UCHWAŁA NR IV/14/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 R. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR IV/14/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 R. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 oraz 1072), art. 211, art. 212, art. 214 ust 1 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust 2 pkt 1, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) RADA GMINY W ŚWIERCZOWIE uchwala co następuje: 1. Uchwala się budżet gminy na 2015 rok. 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 12 191 035,62 zł z tego : 1) dochody bieżące 11 324 416,60 zł w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 903 488,00 zł - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 50 000,00 zł 2) dochody majątkowe 866 619,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 3.. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 15 387 649,66 zł z tego: 1) wydatki bieżące 11 292 187,55 zł w tym: - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 903 488,00 zł - wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 50 000,00 zł 2) wydatki majątkowe 4 095 462,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 4. Deficyt budżetu w wysokości 3 196 614,04 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 3 196 614,04zł 5. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 3 745 106,50 zł 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 548 492,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 6. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 17 000,00 zł 7. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30 000,00 zł 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych do wysokości 3 845 106,50 zł : w tym: Id: ED81A21D-9FC7-48DA-9E11-4E1CE7F4F8DF. Podpisany Strona 1

- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100 000,00 zł 9. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym 2015 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 4. 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy Świerczów 100 000,00 zł 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5. 12. Ustala się plan : 1) dotacji celowej w wysokości 63 000,00 zł 2) dotacji podmiotowej dla gminnych instytucji kultury w wysokości 371 662,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. 13. Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę 181 688,28 zł stanowiącą fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem nr 7. 14. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości: 3 845 106,50 zł w tym: 1) na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 100.000,00 zł 2. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, 4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze stosunku pracy, 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 7. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: ED81A21D-9FC7-48DA-9E11-4E1CE7F4F8DF. Podpisany Strona 2

16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy w Świerczowie Adam Janas Id: ED81A21D-9FC7-48DA-9E11-4E1CE7F4F8DF. Podpisany Strona 3

Dochody budżetu Gminy Świerczów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/14/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2014 r. (w złotych) Plan Dz. Źródło dochodu z tego: Ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 736 422,00 736 422,00 0,00 Wpływy z usług 168 504,00 168 504,00 0,00 Pozostałe odsetki 250,00 250,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 000,00 12 000,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 555 668,00 555 668,00 0,00 020 Leśnictwo 7 500,00 7 500,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 500,00 7 500,00 0,00 600 Transport i łączność 279 467,02 0,00 279 467,02 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 279 467,02 0,00 279 467,02 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa 357 650,00 132 650,00 225 000,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 400,00 400,00 0,00 Wpływy z różnych opłat 50,00 50,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 132 000,00 132 000,00 0,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 200,00 200,00 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 225 000,00 0,00 225 000,00 710 Działalność usługowa 5 000,00 5 000,00 0,00 Wpływy z usług 5 000,00 5 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 35 576,00 35 576,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie(związkom gmin) ustawami. 35 161,00 35 161,00 0,00 Id: ED81A21D-9FC7-48DA-9E11-4E1CE7F4F8DF. Podpisany Strona 4

Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 0,00 751 752 Wpływy z usług Wpływy z różnych opłat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin) ustawami. Obrona narodowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin) ustawami. 100,00 100,00 0,00 10,00 10,00 0,00 5,00 5,00 0,00 627,00 627,00 0,00 627,00 627,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 218,00 218,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 218,00 218,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 084 724,25 5 084 724,25 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 500,00 500,00 0,00 Podatek od nieruchomości 2 016 247,67 2 016 247,67 0,00 Podatek rolny 843 752,59 843 752,59 0,00 Podatek leśny 68 850,50 68 850,50 0,00 Podatek od środków transportowych 126 805,49 126 805,49 0,00 Podatek od spadków i darowizn 800,00 800,00 0,00 Wpływy z opłaty targowej 50,00 50,00 0,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych 55 200,00 55 200,00 0,00 Wpływy z różnych opłat 2 850,00 2 850,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6 150,00 6 150,00 0,00 14 914,00 14 914,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 363 612,00 363 612,00 0,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 534 492,00 1 534 492,00 0,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 500,00 500,00 0,00 Id: ED81A21D-9FC7-48DA-9E11-4E1CE7F4F8DF. Podpisany Strona 5

