DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 60 00 184 21 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 44 60 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 44 60 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 6410 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE 44 60 ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 60 00 60 00 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 60 00 WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2900 ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW 60 00 NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH 80104 PRZEDSZKOLA 60 00 WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2900 ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW 60 00 NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH 852 POMOC SPOŁECZNA 50 50 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 50 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 2 50 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 48 00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ 2020 GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI 48 00 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 29 11 85305 ŻŁOBKI 29 11 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY 2440 CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH 8 112,00 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB 6260 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 20 998,00 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 60 00 139 61 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 60 00 60 00 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 60 00 WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2900 ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW 60 00 NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH 80104 PRZEDSZKOLA 60 00 WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2900 ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW 60 00 NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH 852 POMOC SPOŁECZNA 50 50 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 50 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 2 50 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 48 00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ 2020 GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI 48 00 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 29 11 85305 ŻŁOBKI 29 11 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY 2440 CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH 8 112,00 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB 6260 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 20 998,00 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 44 60 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 44 60 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 44 60 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 6410 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE 44 60 ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 1 189 743,00 1 313 953,00 Zadania własne 1 111 264,00 1 140 374,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 39,00 35 039,00 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 39,00 39,00 39,00 4580 POZOSTAŁE ODSETKI 39,00 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 35 00 35 00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 41 00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 41 00 4810 REZERWY 41 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 731 536,00 731 536,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 3 288,00 185 948,00 70 92 455,00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 31 75 4260 ZAKUP ENERGII 1 874,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 10 29 418,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 20 35 4 40 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 64,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6060 27 925,00 80104 PRZEDSZKOLA 2 40 281 31 2 00 4 91 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 274 00 2 40 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 40 80110 GIMNAZJA 8 00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6060 8 00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 61 50

Zmniejszenie Zwiększenie ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 61 50 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 142 36 120 80 10 90 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 40 50 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 69 40 142 36 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 61 25 50 00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 11 25 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 5 90 5 90 5 40 2 50 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 50 3 40 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I 2 804,00 INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 58 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 15 4260 ZAKUP ENERGII 1 30 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 10 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 20 35 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 64,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 984,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 12 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 35 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 514,00

Zmniejszenie Zwiększenie 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 577 588,00 3 04 577 588,00 3 04 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 64 00 93 11 85305 ŻŁOBKI 64 00 93 11 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 24 00 8 112,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 40 00 64 00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6060 20 998,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 142 36 142 36 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 142 36 142 36 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 142 36 142 36 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 104 191,00 110 191,00 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 83 191,00 83 191,00 83 191,00 83 191,00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 21 00 21 00 4100 WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE 10 00 10 00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 00 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 20 00 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 1 00 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 6 00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 26 45 26 45 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 26 45 26 45 3031 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 3 15 3032 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 35 4011 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 755,00 4012 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 195,00 4111 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 774,00 4112 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 86,00

Zmniejszenie Zwiększenie 4121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 18 4122 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 4171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 05 4172 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 45 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 9 90 4212 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 10 4301 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 19 701,00 4302 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 189,00 4381 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 8 10 4382 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 90 926 KULTURA FIZYCZNA 1 688,00 1 688,00 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 1 688,00 1 688,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 988,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 70 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 688,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 48 00 852 POMOC SPOŁECZNA 48 00 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 48 00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 60 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 438,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 62,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10 00 32 309,00 2 791,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1 80 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 78 479,00 125 579,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 16 131,00 16 131,00 SĄDOWNICTWA 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 16 131,00 16 131,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 6 10 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10 031,00 16 131,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 62 348,00 106 948,00

Zmniejszenie Zwiększenie 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 62 348,00 106 948,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 1 00 UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I 56 04 FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA 4180 ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY 6 308,00 61 348,00 44 60 852 POMOC SPOŁECZNA 2 50 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 50 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2 50

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 984 535,00 817 555,00 Zadania własne 968 404,00 750 924,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 39,00 35 039,00 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 39,00 39,00 39,00 4580 POZOSTAŁE ODSETKI 39,00 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 35 00 35 00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 41 00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 41 00 4810 REZERWY 41 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 588 676,00 484 446,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 3 288,00 185 948,00 70 92 455,00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 31 75 4260 ZAKUP ENERGII 1 874,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 10 29 418,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 20 35 4 40 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 64,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6060 27 925,00 80104 PRZEDSZKOLA 2 40 281 31 2 00 4 91 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 274 00 2 40 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 40 80110 GIMNAZJA 8 00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6060 8 00 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 5 40 5 40

