UCHWAŁA NR XLVII/332/2018 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 212, art. 216, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na 2018 rok, zmienionej: Zarządzeniem Nr 4/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 stycznia 2018 roku; Uchwałą Nr XL/293/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 stycznia 2018 roku; Zarządzeniem Nr 13/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 23/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 marca 2018 roku; Uchwałą Nr XLII/306/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 marca 2018 roku; Zarządzeniem Nr 43/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 marca 2018 roku; Zarządzeniem Nr 51/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2018 roku; Zarządzeniem Nr 57/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 maja 2018 roku; Uchwałą Nr XLV/316/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 maja 2018 roku; uchwałą Nr XLVI/321/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust.1: a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 267 463,00 zł, plan po zmianach wynosi 36 942 952,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, b) w pkt 1 dochody bieżące z kwoty 36 143 243,78 zł zwiększa się do kwoty 36 189 030,78 zł, c) w pkt 2 dochody majątkowe z kwoty 532 246,00 zł zwiększa się do kwoty 753 922,00 zł; 2) w 1 ust. 2: a) pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 11 426 876,23 zł zwiększa się do kwoty 11 429 563,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, b) pkt 3 - dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 199 000,00 zł zwiększa się do kwoty 242 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 3) w 2 ust. 1: a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 267 463,00 zł, plan po zmianach wynosi 40 300 254,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, b) w pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 34 575 388,78 zł zwiększa się do kwoty 34 822 851,78 zł, c) w pkt. 2 wydatki majątkowe z kwoty 5 457 403,00 zł zwiększa się do kwoty 5 477 403,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 4) w 2 ust.2: a) pkt 1 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 11 426 876,23 zł zwiększa się do kwoty 11 429 563,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
b) pkt. 3 - wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 199 000,00 zł zwiększa się do kwoty 242 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 5) w 5: - planowane dotacje z budżetu z kwoty 3 369 214,00 zł zwiększa się do kwoty 3 374 314,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały; 6) w 12: - dokonuje się zmian w wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, 7) W załącznikach Nr 1, 2, 4 i 6 do Uchwały Nr XXXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1, 2, 4 i 5 do niniejszej uchwały. 8) Załączniki Nr 3, 8 i 11 do Uchwały Nr XXXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 6 i 7 do niniejszej uchwały 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 0D4A034A-57ED-4597-AADA-F49A123815F0. Uchwalony Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/332/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 11 lipca 2018 r. Zmiany w planie dochodów na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 503 308,37 38 000,00 Po zmianie 541 308,37 01095 Pozostała działalność 503 308,37 38 000,00 541 308,37 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 38 000,00 38 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 680,00 2 687,00 4 367,00 prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 0,00 2 687,00 2 687,00 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 2 687,00 2 687,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 100,00 5 100,00 10 200,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 100,00 5 100,00 10 200,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 100,00 5 100,00 10 200,00 758 Różne rozliczenia 12 398 659,86 221 676,00 12 620 335,86 75814 Różne rozliczenia finansowe 4 289,86 221 676,00 225 965,86 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 221 676,00 221 676,00 Razem: 36 675 489,78 267 463,00 36 942 952,78
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/332/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 11 lipca 2018 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 210 610,37 38 000,00 1 248 610,37 01095 Pozostała działalność 632 748,37 38 000,00 670 748,37 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 122 110,64 16 452,78 138 563,42 4300 Zakup usług pozostałych 10 511,00 21 547,22 32 058,22 600 Transport i łączność 3 626 436,00 20 000,00 3 646 436,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 668 419,00 65 000,00 2 733 419,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 249 300,00 65 000,00 2 314 300,00 60017 Drogi wewnetrzne 539 927,00-45 000,00 494 927,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 522 500,00-45 000,00 477 500,00 750 Administracja publiczna 3 229 607,86 0,00 3 229 607,86 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 74 000,00 0,00 74 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 3 500,00 17 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 57 000,00-3 500,00 53 500,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 680,00 2 687,00 4 367,00 prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 2 687,00 2 687,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 687,00 2 687,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 216 000,00 5 100,00 221 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 190 000,00 5 100,00 195 100,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 120 100,00 5 100,00 125 200,00 801 Oświata i wychowanie 12 296 063,76 191 926,00 12 487 989,76
80101 Szkoły podstawowe 6 384 725,76 191 926,00 6 576 651,76 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 578 509,81 191 926,00 3 770 435,81 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 275 253,00 9 750,00 285 003,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10 000,00 9 750,00 19 750,00 3240 Stypendia dla uczniów 10 000,00 9 750,00 19 750,00 Razem: 40 032 791,78 267 463,00 40 300 254,78 Id: 0D4A034A-57ED-4597-AADA-F49A123815F0. Uchwalony Strona 2