758 Różne rozliczenia 3 461 479,05 3 461 479,05 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 816 946,00 2 816 946,00 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 639 458,00 639 458,00 0,00 z tego: kwota uzupełniająca 639 458,00 639 458,00 Pozostałe odsetki 5 075,05 5 075,05 0,00 801 Oświata i wychowanie 232 400,00 232 400,00 0,00 Wpływy z usług 207 400,00 207 400,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 25 000,00 25 000,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 100,00 100,00 0,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 100,00 100,00 0,00 oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 544 120,00 1 544 120,00 0,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 867 000,00 867 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 578 000,00 578 000,00 0,00 Wpływy z usług 28 000,00 28 000,00 0,00 Pozostałe odsetki 2 000,00 2 000,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust1.pkt 3 oraz ust.3pkt 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 000,00 7 000,00 0,00 51 120,00 51 120,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 19 218,30 19 218,30 0,00 Wpływy z usług 3 843,66 3 843,66 0,00 Wpływy z różnych dochodów 15 374,64 15 374,64 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 61 767,00 61 767,00 0,00 Wpływy z opłaty produktowej 400,00 400,00 0,00 Wpływy z różnych opłat 4 700,00 4 700,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 56 667,00 56 667,00 0,00 Id: ED81A21D-9FC7-48DA-9E11-4E1CE7F4F8DF. Podpisany Strona 6

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 364 167,00 2 015,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000,00 2 000,00 0,00 Pozostałe odsetki 15,00 15,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust1.pkt 3 oraz ust.3 pkt. 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 362 152,00 0,00 362 152,00 Dochody ogółem, z tego: 12 191035,62 11 324416,60 866 619,02 1) Dotacje ogółem, w tym : 2 174 227,02 1 532 608,00 641 619,02 - dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 903 488,00 903 488,00 0,00 - dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE 413 272,00 51 120,00 362 152,00 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 50 000,00 50 000,00 0,00 Id: ED81A21D-9FC7-48DA-9E11-4E1CE7F4F8DF. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/14/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Tabela nr 1 - Wydatki bieżące Wydatki budżetu gminy na 2015 rok (w złotych) Dział Rozdział Nazwa działu/rozdziału Plan (5+8+9+10+12) Wydatki jednostek budżetowych (6+7) Wynagrodz. i składki od ich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w tym: Wynagrodz. i składki od nich naliczane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 208062,97 208062,97 0 208062,97 0 0 0 0 0 01008 Melioracje wodne 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 01010 Infrastruktura wodociągowa 171187,92 171187,92 0 171187,92 0 0 0 0 0 i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 16875,05 16875,05 0 16875,05 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 740696 740696 0 740696 0 0 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 88500 88500 0 88500 0 0 0 0 0 60017 Drogi wewnętrzne 652196 652196 0 652196 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 154259,3 154259,3 9605,77 144653,53 0 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 154259,3 154259,3 9605,77 144653,53 0 0 0 0 0 710 Działalność usługowa 114921,95 114921,95 3243,32 111678,63 0 0 0 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Obsługa długu JST 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 71035 Cmentarze 34921,95 34921,95 3243,32 31678,63 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 1951886,71 1833123,71 1545747,17 287376,54 0 118763 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 35161 35161 34067,07 1093,93 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 90213 3600 0 3600 0 86613 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1772989,59 1767239,59 1511680,1 255559,49 0 5750 0 0 0 Id: ED81A21D-9FC7-48DA-9E11-4E1CE7F4F8DF. Podpisany Strona 8

