RADA GMINY 87-73 J Waganiec Zatacznik nr 2 do uchwaty Nr IX/76/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2015 r. Plan wydatkow budzetowych na 2016 rok Mat 010 400 ::: 00 Rozdzial 01010 01015 01030 01095-40002 Paragraf 2850 ; ^ 4390 J ]^J44 60014 60016 4480 ( _J = 2710 4520 6300 Rolnictwo i towiectwo Infrastruktura wodociaflowa i sanitarna wsi Postep biologiczny w produkcji roslinnej Izby rolnicze Wptaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2 % uzyskanych wptywow z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn^, gaz i wod? Dostarczanie wody Zakup uslug remontowych Zakup ustug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pod raze stuzbowe krajowe Podatek od nieruchomosci Szkolenia pracownikow nieb^dacych cztonkami korpusu 18 5000,00 5000,00: 1 1 10000,00 10000,00 -g,.- nr 354 462,00 1 54 800,00 4 450,00 11 150,00 1 520,00 13 100000,00 6 4 27 000,00 2 190,00 77 675,00 600,00 45 477,00 Transport i tapznosc Drogi publiczne powiatowe 832 336,00 278100,00 Dotacja celowa na pomoc finansowa^udzielana^miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie 21 700,00 wtasnych zadari biezacych Optaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego Dotacja celowa na na pomoc finansowa.udzielan^mi^dzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadari inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych j Drogi publiczne gminne 136400,00 120000,00 554 236,00 62 000,87 43 269,96 185305,17 1 900,00
RADAGMINY Pozostate podatki na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego 5 23 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 86 000,00 6650 Wptaty gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiazkow gmin lub zwiazkow powiatow na dofinansowanie zadah inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych 147060,00 7CO Gospodarka mieszkaniowa 841 260,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 829 860,00 1 Skladki na Fundusz Pracy 170,00 7 106000,00 12800,00 9 37120,00 4400 Optaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 2 4 570,00 630 000,00 70095 11400,00 8 000,00 710 4590 Kary i odszkodowania wyptacane na rzecz osob fizycznych Dziatalnosc ustugowa 2400,00 _55000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 44 000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumieii (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego Cmentarze Administracja publiczna Urz^dy wojewodzkie Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeii socjalnych 5000,00 38000,00 10000,00 10000,00 1 866 048,00 39100,00 24 772,00 2381,00 4 768,00 666,00 700,00 60,00 3 090,00 450,00 613,00 Szkolenia pracownikow nieb^dapych cztonkami korpusu Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych 400,00 86 789,00 81 289,00 3
87-73J Dziai *g-em ittinal 750% Rozdzial Paragraf 75075 75095 i! - 751 754 75101 75405 75412 4100 1 4140 4510 J 2900 3030 Zakup ustug pozostalych Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Skladki na ubezpieczenia spoteczne Wptaty na Paiistwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepetnosprawnych Optaty na rzecz budzetu paristwa Szkolenia pracownikow niebedapych cztonkami korpusu I Promocja jednostek samorzadu terytorialnego Urzedy naczelnych organow wtadzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 2300 3030 1595141,00 4 700,00 875 540,00 71 050,00 18000,00 167 960,00 22205,00 18000,00 7 000,00 127000,00 15000,00 18796,00 2 700,00 158 400,00 21 10 20 220,00 27 570,00 2000,00 7000,00: 112618,00 16600,00 34 267,41 60 950,59 800,00 32 400,00 Wptaty gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiazkow gmin lub 14 000,00 zwiazkow powiatow na dofinansowanie zadari biez^cych Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych 10000,00 900,00 Urzedy naczelnych organow wtadzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Komendy powiatowe Policji Wptaty jednostek na paristwowy fundusz celowy Ochotnicze straze pozame Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych 7 1 100,00 1 100,00 540,00 95,00 13,00 452,00 99 864,00 94864,00 f 6000,00 480,00 70,00 8400,00 26 564,00 14000,00
