DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 2266 UCHWAŁA NR XXI/153/16 RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045 i poz. 1890), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195) Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje: 1. Zmianie ulegają dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmianie ulegają wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmianie ulegają przychody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. W uchwale nr XVII/114/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok: 1) 3 otrzymuje brzmienie: Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 903 540,00 zł (słownie: dziewięćset trzy tysiące pięćset czterdzieści zł), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 833 000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 70 540,00. ; 2) 4 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 3 570 540,00 zł. 2. Przychodami budżetu będą: 1) kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów; 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 70 540,00 zł. ; 3) w załączniku nr 1.1 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2016 rok: a) Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; 4) w załączniku nr 2.1 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2016 rok:
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 2266 a) Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, b) Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały; 5) załącznik nr 3 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2016 rok - Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 6) załącznik nr 5 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2016 rok - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały; 7) załącznik nr 6 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2016 rok - Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały; 8) załącznik nr 7 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2016 rok - Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego Florian Wlaźlak
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 2266 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/153/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. BUDŻET NA ROK 2016 DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 750 Administracja publiczna 4 000,00 0,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 0,00 75075 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 darowizn w postaci pieniężnej 4 000,00 0,00 Dochody bieżące 4 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 35 406,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 3 048,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 048,00 0,00 Dochody bieżące 3 048,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe 1 880,00 0,00 0970 Wpływy z różnych 1 880,00 0,00 Dochody bieżące 1 880,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 478,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 198,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 25 280,00 0,00 własnych zadań bieżących Dochody bieżące 30 478,00 0,00 Dotacje 25 280,00 0,00 852 Pomoc społeczna 35 532,00 15,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 12 405,00 0,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 darowizn w postaci pieniężnej 4 725,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych, związków 7 680,00 0,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody bieżące 12 405,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 11 277,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 277,00 0,00 Dochody bieżące 11 277,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 11 850,00 15,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 2110 11 850,00 0,00 ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- 2360 0,00 15,00 nych ustawami Dochody bieżące 11 850,00 15,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 2266 Dotacje 11 850,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 100,00 53,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0,00 53,00 85321 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco- 2360 0,00 53,00 nych ustawami Dochody bieżące 0,00 53,00 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 7 100,00 0,00 85324 Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 100,00 0,00 Dochody bieżące 7 100,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 722,00 0,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w 4 722,00 0,00 85406 tym poradnie specjalistyczne 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 722,00 0,00 Dochody bieżące 4 722,00 0,00 926 Kultura fizyczna 3 143,00 0,00 92695 Pozostała działalność 3 143,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 143,00 0,00 Dochody bieżące 3 143,00 0,00 RAZEM DOCHODY 89 903,00 68,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/153/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. BUDŻET NA ROK 2016 WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 750 Administracja publiczna 54 000,00 0,00 75020 Starostwa powiatowe 50 000,00 0,00 Wydatki majątkowe 50 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 0,00 Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach 50 000,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, 4 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych 4 000,00 0,00 zadań; środki własne powiatu 4 000,00 0,00 758 Różne rozliczenia 0,00 56 940,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 56 940,00 0,00 3 940,00 wydatki jednostek budżetowych, 0,00 3 940,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 2266 wydatki związane z realizacją ich statutowych 0,00 3 940,00 zadań; Wydatki majątkowe 0,00 53 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 53 000,00 rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 0,00 3 940,00 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 53 000,00 801 Oświata i wychowanie 42 346,00 0,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 000,00 0,00 Wydatki majątkowe 3 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 000,00 0,00 Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-sanitarnych 3 000,00 