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 17160 17160 0 17160 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 36363,12 9963,12 0 9963,12 0 26400 0 0 0 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 627 627 0 627 0 0 0 0 0 Urzędy naczelnych 75101 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 627 627 0 627 0 0 0 0 0 752 Obrona narodowa 600 600 0 600 0 0 0 0 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 600 600 0 600 0 0 0 0 0 Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona przeciwpożarowa 139652,5 126652,5 18095 108557,5 0 13000 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 135652,5 122652,5 18095 104557,5 0 13000 0 0 0 75421 Zarządzanie kryzysowe 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 75495 Pozostała działalność 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego 150439 0 0 0 0 0 0 0 150439 Obsługa papierów 75702 wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 150439 0 0 0 0 0 0 0 150439 758 Różne rozliczenia 47000 47000 0 47000 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 47000 47000 0 47000 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 4398931,17 4226076,7 3187070,01 1039006,69 0 172854,47 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 1937854,32 1841214,51 1566820,82 274393,69 0 96639,81 0 0 0 80104 Przedszkola 492371,04 472252,24 397994,83 74257,41 0 20118,8 0 0 0 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 50570,4 50570,4 0 50570,4 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 1125855,29 1070659,43 915899,7 154759,73 0 55195,86 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 280093,21 279993,21 49347,28 230645,93 0 100 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie 19591,85 19591,85 0 19591,85 0 0 0 0 0 nauczycieli 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 455759,07 454959,07 256291,38 198667,69 0 800 0 0 0 Id: ED81A21D-9FC7-48DA-9E11-4E1CE7F4F8DF. Podpisany Strona 9

80195 Pozostała działalność 36835,99 36835,99 716 36119,99 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 54520 54520 17778,6 36741,4 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 500 500 0 500 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50000 50000 17687,6 32312,4 0 0 0 0 0 85195 Pozostała działalność 4020 4020 91 3929 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 2068363,84 567640,58 365584,71 202055,87 0 1449603,26 51120 22800 0 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 3600 3600 0 3600 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 127901,64 127901,64 0 127901,64 0 0 0 0 0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 2100 2100 0 2100 0 0 0 0 0 przemocy w rodzinie 85206 Wspieranie rodziny 6700,88 4708,88 0 4708,88 0 1992 0 0 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 865000 59632,74 58538,81 1093,93 0 805367,26 0 0 0 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 268900 0 0 0 0 268900 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 46344 0 0 0 0 46344 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 23000 0 0 0 0 23000 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 340565,32 339565,32 307045,9 32519,42 0 1000 0 0 0 Id: ED81A21D-9FC7-48DA-9E11-4E1CE7F4F8DF. Podpisany Strona 10

853 854 900 921 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 15132 15132 0 15132 0 0 0 0 0 opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 365120 11000 0 11000 0 303000 51120 22800 0 Pozostałe zadania w zakresie polityki 19318,3 19318,3 19218,3 100 0 0 0 0 0 społecznej 85307 Dzienni opiekunowie 19318,3 19318,3 19218,3 100 0 0 0 0 0 Edukacyjna opieka wychowawcza 119285,87 96738,11 93287,16 3450,95 0 22547,76 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 100085,87 96738,11 93287,16 3450,95 0 3347,76 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 19200 0 0 0 0 19200 0 0 0 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 461008 461008 0 461008 0 0 0 0 0 90002 Gospodarka odpadami 282208 282208 0 282208 0 0 0 0 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 90013 Schroniska dla zwierząt 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 136800 136800 0 136800 0 0 0 0 0 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 korzystanie ze środowiska 90095 Pozostała działalność 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 449506 74844 11202,94 63641,06 374662 0 0 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 373563,72 72114,72 9202,94 62911,78 301449 0 0 0 0 92116 Biblioteki 70213 0 0 0 70213 0 0 0 0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 92195 Pozostała działalność 3729,28 729,28 0 729,28 3000 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna 213108,94 153108,94 66890,23 86218,71 60000 0 0 0 0 92601 Obiekty sportowe 153108,94 153108,94 66890,23 86218,71 0 0 0 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 60000 0 0 0 60000 0 0 0 0 Wydatki ogółem 11292187,55 8879198,06 5337723,21 3541474,85 434662 1776768,49 51120 22800 150439 Id: ED81A21D-9FC7-48DA-9E11-4E1CE7F4F8DF. Podpisany Strona 11

