 00 700 00 42 80 657 20 200 00 200 00 200 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 35 00 35 00 35 00 35 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 295 817,69 285 00 285 00 285 00 10 817,69 10 817,69 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 776 00 776 00 769 00 511 00 258 00 7 00 90095 Pozostała działalność 510 75 60 75 59 75 24 50 35 25 1 00 450 00 450 00 450 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 785 00 780 00 13 00 13 00 767 00 2 005 00 2 005 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 018 00 13 00 13 00 13 00 2 005 00 2 005 00 92114 Pozostałe instytucje kultury 15 00 15 00 15 00 92116 Biblioteki 677 00 677 00 677 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 75 00 75 00 75 00 926 Kultura fizyczna 3 364 805,33 349 805,33 94 805,33 94 805,33 230 00 25 00 3 015 00 3 015 00 92601 Obiekty sportowe 3 041 50 41 50 41 50 41 50 3 000 00 3 000 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 262 00 262 00 7 00 7 00 230 00 25 00 92695 Pozostała działalność 61 305,33 46 305,33 46 305,33 46 305,33 15 00 15 00 razem: 40 887 065,00 18 323 536,36 11 539 195,32 6 990 898,00 4 548 297,32 1 097 00 5 456 10 10 162,04 21 079,00 200 00 22 563 528,64 22 563 528,64 13 954 812,00 Id: 6DC88A5A-3E40-415C-94B7-862B597F8600. Podpisany Strona 3 z 3 Strona 3

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Nr XL/209/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19.12.2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 19 674 187,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek na 1 finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii 903 12 124 187,00 Europejskiej Przychody ze sprzedaży innych papierów 2 931 3 700 00 wartościowych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 3 952 3 850 00 na rynku krajowym Rozchody ogółem: 6 979 57 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 963 6 182 582,00 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 796 988,00

Dział Rozdział Paragraf 600 60014 60016 6050 6057 6059 6050 ZADANIA INWESTYCYJNE w 2018 r. Treść ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Nr XL/209/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19.12.2017 r. Wartość Transport i łączność 5 545 394,98 Drogi publiczne powiatowe 3 953 801,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 273 801,00 BUDOWA OBWODNICY CZARNEGO BORU 273 801,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 2 289 115,00 PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL i UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE 2 289 115,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 390 885,00 PRZEBUDOWA UL. XXX-LECIA PRL i UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE 1 390 885,00 Drogi publiczne gminne 1 591 593,98 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 591 593,98 PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH 323 64 PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. SKALNIKÓW 752 10 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367 500 00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GRZĘDACH GÓRNYCH ORAZ POPRAWA INFRASTRUKTURY - FS GRZĘDY GÓRNE 15 853,98 630 700 710 750 754 801 63003 70095 71035 75023 75412 80104 6057 6059 6050 6057 6059 6050 6057 6059 6060 6050 6050 Turystyka 1 747 00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 747 00 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 484 95 EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU ETAP II SPOSÓB NA OCHRONĘ I UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH MASYWU TRÓJGARBU I CHEŁMCA 1 484 95 inwestycyjne jednostek budżetowych 262 05 EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU ETAP II SPOSÓB NA OCHRONĘ I UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH MASYWU TRÓJGARBU I CHEŁMCA 262 05 Gospodarka mieszkaniowa 7 838 69 Pozostała działalność 7 838 69 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 275 00 ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE 275 00 BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE 1 000 00 inwestycyjne jednostek budżetowych 5 398 763,92 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR 5 398 763,92 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 164 926,08 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR 1 164 926,08 Działalność usługowa 42 503,97 Cmentarze 42 503,97 inwestycyjne jednostek budżetowych 42 503,97 CZĘŚCIOWA WYMIANA OGRODZENIA NA CMENTARZU W CZARNYM BORZE - FS CZARNY BÓR 42 503,97 Administracja publiczna 1 015 00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 015 00 inwestycyjne jednostek budżetowych 790 00 ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM GMINY CZARNY BÓR DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI E-USŁUG PUBLICZNYCH inwestycyjne jednostek budżetowych 210 00 ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM GMINY CZARNY BÓR DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI E-USŁUG PUBLICZNYCH 790 00 210 00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 E-GMINA - ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU GMINY 15 00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 350 00 Ochotnicze straże pożarne 350 00 inwestycyjne jednostek budżetowych 350 00 ODBUDOWA STRAŻNICY W WITKOWIE 350 00 Oświata i wychowanie 30 00 Przedszkola 30 00 inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CZARNYM BORZE 30 00 Strona 1 z 2

