DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/250/17 RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, poz i poz. 1948), art. 212, art ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz i poz. 1948, z 2017 r. poz. 191) Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje: 1. Zmianie ulegają dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmianie ulegają wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W Uchwale Nr XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok: 1) załącznik nr 3 Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 2) załącznik nr 6 Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego Florian Wlaźlak

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/250/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 marca 2017 r. Budżet na rok 2017 DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność ,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 0,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 Dotacje ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa 6 000,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 000,00 0, Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 6 000,00 0,00 Dochody bieżące 6 000,00 0, Działalność usługowa 100,00 100, Nadzór budowlany 100,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 100, Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 100,00 0,00 Dochody bieżące 100,00 100, Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe specjalne 1 325,00 0, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 325,00 0,00

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 000,00 0,00 Dochody bieżące 1 000,00 0, Szkoły zawodowe 1 242,00 0, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 242,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0,00 Dochody bieżące ,00 0,00 Dotacje ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100,00 0, Powiatowe urzędy pracy 100,00 0, Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 100,00 0,00 Dochody bieżące 100,00 0,00 RAZEM DOCHODY ,00 100,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/250/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 marca 2017 r. WYDATKI Budżet na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , ,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 0,00 Wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzim, Gmina Konstantynów Łódzki (dokumentacja) Przebudowa drógi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń (dokumentacja) 0, , ,00 0,00 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa 6 000,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 000,00 0,00 Wydatki bieżące 6 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 6 000,00 0,00 Rozliczenia środków z lat ubiegłych 6 000,00 0,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Działalność usługowa 100,00 100, Nadzór budowlany 100,00 100,00 Wydatki bieżące 100,00 100,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 100,00 100,00 środki własne powiatu 100,00 100, Administracja publiczna 2 125,00 0, Starostwa powiatowe 2 125,00 0,00 Wydatki bieżące 2 125,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, 2 125,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 125,00 0,00 Zwroty za kartę pojazdu 2 125,00 0, Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , ,00 Wydatki bieżące 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych, 0, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 0, ,00 Wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 rezerwa ogólna 0, ,00 rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 0, ,00 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe specjalne 2 739,00 0,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Wydatki bieżące 2 739,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, 2 739,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 739,00 0,00 środki własne jednostek 2 739,00 0, Szkoły zawodowe 1 242,00 0,00 Wydatki bieżące 1 242,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, 1 242,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 242,00 0,00 środki własne powiatu 1 242,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, ,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 5 000,00 0,00 środki własne powiatu ,00 0, Pomoc społeczna ,00 0, Domy pomocy społecznej ,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 0,00 Wydatki majątkowe 500,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 500,00 0,00 Zakup szorowarki dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, 500,00 0,00 ul. Bechcice 3 środki własne powiatu ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100,00 0, Powiatowe urzędy pracy 100,00 0,00 Wydatki bieżące 100,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, 100,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 100,00 0,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz fundusz pracy 100,00 0, Kultura fizyczna ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 Modernizacja nagłośnienia w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w, ul. Pułaskiego ,00 0,00 RAZEM WYDATKI , ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/250/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 marca 2017 r. BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2017 ROK PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE Dział Rozdział Treść Kwota nakładów w zł. Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń ,00 Starostwo Powiatowe Ldzań, Gmina Dobroń 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Dąbrowa w zakresie budowy chodnika, Gmina Dłutów 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (przebudowa ul. Wschodniej w Ksawerowie - I etap) 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E od granicy Gminy Pabianice do skrzyżowania z drogą gminną nr E, Gmina Pabianice 6. Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w, Gmina Miejska Pabianice 7. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w miejscowości Szydłów w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk 9. Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk - Dziektarzew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja) 10. Remont drogi powiatowej nr 1112E - ul. Kręta w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja) 11. Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń (dokumentacja) 12. Poszerzenie jezdni ul. Leśnej od cmentarza do ul. Sikorskiego wraz z poprawą stanu nawierzchni ul. Sienkiewicza od nr 45 do kościoła - droga powiatowa nr 4912E w Dobroniu, Gmina Dobroń 13. Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, Gmina Dobroń (dokumentacja) ,00 Starostwo Powiatowe ,00 Starostwo Powiatowe ,00 Starostwo Powiatowe ,00 Starostwo Powiatowe ,00 Starostwo Powiatowe ,00 Starostwo Powiatowe ,00 Starostwo Powiatowe ,00 Starostwo Powiatowe ,00 Starostwo Powiatowe ,00 Starostwo Powiatowe ,00 Starostwo Powiatowe ,00 Starostwo Powiatowe

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w, Gmina Miejska Pabianice 15. Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w, Gmina Miejska Pabianice 16. Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice (dokumentacja) 17. Budowa chodnika w ul. Wspólnej w na odcinku od ul. Torowej do ul. Łukowej, Gmina Miejska Pabianice 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 kontynuowane, wieloletnie kontynuowane, wieloletnie ,00 Starostwo Powiatowe ,00 Starostwo Powiatowe ,00 Starostwo Powiatowe ,00 Starostwo Powiatowe Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 1. Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w w - Wy ,00 Starostwo Powiatowe dział Inwestycji i Funduszy 2. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ul. Św. Jana Zakup nieruchomości położonej w przy ulicy Gdańskiej 3/5 710 Działalność usługowa , ,00 Starostwo Powiatowe Inwestycji i Funduszy ,00 Starostwo Powiatowe Gospodarki Nieruchomościami Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 1. Wykonanie i wdrożenie geoportalu Powiatu Pabianickiego ,00 Starostwo Powiatowe w Starostwie Powiatowym w, w - Biuro ul. Piłsudskiego 2 Zarządu Powiatu Nadzór budowlany 4 000,00 1. Zakup zestawu komputerowego - przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w, ul. Traugutta 6a 750 Administracja publiczna , ,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starostwa powiatowe ,00 1. Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, ,00 Starostwo Powiatowe dodatkowych licencji stanowiskowych oraz w - Biuro zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Zarządu Powiatu Powiatowego w, ul. Piłsudskiego 2 2. Zakup przełączników sieciowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii i Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w 3. Zakup i montaż 2 klimatyzatorów dla Biura Zarządu oraz Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w, ul. Piłsudskiego 2 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Starostwo Powiatowe w - Biuro Zarządu Powiatu ,00 Starostwo Powiatowe w - Biuro Zarządu Powiatu , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, trans- Państwowej Straży ,00 Komenda Powiatowa portowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkolecach Pożarnej w Pabianiniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałe-