Tabela Nr 2 - Wydatki majątkowe (w złotych) Dział Rozdział Nazwa działu rozdziału Plan (5+7) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym : Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 * Zakup i objęcie akcji i udziałów 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 209 573,52 3 209 573,52 3 209 573,52-01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 209 573,52 3 209 573,52 3 209 573,52-600 Transport i łączność 580 750,00 580 750,00 - - 60016 Drogi publiczne gminne 580 750,00 580 750,00 - - 710 Działalność usługowa 4 280,17 4 280,17 - - 801 900 921 71035 80104 Cmentarze Oświata i wychowanie Przedszkola Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 280,17 4 280,17 - - 184 250,00 184 250,00 - - 184 250,00 184 250,00 - - 66 165,66 66 165,66 - - 90002 Gospodarka odpadami 50 000,00 50 000,00 - - 90095 Pozostała działalność 16 165,66 16 165,66 - - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 442,76 25 442,76 - - 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 500,00 4 500,00 - - Ochrona zabytków i ochrona nad 92120 20 942,76 20 942,76 - - zabytkami 926 Kultura fizyczna 25 000,00 25 000,00 - - 92601 Obiekty sportowe 25 000,00 25 000,00 - - Razem wydatki majątkowe 4 095 462,11 4 095 462,11 3 209 573,52 - Id: ED81A21D-9FC7-48DA-9E11-4E1CE7F4F8DF. Podpisany Strona 12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/4/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2014 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (w złotych) Treść Plan PRZYCHODY 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 625 157,00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 119 949,50 RAZEM PRZYCHODY 3 745 106,50 ROZCHODY 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 362 152,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 186 340,46 RAZEM ROZCHODY 548 492,46 Id: ED81A21D-9FC7-48DA-9E11-4E1CE7F4F8DF. Podpisany Strona 13

Lp. WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (ZŁ) PLANOWANE NAKŁADY (ZŁ) (5+6) Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/14/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Źródło finansowania ( zł ) 1 2 3 4 5 6 Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi 3 4049 39,84 3 209 573,52 2 584 416,52 625 157,00 1. Miodary II Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 50 000,00 2. w Gminie Świerczów 50 000,00 50 000,00-3. Przebudowa drogi gminnej Nr 101707O wraz z odwodnieniem ul. Kąty we wsi Świerczów 415 070,00 400 000,00 203 032,98 196 967,02 III 4. Przebudowa drogi we wsi Miejsce ul. Parkowa 200 000,00 15 750,00 15 750,00-5. Przebudowa drogi gminnej we wsi Gola 167 460,00 165 000,00 82 500,00 82 500,00 III 6. Rozbudowa szatni LZS Bąkowice 10 000,00 10 000,00 10 000,00-7. Zagospodarowanie placu na działce nr 93/2 Biestrzykowice, 15 000,00 15 000,00 15 000,00 - na siłownię 8. Remont kościoła w Dąbrowie 20 942,76 20 942,76 20 942,76-9. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy altanie w Miodarach 16 165,66 16 165,66 16 165,66-10. Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Wężowicach 4 500,00 4 500,00 4 500,00-11. Budowa zadaszenia przy domu przedpogrzebowym w Goli 4 280,17 4 280,17 4 280,17-12. Przebudowa pomieszczeń budynku Przedszkola w Świerczowie 358 300,00 184 250,00 184 250,00 - RAZEM 4 666 658,43 4 095 462,11 3 190 838,09 904 624,02 I Środki własne II Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 III Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych I II, III Id: ED81A21D-9FC7-48DA-9E11-4E1CE7F4F8DF. Podpisany Strona 14

Załącznik nr 5 do uchwały Nr IV/14/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2014 r Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok I. Dochody Dz Rozdz. Wyszczególnienie Plan w złotych 1 2 3 4 5 750 Administracja publiczna 35 161,00 75011 Urzędy wojewódzkie 35 161,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin) 35 161,00 ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 627,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 627,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin) 627,00 ustawami 752 Obrona narodowa 600,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin) 600,00 ustawami 851 Ochrona zdrowia 100,00 85195 Pozostała działalność 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 867 000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 865 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin) 865 000,00 ustawami 100,00 Id: ED81A21D-9FC7-48DA-9E11-4E1CE7F4F8DF. Podpisany Strona 15