900 921 926 90001 90002 90015 90095 92109 92601 92695 6057 6059 6059 6050 6059 6050 6060 6050 6050 6060 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 974 939,69 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 314 122,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 162 50 BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR 162 50 inwestycyjne jednostek budżetowych 151 622,00 BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR 151 622,00 Gospodarka odpadami 200 00 inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 200 00 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 817,69 inwestycyjne jednostek budżetowych 10 817,69 ZAKUP LAMP OŚWIETLENIOWYCH - FS JACZKÓW 10 817,69 Pozostała działalność 450 00 inwestycyjne jednostek budżetowych 450 00 WYKORZYSTANIE OZE W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 450 00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 005 00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 005 00 inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 00 BUDOWA ŚWIETLICY W GRZĘDACH 2 000 00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 ZAKUP KONTENERA MAGAZYNOWEGO - FS JACZKÓW 5 00 Kultura fizyczna 3 015 00 Obiekty sportowe 3 000 00 inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000 00 SKI-ARENA CZARNY BÓR - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z URUCHOMIENIEM TRAS NARCIARSKICH I NARTOROLKOWYCH W CZARNYM BORZE 3 000 00 Pozostała działalność 15 00 inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 MONITORING MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - FS BORÓWNO 5 00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 ZAKUP TRAKTORA / KOSIARKI - FS GRZĘDY 10 00 Razem 22 563 528,64 Strona 2 z 2 Id: 6DC88A5A-3E40-415C-94B7-862B597F8600. Podpisany Strona 2

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Nr XL/209/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19.12.2017 r. I. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie PLAN DOCHODÓW PLAN WYDATKÓW 750 Administracja publiczna 20 808,00 20 808,00 75011 Urzędy wojewódzkie 20 808,00 20 808,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 20 808,00 ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 422,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 055,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 466,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 355,00 4210 Zaku materiałów i wyposażenia 50 4300 Zakup usług pozostałych 1 714,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 296,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 992,00 992,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 992,00 992,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 992,00 ustawami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 492,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 752 Obrona narodowa 20 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 20 ustawami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 1 00 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 1 00 ustawami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 852 Pomoc społeczna 13 70 13 70 85213 Świadczenie wychowawcze 13 70 13 70 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 13 70 zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 13 70 855 Rodzina 4 587 00 4 587 00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 985 00 2 985 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 2 985 00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 3110 Świadczenia społeczne 2 931 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 30 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 20 Strona 1 z 2

85502 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 602 00 1 602 00 1 602 00 3110 Świadczenia społeczne 1 547 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 4210 Zaku materiałów i wyposażenia 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 7 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 20 4 623 70 4 623 70 II. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Paragraf Nazwa PLAN DOCHODÓW 855 Rodzina 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2017 r. 15 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 0980 2360 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dochody jednostki samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 00 10 00 10 00 Strona 2 z 2 Id: 6DC88A5A-3E40-415C-94B7-862B597F8600. Podpisany Strona 2

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Nr XL/209/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19.12.2017 r. PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Treść / Nazwa jednostki / cel Kwota dotacji w zł podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych 750 75095 Gmina Wałbrzych (IPAW) 10.162,04 Biblioteka+ 921 92116 677.00 Centrum Kultury w Czarnym Borze Jednostki spoza sektora finansów publicznych RAZEM 677.00-10.162,04 754 75412 Ochrona przeciwpożarowa i utrzymanie gotowości bojowej 100.00 jednostki OSP z terenu Gminy 921 92114 Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury 15.00 921 92120 Ochrona zabytków na terenie Gminy 75.00 926 92605 Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu i rekreacji 230.00 RAZEM - - 420.00 Ogółem dotacje: w tym: -dotacje podmiotowe: -dotacje celowe: 1.107.162,04 zł 677.00 zł 430.162,04 zł

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Nr XL/209/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19.12.2017 r. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Dział Rozdział Treść / Nazwa jednostki Plan na 2018 rok 1 2 3 4 5 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 66.000,- PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 66.000,- 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 66.000,- PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Dział Rozdział Treść bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 Ogółem plan na 2018 rok 851 OCHRONA ZDROWIA 66.000,- 66.000,- 85153 Zwalczanie narkomanii 6.000,- 6.000,- związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii w tym: -wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z realizacją Programu) 6.000,- 6.000,- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60.000,- 60.000,- związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w tym: -wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.500,- 25.500,- -wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 34.500,- 34.500,- --wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacja Programu) 19.500,- 19.500,- --zakup usług związanych z realizacją Programu 13.000,- 13.000,- --różne opłaty, opinie biegłych 2.000,- 2.000,- RAZEM 66.000,- 66.000,-