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/332/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 11 lipca 2018 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 540 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 540 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. 540 000,00 500 000,00 Uzupełnienie sieci wodociągowej w Chrząstowie 40 000,00 600 Transport i łączność 3 191 800,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 400 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 400 000,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja J- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 4087P w miejscowości Mchy Dotacja M- Przebudowa nawierzchni drogi km. powiatowej Nr 4070P odc. Jarosławki- Konarskie od km. 14-190 do km. 16-210 200 000,00 200 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 314 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi w Łężku 2 314 300,00 230 000,00 Przebudowa drogi w Świączyniu 500 000,00 Przebudowa ul. Akacjowa w Konarzycach 315 000,00 Przebudowa ul. Łąkowej z utwardzeniem przyległego terenu w 300 000,00 Ksiązu Wlkp. Przebudowa ulic Wybickiego i Baraniaka w Książu Wlkp. 803 000,00 Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Książu Wlkp. 166 300,00 60017 Drogi wewnetrzne 477 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 477 500,00 323 500,00 Przebudowa drogi w Zaborowie wraz z chodnikiem 154 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 220 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 220 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup gruntów na miejsca postojowe oraz pod drogi 220 000,00 220 000,00 750 Administracja publiczna 15 000,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 Zakup urządzeń do rejestrowania przebiegu Sesji Rady Miejskiej w 15 000,00 formie audiowizualnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 270 613,00 90002 Gospodarka odpadami 70 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 70 000,00 obojętne w miejscowości Włościejewki 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 150 613,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 613,00
Budowa oświetlenia drogi we Włościejewkach 60 000,00 Dołożenie nowych punktó świetlnych w gminie Książ 90 613,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 50 000,00 korzystanie ze środowiska 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 30 000,00 Dotacja na dofinan.wymiany pieca CO na ekologiczny 20 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 134 700,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 134 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 Modernizacja dachu w budynku Centrum Kultury i OSP w Książu 30 000,00 Wlkp. 6060 Przebudowa terenu przy św. wiej w Chwałkowie Kośc- Zielony zakątek rekreacyjno-wypoczynkowy-edukacyjny\ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku uzyteczności publicznej (CK i Biblioteka) Zakup monitoringu wraz z montażem przy budynku CK i OSP w Ksiązu Wlkp. 50 000,00 50 000,00 54 700,00 40 700,00 14 000,00 926 Kultura fizyczna 1 105 290,00 92601 Obiekty sportowe 1 000 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp. 1 000 000,00 1 000 000,00 92695 Pozostała działalność 105 290,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105 290,00 Budowa altany z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w 35 000,00 Chrząstowie Budowa siłowni zewnętrznej w m.zaborowo 70 290,00 Razem 5 477 403,00 Id: 0D4A034A-57ED-4597-AADA-F49A123815F0. Uchwalony Strona 2
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/332/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 11 lipca 2018 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018. PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 75109 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 1 680,00 2 687,00 4 367,00 0,00 2 687,00 2 687,00 0,00 2 687,00 2 687,00 11 426 876,23 2 687,00 11 429 563,23 PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 680,00 2 687,00 4 367,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 2 687,00 2 687,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 687,00 2 687,00 Razem: 11 426 876,23 2 687,00 11 429 563,23
PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/332/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 11 lipca 2018 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018. Stan na dzień:25-06-18 Stan na dzień:11-07-18 Zmiana Porozumienia Porozumienia Porozumienia 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 38 000,00 38 000,00 01095 Pozostała działalność 0,00 38 000,00 38 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 0,00 38 000,00 38 000,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 5 100,00 10 200,00 5 100,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 100,00 10 200,00 5 100,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 5 100,00 10 200,00 5 100,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Razem 199 000,0 242 100,0 43 100,00 PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Porozumienia Porozumienia Porozumienia 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 38 000,00 38 000,00 01095 Pozostała działalność 0,00 38 000,00 38 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 24 670,78 24 670,78 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 13 329,22 13 329,22 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 100,00 10 200,00 5 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 100,00 10 200,00 5 100,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stan na dzień:25-06-18 Stan na dzień:11-07-18 5 100,00 10 200,00 Zmiana 5 100,00 Razem 199 000,0 242 100,0 43 100,00
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/332/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 11 lipca 2018 r. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2018 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdzia ł 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 400 000,00 60014 Drogi publ. powiatowe 400 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst własnych zadań 400 000,00 inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 71 000,00 80104 Przedszkola 71 000,00 2310 Dotacja celowa dla innych gmin na 71 000,00 dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna 40 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 40 000,00 2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem 40 000,00 Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o ochrona 40 505,00 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 860,00 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na 860,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 90013 Schronisko dla zwierząt 34 645,00 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na 34 645,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 90019 Wpływy i wydatki związane z 5 000,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu 5 000,00 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 841 920,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 616 925,00 kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 616 925,00 samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 224 995,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 224 995,00 Ogółem 841 920,00 551 505,00