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin) 2 000,00 ustawami Razem dochody: 903 488,00 II. Wydatki Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan 750 Administracja publiczna 35 161,00 75011 Urzędy wojewódzkie 35 161,00 wydatki bieżące 35 161,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 067,07 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 627,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 627,00 wydatki bieżące 627,00 752 Obrona narodowa 600,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 wydatki bieżące 600,00 851 Ochrona zdrowia 100,00 85195 Pozostała działalność 100,00 wydatki bieżące 100,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91,00 852 Pomoc społeczna 867 000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 865 000,00 85213 wydatki bieżące 865 000,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 538,81 świadczenia na rzecz osób fizycznych 805 367,26 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2 000,00 wydatki bieżące 2 000,00 Razem wydatki: 903 488,00 wydatki bieżące 903 488,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92 696,88 świadczenia na rzecz osób fizycznych 805 367,26 Id: ED81A21D-9FC7-48DA-9E11-4E1CE7F4F8DF. Podpisany Strona 16

Załącznik nr 6 do uchwały Nr IV/14/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2014 r Dotacje udzielane z budżetu gminy na 2015 rok w złotych Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 921 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa 0,00 371 662,00 0,00 371 662,00 narodowego 1 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 301 449,00 0,00 301 449,00 wydatki bieżące 0,00 301 449,00 0,00 301 449,00 2 92116 Biblioteki 0,00 70 213,00 0,00 70 213,00 wydatki bieżące 0,00 70 213,00 0,00 70 213,00 Razem I 0,00 371 662,00 0,00 371 662,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 1 92195 Pozostała działalność 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 wydatki bieżące 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 2 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 wydatki bieżące 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 Razem II 0,00 0,00 63 000,00 63 000,00 OGÓŁEM I + II 0 371 662,00 63 000,00 434 662,00 Id: ED81A21D-9FC7-48DA-9E11-4E1CE7F4F8DF. Podpisany Strona 17

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/14/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków w złotych Dział Rozdział bieżące majątkowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Doposażenie Świetlicy Bielice 921 92109 1 000,00 0,00 1 000,00 Doposażenie OSP Bąkowice 754 75412 5 000,00-5 000,00 1 22 410,04 Rozbudowa szatni LZS Bąkowice 926 92601-10 000,00 10 000,00 Sołectwo Bąkowice Wykonanie wentylacji i doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 6 410,04-6 410,04 w Bąkowicach Razem wydatki Sołectwa Bąkowice 12 410,04 10 000,00 22 410,04 Wykonanie tablicy pamiątkowej (uczczenie pamięci 900 90095 2 000,00-2 000,00 pierwszych mieszkańców) 2 3 Sołectwo Biestrzykowice 20 000,00 Doposażenie OSP Biestrzykowice 754 75412 3 000,00 3 000,00 Zagospodarowanie placu na działce nr 93/2 Biestrzykowice, na siłownię 926 92601-15 000,00 15 000,00 Razem wydatki Sołectwa Biestrzykowice 5 000,00 5 000,00 20 000,00 Sołectwo Wykonanie zadaszenia dla dzieci oczekujących na autobus 26 942,76 Dąbrowa przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie 801 80101 6 000,00-6 000,00 Remont kościoła w Dąbrowie 921 92120-20 942,76 20 942,76 Razem wydatki Sołectwa Dąbrowa 6 000,00 20 942,76 26 942,76 4 Sołectwo Gola 11 664,63 Oświetlenie solarne placu przy cmentarzu 710 71035 11 664,63-11 664,63 Razem wydatki Sołectwa Gola 11 664,63-11 664,63 Dokończenie remontu świetlicy wiejskie w miejscowości Sołectwo 5 9 636,00 Grodziec poprzez docieplenie elewacji budynku oraz 921 92109 9 636,00-9 636,00 Grodziec wymiany pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej Razem wydatki Sołectwa Grodziec 9 636,00-9 636,00 Id: ED81A21D-9FC7-48DA-9E11-4E1CE7F4F8DF. Podpisany Strona 18