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Nr XL/209/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19.12.2017 r. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ DOCHODY Dział Rozdział Treść / Nazwa jednostki Plan na 2018 rok 1 2 3 4 5 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 40.000,- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40.000,- 0690 Wpływy z różnych opłat 40.000,- WYDATKI Dział Rozdział Treść bieżące majątkowe Ogółem plan na 2018 rok 1 2 3 4 5 6 900 90095 Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej (wkład Gminy w realizację projektu z zaangażowaniem środków RPO WD na lata 2014-2020 (art. 400a ust. 1 pkt 22) - wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzanie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii 40.000,- 40.000,- - inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.000,- 40.000,- RAZEM 40.000,- 40.000,-

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Nr XL/209/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19.12.2017 r. Sołectwo PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CZARNY BÓR W 2018 ROKU Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Kwota planu w zł wydatki bieżące wydatki majątkowe Borówno OGÓŁEM 30.305,33 25.305,33 5.00 --- Klasyfikacja 1. Monitoring miejsc użyteczności publicznej 5.00 5.00 92695.6050 2. Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz drogowej 20.305,33 20.305,33 92695.4300 3. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borównie 5.00 5.00 75412.4210 Czarny Bór OGÓŁEM 42.503,97 42.503,97 -- 1. Częściowa wymiana ogrodzenia na cmentarzu w Czarnym Borze 42.503,97 42.503,97 71035.6050 Grzędy OGÓŁEM 31.282,92 21.282,92 10.00 --- 1. Zakup traktorka kosiarki 10.00 10.00 92695.6060 2. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Grzędach 10.00 10.00 92109.4210 3. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej 11.282,92 11.282,92 75412.4210 w Grzędach Grzędy Górne OGÓŁEM 15.853,98 15.853,98 --- 1. Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej w Grzędach Górnych oraz poprawa infrastruktury (utwardzenie pętli autobusowej w Grzędach Górnych) 15.853,98 15.853,98 60016.6050 Jaczków OGÓŁEM 28.817,69 13.00 15.817,69 --- 1. Zakup kontenera magazynowego 5.00 5.00 92109.6060 2. Dofinansowanie imprez i uroczystości 2.00 2.00 75075.4210 3. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej 8.00 8.00 75412.4210 w Jaczkowie 4. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Jaczkowie 3.00 3.00 92109.4210 5. Zakup lamp oświetleniowych 10.817,69 10.817,69 90015.6050 Witków OGÓŁEM 42.503,97 42.503,97 --- 1. Organizacja imprez w sołectwie Witków 4.00 4.00 75075.4210 2. Zakup strojów sportowych 7.00 7.00 92605.4210 3. Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej i małej architektury na terenie sołectwa 10.00 10.00 92695.4300 Witków 4. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej 10.503,97 10.503,97 75412.4210 5. Poprawa infrastruktury sportowej na boisku w Witkowie 11.00 11.00 92601.4300 RAZEM 191.267,86 102.092,22 89.175,64 --- Dział Rozdział PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Ogółem bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Ogółem majątkowe w tym: -inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM 600 60016 15.853,98 15.853,98 15.853,98 710 71035 42.503,97 42.503,97 42.503,97 750 75075 6.00 6.00 6.00 754 75412 34.786,89 34.786,89 34.786,89 900 90015 10.817,69 10.817,69 10.817,69 921 92109 13.00 13.00 5.00 5.00 18.00 926 92601 11.00 11.00 11.00 926 92605 7.00 7.00 7.00 926 92695 30.305,33 30.305,33 15.00 15.00 45.305,33 RAZEM 102.092,22 102.092,22 89.175,64 89.175,64 191.267,86

ZAŁĄCZNIK Nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Nr XL/209/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19.12.2017 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI DOCHODY Dział Rozdział Treść Plan na 2018 rok 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 700.000,- 90002 Gospodarka odpadami 700.000,- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 700.000,- samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw WYDATKI Dział Rozdział Treść 900 bieżące majątkowe Ogółem plan na 2018 rok GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 700.000,- - 700.000,- 90002 Gospodarka odpadami 700.000,- - 700.000,- -wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 42.800,- - 42.800,- -wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami 42.800,- - 42.800,- -wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: 657.200,- - 657.200,- -wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wydatki na utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 657.200,- - 657.200,- RAZEM 700.000,- - 700.000,-

UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) i Uchwałą Nr X/46/2011 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 17 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, organ wykonawczy gminy opracowuje projekt uchwały budżetowej. W związku z tym, że gospodarka finansowa każdej jednostki samorządu terytorialnego oparta jest na uchwale budżetowej, która uchwalana jest przez organ stanowiący tejże jednostki, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione. Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki

Podpis: Signature-1680766284 Imię: Sylwestra Nazwisko: Wawrzyniak Instytucja: Urząd Gminy Czarny Bór Województwo: dolnośląskie Miejscowość: Czarny Bór Data podpisu: 19 grudnia 2017 r. Zakres podpisu: Cały dokument Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym Id: 6DC88A5A-3E40-415C-94B7-862B597F8600. Podpisany Strona 2