Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 7 921,54 99,02% 4300 Zakup usług pozostałych 67 432,29 67 432,29 100,00% 01030 Izby rolnicze 25 000,00 23 584,00 94,34% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego % 23 584,00 94,34% 01095 Pozostała działalność 411 033,37 411 033,37 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 464,83 464,83 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 74,98 74,98 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 060,19 3 060,19 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 459,47 4 459,47 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 402 973,90 402 973,90 100,00% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 75 000,00 40002 Dostarczanie wody 75 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000,00 600 Transport i łączność 1 156 826,00 620 825,82 53,67% 60004 60013 Lokalny transport zbiorowy 9 000,00 7 887,12 87,63% 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 7 887,12 87,63% Drogi publiczne wojewódzkie 2 100,00 2 062,92 98,23% 4430 Różne opłaty i składki 2 100,00 2 062,92 98,23% 60014 Drogi publiczne powiatowe 190 716,00 190 715,00 100,00% 2710 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Plan 25 000,00 70 000,00 120 716,00 70 000,00 100,00% 120 715,00 100,00% 31
60016 Drogi publiczne gminne 905322,63 370 475,41 40,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 31 213,12 78,03% 4270 Zakup usług remontowych 86 402,00 86 181,69 99,75% 4300 Zakup usług pozostałych 50 148,00 46 727,14 93,18% 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 721 772,63 201 353,46 27,90% 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 49 687,37 49 685,37 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 404,19 16 404,19 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 300,56 6 300,56 100,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 491,69 2 491,69 100,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 957,01 957,01 100,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy 401,92 401,92 100,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 154,38 154,38 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 002,00 4 000,00 99,95% 4307 Zakup usług pozostałych 13 001,17 12 503,53 96,17% 4309 Zakup usług pozostałych 4 993,53 5 491,17 109,97% 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 708,71 708,71 100,00% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 272,21 272,21 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 241 500,00 208 174,58 86,20% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 241 500,00 208 174,58 86,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 7 970,40 99,63% 4260 Zakup energii 6 000,00 3 132,44 52,21% 4270 Zakup usług remontowych 9 200,00 6 020,55 65,44% 4300 Zakup usług pozostałych 81 000,00 63 879,05 78,86% 4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 3 381,25 75,14% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 500,00 2 774,00 79,26% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 800,00 4 851,02 83,64% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 000,00 410,05 20,50% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9 000,00 6 388,95 70,99% 32
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 112 500,00 109 366,87 97,21% 710 Działalność usługowa 70 000,00 34 999,99 50,00% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 70 000,00 34 999,99 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 34 999,99 100,00% 750 Administracja publiczna 2 757 997,00 2 658 649,87 96,40% 75011 Urzędy wojewódzkie 48 632,00 48 632,00 100,00% 75022 75023 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 490,00 40 490,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 150,00 6 150,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 992 992,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 100,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 94 460,00 87 502,33 92,63% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 89 560,00 82 884,39 92,55% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 850,00 1 670,94 90,32% 4300 Zakup usług pozostałych 3 050,00 2 947,00 96,62% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 486 051,00 2 408 357,83 96,87% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 800,00 4 417,51 64,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 553 613,00 1 534 953,83 98,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 114 769,00 114 759,00 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 246 819,00 239 892,30 97,19% 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 578,00 34 812,62 95,17% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 4 899,00 97,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 009,00 5 799,00 96,51% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 124 790,00 108 247,07 86,74% 4260 Zakup energii 30 000,00 26 064,45 86,88% 4270 Zakup usług remontowych 11 560,00 8 647,88 74,81% 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 1 040,00 17,33% 4300 Zakup usług pozostałych 182 113,00 172 313,00 94,62% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 500,00 8 879,26 93,47% 33
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 7 000,00 5 989,89 85,57% publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 12 000,00 10 596,38 88,30% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 300 4410 Podróże służbowe krajowe 29 000,00 28 367,02 97,82% 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 7 696,03 96,20% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 700,00 44 700,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 24 000,00 22 604,52 94,19% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 14 999,85 83,33% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 500,00 8 679,22 91,36% 75056 Spis powszechny i inne 24 470,00 24 469,80 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 400,00 6 400,00 100,00% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 13 719,00 13 718,80 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 268,58 268,58 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 43,33 43,33 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 768,09 1 768,09 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 271,00 2 271,00 100,00% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 38 654,00 31 885,06 82,49% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 300,00 11 926,62 83,40% 4300 Zakup usług pozostałych 24 354,00 19 958,44 81,95% 75095 Pozostała działalność 65 730,00 57 802,85 87,94% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 35 400,00 32 130,71 90,76% 4260 Zakup energii 2 500,00 2 358,74 94,35% 4300 Zakup usług pozostałych 530 519,20 97,96% 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 10 494,20 69,96% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 300,00 12 300,00 100,00% 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 16 077,00 16 077,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 267,00 1 267,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 138,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 22,00 100,00% 34
