Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 458/2017 z dnia 09.11.2017r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok PROJEKT Uchwała Nr Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia... w sprawie: uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1868), art. 212, art. 214, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm. 1 ), Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwala co następuje: 1. 1. Ustala się dochody powiatu na rok 2018 w łącznej kwocie 90.061.068,88 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 89.641.101,88 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 419.967,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały. 2.1) Ustala się wydatki powiatu na 2018 rok w łącznej kwocie 95.723.768,88 zł, z tego: a) wydatki bieżące w kwocie 85.616.941,00 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 10.106.827,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2) Wydatki budżetu określone w pkt 1 lit. b przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. 1) Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 5.662.700,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych. 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; Dz. U. z 2017r., poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537. Strona 2
2) Określa się łączną kwot planowanych przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały: a) przychody budżetu - kwota 6.300.000,00 zł, b) rozchody budżetu - kwota 637.300,00 zł. 4. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 200.000,00 zł, 2) celowe w kwocie ogółem 3.323.679,00 zł, z tego na: a) oświatę (w tym na odprawy emerytalne oraz podwyżkę płac o 5% dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku) - 834.244,00 zł, b) podwyżki płac - 410.000,00 zł, c) odprawy emerytalne - 246.137,00 zł, c) pomoc społeczną - 100.000,00 zł, d) organizacje pozarządowe - 87.000,00 zł, e) ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami - 25.000,00 zł, f) zarządzanie kryzysowe - 190.000,00 zł. g) inwestycje w jednostkach oświatowych oraz dofinansowanie inwestycji szpitali powiatowych - 1.431.298,00 zł. 5. Ustala się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, oraz związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 10.300.000,00 zł, w tym: 1) z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł, Strona 3
2) z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty 6.300.000,00 zł na: a) finansowanie planowanego deficytu powiatu - 5.662.700,00 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - 637.300,00 zł. 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej: a) wydatków bieżących w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy nie zmieniając ogólnej kwoty zaplanowanej w budżecie na ten cel, b) między zadaniami ujętymi w ramach wydatków majątkowych nie zmieniając ogólnej kwoty zaplanowanej w budżecie na ten cel; 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4.000.000,00 zł. 12. Ustala się kwotę 1.000.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Strona 4
Projekt budżetu na 2018 rok w porównaniu do planu na 2017 rok Dział Wyszczególnienie Dochody w działach na 24.10.2017r. Projekt na 2018 rok 45 000 000,00 zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000,00 zł 10 000,00 zł 020 Leśnictwo 298 598,00 zł 297 624,00 zł 40 000 000,00 zł 600 Transport i łączność 2 078 697,00 zł 400 000,00 zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 693 875,00 zł 649 227,00 zł 35 000 000,00 zł 710 Działalność usługowa 1 190 300,00 zł 1 195 100,00 zł 750 Administracja publiczna 229 510,00 zł 207 510,00 zł 752 Obrona narodowa 4 700,00 zł 4 700,00 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 110 716,00 zł 6 932 190,00 zł 755 Wymiar sprawiedliwości 250 416,00 zł 250 416,00 zł 30 000 000,00 zł 25 000 000,00 zł na 24.10.2017r. Projekt na 2018 rok 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17 597 445,00 zł 18 802 757,00 zł 20 000 000,00 zł 758 Różne rozliczenia 41 715 652,00 zł 42 109 789,88 zł 801 Oświata i wychowanie 1 173 839,10 zł 1 780 153,00 zł 15 000 000,00 zł 851 Ochrona zdrowia 1 349 999,00 zł 1 130 971,00 zł 852 Pomoc społeczna 12 478 493,00 zł 12 504 596,00 zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 292 596,00 zł 443 982,00 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 729 371,00 zł 654 257,00 zł 855 Rodzina 2 445 391,00 zł 2 472 796,00 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 413 000,00 zł 215 000,00 zł 926 Kultura fizyczna 13 439,00 zł 0,00 zł RAZEM: 91 078 037,10 zł 90 061 068,88 zł 10 000 000,00 zł 5 000 000,00 zł 0,00 zł 010 020 600 700 710 750 752 754 755 756 758 801 851 852 853 854 855 900 926 Strona 5
Projekt budżetu na 2018 rok w porównaniu do planu na 2017 rok Dotacje oraz pomoc finansowa po stronie dochodów Lp Wyszczególnienie na 24.10.2017r. Projekt na 2018 rok VIII I Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz zadania i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone realizowane przez powiat tzw. 500+ 10 417 971,10 zł 9 992 961,00 zł VII na 24.10.2017r. II III IV Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000,00 zł 3 000,00 zł 6 771 294,00 zł 6 426 386,00 zł 327 347,00 zł 293 712,00 zł VI V Projekt na 2018 rok V Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 148 455,00 zł 1 137 673,00 zł IV VI Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wył. doch. klasyfik w par. 205, oraz realizowanych przez j.s.t. - zadania bieżące i majątkowe 1 695 115,00 zł 1 292 418,00 zł III VII Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 75 000,00 zł 0,00 zł II VIII Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 293 789,00 zł 410 000,00 zł I RAZEM: 22 731 971,10 zł 19 556 150,00 zł Strona 6