0,00 oraz pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach 80120 Licea ogólnokształcące 3 848,00 0,00 800,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, 800,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 800,00 0,00 Wydatki majątkowe 3 048,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 048,00 0,00 Zakup zestawu multimedialnego do przeprowadzania lekcji z tematyki zachowania bezpieczeństwa podczas uczestnictwa w ruchu drogowym w czasie zajęć pozalekcyjnych, tj. okresie ferii letnich, zimowych, świątecznych dla II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach 3 048,00 0,00 środki własne powiatu 800,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe 5 020,00 0,00 Wydatki majątkowe 5 020,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 020,00 0,00 Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach 5 020,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 478,00 0,00 30 478,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, 30 478,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 28 478,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych 2 000,00 0,00 zadań środki własne powiatu 30 478,00 0,00 852 Pomoc społeczna 89 552,00 56 988,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 59 325,00 46 920,00 13 125,00 720,00 wydatki jednostek budżetowych 13 125,00 720,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 2266 wydatki związane z realizacją ich statutowych 13 125,00 720,00 zadań Wydatki majątkowe 46 200,00 46 200,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 46 200,00 46 200,00 środki własne powiatu 13 125,00 720,00 Modernizacja łazienki wraz z systemem 0,00 46 200,00 wentylacyjnym w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej nr 4 w Porszewicach. Modernizacja łazienki wraz z systemem 46 200,00 0,00 wentylacyjnym w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Porszewicach. 85202 Domy pomocy społecznej 11 277,00 0,00 11 277,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 11 277,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11 277,00 0,00 środki własne jednostek 11 277,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 11 850,00 0,00 11 850,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 11 850,00 0,00 Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów 11 850,00 0,00 publicznych dotacje celowe dla jednostek spoza sektora 11 850,00 0,00 finansów publicznych dotacja celowa dla Środowiskowego Domu 11 850,00 0,00 Samopomocy 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 7 100,00 5 068,00 7 100,00 5 068,00 wydatki jednostek budżetowych 7 100,00 5 068,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych 7 100,00 5 068,00 zadań środki własne powiatu 7 100,00 5 068,00 85295 Pozostała działalność 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 wydatki jednostek budżetowych 0,00 5 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych 0,00 5 000,00 zadań środki własne powiatu 0,00 5 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 000,00 0,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 10 000,00 0,00 niepełnosprawnych 10 000,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 10 000,00 0,00 Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych, 4 667,00 0,00 dotacje podmiotowe 4 667,00 0,00 Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów 5 333,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 2266 publicznych, dotacje podmiotowe dla jednostek spoza 5 333,00 0,00 sektora finansów publicznych środki na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii 5 333,00 0,00 zajęciowej dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej 4 667,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 722,00 0,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w 4 722,00 0,00 tym poradnie specjalistyczne 4 722,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 4 722,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 722,00 0,00 środki własne powiatu 4 722,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 126 877,00 56 337,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 126 877,00 56 337,00 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 81 500,00 56 337,00 wydatki jednostek budżetowych 81 500,00 56 337,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych 81 500,00 56 337,00 zadań Wydatki majątkowe 45 377,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 45 377,00 0,00 Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 0,00 10 000,00 Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup dwóch sztuk pilarek do drewna marki STIHL dla 6 000,00 0,00 Gminy Dobroń Aktualizacja map glebowo rolniczych w zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych i mułowo-torfowych na terenie Powiatu 49 500,00 0,00 Pabianickiego - etap II Doposażenie samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych - zakup aparatów ochrony dróg oddechowych oraz miernika wielogazowego dla Komendy Powiatowej 24 000,00 0,00 Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach Ekspertyzy, opinie z zakresu ochrony przyrody 3 000,00 0,00 Wykonanie niezbędnych ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych polegających na opracowaniu stanu zanieczyszczenia gleb i 26 000,00 0,00 roślin uprawnych na terenie Powiatu Pabianickiego Uproszczone plany urządzania lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu wraz ze strategiczną 0,00 46 337,00 oceną oddziaływania na środowisko Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań przeciwpowodziowych oraz gaśniczych dla Gminy Lutomiersk 9 377,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 2266 Ekspertyzy, opinie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 3 000,00 0,00 Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu ratownictwa drogowo-chemicznego dla 6 000,00 0,00 Gminy Konstantynów Łódzki 926 Kultura fizyczna 3 143,00 0,00 92695 Pozostała działalność 3 143,00 0,00 3 143,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 3 143,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 143,00 0,00 środki własne powiatu 3 143,00 0,00 RAZEM WYDATKI 330 640,00 170 265,00 