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz go dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w, ul. Kilińskiego Oświata i wychowanie ,09, wieloletnie, wieloletnie Szkoły zawodowe ,09 1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w ,00 Starostwo Powiatowe Inwestycji i Funduszy 2. Utworzenie pracowni ekologicznej w Zespole Szkół Nr 2 w, ul. Św. Jana Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkoł Nr 1 w - warsztat mechaniki samochodowej 852 Pomoc społeczna ,58 kontynuowane, wieloletnie ,00 Zespół Szkół Nr 2 w, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w ,09 Zespół Szkół Nr 1 w, Wydział Inwestycji i Funduszy, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Domy pomocy społecznej ,58 1. Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu ,58 Starostwo Powiatowe Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności Inwestycji i obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w, Dom Pomocy Spolecznej w Konstantynowie Ł. 2. Przebudowa DPS w, ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych 3. Zakup suszarki do pralni w DPS w ul. Wiejska 55/61 4. Zakup 10 szt. łóżek ortopedycznych sterowanych pilotem, wyposażonych w materace przeciwodleży - DPS Pabianice ul. Wiejska 55/61 i ul. Łaska Zakup szorowarki dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łodzkim, ul. Bechcice ,00 Starostwo Powiatowe Inwestycji i Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w ,00 Dom Pomocy Społecznej w, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ,00 Dom Pomocy Społecznej w, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 6 500,00 Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 1. Zakup zestawów komputerowych dla Powiatowego ,00 Powiatowe Centrum Centrum Pomocy Rodzinie w, ul. Pomocy Rodzinie w Traugutta 6a wraz z oprogramowaniem

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Pozostałe zadania w zakresie pomocy spolecznej , Powiatowe urzędy pracy ,00 1. Klimatyzacja pomieszczeń w budynku B parter w Powiatowym Urzędzie Pracy w, ul ,00 Powiatowy Urząd Pracy w Waryńskiego Rodzina , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,70 1. Modernizacja kotłowni gazowej w Centrum Administracyjnym w Porszewichach - wymiana dwóch cyjne do obsługi Pla ,00 Centrum Administra- kotłów cówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kontynuowane, wieloletnie 2. Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLĘ- TA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,30 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego 2. Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego ,70 Starostwo Powiatowe Inwestycji i Funduszy, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach , Kultura fizyczna ,00 kontynuowane, wieloletnie ,00 Starostwo Powiatowe Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ,30 Starostwo Powiatowe Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Pozostała działalność ,00 1. Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy ,00 Starostwo Powiatowe budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Inwestycji i Funduszy 2. Modernizacja nagłośnienia w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w, ul. Pułaskiego 29 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE *) ,67 *) - WYDATKI MAJĄTKOWE bez rezerw na inwestycje ,00 II Liceum Ogólnokształcące w, Wydział Oświaty i Wychwania Starostwa Powiatowego w

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz Dział Rozdział Treść REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE Kwota nakładów w zł. Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,91 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,91 x RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE ,91 OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE ,58 INWESTYCJE KONTYNUOWANE ,37 NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE ,30 REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE ,91 WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI - w tym INWESTYCJE WIELOLETNIE ,37 Źródła finansowania inwestycji: > środki własne powiatu ,51 > dotacje z budżetu państwa ,00 > pomoc finansowa od Gminy Dobroń ,00 > pomoc finansowa od Gminy Pabianice ,00 > pożyczka wyprzedzająca finansowanie z budżetu państwa ,07 > dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ,00 > pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2017 ROK WYKAZ REZERW Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/250/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 marca 2017 r. ZMIANY z tego : z tego: z tego: z tego: wydatki na na programy Plan po programy finansowane z Plan na dzień zmianach na finansowane udziałem Dział Rozdział Nazwa Wydatki wydatki dotacje wypłaty z Wydatki r zmniejszenia zwiększenia dzień Wydatki świadczenia z udziałem inwestycje i środków, o wynagrodzenia i związane z na tytułu obsługa bieżące majątkowe r jednostek na rzecz osób środków, o zakupy których mowa składki od nich realizacją ich zadania poręczeń i długu budżetowych fizycznych, których inwestycyjne w art. 5 ust. 1 naliczane statutowych bieżące gwarancji mowa w art. pkt. 2 i 3 zadań 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o i 3 uofp finansach publicznych Różne rozliczenia , , , , , , , , , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , , , , , , , , ,91-1) REZERWA OGÓLNA , , , , , , ) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, , , , , , , , , , > rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz , , , , , , , edukacyjnej opieki wychowawczej > rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla , , , , , pracowników szkół i placówek oświatowych > rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia , , , , , zawodowego nauczycieli > rezerwa na świadczenia na rzecz osób fizycznych - dla , , , ,00 pracowników szkół i placówek oświatowych > rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla , , , , , pracowników pozostałych jednostek > rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem , , , ,

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych > rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym: > rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 -