Projekt budżetu na 2018 rok w porównaniu do planu na 2017 rok Subwencja ogólna Lp Wyszczególnienie na 24.10.2017r. Projekt na 2018 rok I Część oświatowa 34 049 290,00 zł 34 315 032,00 zł II Część wyrównawcza 5 577 412,00 zł 5 823 875,00 zł III Część równoważąca 832 342,00 zł 827 436,00 zł RAZEM: 40 459 044,00 zł 40 966 343,00 zł 40 000 000,00 zł 35 000 000,00 zł 30 000 000,00 zł na 24.10.2017r. Projekt na 2018 rok 25 000 000,00 zł 20 000 000,00 zł 15 000 000,00 zł 10 000 000,00 zł 5 000 000,00 zł 0,00 zł I II III Strona 7
Projekt budżetu na 2018 rok w porównaniu do planu na 2017 rok Dochody pozostałe Lp. Wyszczególnienie na 24.10.2017r. Projekt na 2018 rok I Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących oraz własnych zadań inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 382 598,00 zł 297 624,00 zł II Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 723 900,00 zł 236 400,00 zł III Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 59 422,00 zł 0,00 zł IV Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 14 582 607,00 zł 15 802 098,00 zł V Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 307 556,00 zł 300 000,00 zł VI Dochody własne 11 830 939,00 zł 12 902 453,88 zł RAZEM: 27 887 022,00 zł 29 538 575,88 zł 16 000 000,00 zł 14 000 000,00 zł na 24.10.2017r. 12 000 000,00 zł Projekt na 2018 rok 10 000 000,00 zł 8 000 000,00 zł 6 000 000,00 zł 4 000 000,00 zł 2 000 000,00 zł 0,00 zł I II III IV V VI Strona 8
Projekt budżetu na 2018 rok w porównaniu do planu na 2017 rok Wydatki w działach Dział Wyszczególnienie na 24.10.2017r. Projekt na 2018 rok 35000 000,00 zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 zł 50 000,00 zł 020 Leśnictwo 471 858,00 zł 464 954,00 zł 600 Transport i łączność 10 280 968,00 zł 4 729 708,00 zł 630 Turystyka 4 000,00 zł - zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 706 568,00 zł 472 752,00 zł 710 Działalność usługowa 1 217 897,00 zł 915 125,00 zł 750 Administracja publiczna 9 700 080,00 zł 9 490 411,00 zł 752 Obrona narodowa 4 700,00 zł 4 700,00 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 253 246,00 zł 7 021 000,00 zł 755 Wymiar sprawiedliwości 250 416,00 zł 250 416,00 zł 757 Obsługa długu publicznego 600 118,00 zł 707 000,00 zł 758 Różne rozliczenia 932 310,00 zł 3 545 127,00 zł 801 Oświata i wychowanie 29 619 000,10 zł 29 150 185,00 zł 851 Ochrona zdrowia 4 771 728,62 zł 4 683 810,88 zł 852 Pomoc społeczna 13 502 720,00 zł 13 472 385,00 zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 119 910,00 zł 4 398 131,00 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 881 396,00 zł 10 517 039,00 zł 855 Rodzina 5 523 695,00 zł 5 513 855,00 zł 900 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 262 828,00 zł 50 170,00 zł 260 710,00 zł 262 000,00 zł 926 Kultura fizyczna 308 050,00 zł 25 000,00 zł RAZEM: 101 724 198,72 zł 95 723 768,88 zł 30000 000,00 zł 25000 000,00 zł 20000 000,00 zł 15000 000,00 zł 10000 000,00 zł 5000 000,00 zł 0,00 zł na 24.10.2017r. Projekt na 2018 rok 010 020 600 630 700 710 750 752 754 755 757 758 801 851 852 853 854 855 900 921 926 Strona 9
Projekt budżetu na 2018 rok w porównaniu do planu na 2017 rok Wydatki wg rodzaju Lp Wyszczególnienie na 24.10.2017r. Projekt na 2018 rok I Wydatki majątkowe 14 682 387,62 zł 10 106 827,88 zł w tym: dotacje 3 907 131,62 zł 3 754 864,88 zł II Wydatki bieżące 87 041 811,10 zł 85 616 941,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 558 089,00 zł 48 570 322,00 zł dotacje 12 764 685,00 zł 12 868 461,00 zł obsługa długu 600 118,00 zł 707 000,00 zł RAZEM: 101 724 198,72 zł 95 723 768,88 zł 100 000 000,00 zł 90 000 000,00 zł 80 000 000,00 zł 70 000 000,00 zł na 24.10.2017r. Projekt na 2018 rok 60 000 000,00 zł 50 000 000,00 zł 40 000 000,00 zł 30 000 000,00 zł 20 000 000,00 zł 10 000 000,00 zł 0,00 zł Strona 10
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr.... z dnia. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok dochodów dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 000,00 Dochody bieżące 10 000,00 020 Leśnictwo 297 624,00 02001 Gospodarka leśna 297 624,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 297 624,00 Dochody bieżące 297 624,00 600 Transport i łączność 400 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 400 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 400 000,00 Dochody majątkowe 400 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 649 227,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 649 227,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 59 886,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 59 900,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 967,00 0830 Wpływy z usług 134 900,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 650,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 117 124,00 powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 265 800,00 Dochody bieżące 640 260,00 Dochody majątkowe 9 967,00 710 Działalność usługowa 1 195 100,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 702 100,00 Strona: 11
