Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 647 040,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 93 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 551 040,00 01030 Izby rolnicze 12 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 500,00 01095 Pozostała działalność 42 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 263 389,46 40002 Dostarczanie wody 263 389,46 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 263 389,46 600 Transport i łączność 626 571,44 60014 Drogi publiczne powiatowe 591 700,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 340 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 700,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 250 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 34 871,44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 878,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 130,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4270 Zakup usług remontowych 19 363,44 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 630 Turystyka 272 353,50 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 16 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 63095 Pozostała działalność 256 353,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 4260 Zakup energii 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 500,00 Strona 1 z 11
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 178 853,50 700 Gospodarka mieszkaniowa 435 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 395 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 24 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 300,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 70095 Pozostała działalność 40 000,00 4430 Różne opłaty i składki 40 000,00 710 Działalność usługowa 68 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 48 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 000,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 20 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 20 000,00 750 Administracja publiczna 2 238 769,00 75011 Urzędy wojewódzkie 70 349,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 060,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 563,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 437,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 789,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 136 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 130 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 881 700,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 163 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 4260 Zakup energii 60 000,00 4270 Zakup usług remontowych 12 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 152 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 000,00 Strona 2 z 11
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 500,00 20 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 18 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 5 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 17 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 350,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 75095 Pozostała działalność 133 320,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 58 320,00 4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników 613,15 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 468,85 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 35 000,00 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne 108,08 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 258,91 4126 Składki na Fundusz Pracy 15,02 4127 Składki na Fundusz Pracy 35,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 751 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 440,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 440,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 190,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 151 470,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 100 470,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 270,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 300,00 4220 Zakup środków żywności 100,00 4260 Zakup energii 17 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 Strona 3 z 11
4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 400,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 51 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 4810 Rezerwy 50 000,00 757 Obsługa długu publicznego 27 939,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 27 939,00 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 27 939,00 758 Różne rozliczenia 270 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 60 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 40 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 20 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 210 000,00 4810 Rezerwy 150 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000,00 801 Oświata i wychowanie 11 016 690,91 80101 Szkoły podstawowe 5 975 324,91 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 282 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 5 680,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 604 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 286 149,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 711 629,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 93 134,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102 530,00 4220 Zakup środków żywności 6 480,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16 600,00 4260 Zakup energii 226 000,00 4270 Zakup usług remontowych 25 432,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 340,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 110,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 470,00 8 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 17 120,00 4430 Różne opłaty i składki 21 890,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 180 700,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 352,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 780,00 Strona 4 z 11
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 276 778,91 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 351 810,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 214 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 760,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 940,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 770,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 050,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 920,00 4260 Zakup energii 24 600,00 4270 Zakup usług remontowych 1 860,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 310,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 200,00 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4430 Różne opłaty i składki 1 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 700,00 80104 Przedszkola 1 819 660,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 57 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 63 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 039 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 000,00 4220 Zakup środków żywności 56 800,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28 600,00 4260 Zakup energii 66 500,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 770,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 3 680,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 470,00 4430 Różne opłaty i składki 5 630,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 310,00 80110 Gimnazja 2 163 345,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 113 800,00 Strona 5 z 11
3240 Stypendia dla uczniów 6 330,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 330 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 111 182,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 257 433,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 500,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 906,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 250,00 4220 Zakup środków żywności 6 790,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 950,00 4260 Zakup energii 112 800,00 4270 Zakup usług remontowych 11 080,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 710,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 900,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 850,00 3 112,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 130,00 4430 Różne opłaty i składki 11 390,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 727,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 305,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 562 800,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 000,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 125 000,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 600,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 947,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 117,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 080,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17 150,00 80195 Pozostała działalność 96 804,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 140,00 4430 Różne opłaty i składki 17 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75 564,00 851 Ochrona zdrowia 20 000,00 Strona 6 z 11
85153 Zwalczanie narkomanii 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4220 Zakup środków żywności 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 85195 Pozostała działalność 9 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 852 Pomoc społeczna 3 329 152,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 10 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 60 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 60 000,00 85204 Rodziny zastępcze 20 000,00 3110 Świadczenia społeczne 20 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 85206 Wspieranie rodziny 78 195,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 050,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 123,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 811,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 310,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4220 Zakup środków żywności 4 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 160,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 85212 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 641,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 415 137,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 723,00 3110 Świadczenia społeczne 2 233 233,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 304,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 225,00 Strona 7 z 11
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95 468,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 705,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 550,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 700,00 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 234,00 4430 Różne opłaty i składki 1 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 695,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 85213 85214 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 11 780,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 780,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 95 434,00 3110 Świadczenia społeczne 95 434,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 70 500,00 3110 Świadczenia społeczne 70 500,00 85216 Zasiłki stałe 13 413,00 3110 Świadczenia społeczne 13 413,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 435 184,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 275 874,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 630,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 730,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 800,00 4260 Zakup energii 5 600,00 4270 Zakup usług remontowych 3 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 650,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 800,00 4 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 200,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 600,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 34 849,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 Strona 8 z 11
4300 Zakup usług pozostałych 9 849,00 85232 Centra integracji społecznej 24 960,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 24 960,00 85295 Pozostała działalność 56 500,00 3110 Świadczenia społeczne 10 000,00 4220 Zakup środków żywności 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 118 650,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 118 650,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 4270 Zakup usług remontowych 17 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40 000,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 30 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 900,00 4220 Zakup środków żywności 4 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 500,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 10 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 240 985,69 90002 Gospodarka odpadami 11 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 48 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 51 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 45 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 651 108,69 4260 Zakup energii 442 000,00 Strona 9 z 11
4270 Zakup usług remontowych 110 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 953,34 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81 155,35 90095 Pozostała działalność 474 877,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 240 057,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 320,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 4260 Zakup energii 40 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 032 235,90 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 430 625,03 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 278 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 260,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 340,95 4260 Zakup energii 50 000,00 4270 Zakup usług remontowych 17 794,04 4300 Zakup usług pozostałych 25 178,62 4430 Różne opłaty i składki 5 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 716,55 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 834,87 92116 Biblioteki 300 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 300 000,00 92118 Muzea 50 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 50 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 92195 Pozostała działalność 245 610,87 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 966,30 4300 Zakup usług pozostałych 16 578,91 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 198 665,66 Strona 10 z 11
926 Kultura fizyczna 479 413,10 92601 Obiekty sportowe 356 213,10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 363,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 57 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 950,00 4260 Zakup energii 38 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 890,22 4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 181 009,88 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 111 200,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 82 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 92695 Pozostała działalność 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 Razem: 22 333 600,00 Strona 11 z 11