DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 959 296 2 123 666 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 929 337 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 929 337 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 627 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 929 337 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 1 67 276 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 1 32 276 1 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1 32 276 75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 35 1 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 35 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 29 959 135 29 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 29 959 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 627 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 29 959 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 135 29 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 21 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 126 936 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW 27 (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW 8 354 WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 145 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 145 2

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH 75 JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW 2 9 PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 141 5 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W 96 POSTACI PIENIĘŻNEJ 6 926 KULTURA FIZYCZNA 173 1 9261 OBIEKTY SPORTOWE 173 1 83 WPŁYWY Z USŁUG 173 1 3

Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem 959 296 1 493 376 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 929 337 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 929 337 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 627 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 929 337 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 1 32 276 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 1 32 276 1 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1 32 276 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 29 959 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 29 959 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 627 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 29 959 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 926 KULTURA FIZYCZNA 173 1 9261 OBIEKTY SPORTOWE 173 1 83 WPŁYWY Z USŁUG 173 1 4

Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem 63 29 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 35 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 35 1 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 35 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 135 29 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 135 29 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 21 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 126 936 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW 27 (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW 8 354 WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 145 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 145 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH 75 JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW 2 9 PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 141 5 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W 96 POSTACI PIENIĘŻNEJ 6 5

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem 5 12 869 4 285 239 Zadania własne 5 118 963 4 283 333 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 975 161 826 1 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 26 1 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 26 1 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 1 93 338 2 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 65 2 657 929 337 659 164 1 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 3 1 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 65 1 617 DROGI WEWNĘTRZNE 5 65 5 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 1 851 823 659 1 851 823 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 272 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 272 65 1 272 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 12 7575 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 12 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 12 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 1 7545 KOMENDY POWIATOWE POLICJI 5 WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 3 CELOWY 5 6

75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 13 883 5 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 282 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 5 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 13 883 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 36 117 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 36 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 117 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 535 497 1 448 828 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 114 17 95 65 114 17 95 813 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 3 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 3 814 PRZEDSZKOLA 49 747 659 49 747 815 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 8 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 8 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 25 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 25 811 GIMNAZJA 581 58 3 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 3 65 3 657 29 959 659 251 621 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 543 538 65 543 538 813 SZKOŁY ZAWODOWE 76 15 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 38 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 259 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 38 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 7

65 15 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 135 29 411 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 5 836 4111 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 14 6 4121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 5 4171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 84 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4241 KSIĄŻEK 2 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 8 354 4411 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2 4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 15 851 OCHRONA ZDROWIA 44 85111 SZPITALE OGÓLNE 4 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 622 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH 4 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 4 428 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4 852 POMOC SPOŁECZNA 8 185 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 8 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 232 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI 8 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 145 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 422 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 5 963 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I 423 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH 7 426 ZAKUP ENERGII 62 1 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 6 46 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2 54 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 452 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2 937 8524 RODZINY ZASTĘPCZE 4 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 232 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI 4 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14 8546 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 1 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 1 8547 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 4 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 37 479 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 37 22 DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA 263 JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA 12 FINANSÓW PUBLICZNYCH 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 12 65 25 1 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 29 65 29 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 23 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 25 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 47 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 5 65 2 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 35 15 35 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 4 65 4 9211 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 48 248 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 48 92116 BIBLIOTEKI 13 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 233 REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 13 (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 35 4 35 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 35 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 66 4 35 926 KULTURA FIZYCZNA 23 1 9261 OBIEKTY SPORTOWE 23 1 9

41 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 173 1 65 3 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 1 96 1 96 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 96 1 96 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 1 96 1 96 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 259 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 1 96 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 96 1

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem 3 187 531 3 8 245 Zadania własne 3 185 625 3 6 339 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 881 823 626 1 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 26 1 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 26 1 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 3 1 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 65 1 617 DROGI WEWNĘTRZNE 5 65 5 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 1 851 823 659 1 851 823 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 272 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 272 65 1 272 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 12 7575 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 12 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 12 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 5 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 13 883 5 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 282 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 5 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 13 883 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 36 117 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 36 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 117 11