0690 Wpływy z różnych opłat 550 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 152 100,00 Dochody bieżące 702 100,00 71015 Nadzór budowlany 493 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 493 000,00 Dochody bieżące 493 000,00 750 Administracja publiczna 207 510,00 75011 Urzędy wojewódzkie 151 010,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 151 010,00 Dochody bieżące 151 010,00 75020 Starostwa powiatowe 26 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 0830 Wpływy z usług 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 000,00 Dochody bieżące 16 500,00 Dochody majątkowe 10 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 27 000,00 powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000,00 Dochody bieżące 30 000,00 752 Obrona narodowa 4 700,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 700,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 700,00 Dochody bieżące 4 700,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 932 190,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 932 190,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6 932 000,00 powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 190,00 Dochody bieżące 6 932 190,00 755 Wymiar sprawiedliwości 250 416,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 416,00 Strona: 12
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 250 416,00 Dochody bieżące 250 416,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18 802 757,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 terytorialnego na podstawie ustaw 2 700 659,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 000 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 450 659,00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 250 000,00 Dochody bieżące 3 151 318,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16 102 098,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 802 098,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300 000,00 Dochody bieżące 16 102 098,00 758 Różne rozliczenia 42 109 789,88 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 34 315 032,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 34 315 032,00 Dochody bieżące 34 315 032,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 5 823 875,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 823 875,00 Dochody bieżące 5 823 875,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 38 766,88 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 28 766,88 Dochody bieżące 48 766,88 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 827 436,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 827 436,00 Dochody bieżące 827 436,00 Regionalne Programy Operacyjne 2014 2020 finansowane z udziałem 75864 środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 104 680,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. 541 719,00 klasyfikowanych w par.205 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria 562 961,00 Dochody bieżące 1 104 680,00 801 Oświata i wychowanie 1 780 153,00 80115 Technika 313 301,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 146,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 234,00 Strona: 13
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 68 656,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 241 865,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 400,00 Dochody bieżące 313 301,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 3 057,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 51,00 0690 Wpływy z różnych opłat 30,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2 324,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 652,00 Dochody bieżące 3 057,00 80120 Licea ogólnokształcące 1 039 935,00 0690 Wpływy z różnych opłat 135,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 9 500,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 000 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 300,00 Dochody bieżące 2 039 935,00 80130 Szkoły zawodowe 20 398,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 102,00 0690 Wpływy z różnych opłat 309,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 18 685,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 302,00 Dochody bieżące 20 398,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 80140 240 000,00 zawodowego 0830 Wpływy z usług 240 000,00 Dochody bieżące 240 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 50 000,00 0830 Wpływy z usług 50 000,00 Dochody bieżące 50 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, 80152 liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i 856,00 klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 15,00 0690 Wpływy z różnych opłat 9,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 650,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 182,00 Dochody bieżące 856,00 Strona: 14
80195 Pozostała działalność 112 606,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. 9 350,00 klasyfikowanych w par.205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. 1 650,00 klasyfikowanych w par.205 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 93 711,00 samorządu terytoria 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria 7 895,00 Dochody bieżące 112 606,00 851 Ochrona zdrowia 1 130 971,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 130 971,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 130 971,00 Dochody bieżące 1 130 971,00 852 Pomoc społeczna 12 504 596,00 85202 Domy pomocy społecznej 12 502 596,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 54 549,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 6 017 361,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 300,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6 426 386,00 Dochody bieżące 12 502 596,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 000,00 0830 Wpływy z usług 2 000,00 Dochody bieżące 2 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 443 982,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 Dochody bieżące 50 000,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 318 850,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 82 450,00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 236 400,00 Dochody bieżące 318 850,00 85395 Pozostała działalność 75 132,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 31 029,00 Strona: 15