Zakup wyposażenia dla OSP Miejsce 754 75412 4 858,50-4 858,50 Sołectwo 6 Miejsce 14 485,70 Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Miejscu 921 92109 4 800,00-4 800,00 Remont szatni LZS Miejsce 926 92601 4 827,20-4 827,20 Razem wydatki Sołectwa Miejsca 14 485,70-14 485,70 7 Sołectwo Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy altanie 16 165,66 Miodary w Miodarach 900 90095-16 165,66 16 165,66 Razem wydatki Sołectwa Miodary - 16 165,66 16 165,66 8 Sołectwo Starościn 16 007,17 Wyposażenie boiska sportowego w Starościnie 926 92601 7 007,17-7 007,17 Zakup sprzętu p.poż dla OSP Starościn oraz zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół remizy OSP 754 75412 9 000,00-9 000,00 Razem wydatki Sołectwa Starościn 16 007,17-16 007,17 9 Sołectwo Świerczów 22 790,41 Zakup i montaż urządzeń siłowni na plac rekreacyjny 900 90095 4 000,00-4 000,00 Zakup sprzętu i zagospodarowania boiska sportowego 926 92601 6 790,41-6 790,41 Doposażenie OSP w Świerczowie 754 75412 5 000,00-5 000,00 Wyposażenie miejsca spotkań w Sołectwie Świerczów 921 92109 7 000,00-7 000,00 Razem wydatki Sołectwa Świerczów 22 790,41-22 790,41 10 Sołectwo Wężowice 8 780,17 Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Wężowicach 921 92109-4 500,00 4 500,00 Budowa zadaszenia przy domu przedpogrzebowym w Goli 710 71035-4 280,17 4 280,17 Razem wydatki Sołectwa Wężowice - 8 780,17 8 780,17 Zakup kamienia na remont dróg gminnych w sołectwie 11 Sołectwo Zbica 12 805,74 Zbica 600 60016 10 000,00-10 000,00 Remont schodów przed świetlicą w Zbicy 921 92109 2 805,74-2 805,74 Razem wydatki Sołectwa Zbica 12 805,74-12 805,74 Ogółem X X 110 799,69 70 888,59 181 688,28 600 60016 10 000,00-10 000,00 710 71035 11 664,63 4 280,17 15 944,80 754 75412 26 858,50-26 858,50 801 80101 6 000,00-6 000,00 900 90095 6 000,00 16 165,66 22 165,66 921 92109 31 651,78 4 500,00 36 151,78 921 92120-20 942,76 20 942,76 926 92601 18 624,78 25 000,00 43 624,78 Id: ED81A21D-9FC7-48DA-9E11-4E1CE7F4F8DF. Podpisany Strona 19

Lp. 1 Nazwa programu / projektu Okres realizacji programu/ projektu Plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Łączne nakłady finansowe Nakłady do poniesienia do końca 2014r. Planowane nakłady Planowane nakłady 2015 r. 2016 r. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/14/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2014 r w złotych Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie 2 3 4 5 7 8 9 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 2 Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Cel: Poprawa usług odprowadzania ścieków, poprawa rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej Budowa sieci kanalizacji 2008-2015 3 404 939,84 195 366,32 3209573,52 0 sanitarnej we wsi Miodary źródła finansowania, w tym: - budżet gminy 2 779 782,84 195 366,32 2 584 416,52 0,00 - fundusze pomocowe 625 157,00 0,00 625 157,00 0,00 Program: Program Operacyjny Inowacyjna Gospodarka 2007-2013 osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion Cel: Zapewnienie pełnoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym osób w wieku pow. 50 lat Cyfrowy Debiut 50+ 2014-2015 158 040,00 106 920,00 51 120,00 0,00 źródła finansowania, w tym: - budżet gminy 0,00 0,00 0,00 0,00 - fundusze pomocowe 158 040,00 106 920,00 51 120,00 0,00 Gmina Świerczów Gmina Kluczbork/Gmina Świerczów Id: ED81A21D-9FC7-48DA-9E11-4E1CE7F4F8DF. Podpisany Strona 20