81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 775 497 758 834 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 114 17 95 65 114 17 95 813 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 3 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 3 814 PRZEDSZKOLA 49 747 659 49 747 815 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 8 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 8 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 25 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 25 811 GIMNAZJA 581 58 3 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 3 65 3 657 29 959 659 251 621 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 3 834 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 3 834 851 OCHRONA ZDROWIA 44 85111 SZPITALE OGÓLNE 4 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 622 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH 4 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 4 428 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 37 479 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 37 22 DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA 263 JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA 12 FINANSÓW PUBLICZNYCH 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 12 65 25 1 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 29 12

65 29 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 23 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 25 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 47 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 5 65 2 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 35 57 35 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 4 65 4 92116 BIBLIOTEKI 13 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 233 REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 13 (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 35 4 35 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 35 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 66 4 35 926 KULTURA FIZYCZNA 23 1 9261 OBIEKTY SPORTOWE 23 1 41 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 173 1 65 3 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 1 96 1 96 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 96 1 96 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 1 96 1 96 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 259 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 1 96 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 96 13

Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem 1 933 338 1 276 994 Zadania własne 1 933 338 1 276 994 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 93 338 2 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 1 93 338 2 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 65 2 657 929 337 659 164 1 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 7545 KOMENDY POWIATOWE POLICJI 5 WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 3 CELOWY 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 76 689 994 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 543 538 65 543 538 813 SZKOŁY ZAWODOWE 76 15 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 38 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 259 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 38 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 65 15 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 131 456 411 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 5 836 4111 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 14 6 4121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 5 4171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 84 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 14

ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4241 KSIĄŻEK 2 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 52 4411 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2 4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 15 852 POMOC SPOŁECZNA 8 185 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 8 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 232 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI 8 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 145 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 422 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 5 963 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I 423 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH 7 426 ZAKUP ENERGII 62 1 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 6 46 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2 54 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 452 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2 937 8524 RODZINY ZASTĘPCZE 4 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 232 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI 4 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14 8546 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 1 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 1 8547 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 4 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 48 9211 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 48 248 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 48 15

Tabela Nr 3 Dochody i wydatki jednostek budżetowych I. Dochody Dział Zmniejszenie Zwiększenie DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW 3 ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 852 POMOC SPOŁECZNA 3 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3 83 WPŁYWY Z USŁUG 3 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO 85 ZADANIA WŁASNE POWIATU 85 852 POMOC SPOŁECZNA 85 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 85 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU 75 TERYTORIALNEGO LUB INNYCH 2 9 JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 81 5 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY 96 W POSTACI PIENIĘŻNEJ 6 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA 3 ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 852 POMOC SPOŁECZNA 3 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3 83 WPŁYWY Z USŁUG 3 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 959 296 1 85 566 ZADANIA WŁASNE GMINY 959 296 1 32 276 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 929 337 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 929 337 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 627 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 929 337 ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 16

Zmniejszenie Zwiększenie 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 1 32 276 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU 1 32 276 PAŃSTWA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB 1 FIZYCZNYCH 1 32 276 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 29 959 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 29 959 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 627 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 29 959 ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZADANIA WŁASNE POWIATU 485 29 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 35 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU 35 PAŃSTWA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB 1 FIZYCZNYCH 35 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 135 29 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 135 29 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 21 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 126 936 ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW 27 POWIATÓW), SAMORZĄDÓW 8 354 WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 153 1 ZADANIA WŁASNE GMINY 153 1 926 KULTURA FIZYCZNA 153 1 17

Zmniejszenie Zwiększenie 9261 OBIEKTY SPORTOWE 153 1 83 WPŁYWY Z USŁUG 153 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 2 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 926 KULTURA FIZYCZNA 2 9261 OBIEKTY SPORTOWE 2 83 WPŁYWY Z USŁUG 2 18