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria 44 103,00 Dochody bieżące 75 132,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 654 257,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 36 988,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36 988,00 Dochody bieżące 36 988,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 5 500,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 500,00 Dochody bieżące 5 500,00 85410 Internaty i bursy szkolne 128 057,00 0830 Wpływy z usług 128 057,00 Dochody bieżące 128 057,00 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 110 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 103 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 Dochody bieżące 110 000,00 85495 Pozostała działalność 373 712,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 76 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 4 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 293 712,00 Dochody bieżące 373 712,00 855 Rodzina 2 472 796,00 85508 Rodziny zastępcze 1 655 640,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 324 105,00 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc 724 640,00 państwa w wychowywaniu dzieci 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 606 895,00 Dochody bieżące 1 655 640,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 817 156,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 286 378,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 530 778,00 Dochody bieżące 817 156,00 Strona: 16
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 215 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 215 000,00 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 215 000,00 Dochody bieżące 215 000,00 RAZEM DOCHODY 90 061 068,88 Strona: 17
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr.... z dnia. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 000,00 10 000,00 Wydatki bieżące 10 000,00 01009 Spółki wodne 40 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 40 000,00 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki bieżące 40 000,00 020 Leśnictwo 464 954,00 02001 Gospodarka leśna 297 624,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 297 624,00 Wydatki bieżące 297 624,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 167 330,00 1 000,00 166 330,00 Wydatki bieżące 167 330,00 600 Transport i łączność 4 729 708,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 529 708,00 27 980,00 870 432,00 66 318,00 158 232,00 16 613,00 1 096,00 555 722,00 38 874,00 1 299 266,00 2 558,00 353 075,00 12 276,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15 100,00 4 000,00 25 071,00 27 080,00 4480 Podatek od nieruchomości 11 900,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 713,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 13 299,00 Strona: 18
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 103,00 14 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 Wydatki bieżące 3 529 708,00 Wydatki majątkowe 1 000 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 200 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200 000,00 Wydatki majątkowe 200 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 472 752,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 388 752,00 51 100,00 10 984,00 1 240,00 14 500,00 7 500,00 121 000,00 40 000,00 78 800,00 2 500,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 500,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 18 171,00 1 057,00 4480 Podatek od nieruchomości 18 600,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 500,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 15 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 300,00 Wydatki bieżące 388 752,00 70095 Pozostała działalność 84 000,00 84 000,00 Wydatki bieżące 84 000,00 710 Działalność usługowa 915 125,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 422 125,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000,00 20 000,00 10 000,00 316 900,00 17 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 8 000,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 025,00 Wydatki bieżące 402 100,00 Wydatki majątkowe 20 025,00 71015 Nadzór budowlany 493 000,00 1 050,00 Strona: 19
133 636,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 201 209,00 22 500,00 59 038,00 5 255,00 5 400,00 10 491,00 8 500,00 512,00 1 100,00 20 000,00 2 500,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 047,00 2 500,00 4 293,00 7 411,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 558,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 Wydatki bieżące 493 000,00 750 Administracja publiczna 9 490 411,00 75011 Urzędy wojewódzkie 151 010,00 126 297,00 21 633,00 3 080,00 Wydatki bieżące 151 010,00 75019 Rady powiatów 347 934,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 314 850,00 3 584,00 4220 Zakup środków żywności 4 000,00 10 000,00 11 500,00 2 000,00 2 000,00 Wydatki bieżące 347 934,00 75020 Starostwa powiatowe 8 733 267,00 8 500,00 4 634 208,00 394 937,00 862 657,00 122 965,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35 000,00 68 000,00 947 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 190 000,00 130 000,00 15 000,00 924 000,00 60 000,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 8 500,00 Strona: 20
