UCHWAŁA NR XIV/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIV/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VI/18/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 lutego 2015 roku; Uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 marca 2015 roku; Uchwałą Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 roku; Zarządzeniem Nr 55/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 maja 2015 roku; Zarządzeniem Nr 58/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 8 maja 2015 roku; Zarządzeniem Nr 64/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 21 maja 2015 roku; Uchwałą Nr IX/38/2015 Rady Miejskiej w Książu wlkp. z dnia 25 maja 2015 roku; Zarządzeniem Nr 77/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 9 czerwca 2015 roku; Uchwałą Nr X/45/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2015 roku; Zarządzeniem Nr 98/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lipca 2015 roku; Zarządzeniem Nr 124/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 września 2015 roku; Uchwałą Nr XI/54/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 września 2015 roku; Zarządzeniem Nr 144/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 września 2015 roku; Zarządzeniem Nr 154/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 13 października 2015 roku; Zarządzeniem Nr 174/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 listopada 2015 roku; Uchwałą Nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 listopada 2015 roku wprowadza się następujące zmiany: Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2015 rok o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą ,72 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,36 zł, 2) dochody majątkowe w ,36 zł. 3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: - dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą ,72 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,72 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

2 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę ,00 zł, plan po zmianie wynosi ,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały Zwiększa się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 1 000,00 zł. 2. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego po zmianie wynosi: 1) przychody w kwocie ,00 zł, 2) koszty w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych o kwotę 1 600,00 zł; 2. Plan po zmianie wynosi ,00 i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości ,00 zł., 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł. 6. W załącznikach Nr 1, 2, 4 i 6 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2, 4 i 5 do niniejszej uchwały. 7. Załączniki Nr 3, 8 i 10 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 6 i 7 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 0ED D5E-44FE-89A1-B64FC3E09CA8. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 listopada 2015 r. Zmiany w planie dochodów na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 000, , , Ochotnicze straże pożarne 6 000, , ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 0, , , nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,00 Razem: , , ,72

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 listopada 2015 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 250, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 860, ,00 402, Zakup materiałów i wyposażenia 5 360, ,00 0, Zakup usług pozostałych 9 300, ,00 0, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 200,00-200,00 0, Podróże służbowe krajowe 672,00-672,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 191, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 099, ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00

5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 0,00 200,00 200, Podróże służbowe krajowe ,00 672, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 621, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, , , Zakup energii , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Oświata i wychowanie ,12 0, , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup usług remontowych , , , Gimnazja ,11 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 1 000,00-600,00 400,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , ,96 Id: 0ED D5E-44FE-89A1-B64FC3E09CA8. Podpisany Strona 2

6 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0, , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pomoc społeczna ,20 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 750, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 750, , Dodatki mieszkaniowe ,00-750, , Świadczenia społeczne ,00-750, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 9 528,00 400, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Razem: , , ,72 Id: 0ED D5E-44FE-89A1-B64FC3E09CA8. Podpisany Strona 3

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 listopada 2015 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp , , Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Książ Wlkp. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , ,00 Przebudowa sieci wodociągowej w Zaborowie 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , ,00 Przebudowa chodnika w miejscowości Zaborowo przy drodze powiatowej Nr 4076 i Drogi publiczne gminne Budowa dróg gminnych w Książu Wlkp. - ul.polna, Leśna, Piaskowa i Krótka - II etap ul. Leśna Drogi wewnetrzne , ,00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy ,00 Książ Wlkp. 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wykup lokalu użytkowego do zasobu gminnego po telekomunikacji w Mchach Zakup gruntów 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja systemu bezpiecznych połączeń VPN z jednostkami budżetowymi w systemie FKB 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla budynku Urzędu Miejskiego Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Policji , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

8 Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup motopompy dla OSP Włościejewice 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Chrząstowo - dotacja celowa 801 Oświata i wychowanie Pozostała działalność Budowa chodnika i wjazdu z kostki brukowej przy Szkole w Chrząstowie Roboty uzupełniajace - Temodernizacja budynku SP w Konarzycach Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Konarzycach 4 204, , , , , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zaprojektowanie i budowa instalacji do usuwania piasku i skrawek w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku Gospodarka odpadami 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , , , , , ,00 Rozbudowa Zakładu Zaposp.Odpadów Jarocin.Zorganizowanie, nadzór nad funkcjonowaniem syst.gosp.opdad. i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem. Wkład Finansowy do spółki. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup hali magazynowej przy punkcie gromadzenia odpadów problemowych Schroniska dla zwierząt 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w gaju. Budowa budynku edukacyjno -szkoleniowego Oświetlenie ulic, placów i dróg Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6230 Zakup kontenera przy punkcie gromadzenia odpadów problemowych. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 0ED D5E-44FE-89A1-B64FC3E09CA8. Podpisany Strona 2

9 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie , Pozostała działalność Budowa szaletu publicznego w Książu Wlkp. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2-Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewicach Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Sroczewie Utwardzenie kostką brukową teren przy świetlicy wiejskiej w Mchach 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup drewnianej altany rekreacyjnej dla sołectwa Konarzyce Zakup drewnianej altany rekreacyjnej do sołectwa Kiełczynek Zakup szafy chłodniczej dla sołectwa Konarzyce 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność Pokrycie dachu wiaty grewnianej gontem i wykonanie orynnowania. Utwardzenie placu rekreacyjnego w Sebastianowie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup placu zabaw we wsi Zaborowo Razem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 0ED D5E-44FE-89A1-B64FC3E09CA8. Podpisany Strona 3