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 907 907,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 200,00 100,00% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 14 810,00 14 810,00 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 242,12 7 242,12 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 343,1 343,10 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 55,35 55,35 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 008,56 3 008,56 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 970,83 1 970,83 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 914,73 1 914,73 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 41,99 41,99 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 80 80,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 153,32 153,32 100,00% 752 Obrona narodowa 200 200,00 100,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 200 200,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 200,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 179 600,00 178 691,10 99,49% 75411 6170 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 100 000,00 100 000,00 100,00% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 100 000,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 74 100,00 73 620,27 99,35% 75414 100 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 000,00 11 980,24 99,84% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 958,00 33 536,39 98,76% 4260 Zakup energii 12 935,00 12 934,46 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 7 326,00 7 325,48 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 560 560,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 865,00 1 828,46 98,04% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 170 169,74 99,85% 4430 Różne opłaty i składki 5 286,00 5 285,50 99,99% Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 100,00% 35
756 75421 Zarządzanie kryzysowe 4 000,00 3 985,20 99,63% 75495 75647 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 3 985,20 99,63% Pozostała działalność 500 85,63 17,13% 4300 Zakup usług pozostałych 500 85,63 17,13% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 38 500,00 35 167,03 91,34% poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 38 500,00 35 167,03 91,34% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 29 000,00 27 448,73 94,65% 4300 Zakup usług pozostałych 500 413,00 82,60% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9 000,00 7 305,30 81,17% 757 Obsługa długu publicznego 144 851,37 31 064,31 21,45% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 144 851,37 31 064,31 21,45% samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 8110 144 851,37 31 064,31 21,45% przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 32 121,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 32 121,00 4810 Rezerwy 32 121,00 801 Oświata i wychowanie 7 619 653,30 7 374 539,71 96,78% 80101 Szkoły podstawowe 4 138 544,30 3 986 433,35 96,32% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 188 067,41 174 260,62 92,66% 3050 Zasądzone renty 12 025,00 12 024,64 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 237 504,00 2 195 921,45 98,14% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 167 316,00 164 726,16 98,45% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 386 176,00 368 867,39 95,52% 4120 Składki na Fundusz Pracy 66 113,00 52 929,27 80,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 3 500,00 100,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 17 726,75 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 128,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 245 518,00 243 281,83 99,09% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 518,32 518,32 100,00% 36
80103 80104 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 800,00 8 786,56 99,85% 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 681,52 9 681,52 100,00% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15 344,12 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 707,78 4260 Zakup energii 51 500,00 41 589,68 80,76% 4270 Zakup usług remontowych 494 707,52 491 887,18 99,43% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 550,00 2 506,00 98,27% 4300 Zakup usług pozostałych 43 441,00 43 090,70 99,19% 4301 Zakup usług pozostałych 5 997,93 5 997,93 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 1 731,21 86,56% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 700,00 3 710,51 78,95% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 700,00 3 587,15 96,95% 4411 Podróże służbowe krajowe 766,87 766,87 100,00% 4421 Podróże służbowe zagraniczne 7 113,83 7 113,83 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 4 979,00 4 908,00 98,57% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 140 162,00 132 357,86 94,43% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 800,00 12 688,67 99,13% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 126 930,00 118 094,26 93,04% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 800,00 6 494,80 95,51% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 000,00 80 171,74 93,22% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 600,00 6 316,58 95,71% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 500,00 13 648,07 88,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 550,00 2 214,43 86,84% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 170,00 3 055,51 96,39% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800 727,49 90,94% 4410 Podróże służbowe krajowe 110 82,64 75,13% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 400,00 5 383,00 99,69% 2310 Przedszkola 645 874,00 634 234,76 98,20% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 13 710,00 13 709,20 99,99% terytorialnego 37