54 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 65 000,00 125 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 11 000,00 55 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 Wydatki bieżące 8 713 267,00 Wydatki majątkowe 20 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 000,00 380,00 60,00 18 900,00 2 000,00 4220 Zakup środków żywności 160,00 3 000,00 5 500,00 Wydatki bieżące 30 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 165 500,00 500,00 500,00 2 000,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 15 000,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 130 200,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 12 300,00 Wydatki bieżące 165 500,00 75095 Pozostała działalność 62 700,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 9 800,00 4220 Zakup środków żywności 4 900,00 45 000,00 Wydatki bieżące 62 700,00 752 Obrona narodowa 4 700,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 700,00 4 700,00 Wydatki bieżące 4 700,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 021 000,00 75405 Komendy powiatowe Policji 20 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 20 000,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wydatki majątkowe 20 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 957 000,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 315 830,00 33 682,00 Strona: 21
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 39 474,00 5 702,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4 877 393,00 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 109 293,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 381 922,00 14 300,00 1 951,00 12 600,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 657 367,00 173 000,00 128 000,00 49 480,00 27 500,00 51 251,00 16 744,00 2 516,00 4 354,00 2 767,00 4480 Podatek od nieruchomości 26 384,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 490,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 25 000,00 Wydatki bieżące 6 932 000,00 Wydatki majątkowe 25 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000,00 4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 3 000,00 3 000,00 Wydatki bieżące 10 000,00 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 34 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 30 000,00 Wydatki bieżące 4 000,00 Wydatki majątkowe 30 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 250 416,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 416,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 121 452,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 500,00 122 820,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 564,00 80,00 Wydatki bieżące 250 416,00 757 Obsługa długu publicznego 707 000,00 Strona: 22
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 707 000,00 samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 707 000,00 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Wydatki bieżące 707 000,00 758 Różne rozliczenia 3 545 127,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 21 448,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 21 448,00 Wydatki bieżące 21 448,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 523 679,00 4810 Rezerwy 2 092 381,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 431 298,00 Wydatki bieżące 2 092 381,00 Wydatki majątkowe 1 431 298,00 801 Oświata i wychowanie 29 150 185,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 423 706,00 62 995,00 962 834,00 80 659,00 176 710,00 25 108,00 34 300,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 10 871,00 320,00 6 800,00 1 500,00 2 000,00 3 400,00 49 409,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 1 300,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 000,00 Wydatki bieżące 1 423 706,00 80111 Gimnazja specjalne 1 944 054,00 90 079,00 1 316 743,00 108 910,00 251 421,00 40 555,00 33 800,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 11 380,00 320,00 6 850,00 2 100,00 4 200,00 65 946,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 Strona: 23
250,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 8 000,00 Wydatki bieżące 1 944 054,00 80115 Technika 9 268 189,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 293 828,00 11 798,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200,00 4 960 365,00 374 094,00 899 675,00 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 130,00 116 889,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 735,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 728,00 22 378,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 4190 Nagrody konkursowe 644,00 171 636,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4220 Zakup środków żywności 2 487,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 34 310,00 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00 342 469,00 18 816,00 6 821,00 103 664,00 4301 Zakup usług pozostałych 123 140,00 12 397,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 58,00 21 477,00 4411 Podróże służbowe krajowe 600,00 18 244,00 4431 Różne opłaty i składki 1 500,00 270 615,00 4480 Podatek od nieruchomości 930,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 92,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 459,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 089,00 7 586,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 391 335,00 Wydatki bieżące 8 876 854,00 Wydatki majątkowe 391 335,00 80116 Szkoły policealne 140 146,00 375,00 92 846,00 7 876,00 17 314,00 1 548,00 5 627,00 8 441,00 94,00 2 212,00 Strona: 24