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/153/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. BUDŻET NA ROK 2016 PRZYCHODY Plan po Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie zmianach Przychody 70 540,00 0,00 70 540,00 Wolne środki, o których mowa w 950 art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 0,00 70 540,00 0,00 70 540,00 Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/153/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. BUDŻET NA ROK 2016 DOCHODY Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach 700 Gospodarka mieszkaniowa 172 927,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 172 927,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 172 927,00 realizowane przez powiat Dochody bieżące 172 927,00 Dotacje 172 927,00 710 Działalność usługowa 638 577,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 187 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 187 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 2266 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące 187 000,00 Dotacje 187 000,00 71015 Nadzór budowlany 451 577,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 447 577,00 realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne 4 000,00 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące 447 577,00 Dotacje 447 577,00 Dochody majątkowe 4 000,00 Dotacje 4 000,00 750 Administracja publiczna 211 681,00 75011 Urzędy wojewódzkie 199 681,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 199 681,00 realizowane przez powiat Dochody bieżące 199 681,00 Dotacje 199 681,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 12 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 12 000,00 realizowane przez powiat Dochody bieżące 12 000,00 Dotacje 12 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 136 132,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 136 132,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 6 125 132,00 realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne 11 000,00 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące 6 125 132,00 Dotacje 6 125 132,00 Dochody majątkowe 11 000,00 Dotacje 11 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 309 000,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 309 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 309 000,00 realizowane przez powiat Dochody bieżące 309 000,00 Dotacje 309 000,00 851 Ochrona zdrowia 3 811 800,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 3 811 800,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 2266 osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 3 811 800,00 realizowane przez powiat Dochody bieżące 3 811 800,00 Dotacje 3 811 800,00 852 Pomoc społeczna 899 080,00 85203 Ośrodki wsparcia 239 850,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 239 850,00 realizowane przez powiat Dochody bieżące 239 850,00 Dotacje 239 850,00 85204 Rodziny zastępcze 655 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 655 000,00 realizowane przez powiat Dochody bieżące 655 000,00 Dotacje 655 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 230,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 4 230,00 realizowane przez powiat Dochody bieżące 4 230,00 Dotacje 4 230,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 288 493,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 288 493,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 288 493,00 realizowane przez powiat Dochody bieżące 288 493,00 Dotacje 288 493,00 RAZEM DOCHODY 12 467 690,00 Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/153/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. BUDŻET NA ROK 2016 WYDATKI Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach 700 Gospodarka mieszkaniowa 172 927,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 172 927,00 172 927,00 wydatki jednostek budżetowych, 172 927,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 2266 wynagrodzenia i składki od nich naliczone 92 442,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80 485,00 710 Działalność usługowa 638 577,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 187 000,00 187 000,00 wydatki jednostek budżetowych 187 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 187 000,00 71015 Nadzór budowlany 451 577,00 447 577,00 wydatki jednostek budżetowych 447 577,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone 375 977,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71 600,00 Wydatki majątkowe 4 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 000,00 750 Administracja publiczna 211 681,00 75011 Urzędy wojewódzkie 199 681,00 199 681,00 wydatki jednostek budżetowych, 199 681,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone 179 372,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 309,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 12 000,00 12 000,00 wydatki jednostek budżetowych 12 000,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7 738,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 262,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 136 132,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 136 132,00 6 125 132,00 wydatki jednostek budżetowych 5 881 632,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5 420 632,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 461 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 243 500,00 Wydatki majątkowe 11 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 309 000,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 309 000,00 309 000,00 wydatki jednostek budżetowych 309 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 309 000,00 851 Ochrona zdrowia 3 811 800,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 2266 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 3 811 800,00 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 811 800,00 wydatki jednostek budżetowych 3 811 800,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 811 800,00 852 Pomoc społeczna 899 080,00 85203 Ośrodki wsparcia 239 850,00 239 850,00 dotacje na zadania bieżące 239 850,00 Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 239 850,00 dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 239 850,00 85204 Rodziny zastępcze 655 000,00 655 000,00 wydatki jednostek budżetowych 6 550,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 550,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 648 450,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 230,00 4 230,00 wydatki jednostek budżetowych 4 230,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 831,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 399,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 288 493,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 288 493,00 288 493,00 wydatki jednostek budżetowych 288 493,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone 258 817,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29 676,00 RAZEM WYDATKI 12 467 690,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 2266 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXI/153/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. BUDŻET NA ROK 2016 WYDATKI Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach 600 Transport i łączność 290 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 290 000,00 290 000,00 dotacje na zadania bieżące 290 000,00 Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 290 000,00 dotacje celowe 290 000,00 801 Oświata i wychowanie 700,00 80120 Licea ogólnokształcące 700,00 700,00 dotacje na zadania bieżące 700,00 Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 700,00 dotacje celowe 700,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 65 495,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 65 495,00 65 495,00 dotacje na zadania bieżące 65 495,00 Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 65 495,00 dotacje celowe 3 288,00 dotacje podmiotowe 62 207,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 28 000,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 28 000,00 28 000,00 dotacje na zadania bieżące 28 000,00 Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 28 000,00 dotacje celowe 28 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 000,00 92116 Biblioteki 60 000,00 60 000,00 dotacje na zadania bieżące 60 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 2266 Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 60 000,00 dotacje celowe 60 000,00 RAZEM WYDATKI 444 195,00 Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/153/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2016 ROK PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE Dział Rozdział Treść Kwota nakładów w zł Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania 1 2 3 4 5 600 Transport i łączność 3 892 065 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 892 065 1. Remont drogi powiatowej nr 5166E od drogi wojewódzkiej nr 710 do granic powiatu, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja) 250 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach 2. Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja) 205 243 Starostwo Powiatowe w Pabianicach 3. Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja) 450 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach 4. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów 65 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk (dokumentacja) 22 140 Starostwo Powiatowe w Pabianicach 6. Remont drogi powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów (rekonstrukcja) 120 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach 7. Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice 150 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach 8. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice 271 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach 9. Remont drogi powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja) 130 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach 10. Remont drogi powiatowej nr 4912E w miejscowości Markówka, Gmina Dobroń (rekonstrukcja) 198 993 Starostwo Powiatowe w Pabianicach 11. Remont drogi powiatowej nr 3301E w miejscowości Poleszyn, Gmina Dobroń (rekonstrukcja) 170 559 Starostwo Powiatowe w Pabianicach 12. Remont drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice (dokumentacja) 38 130 Starostwo Powiatowe w Pabianicach 13. Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń 1 419 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach 14. Remont drogi powiatowej nr 3314E Prusinowice - Lutomiersk, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja) 200 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach 15. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Młynówce w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja) 181 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach 16. Wyniesienie wyspy środkowej ronda na skrzyżowaniu ulic 20 Stycznia, Myśliwskiej i Waltera Janke w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice 6 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach 17. Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice 15 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach 710 Działalność usługowa 4 000 71015 Nadzór budowlany 4 000 Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a 4 000 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach 750 Administracja publiczna 351 000 75020 Starostwa powiatowe 351 000 1. Montaż drzwi wejściowych do Wydziału Komunikacji i Transportu budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach 34 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu 2. Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz dodatkowych licencji stanowiskowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach 120 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu 3. Zakup serwera do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów dla 40 000 Starostwo Powiatowe w Pabiani-