80110 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 224,00 24 966,95 95,21% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 372 453,00 370 268,91 99,41% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 110,00 26 109,76 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63 516,00 62 125,76 97,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 081,00 7 843,13 86,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900 900,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 863,58 18 534,95 98,26% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 446,70 5 443,92 99,95% 4260 Zakup energii 6 000,00 4 497,72 74,96% 4270 Zakup usług remontowych 9 480,00 9 473,50 99,93% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 490,00 98,00% 4300 Zakup usług pozostałych 13 159,72 12 325,43 93,66% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 20 12,00 60,00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 200,00 1 039,28 86,61% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 863,58 86,36% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 357,00 35,70% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 410,00 24 582,00 96,74% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800,00 1 625,00 90,28% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 49 066,67 98,13% Gimnazja 1 975 391,00 1 962 808,77 99,36% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 83 637,00 83 485,97 99,82% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 311 000,00 1 305 313,22 99,57% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 945,00 95 210,55 99,23% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 219 890,00 218 587,93 99,41% 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 277,00 31 137,78 99,55% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 880 50,00 5,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93 316,00 93 313,25 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 2 999,42 99,98% 4260 Zakup energii 25 500,00 24 680,96 96,79% 38
4270 Zakup usług remontowych 9 966,00 9 964,45 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 240 240,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 12 145,00 12 145,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 951 869,92 91,47% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 500,00 2 334,25 93,37% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 620,00 3 597,75 99,39% 4430 Różne opłaty i składki 3 271,00 3 271,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76 653,00 74 047,32 96,60% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600,00 1 560,00 97,50% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 471 354,00 434 981,72 92,28% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 073,00 101 711,10 99,65% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500,00 6 284,32 96,68% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 975,00 15 815,35 99,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 460,00 2 416,18 98,22% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 000,00 60 360,88 90,09% 4270 Zakup usług remontowych 4 800,00 519,70 10,83% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 249 300,00 232 199,11 93,14% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 1 887,08 94,35% 4410 Podróże służbowe krajowe 500 4430 Różne opłaty i składki 9 941,00 4 531,00 45,58% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 375,00 5 317,00 98,92% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 030,00 3 940,00 97,77% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 187 296,00 166 431,48 88,86% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 515,00 68 253,78 99,62% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 400,00 5 399,61 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 921,00 10 750,24 98,44% 39
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 625,00 1 157,37 71,22% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 280,00 6 278,05 99,97% 4220 Zakup środków żywności 76 000,00 59 388,38 78,14% 4260 Zakup energii 10 625,00 8 995,44 84,66% 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 40,00 80,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 180,00 2 886,61 69,06% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 3 282,00 99,45% 80195 Pozostała działalność 74 264,00 71 555,37 96,35% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 800,00 3 800,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 702,00 9 098,19 85,01% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 980,00 1 979,78 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 4 400,00 4 400,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 382,00 52 277,40 97,93% 851 Ochrona zdrowia 246 443,00 219 074,92 88,89% 85121 85153 Lecznictwo ambulatoryjne 114 000,00 94 993,62 83,33% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 8 600,00 8 593,27 99,92% 4900 Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej 105 400,00 86 400,35 81,97% Zwalczanie narkomanii 2 000,00 1 415,00 70,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 415,00 70,75% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 130 443,00 122 666,30 94,04% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 000,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 400,00 4 135,07 93,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 200 147,12 73,56% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 48 606,01 97,21% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 943,00 15 691,30 98,42% 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 555,00 92,50% 4300 Zakup usług pozostałych 48 300,00 43 271,80 89,59% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000,00 1 260,00 63,00% 852 Pomoc społeczna 3 268 888,78 3 241 166,62 99,15% 9 000,00 40
85202 Domy pomocy społecznej 142 000,00 140 034,04 98,62% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 142 000,00 140 034,04 98,62% samorządu terytorialnego 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 500,00 1 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz 85212 2 092 000,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 088 250,04 99,82% 296,00 14,80% 3110 Świadczenia społeczne 1 993 301,00 1 993 242,65 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 505,00 39 504,33 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 148,00 3 121,78 99,17% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 942,00 33 600,73 96,16% 4120 Składki na Fundusz Pracy 978 977,79 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 392,00 4 354,20 99,14% 4300 Zakup usług pozostałych 10 966,00 10 931,36 99,68% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 068,00 2 068,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 500 67,00 13,40% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200 86,20 43,10% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 16 094,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 15 566,56 96,72% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 094,00 15 566,56 96,72% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 214 000,00 212 666,67 99,38% rentowe 3110 Świadczenia społeczne 203 585,79 202 645,86 99,54% 85215 85216 85219 2 000,00 3119 Świadczenia społeczne 10 414,21 10 020,81 96,22% Dodatki mieszkaniowe 44 200,00 43 352,91 98,08% 3110 Świadczenia społeczne 44 200,00 43 352,91 98,08% Zasiłki stałe 102 977,00 97 453,53 94,64% 3110 Świadczenia społeczne 102 977,00 97 453,53 94,64% Ośrodki pomocy społecznej 567 117,78 554 568,82 97,79% 41