3 813,00 Wydatki bieżące 140 146,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 1 070 783,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 32 243,00 2 108,00 689 479,00 43 375,00 124 658,00 15 349,00 4190 Nagrody konkursowe 499,00 31 680,00 4220 Zakup środków żywności 116,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 393,00 67 085,00 2 472,00 844,00 15 262,00 1 342,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 10,00 3 591,00 904,00 32 612,00 4480 Podatek od nieruchomości 99,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 32,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 248,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 729,00 1 653,00 Wydatki bieżące 1 070 783,00 80120 Licea ogólnokształcące 8 772 351,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 760,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 271 464,00 4 136,00 2 650 709,00 251 308,00 482 313,00 62 790,00 986,00 4190 Nagrody konkursowe 1 318,00 79 861,00 4220 Zakup środków żywności 1 200,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 436,00 221 322,00 5 186,00 4 507,00 65 319,00 10 662,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 12,00 9 448,00 4 590,00 165 249,00 4480 Podatek od nieruchomości 801,00 Strona: 25
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 303,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 104,00 4 232,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 464 330,00 Wydatki bieżące 5 308 021,00 Wydatki majątkowe 3 464 330,00 80130 Szkoły zawodowe 2 314 352,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 109 626,00 5 711,00 1 260 553,00 197 065,00 258 743,00 33 829,00 1 876,00 4190 Nagrody konkursowe 527,00 72 390,00 4220 Zakup środków żywności 2 107,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 362,00 197 834,00 5 859,00 1 685,00 56 458,00 4 548,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 19,00 10 352,00 3 674,00 68 756,00 4480 Podatek od nieruchomości 195,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 64,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 486,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 457,00 5 176,00 Wydatki bieżące 2 314 352,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 540 427,00 23 557,00 349 551,00 27 503,00 67 728,00 8 767,00 4190 Nagrody konkursowe 281,00 14 927,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 407,00 10 984,00 375,00 94,00 9 303,00 1 269,00 1 750,00 22 681,00 250,00 Strona: 26
Wydatki bieżące 540 427,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 80140 1 154 720,00 zawodowego 2 000,00 794 750,00 82 000,00 135 700,00 15 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000,00 11 200,00 4190 Nagrody konkursowe 800,00 16 400,00 4220 Zakup środków żywności 700,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 20 800,00 1 300,00 400,00 20 000,00 3 000,00 1 300,00 9 000,00 36 670,00 700,00 Wydatki bieżące 1 154 720,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 78 270,00 78 270,00 Wydatki bieżące 78 270,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 89 094,00 169,00 48 120,00 3 342,00 8 846,00 313,00 1 838,00 4220 Zakup środków żywności 23 470,00 469,00 94,00 33,00 469,00 1 931,00 Wydatki bieżące 89 094,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 770 615,00 2 345,00 492 527,00 37 691,00 90 502,00 12 183,00 25 323,00 4220 Zakup środków żywności 2 814,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 503,00 58 055,00 Strona: 27
1 876,00 375,00 13 131,00 4 690,00 21 131,00 469,00 Wydatki bieżące 770 615,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, 80152 liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i 1 178 540,00 klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 15 560,00 746 188,00 52 793,00 126 278,00 15 374,00 2 955,00 4190 Nagrody konkursowe 737,00 23 242,00 4220 Zakup środków żywności 27 820,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 109,00 49 894,00 1 906,00 730,00 58 947,00 1 442,00 6 444,00 1 388,00 41 594,00 4480 Podatek od nieruchomości 26,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 10,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 209,00 886,00 Wydatki bieżące 1 178 540,00 80195 Pozostała działalność 404 938,00 31 308,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 678,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 280,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 528,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 251,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 929,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 179,00 3 835,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 490,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 210,00 4190 Nagrody konkursowe 1 394,00 4 183,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 038,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 423,00 4220 Zakup środków żywności 1 813,00 1 046,00 4307 Zakup usług pozostałych 2 398,00 Strona: 28