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 listopada 2015 r. Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana Zlecone Zlecone Zlecone 852 Pomoc społeczna 3,052,819,0 3,052,819,0 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego 2,952,756,0 2,952,756,0 0,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 2,735,567,0 2,721,567,0-14,000, Składki na ubezpieczenia społeczne 140,810,00 154,810,00 14,000,00 Razem 3,899,135,86 3,899,135,86 0,00

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 listopada 2015 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: Porozu mienia Stan na dzień: Porozu mienia Zmiana Porozu mienia 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6,000,00 21,000,00 15,000, Ochotnicze straże pożarne 6,000,00 21,000,00 15,000, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 0,00 15,000,00 15,000,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem 272,493,00 287,493,00 15,000,00 PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Stan na dzień: Porozu mienia 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 0,00 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Stan na dzień: Porozu mienia Zmiana Porozu mienia 6 000, , , , , , , ,00 Razem , , ,00

12 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 listopada 2015 r. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK ) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i ,00 sanitacyjna wsi 6210 Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu ,00 Budżetowego na inwestycję 600 Transport i łączność , Drogi publ. powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst ,00 własnych zadań inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dotacja celowa dla gminy Śrem, ,00 Poznań na dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa dla gminy Śrem ,00 Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o ,00 ochrona środowiska Gospodarka odpadami 866, Dotacja celowa przekazana 866,00 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Schronisko dla zwierząt , Dotacja celowa przekazana ,00 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 6610 Dotacja celowa przekazana 6 000,00 gminie na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień Wpływy i wydatki związane z ,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane dla ,00 powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jst 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00

13 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu ,00 dla samorządowej instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 8 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Ogółem , ,00 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział Rolnictwo i łowiectwo , Spółki wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa- dofinansowanie zakupu ,00 sprzętu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 4 169,66 realizacji stowarzyszeniom zakup podręczników Niepubliczne Szkoły zadania zlecone Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zakup 3 824,90 Id: 0ED D5E-44FE-89A1-B64FC3E09CA8. Podpisany Strona 2

14 podręczników Niepubliczne Szkoły- zadania zlecone Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy ,00 dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych 2 760, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 760, Pomoc społeczna , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Gospodarka komunalna o ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska , Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 Ogółem , ,56 Ogółem wszystkie dotacje ,56 Id: 0ED D5E-44FE-89A1-B64FC3E09CA8. Podpisany Strona 3

15 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 listopada 2015 r. Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2015 L.p. Wyszczególnienie Przychody Koszty ogółem w tym dotacje z budżetu ogółem w tym wpłata do budżetu w tym wydatki inwestycyjne I. Zakład Usług Komunalnych , , ,00 0, ,00 dział rozdział , , , , , ,00 Ogółem , , ,00 0, ,00

16 UZASADNIENIE Do uchwały Nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 listopada 2015 r. Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę ,00 zł, z tego zwiększono dział: 1/ 754 o kwotę ,00 zł w wyniku udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Powiat Śremski dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej na częściowe sfinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS Hydraulik GmbH. Po stronie wydatków zwiększono dotację celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie o kwotę ,00 zł w tym ,00 jako dofinansowanie z Powiatu Śremskiego oraz 5 000,00 zł jako dofinansowanie przez Gminę Książ Wlkp. 2/ Dział 756 zwiększono o kwotę 1 600,00 zł jako ponadplanowe dochody z przeznaczeniem na realizacje zadań w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Po stronie wydatków dokonano również zmian w postaci: 1/ Dział 700 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na dokonanie inwentaryzacji działki w celu sporządzenia karty budynku mieszkalnego położonego na tej działce w celach sprzedaży. 2/ Dział 801 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w Gimnazjum Książ i SP Książ na wynagrodzenia pracowników do końca 2015 roku w celu wykorzystania zwolnień z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem oraz zwolnień lekarskich, co powoduje przyznanie godzin zastępstw, aby zapewnić prowadzenie zajęć lekcyjnych oraz zakup materiałów i wyposażenia w tym środków czystości, artykułów biurowych i materiałów do bieżących napraw. Zmniejszono środki na remonty w celu udzielenia dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowie na dziecko niepełnosprawne. 3/ W dziale 900 przeniesiono środki w wysokości ,00 zł na koszty związane z naprawa oświetlenia drogowego uszkodzonego oraz z licznymi awariami - wymianą źródeł światła. Środki przeniesiono z ponadplanowych środków na inwestycji pn. Zaprojektowanie i budowa instalacji do usuwania piasku i skrawek w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku. 4/ Dział 852 przeniesienia pomiędzy paragrafami tego samego działu w celu dostosowania planu wydatków w stosunku do potrzeb. 5/ W zakładzie Usług Komunalnych dokonano zmian w postaci zwiększenia przychodów i kosztów o kwotę 1 000,00 zł i przeniesień pomiędzy paragrafami m.in. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł na zwiększenie kosztów prac wymiany żwiru filtracyjnego w zbiornikach do wody oraz jego zakupem. 6/ Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami tego samego działu dotyczące wydatków administracji rządowej i administracji samorządowej