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 2266 Starostwa Powiatowego w Pabianicach 4. Wykonanie łącza światłowodowego pomiędzy Wydziałem Geodezji i Kartografii ul. Kościuszki 25, a Starostwem Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 5. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach 6. Izolacja pionowa budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach - Wydziału Geodezji i Kartografii ul. Kościuszki 25 7. Wykonanie adaptacji pomieszczeń po kotłowni w budynku technicznym przy ul. Kościuszki 25 w Pabianicach dla potrzeb Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach cach - Biuro Zarządu Powiatu 27 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu 30 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach Funduszy 30 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach Funduszy 20 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach Funduszy 8. Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach 50 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach Funduszy 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 11 000 Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4 801 Oświata i wychowanie 649 718 80102 Szkoły podstawowe specjalne 243 250 1. Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach 2. Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim 3. Hydroizolacja fundamentów budynku głównego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach 80120 Licea ogólnokształcące 54 448 1. Modernizacja - wymiana oświetlenia w pracowniach lekcyjnych na I piętrze (pracownia nr 30, 31) i na parterze (pracownia nr 19) w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach 2. Adaptacja pomieszczenia z przeznaczeniem na bibliotekę w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach 11 000 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach 80 250 Zespół Szkół Specjalnych Nr 5, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy 85 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach Funduszy, Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Ł. 78 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach Funduszy, Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach 7 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach Funduszy, II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach 40 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach Funduszy, I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach 3. Utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach 4 400 II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy 4. Zakup zestawu multimedialnego do przeprowadzania lekcji z tematyki zachowania bezpieczeństwa podczas uczestnictwa w ruchu drogowym w czasie zajęć pozalekcyjnych, tj. okresie ferii letnich, zimowych, świątecznych dla II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach 80130 Szkoły zawodowe 342 020 1. Utworzenie pracowni komputerowej wyposażonej w 30 zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach 2. Zakup nowoczesnych zestawów komputerowych do obsługi administracyjnej Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach 3 048 II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania 100 000 Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania 15 000 Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania 3. Rozbudowa monitoringu szkolnego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach 3 000 Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania 4. Adaptacja pomieszczenia pracowni geograficznej na pracownię ekologiczną w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach 5. Modernizacja sali gimnastycznej wraz z szatniami w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach 7 000 Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy 75 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 2266 Funduszy, Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach 6. Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach 90 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach Funduszy, Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach 7. Zakup wyposażenia niezbędnego do zorganizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje dla technika cyfrowych procesów graficznych i technika analityka w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach 8. Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 000 Projekt i podłączenie do kanalizacji w ul. Kazimierza Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach 852 Pomoc społeczna 323 000 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 163 000 1. Instalacja zewnętrznego systemu monitoringu w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej Nr 5 w Pabianicach należącej do Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach 2. Instalacja zewnętrznego systemu monitoringu w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach 3. Modernizacja ogrodzenia w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach 4. Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w Porszewicach 5. Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach 6. Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLĘTA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach 85202 Domy pomocy społecznej 160 000 1. Zakup pralkowirówki do pralni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61 2. Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86 3. Zakup i montaż pieca na zrębki w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3 4. Zakup pralki dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3 5. Zakup komputerów dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3 6. Zakup (wymiana) centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3 47 000 Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy 5 020 Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania 10 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach Funduszy, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach 18 000 Placówka Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 5 w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach 25 000 Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach 40 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach Funduszy, Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach 23 800 Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 4 w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach 46 200 Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach 10 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach Funduszy, Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach 30 000 Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach 7 000 Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach 30 000 Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach 30 000 Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach 18 000 Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach 6 000 Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 2266 Pabianicach 7. Modernizacja pomieszczenia socjalnego dla pracowników - budynek Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86 39 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 25 500 85333 Powiatowe urzędy pracy 25 500 1. Klimatyzacja pomieszczenia obsługi klientów pok. 112 na I piętrze bud. A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach 6 800 Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach 2. Klimatyzacja trzech pomieszczeń obsługi klientów w pok. 108, 109, 111 na I piętrze w budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach 18 700 Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 89 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 89 000 1. Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego 65 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 2. Doposażenie samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych zakup aparatów ochrony dróg oddechowych oraz miernika wielogazowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach 24 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 926 Kultura fizyczna 613 377 92695 Pozostała działalność 613 377 1. Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach 2. Zakup rusztowania aluminiowego do Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE *) 5 958 660 *) - WYDATKI MAJĄTKOWE bez rezerw na inwestycje 602 212 Starostwo Powiatowe w Pabianicach Funduszy, Wydział Oświaty i Wychowania, Zespół Szkół nr 1 11 165 II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Oświaty i Wychowania WPŁATY NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Dział Rozdział Treść Kwota nakładów w zł Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania 1 2 3 4 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 38 500 75405 Komendy powiatowe Policji 38 500 1. Zakup radiowozu w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 - dofinansowanie zakupu RAZEM WPŁATY NA FUNDUSZ 38 500 REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE 32 500 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich 6 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Dział 2. Zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach Rozdział Treść Kwota nakładów w zł Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania 1 2 3 4 5 758 Różne rozliczenia 280 241 75818 Rezerwy ogólne i celowe 280 241 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 280 241 x RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE 280 241
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 2266 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH - 6300 Dział Rozdział Treść Kwota nakładów w zł Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania 1 2 3 4 5 801 Oświata i wychowanie 20 000 80195 Pozostała działalność 20 000 Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim 20 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 377 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 21 377 1. Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu ratownictwa drogowo-chemicznego dla Gminy Konstantynów Łódzki 6 000 2. Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań przeciwpowodziowych oraz gaśniczych dla Gminy Lutomiersk 3. Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup dwóch sztuk pilarek do drewna marki STIHL dla Gminy Dobroń RAZEM POMOC FINANSOWA 41 377 OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 6 318 778 9 377 6 000 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa INWESTYCJE KONTYNUOWANE* 3 522 705 NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE 2 435 955 REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE 280 241 WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI 79 877 * w tym INWESTYCJE WIELOLETNIE 2 246 462,00 Źródła finansowania inwestycji: - środki własne powiatu 5 498 213 - dotacje z budżetu państwa 15 000 - pomoc finansowa od Gminy Dobroń 709 500 - pomoc finansowa od Gminy Pabianice 96 065
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 2266 Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/153/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2016 ROK ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2016 ROK Dotacje dla jednostek sektora finansów Dotacje dla jednostek spoza publicznych Razem sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Zakres Ogółem (5+9) Razem (6+7+8) dotacje dotacje (10+11) dotacje dotacje dotacje celowe przedmiotowe podmiotowe celowe podmiotowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 Transport i łączność 290 000 290 000 290 000 - - - 60014 Drogi publiczne powiatowe 290 000 290 000 290 000 - - - Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych 290 000 290 000 290 000 - - - - zimowe utrzymanie dróg 290 000 290 000 290 000 - - - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 000 6 000 6 000 - - - - - 75405 Komendy powiatowe Policji 6 000 6 000 6 000 - - - - - Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - z przeznaczenie na przeprowadzenie remontu pomieszczeń i zakup wyposażenia 6 000 6 000 6 000-801 Oświata i wychowanie 1 909 043 700 700 - - 1 908 343-1 908 343 80120 Licea ogólnokształcące 657 664 700 700 - - 656 964-656 964 Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych 656 964 656 964 656 964 Zadania dotyczące organizacji nauki religii w punkcie katechetycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych 700 700 700 - - - - -