4309 Zakup usług pozostałych 202,00 248 753,00 Wydatki bieżące 404 938,00 851 Ochrona zdrowia 4 683 810,88 85111 Szpitale ogólne 3 194 005,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 3 194 005,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Wydatki majątkowe 3 194 005,00 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 24 000,00 24 000,00 Wydatki bieżące 24 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 10 900,00 4190 Nagrody konkursowe 6 000,00 200,00 4220 Zakup środków żywności 700,00 4 000,00 Wydatki bieżące 10 900,00 85153 Zwalczanie narkomanii 13 100,00 4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 100,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 8 000,00 Wydatki bieżące 13 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 130 971,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 985,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 121 986,00 Wydatki bieżące 1 130 971,00 85195 Pozostała działalność 310 834,88 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 310 834,88 Wydatki majątkowe 310 834,88 852 Pomoc społeczna 13 472 385,00 85202 Domy pomocy społecznej 12 502 596,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2 637 835,00 21 500,00 5 673 845,00 413 391,00 1 017 503,00 126 898,00 56 000,00 642 745,00 4220 Zakup środków żywności 668 444,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 89 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 Strona: 29
399 609,00 50 000,00 40 600,00 227 000,00 19 000,00 3 700,00 33 317,00 245 971,00 4480 Podatek od nieruchomości 28 153,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 28 747,00 12 000,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 66 338,00 Wydatki bieżące 12 502 596,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 969 789,00 2 000,00 604 836,00 49 602,00 109 677,00 15 197,00 33 519,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 55 000,00 2 000,00 2 000,00 35 000,00 7 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 200,00 2 000,00 6 500,00 28 258,00 4480 Podatek od nieruchomości 5 000,00 6 000,00 Wydatki bieżące 969 789,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 398 131,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 163 518,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 556,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 159 962,00 Wydatki bieżące 163 518,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 40 000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 40 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 40 000,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 904 642,00 8 410,00 1 969 554,00 165 483,00 364 236,00 52 192,00 Strona: 30
25 200,00 68 790,00 4220 Zakup środków żywności 1 200,00 73 800,00 2 650,00 3 700,00 52 160,00 10 200,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 594,00 13 732,00 6 700,00 62 841,00 4480 Podatek od nieruchomości 6 700,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 500,00 9 000,00 Wydatki bieżące 2 904 642,00 85395 Pozostała działalność 1 289 971,00 2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 263 745,00 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 31 029,00 2367 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 277 974,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3119 Świadczenia społeczne 110 159,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 230 319,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 021,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 496,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 111,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 206,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 457,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 6 048,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 507,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 36 563,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 737,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 840,00 4227 Zakup środków żywności 9 874,00 4229 Zakup środków żywności 526,00 4307 Zakup usług pozostałych 226 615,00 4309 Zakup usług pozostałych 15 744,00 Wydatki bieżące 1 289 971,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 517 039,00 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze 1 515 021,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 515 021,00 Wydatki bieżące 1 515 021,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 640 853,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000,00 800,00 1 060 186,00 90 022,00 202 081,00 Strona: 31
26 850,00 12 656,00 27 369,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 000,00 44 800,00 5 484,00 3 300,00 40 666,00 5 820,00 13 785,00 2 146,00 62 588,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 900,00 1 900,00 Wydatki bieżące 1 640 853,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 678 171,00 1 720,00 435 512,00 31 973,00 79 780,00 11 430,00 1 500,00 4190 Nagrody konkursowe 300,00 14 365,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 26 850,00 7 000,00 4 200,00 22 000,00 4 300,00 4 000,00 880,00 30 261,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 1 000,00 Wydatki bieżące 678 171,00 85410 Internaty i bursy szkolne 2 961 601,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 390 882,00 838,00 295 284,00 22 893,00 55 052,00 7 249,00 3 120,00 7 352,00 83 588,00 94,00 596,00 75 768,00 727,00 94,00 Strona: 32