Zmniejszenie Zwiększenie 5 40 2 00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 3 40 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I 2 804,00 INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 58 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 15 4260 ZAKUP ENERGII 1 30 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 10 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 20 35 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 64,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 984,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 12 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 35 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 514,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 577 588,00 577 588,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 64 00 93 11 85305 ŻŁOBKI 64 00 93 11 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 24 00 8 112,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 40 00 64 00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6060 20 998,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 142 36

Zmniejszenie Zwiększenie 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 142 36 142 36 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 104 191,00 110 191,00 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 83 191,00 83 191,00 83 191,00 83 191,00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 21 00 21 00 4100 WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE 10 00 10 00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 00 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 20 00 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 1 00 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 6 00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 26 45 26 45 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 26 45 26 45 3031 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 3 15 3032 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 35 4011 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 755,00 4012 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 195,00 4111 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 774,00 4112 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 86,00 4121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 18 4122 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 4171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 05 4172 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 45 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 9 90 4212 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 10 4301 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 19 701,00 4302 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 189,00 4381 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 8 10 4382 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 90 926 KULTURA FIZYCZNA 1 688,00 1 688,00 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 1 688,00 1 688,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 988,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 70

Zmniejszenie Zwiększenie WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 688,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 48 00 852 POMOC SPOŁECZNA 48 00 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 48 00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 60 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 438,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 62,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10 00 32 309,00 2 791,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1 80 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 16 131,00 18 631,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 16 131,00 16 131,00 SĄDOWNICTWA 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 16 131,00 16 131,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 6 10 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10 031,00 16 131,00 852 POMOC SPOŁECZNA 2 50 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 50 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2 50

Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 205 208,00 496 398,00 Zadania własne 142 86 389 45 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 142 86 247 09 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 61 50 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 61 50 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 142 36 120 80 10 90 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 40 50 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 69 40 142 36 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 61 25 50 00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 11 25 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 50 50 50 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 50 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 04 3 04 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 142 36 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 142 36 142 36 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 62 348,00 106 948,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 62 348,00 106 948,00 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 62 348,00 106 948,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 1 00 UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I 56 04 FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA 4180 ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY 6 308,00 61 348,00

Zmniejszenie Zwiększenie 44 60

Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Zadania własne 40 10 372 918,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 372 918,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 10 29 418,00 SP01 Remonty jednostek oświatowych 19 418,00 SP17 Remonty jednostek oświatowych 10 ZS-P9 Remonty jednostek oświatowych 10 00 80104 PRZEDSZKOLA 274 00 PP17 Remonty jednostek oświatowych 110 00 PP22 Remonty jednostek oświatowych 58 00 PP43 Remonty jednostek oświatowych 106 00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 69 40 ZS ENERG Remonty jednostek oświatowych 39 00 ZS SAM Remonty jednostek oświatowych 30 40 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 10 SP17 Remonty jednostek oświatowych 10 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 40 00 85305 ŻŁOBKI 40 00 MZŻ Remonty w żłobkach 40 00

WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 225 551,00 391 074,00 Zadania własne 225 551,00 346 474,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 142 36 35 925,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 27 925,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 27 925,00 SP25 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 27 925,00 80110 GIMNAZJA 8 00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 8 00 GM06 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 8 00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 142 36 142 36 ZS KU Budowa boisk sportowych przy ZSKU 142 36 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 84 998,00 85305 ŻŁOBKI 84 998,00 64 00 MZŻ Przebudowa budynku Żłobka Nr 1 64 00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 20 998,00 MZŻ Zakupy inwestycyjne dla MZŻ 20 998,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 142 36 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 142 36 142 36 ZS KU Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZSKU 142 36 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 83 191,00 83 191,00 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 83 191,00 83 191,00 83 191,00 83 191,00

Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie UM-RZ Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni 83 191,00 potoku Mikośka, etap II UM-RZ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko 83 191,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 44 60 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 44 60 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 44 60 44 60 Techniczne zabezpieczenie obiektów przed KMPSP dostępem osób nieuprawnionych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie 44 60

Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 26 45 26 45 Zadania własne 26 45 26 45 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 26 45 26 45 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 26 45 26 45 3031 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 3 15 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 3 15 3032 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 35 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 35 4011 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 755,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 1 755,00 4012 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 195,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 195,00 4111 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 774,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 774,00 4112 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 86,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 86,00 4121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 18 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 18 4122 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2

Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie UM-RZ Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 2 4171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 05 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 4 05 4172 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 45 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 45 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 9 90 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 9 90 4212 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 10 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 1 10 4301 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 19 701,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 19 701,00 4302 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 189,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 2 189,00 4381 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 8 10 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 8 10 4382 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 90 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 90

I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 6 Zwiększenie URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 124 21 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ 48 00 RZĄDOWĄ 852 POMOC SPOŁECZNA 48 00 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 48 00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2020 RALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA 48 00 PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZADANIA WŁASNE GMINY 29 11 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 29 11 85305 ŻŁOBKI 29 11 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ 2440 ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA 8 112,00 FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW 6260 REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW 20 998,00 INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 2 50 852 POMOC SPOŁECZNA 2 50 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 50 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 2 50 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 44 60 POWIATOWI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 44 60 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 44 60

Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU 6410 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE 44 60 ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 60 00 60 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 60 00 60 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 60 00 60 00 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 60 00 WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU 2900 TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN 60 00 LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH 80104 PRZEDSZKOLA 60 00 WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU 2900 TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN 60 00 LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH

II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA 39 484,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ 39 484,00 RZĄDOWĄ 852 POMOC SPOŁECZNA 39 484,00 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 39 484,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 60 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 438,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 62,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10 00 27 978,00 406,00 GIMNAZJUM NR 2 2 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 00 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 2 00 2 00 GIMNAZJUM NR 6 8 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 8 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 00 80110 GIMNAZJA 8 00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK 8 00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3 04 ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 04 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 04 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 04 3 04 II LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE 41 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 41 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 41 00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 41 00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 41 00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 20 50 ZADANIA WŁASNE POWIATU 20 50 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 20 50 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 20 50 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 20 50

Zmniejszenie Zwiększenie KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 62 348,00 106 948,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 62 348,00 106 948,00 POWIATOWI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 62 348,00 106 948,00 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 62 348,00 106 948,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 1 00 UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU 4080 ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM 56 04 ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I 4180 EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I 6 308,00 FUNKCJONARIUSZY 61 348,00 44 60 MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW 21 00 21 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 21 00 21 00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 21 00 21 00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 21 00 21 00 WYNAGRODZENIA AGENCYJNO- 4100 PROWIZYJNE 10 00 10 00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 00 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 20 00 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 1 00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 11 016,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ 8 516,00 RZĄDOWĄ 852 POMOC SPOŁECZNA 8 516,00 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 516,00 4 331,00 2 385,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1 80 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 2 50

Zmniejszenie Zwiększenie 852 POMOC SPOŁECZNA 2 50 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 50 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2 50 MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 64 00 93 11 ZADANIA WŁASNE GMINY 64 00 93 11 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 64 00 93 11 85305 ŻŁOBKI 64 00 93 11 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 24 00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 8 112,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 40 00 64 00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK 20 998,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17 110 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 110 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 110 00 80104 PRZEDSZKOLA 110 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 110 00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22 58 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 58 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 58 00 80104 PRZEDSZKOLA 58 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 58 00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24 3 40 3 40 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 40 3 40 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 40 3 40 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 3 40 3 40 3 40 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 3 40 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38 2 40 2 40 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 40 2 40 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 40 2 40 80104 PRZEDSZKOLA 2 40 2 40 2 00 2 40 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 40

Zmniejszenie Zwiększenie PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43 106 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 106 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 106 00 80104 PRZEDSZKOLA 106 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 106 00 RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 1 688,00 1 688,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 688,00 1 688,00 926 KULTURA FIZYCZNA 1 688,00 1 688,00 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 1 688,00 1 688,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 988,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 70 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 1 688,00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 19 418,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 19 418,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19 418,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 19 418,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 19 418,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 7 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 7 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 7 00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 7 00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 3 288,00 8 288,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 288,00 8 288,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 288,00 8 288,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 3 288,00 4 50 70 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 4 50 4260 ZAKUP ENERGII 1 874,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 10 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 20 35 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 64,00