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz. 2266 80130 Szkoły zawodowe 1 159 104 - - - - 1 159 104-1 159 104 Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych 1 159 104 1 159 104-1 159 104 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 92 275 92 275 92 275 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym HEUREKA w Pabianicach, ul. Gdańska 3/5 i Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Wincentego a Paulo Pabianice, Zamkowa 39 92 275 92 275 92 275 851 Ochrona zdrowia 20 000 - - 20 000 20 000-85195 Pozostała działalność 20 000 20 000 20 000 Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi 20 000 20 000 20 000 852 Pomoc społeczna 239 850 - - - - 239 850 239 850-85203 Ośrodki wsparcia 239 850 - - - - 239 850 239 850 - Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 239 850 - - - - 239 850 239 850-853 85311 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 136 588 65 495 3 288-62 207 71 093-71 093 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 136 588 65 495 3 288-62 207 71 093-71 093 Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsz- 133 300 62 207 - - 62 207 71 093-71 093
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz. 2266 tatów terapii zajęciowej, zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów 3 288 3 288 3 288 - - - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 106 606 28 000 28 000 - - 78 606-78 606 Wczesne wspomaganie rozwoju 85404 dziecka 78 606 - - - - 78 606 78 606 Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole 78 606 78 606 78 606 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 28 000 28 000 28 000 - - - Zadania w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem w województwie łódzkim 28 000 28 000 28 000 - - - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 000 60 000 60 000 - - - 92116 Biblioteki 60 000 60 000 60 000 - - - Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego 60 000 60 000 60 000 - - - 926 Kultura fizyczna 100 000 - - - - 100 000 100 000-92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100 000 - - - - 100 000 100 000 - Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie 100 000 - - - - 100 000 100 000 - Razem 2 868 087 450 195 387 988-62 207 2 417 892 359 850 2 058 042
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz. 2266 BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2016 ROK WYKAZ REZERW Załącznik nr 9 do uchwały nr XXI/153/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach na dzień 31.03. 2016 r. ZMIANY Plan po zmianach na dzień 28.04. 2016 r. Wydatki bieżące zmniejszenia zwiększenia wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: Wydatki jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe z tego: na programy finansowane z udziałem inwestycje i środków, o których zakupy mowa w inwestycyjne art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 758 Różne rozliczenia 4 342 999,48 4 346 437,48 137 197,00-4 209 3 752 1 323 280 3 928 999,48 2 429 266,00 - - 176 645,48 - - 280 241,00 240,48 354,00 088,00 241,00-75818 Rezerwy ogólne i 4 209 3 752 1 323 280 4 342 999,48 4 346 437,48 137 197,00-3 928 999,48 2 429 266,00 - - 176 645,48 - - 280 241,00 celowe 240,48 354,00 088,00 241,00-1) REZERWA 186 200 000,00 186 000,00 186 000,00 186 000,00 186 000,00 - OGÓLNA 000,00 - - - - - - - - 2) REZERWY CELOWE na 3 742 3 566 1 137 3 742 999,48 3 827 196,48 84 197,00-3 742 999,48 2 429 266,00 wydatki bieżące, 999,48 354,00 088,00 - - 176 645,48 - - - - - - rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych - rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego 841 717,00 890 657,00 48 940,00 841 717,00 841 717,00 841 717,00-841 717,00 - - - - - - - - 929 432,00 942 589,00 13 157,00 929 432,00 929 432,00 929 432,00 929 432,00 - - - - - - - - - 145 371,00 145 371,00 145 371,00 145 371,00 145 371,00-145 371,00 - - - - - - - -
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz. 2266 3) nauczycieli - rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek - rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 499 834,00 1 521 934,00 22 100,00 1 499 834,00 1 499 834,00 1 499 834,00 1 499 834,00 - - - - - - - - - 176 645,48 176 645,48 176 645,48 176 645,48 - - - - - 176 645,48 - - - - - 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00-150 000,00 - - - - - - - - 400 000,00 333 241,00 53 000,00-280 241,00 - - - - - - - - - 280 241,00 400 000,00 333 241,00 53 000,00 280 241,00 - - - - - - - - - 280 241,00 280 241,00 280 241,00 - -
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 24 Poz. 2266 Załącznik nr 10 do uchwały nr XXI/153/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2016 ROK DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w zł Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie 2016 r. 1 3. 900; I Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 250 000 90019 2960 Wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych 250 000 II Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 210 163 1. 210 163 Edukacja ekologiczna, programowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, 210 163 inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000 900; 90019 4300 zakup usług pozostałych 195 163 Ekspertyzy, opinie z zakresu ochrony środowiska, 81 500 - ekspertyzy, opinie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 3 000 - ekspertyzy, opinie z zakresu ochrony przyrody 3 000 - wykonanie niezbędnych ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych polegających na opracowaniu stanu zanieczyszczenia gleb i roślin 26 000 uprawnych na terenie Powiatu Pabianickiego - aktualizacja map glebowo-rolniczych w zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych i mułowo-torfowych na terenie Powiatu Pabianickiego - 49 500 etap II Dokumentacja z zakresu ochrony środowiska, 93 663 - aktualizacja programu ochrony środowiska wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 20 000 - uproszczone plany urządzania lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 73 663 Pielęgnacja zieleni, w tym pomników przyrody na terenie Powiatu Pabianickiego 20 000 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000 2. Wydatki inwestycyjne 110 377 Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, 65 000 zakrzewień i parków, 900; 90019 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 65 000 Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego 65 000 Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, 45 377