II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW 3 ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 852 POMOC SPOŁECZNA 3 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3 422 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 3 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO 85 ZADANIA WŁASNE POWIATU 85 852 POMOC SPOŁECZNA 85 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 85 422 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 2 963 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I 423 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH 7 426 ZAKUP ENERGII 52 1 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 2 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 452 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 2 937 TERYTORIALNEGO DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA 3 ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 852 POMOC SPOŁECZNA 3 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 426 ZAKUP ENERGII 1 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 4 46 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2 54 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 1 123 338 83 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 63 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 6 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 3 1 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 65 1 617 DROGI WEWNĘTRZNE 5 19

Zmniejszenie Zwiększenie 65 5 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 3 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 25 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 47 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 5 ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 93 338 2 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 93 338 2 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 1 93 338 2 GMINNE) 65 2 657 929 337 659 164 1 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 4 ZADANIA WŁASNE POWIATU 4 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 8547 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 4 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 3 997 531 2 716 583 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 155 625 1 933 139 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 851 823 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 1 851 823 659 1 851 823 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 272 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 272 65 1 272 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 12 7575 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 12 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 12 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 5 2

Zmniejszenie Zwiększenie 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 13 883 5 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 282 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 5 STOWARZYSZENIOM 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 13 883 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 36 117 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 36 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 117 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 775 497 743 834 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 114 17 8 65 114 17 8 813 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 3 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 3 OŚWIATY 814 PRZEDSZKOLA 49 747 659 49 747 815 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 8 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 8 OŚWIATY 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 25 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 25 OŚWIATY 811 GIMNAZJA 581 58 3 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 3 OŚWIATY 65 3 657 29 959 659 251 621 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 3 834 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 3 834 851 OCHRONA ZDROWIA 44 85111 SZPITALE OGÓLNE 4 21

Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I 622 ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH 4 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 4 428 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 37 22 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 37 22 DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA 263 JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO 12 SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 12 65 25 1 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 35 57 35 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 4 65 4 92116 BIBLIOTEKI 13 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 233 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY 13 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 35 4 35 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 35 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 66 JEDNOSTEK 4 35 926 KULTURA FIZYCZNA 3 9261 OBIEKTY SPORTOWE 3 65 3 ZADANIA WŁASNE POWIATU 84 781 538 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 7545 KOMENDY POWIATOWE POLICJI 5 WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY 3 FUNDUSZ CELOWY 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 76 543 538 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 543 538 22

Zmniejszenie Zwiększenie 65 543 538 813 SZKOŁY ZAWODOWE 76 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 38 OŚWIATY PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 259 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA 38 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 852 POMOC SPOŁECZNA 8 4 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 8 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 232 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY 8 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8524 RODZINY ZASTĘPCZE 4 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 232 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY 4 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 8546 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE 1 SPECJALISTYCZNE 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 1 OŚWIATY 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 48 9211 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 48 248 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 48 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 1 96 1 96 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 96 1 96 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 1 96 1 96 23

Zmniejszenie Zwiększenie PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 259 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA 1 96 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 96 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO 226 1 ZADANIA WŁASNE GMINY 226 1 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 26 1 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 26 1 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 26 1 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 2 65 2 ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 29 ZADANIA WŁASNE GMINY 29 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 29 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 29 65 29 ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH 4 52 ZADANIA WŁASNE POWIATU 4 52 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 52 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 52 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 52 ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 141 936 ZADANIA WŁASNE POWIATU 141 936 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 141 936 813 SZKOŁY ZAWODOWE 15 65 15 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 126 936 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 411 PRACOWNIKÓW 5 836 4111 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 14 6 4121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 5 4171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 84 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 24

Zmniejszenie Zwiększenie ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 4241 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2 4411 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2 4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 15 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 168 1 ZADANIA WŁASNE GMINY 168 1 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 15 65 15 926 KULTURA FIZYCZNA 153 1 9261 OBIEKTY SPORTOWE 153 1 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 41 PRACOWNIKÓW 153 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 2 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 926 KULTURA FIZYCZNA 2 9261 OBIEKTY SPORTOWE 2 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 41 PRACOWNIKÓW 2 25

PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 4 Wydatki Dział Wydatki razem 1 96 1 96 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 1 96 1 96 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 96 1 96 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 1 96 1 96 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 259 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 1 96 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 96 26