Zmniejszenie Zwiększenie 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 2 804,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 58 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 15 4260 ZAKUP ENERGII 1 30 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 10 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 20 35 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 64,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 6 TERYTORIALNEGO 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 984,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 12 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 35 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 514,00 TERYTORIALNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 15 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 15 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 15 00 11 00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 4 00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 49 25 ZADANIA WŁASNE GMINY 49 25 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 49 25 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 49 25 10 075,00

Zmniejszenie Zwiększenie ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 11 25 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK 27 925,00 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 888 759,00 166 811,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 872 628,00 150 68 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 39,00 35 039,00 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 39,00 39,00 39,00 4580 POZOSTAŁE ODSETKI 39,00 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 35 00 35 00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 41 00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 41 00 4810 REZERWY 41 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 579 588,00 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 2 00 2 00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 577 588,00 577 588,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 142 36 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 142 36 142 36 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 83 191,00 89 191,00 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 83 191,00 83 191,00 83 191,00 83 191,00 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 6 00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 26 45 26 45 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 26 45 26 45 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB 3031 FIZYCZNYCH 3 15 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB 3032 FIZYCZNYCH 35 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4011 PRACOWNIKÓW 1 755,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4012 PRACOWNIKÓW 195,00

Zmniejszenie Zwiększenie 4111 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 774,00 4112 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 86,00 4121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 18 4122 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 4171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 05 4172 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 45 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 9 90 4212 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 10 4301 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 19 701,00 4302 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 189,00 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 4381 TŁUMACZENIA 8 10 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 4382 TŁUMACZENIA 90 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 16 131,00 16 131,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 16 131,00 16 131,00 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 16 131,00 16 131,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 6 10 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10 031,00 16 131,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 4 91 ZADANIA WŁASNE GMINY 4 91 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 91 80104 PRZEDSZKOLA 4 91 4 91 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 19 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 19 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19 00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 19 00 14 00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 5 00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 10 20 ZADANIA WŁASNE GMINY 10 20 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 20 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 10 20 10 20 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 44 75 ZADANIA WŁASNE GMINY 44 75

Zmniejszenie Zwiększenie 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 44 75 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 44 75 31 75 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 10 00 3 00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH 39 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 39 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 39 00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 39 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 39 00 ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH 50 50 ZADANIA WŁASNE POWIATU 50 50 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 50 50 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 50 50 50 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 50 ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 142 36 142 36 ZADANIA WŁASNE POWIATU 142 36 142 36 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 142 36 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 142 36 142 36 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 142 36 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 142 36 142 36 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2 61 25 ZADANIA WŁASNE POWIATU 61 25 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 61 25 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 61 25 50 00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 11 25 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 31 40 ZADANIA WŁASNE POWIATU 31 40 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 31 40 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 31 40 10 90 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 20 50

Zmniejszenie Zwiększenie ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 9 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 9 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 9 00 7 60 1 40 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 7 83 ZADANIA WŁASNE GMINY 7 83 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 83 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 7 83 7 83 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 50 40 ZADANIA WŁASNE POWIATU 50 40 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 50 40 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 50 40 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 20 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 30 40

PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 I. Dotacje Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 95 10 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 48 00 852 POMOC SPOŁECZNA 48 00 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 48 00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ 2020 GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI 48 00 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 47 10 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 44 60 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 44 60 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 6410 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE 44 60 ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 852 POMOC SPOŁECZNA 2 50 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 50 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 2 50 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 78 479,00 173 579,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 48 00 852 POMOC SPOŁECZNA 48 00 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 48 00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 60 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 438,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 62,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10 00 32 309,00 2 791,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1 80 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 78 479,00 125 579,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 16 131,00 16 131,00 SĄDOWNICTWA 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 16 131,00 16 131,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 6 10 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10 031,00 16 131,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 62 348,00 106 948,00 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 62 348,00 106 948,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 1 00 UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I 56 04 FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA 4180 ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY 6 308,00 61 348,00 44 60 852 POMOC SPOŁECZNA 2 50 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 50 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2 50