RADAGMINY 87-731 757 Paragraf 6057 6059 Obstuga dtugu publicznego 7 250,00 1 10 100,00 17000,00 3 75702 Obstuga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego 3 758 801 75818 80101 8110 4810 Odsetki od samorzadowych papierow wartosciowych lub zaciacjniejych przez Jednostk? samorzadu terytorialnego kredytow i pozyczek Rozne rozliczenia Rezerwy ogolne i celowe Rezerwy Oswiata i wychowanie Szkoty podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeti : Zakup srodkow dydaktycznych i ksia^ek 3 250 000,00 250 000,00 250 000,00 5497037,00 2709862,00 128540,00 1 767 830,00 149660,00 339 637,00 42091,00 14350,00 82 048,00 4 753,00 25 508,00 2951,00 3 050,00 21 317,00 ""T610'00 4 395,00 5 147,00 110285,00 80103 Szkolenia pracownikow nieb^dapych cztonkami korpusu Oddziaty przedszkolne w szkotach podstawowych Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek 1 690,00 163130,00 7612,00 105247,00 8 270,00 20 042,00 2 166,00 240,00 5 855,00 770,00 2800,00 120,00 1 120,00 4330 T Zakup ustug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego 0,00 720,00 1 028,00 6 740,00
RADAGMINY 87-731 Waganiec Dziat =! Rozdzial 80104 80106 80110 I I 80111 80113 Paragraf 4240 4330 4330 4240 j ~ n ; j Przedszkola Szkolenia pracownikow nieb^dacych cztonkami korpusu Zakup materialow i wyposazenia Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek Zakup ustug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innycn jednostek samorzadu terytorialnego Pod raze stuzbowe krajowe Inne formy wychowania przedszkolnego Zakup ustug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego Gimnazja Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek Gimnazja specjalne Zakup materialow i wyposazenia Dowozenie uczniow do szkot Kvrota 455961,00 17680,00 270 292,00 19890,00 52 259,00 7 550,00 420,00 25189,00 1 296,00 7 604,00 912,00 530,00 4 704,00 30 000,00 300,00 1 305,00 15830,00 3 3 1070191,00 50170,00 696391,00 62 060,00 136070,00 18907,00 6 490,00 31 028,00 1 556,00 9 278,00 1 252,00 1 130,00 5 469,00 4130,00 2 050,00 3 270,00 40 940,00 3 520,00 3 520,00 182915,00 860,00 55 540,00 4400,00 9 830,00 1 420,00 36 000,00 2 450,00 63
RADAGMINY Dziat Rozdziat Paragraf - I ' - - 80114 80134 80146 80148 :80149 ( 4400 4480 J - ~ - ^ J 400,00 Szkolenia pracownikow nieb^dacych cztonkami korpusu Zespoty obstugi ekonomiczno - administracyjne 5150,00 2 365,00 190455,00 345,00 125000,00 10300,00 2 2 400,00 300,00 8 000,00 3 695,00 1 100,00 250,00 6 820,00 3 1 50,00 Optaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 240 nn 600,00 480,00 3 285,00 Podatek od nieruchomosci 190,00 Szkolenia pracownikow niebedacych cztonkami korpusu > onn nn.,., i ouu,uu Szkoty zawodowe specjalne 3 450,00 Doksztatcania i doskonalenia nauczycieli Szkolenia pracownikow niebedacych cztonkami korpusu Stotowki szkolne i przedszkolne 3 450,00 14893,00 13893,00 142330,00 1 730,00 94 440,00 7 070,00 17 940,00 Szkolenia pracownikow nieb^dapych cztonkami korpusu 2 590,00 9 000,00 300,00 1 220,00 330,00 4 390,00 320,00 Realizacja zadari wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,. n~ oddziatach przedszkolnych w szkotach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 460,00 1 20,00 ; 270,00 35,00 -If-
RADAGMINY 87-73 J Wa^aniee' 852 Rozdziat Paragraf 80150 80195 85149 85153 85154 85204 85206 Zakup materialow i wyposazenia 4240 Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek Realizacja zadaii wymagajapych stosowania specjalnej organizacji nauki i matod pracy dla dzieci i mtodziezy w szkotach podstawowych, gimnazjach, liceach ogolnoksztatcapych, liceach profilowanych i szkotach zawodowych oraz szkotach artystycznych 4240 2330 -j Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeii socjalnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdzialanie alkoholizmowi Dotacje celowe przekazane do samorzadu wojewodztwa na zadania biezace realizowane na podstawie porozumieri (umow) mie^zy jednostkami samorzadu terytorialnego 4400 4480 4330 Optaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe Podatek od nieruchomosci Pomoc spoteczna Rodzinyzast^pcze Zakup ustug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego Wspieranie rodziny i Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu 2 865,00 j 512350,00 ; 21 361 600,00 23 800,00 69 300,00 8 300,00 10 650,00 16000,00: 39530,00 420,00 60,00 3,00 6 6 000,00 4 400,00 1 600,00 54 000,00 250,00 2 100,00 260,00 29110,00 7 300,00 10700,00 600,00 120,00 _ 160,00 1 930 683,00 26100,00 26100,00 28 045,00 4 100,00 545,00 22