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 174,00 2 166,91 99,67% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 328 523,00 321 281,48 97,80% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 501,79 34 402,28 99,71% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 826,57 1 821,28 99,71% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 130,00 23 129,12 100,00% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 344,13 2 344,13 100,00% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 124,1 124,10 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 658,00 52 550,52 99,80% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 796,12 5 780,19 99,73% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 306,85 306,01 99,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 197,00 5 623,92 90,75% 4127 Składki na Fundusz Pracy 902,67 900,29 99,74% 4129 Składki na Fundusz Pracy 47,79 47,67 99,75% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 669,00 2 668,60 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 815,00 4 707,35 97,76% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 057,05 4 057,05 100,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 214,78 214,78 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 500 392,37 78,47% 4280 Zakup usług zdrowotnych 140 140,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 23 027,20 22 386,18 97,22% 4307 Zakup usług pozostałych 34 740,78 31 796,64 91,53% 4309 Zakup usług pozostałych 1 839,22 1 683,36 91,53% 4370 4400 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 300,00 11 808,00 2 047,01 89,00% 11 808,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 8 800,00 8 645,03 98,24% 4417 Podróże służbowe krajowe 1 270,04 1 147,35 90,34% 4419 Podróże służbowe krajowe 67,24 60,75 90,35% 4430 Różne opłaty i składki 800 799,00 99,88% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 660,00 8 660,00 100,00% 42
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 692,96 692,96 100,00% 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36,69 36,69 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100 100,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 047,80 2 047,80 100,00% 85295 Pozostała działalność 89 000,00 87 774,05 98,62% 3110 Świadczenia społeczne 89 000,00 87 774,05 98,62% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 134 853,00 124 630,96 92,42% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 130 153,00 119 930,96 92,15% 3240 Stypendia dla uczniów 121 153,00 111 931,00 92,39% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 9 000,00 7 999,96 88,89% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 700,00 4 700,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 700,00 4 700,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 027 985,02 1 910 287,47 94,20% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 370 740,02 1 335 857,24 97,46% 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 320 000,00 319 999,69 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 4 370,00 4 149,48 94,95% 4300 Zakup usług pozostałych 29 370,02 22 951,05 78,14% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 657 000,00 628 757,02 95,70% 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 360 000,00 100,00% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 57 000,00 36 000,00 63,16% 90004 90013 360 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 54 000,00 36 000,00 66,67% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 24 765,00 18 974,20 76,62% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 501,00 12 974,20 83,70% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 264,00 6 000,00 95,79% Schroniska dla zwierząt 32 500,00 32 000,00 98,46% 43
90015 90095 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 32 000,00 98,46% Oświetlenie ulic, placów i dróg 498 980,00 462 308,93 92,65% 4260 Zakup energii 285 700,00 254 577,29 89,11% 4270 Zakup usług remontowych 158 280,00 154 145,71 97,39% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000,00 53 585,93 97,43% Pozostała działalność 44 000,00 25 147,10 57,15% 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 7 629,10 47,68% 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 1 903,00 47,58% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 15 615,00 78,08% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 124,00 910 899,61 98,46% 92109 92116 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 713 841,00 699 709,43 98,02% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 423 000,00 423 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 741,00 38 178,98 98,55% 4260 Zakup energii 3 100,00 2 371,47 76,50% 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 5 999,00 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 1 193,78 99,48% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 237 800,00 225 116,20 94,67% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 3 850,00 96,25% Biblioteki 184 535,00 184 442,18 99,95% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 183 935,00 183 935,00 100,00% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 507,18 84,53% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25 000,00 25 000,00 100,00% 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 32 500,00 25 000,00 100,00% 92195 Pozostała działalność 1 748,00 1 748,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 748,00 1 748,00 100,00% 600 25 000,00 44
926 Kultura fizyczna 1 507 547,00 1 469 393,82 97,47% 92601 Obiekty sportowe 1 421 547,00 1 386 393,85 97,53% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 400,00 4 200,00 95,45% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 089,00 7 552,89 93,37% 4260 Zakup energii 1 000,00 196,00 19,60% 4270 Zakup usług remontowych 7 032,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 400,00 3 377,76 99,35% 4430 Różne opłaty i składki 2 032,00 2 032,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 387 594,00 1 362 516,20 98,19% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 6 519,00 81,49% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 86 000,00 82 999,97 96,51% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 80 000,00 80 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 2 999,97 50,00% Razem: 20 954 632,13 19 543 814,01 93,27% 45
46
47