2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dzi Rozdz ał iał 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 01009 Spółki wodne 25 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 25 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 125 200,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 125 200,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 125 200,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 801 Oświata i wychowanie 1 538 152,00 80101 Szkoły podstawowe 556 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 556 000,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80104 Przedszkola 668 952,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 668 952,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80110 Gimnazja 121 800,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 121 800,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80149 Realizacja zadań wymagających 27 000,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 27 000,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80150 Realizacja zadań wymagających 76 400,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 76 400,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach 88 000,00 Id: 0D4A034A-57ED-4597-AADA-F49A123815F0. Uchwalony Strona 2
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 88 000,00 852 Pomoc społeczna 67 537,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 67 537,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 67 537,00 855 Rodzina 40 000,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłóbków 25 000,00 2830 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ. 25 000,00 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 10 000,00 2830 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ. 10 000,00 85507 Dzienni opiekunowie 5 000,00 2830 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ. 5 000,00 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska 50 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 50 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany pieca 20 000,00 CO ( ekologia) pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6230 Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 30 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 78 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 60 000,00 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 18 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie 18 000,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna 57 000,00 Id: 0D4A034A-57ED-4597-AADA-F49A123815F0. Uchwalony Strona 3
92695 Pozostała działalność 57 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 7 000,00 50 000,00 Ogółem 1 538 152,00 442 737,00 Ogółem wszystkie dotacje 3 374 314,00 Id: 0D4A034A-57ED-4597-AADA-F49A123815F0. Uchwalony Strona 4
DOCHODY Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/332/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 11 lipca 2018 r. Plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Nazwa 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 765 632,00 90002 Gospodarka odpadami 765 632,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 752 628,00 0640 Wpływy z różnych opłat 9 504,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 Środki z rozliczenia za rok 2017 81 004,38 razem 846 636,38 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 765 632,00 90002 Gospodarka odpadami 765 632,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 861,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 679,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 12 017,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 652 024,00 4260 Zakup energii i wody 3 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 459,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 3 234,00 4480 Podatek od nieruchomości 12 058,00 4700 Szkolenia pracowników 2 700,00 Środki z rozliczenia za rok 2017 wprowadzone do 4300 zakup usług pozostałych 81 004,38 razem 846 636,38 Id: 0D4A034A-57ED-4597-AADA-F49A123815F0. Uchwalony Strona 2
Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII/332/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 11 lipca 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 267 463,00 zł, z tego: 1. Dział 010 zwiększenia dokonano na podstawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Książ Wlkp. na zadania, których przedmiotem jest udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem współfinansowanie projektów: a/ Promowanie naturalnych walorów przyrodniczych i turystycznych Gogolewa poprzez wyposażenie terenu rekreacyjnego w tablice edukacyjne i urządzenia małej architektury w wysokości 20 000,00 zł, b/ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminnym we Włościejewkach poprzez wyposażenie terenu w urządzenia placu zabaw i małej architektury w wysokości 18 000,00 zł. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. 2. Dział 751 zwiększono o kwotę 2 687,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN 804-1/18 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za szkolenie dla urzędnika wyborczego. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. 3. Dział 754 zwiększono o kwotę 5 100,00 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej udzielonej przez Powiat Śremski na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. 4. Dział 758 zwiększono o kwotę 221 676,00 zł jako wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, a które były realizowane do dnia 30 czerwca2018 roku. Po stronie wydatków środki przeznaczono na: 1. 20 000,00 zł przeznaczono na dołożenie do inwestycji pn. Przebudowa ul. Akacjowa w Konarzycach oraz dołożono 45 000,00 zł zaoszczędzonych przy realizacji inwestycji pod nazwa Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (ogółem 65 000,00 zł). 2. 9 750,00 zł przeznaczono na wypłaty stypendium uczniom, którzy spełniają kryteria określone w uchwale Nr XXXI/214/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym uczniom. Zwiększenia dokonuje się w związku z dużą ilością wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Książa Wlkp., które w okresie naboru wpłynęły do tut. Urzędu. 3. 191 926,00 zł przeznacza się na wypłaty odpraw emerytalnych i ekwiwalentów dla nauczycieli z tytułu przejścia na emerytury i świadczenia kompensacyjne. Ponadto przeniesiono środki pomiędzy paragrafami tego samego rozdziału i działu na informator Gminy Książ Wlkp. w wysokości 3 500,00 zł. W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały poprawiono błąd pisarski - paragraf 4011 na 4110.