RADAGMJLNY 87-731 Wa Dziat Rozdzial Paragraf 85212 85213 85214 85215 85216 85219 I ) 2910 3110 4400 4580 4130 2910 3110 3110 2910 3110 alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i., pyg onn n( rentowe z ubezpieczenia spotecznego Zwrot dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Swiadczenia spoteczne Optaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 1193786,00 15000,00 1 360,00 43 100,00 2 063,00 2 800,00 70,00 7730,00 1 96,00 120,00 Rozne optaty i skfadki 755,00 Pozostate odsetki Szkolenia pracownikow nieb^dacych cztonkami korpusu Sktadki na ubezpieczenia zdrowotne optacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pmocy spotecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczqce w zaj^ciach w centrum integracji spot Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasitki i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne Zwrot dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Swiadczenia spoteczne Dodatki mieszkaniowe Swiadczenia spoteczne Zasitki state Zwrot dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Swiadczenia spoteczne 720,00 9 300,00 9 300,00 130900,00 127900,00 78 000,00 78 000,00 22 100,00 21 100,00 ; Osrodki pomocy spotecznej 236 854,00 140 000,00 1 28 000,00 2 18870,00 3 5 300,00 17 000,00 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i -ft-
87-731 Waganiec :: Dziat Rozdziat Paragraf 185228 : H 85295 854. 900 pomieszczenia garazowe Pod raze stuzbowe krajowe 4480 Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeii socjalnych Podatek od nieruchomosci Szkolenia pracownikow niebedapych cztonkami korpusu Ustugi opiekuncze i specjalistyczne ustugi opiekuricze Skladki na Fundusz Pracy! Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezape 2310 ; realizowane na podstawie porozumieii (umow) miedzy ijednostkami samorzadu terytorialnego 2360 3110 Dotacje celowe z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 21 1 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do realizacji organizcjom prowadzapym dziatalnosc pozytku publicznego Swiadczenia spoteczne Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Swietlice szkolne 85415 85446 90001 3240 3260 Pomoc materialna dla uczniow Stypendia dla uczniow Inne formy pomocy dla uczniow Doksztatcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracownikow nieb^dapych cztonkami korpusu Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Gospodarka sciekowa i ochrona wod i! ; 4390 800,00 1 4 800,00: 320,00 720,00 2 250,00 350,00 50,00 1 850,00 120334,00 12000,00 7000,00 67 334,00 3 140347,00 106261,00 3 820,00 77 189,00 4 900,00 14562,00 1 805,00 815,00 80,00 210,00 2 880,00 33 700,00 32 1 386,00 386,00 1 785 542,00 904 055,00 136 11 26 300,00 3 640,00 11 110000,00 18 480,00 16300,00 6 000,00 Zakup ustug obejmujapych wykonanie ekspertyz, analiz i 7 000,00 -ff'
RAD A GMIN Y 87-731 WagaijJii' R zdziat 90002 90003 90004 90013 90015 90019 90020 92109 92116 92120 92195 4480 4500-4- 2480 2720 opinii Pod raze stuzbowe krajowe Rozne optaty i skladki Podatek od nieruchomosci Pozostate podatki na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego Szkolenia pracownikow nieb^dacych cztonkami korpusu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Gt W DC Sd SI. Gospodarka odpadami Sktadki na ubezpieczenia spoleczne z; Z; 0 Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeii socjalnych Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materialow i wyposazenia Schroniska dla zwierzaj Oswietlenie ulic, placow i drag Wptyty i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z optat i kar za korzystanie ze srodowiska Wptywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z optat produktywnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby - Biblioteki Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytuqi kultury Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektow zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych 12000,00 4 950,00 26 262 600,00 4 488 600,00 5 4 400,00 10 600,00 417 1 600,00 8 000,00 8 000,00 15246,00 11746,00 3 15800,00 15300,00 351 141,00 120000,02 102072,00 42 746,83 57322,15 24 650,00 4 350,00 2 1 400,00 800,00 118791,00 5 5 80 000,00 80 000,00 15000,00 15000,00 18291,00 Dotacje celowe z budzetu jednostki samorzadu
Dziat Rozdziat Paragraf 87-731 Wagabied 92601 92605 92695 2360 ; terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do realizacji organizcjom prowadzacym dziatalnosc pozytku publicznego Zakup uslug pozostatych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje celowe z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do realizacji organizcjom prowadzacym dziatalnosc pozytku publicznego Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadari zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3040 3250 Nagrody o charakterze szczegolnym niezaliczone do wynagrodzen Stypendia rozne Razem 1 500,02 3000,00 13290,98 209 030,00 106430,00 700,00 29150,00 2 400,00 6210,00 860,00 35410,00 120,00 9 000,00 8 480,00 _j_ioo,oo 90 000,00 6 000,00 84 000,00 12600,00 4 350,00 2 250,00 14100000,00 Przewo R