DOCHODY BUDETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2018 ROK Załcznik Nr 1 do uchwały Nr / /17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia grudnia 2017 r. Dział Rozdz. Gr. par. Wyszczególnienie Plan 1 2 3 4 5 6 010 - Rolnictwo i łowiectwo 43 234 456 01008 - Melioracje wodne 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa 236 0 - Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Dochody majtkowe 628 2 - rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego 205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego 01042 - Wyłczenie z produkcji gruntów rolnych 069 0 - Wpływy z rónych opłat 091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 01078 - Usuwanie skutków klsk ywiołowych Dochody majtkowe 651 3 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa 01095 - Pozostała działalno 050 - Rybołówstwo i rybactwo 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa 05011 - Program Operacyjny Zrównowaony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzenych obszarów rybackich 2007 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 2020 205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego 205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego 12 650 216 12 031 800 12 000 000 31 800 618 416 218 416 400 000 5 500 000 5 500 000 700 000 400 000 2 800 000 1 600 000 6 100 000 6 100 000 5 900 000 200 000 18 864 240 18 864 240 18 864 240 120 000 120 000 120 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 050 000 350 000
Dział Rozdz. Gr. par. Wyszczególnienie Plan 1 2 3 4 5 6 150 - Przetwórstwo przemysłowe 15011 - Rozwój przedsibiorczoci 205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego 600 - Transport i łczno 60001 - Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe 075 0 - Wpływy z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 097 0 - Wpływy z rónych dochodów 244 0 - Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansów publicznych 60003 - Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa 237 792 237 792 237 792 237 792 173 758 782 79 762 135 79 762 135 19 458 300 51 884 550 8 419 285 45 000 000 45 000 000 45 000 000 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 075 0 - Wpływy z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 083 0 - Wpływy z usług 094 0 - Wpływy z rozlicze/zwrotów z lat ubiegłych 097 0 - Wpływy z rónych dochodów 223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych samorzdu województwa Dochody majtkowe 630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60095 - Pozostała działalno 630 - Turystyka 087 0 - Wpływy ze sprzeday składników majtkowych 629 8 - rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwizków gmin, zwizków powiatowo-gminnych, zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł 205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa 236 0 - Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Dochody majtkowe 620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyłczeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625 625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego 63095 - Pozostała działalno 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa 48 493 305 25 819 757 39 530 60 450 96 580 5 460 25 617 737 22 673 548 49 050 17 548 333 5 076 165 503 342 503 342 360 442 140 000 2 900 688 579 627 579 540 913 540 913 86 666 73 100 13 566 6 6 6
Dział Rozdz. Gr. par. Wyszczególnienie Plan 1 2 3 4 5 6 700 - Gospodarka mieszkaniowa 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomociami 4 830 217 4 830 217 1 381 817 48 312 21 654 047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarzd, uytkowanie i słuebnoci 055 0 - Wpływy z opłat z tytułu uytkowania wieczystego nieruchomoci 075 0 - Wpływy z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 083 0 - Wpływy z usług 097 0 - Wpływy z rónych dochodów Dochody majtkowe 077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 710 - Działalno usługowa 71003 - Biura planowania przestrzennego 200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa 236 0 - Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 069 0 - Wpływy z rónych opłat 083 0 - Wpływy z usług 1 148 519 137 640 25 692 3 448 400 3 448 400 826 378 625 828 625 828 625 828 19 550 19 550 18 000 1 550 13 13 30 000 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa 71095 - Pozostała działalno 750 - Administracja publiczna 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa 75011 - Urzdy wojewódzkie 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa 223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych samorzdu województwa 75018 - Urzdy marszałkowskie 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie 083 0 - Wpływy z usług 097 0 - Wpływy z rónych dochodów 097 8 - Wpływy z rónych dochodów 205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego 205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego Dochody majtkowe 625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego 625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego 100 000 50 000 50 000 50 000 8 326 608 599 000 599 000 550 000 49 000 1 644 015 1 624 484 3 000 380 000 40 000 10 000 1 103 443 88 041 19 531 16 382 3 149
Dział Rozdz. Gr. par. Wyszczególnienie Plan 1 2 3 4 5 6 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa 75095 - Pozostała działalno 200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75618 - Wpływy z innych opłat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych 049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw 062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czstotliwoci 75623 - Udziały województw w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa 001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 758 - Róne rozliczenia 75801 - Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 292 0 - Subwencje ogólne z budetu pastwa 75804 - Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 292 0 - Subwencje ogólne z budetu pastwa 75814 - Róne rozliczenia finansowe 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek 097 0 - Wpływy z rónych dochodów 75833 - Cz regionalna subwencji ogólnej dla województw 292 0 - Subwencje ogólne z budetu pastwa 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014 2020 finansowane z udziałem rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego 205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego Dochody majtkowe 620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyłczeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625 620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyłczeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625 625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego 625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego 100 000 100 000 100 000 5 983 593 5 983 593 5 086 053 897 540 205 242 998 4 941 364 4 941 364 200 000 4 707 864 33 500 200 301 634 200 301 634 59 631 404 140 670 230 627 256 263 18 292 132 18 292 132 18 292 132 96 350 414 96 350 414 96 350 414 900 000 900 000 800 000 100 000 18 781 708 18 781 708 18 781 708 425 620 837 9 424 323 104 465 67 000 8 977 858 275 000 416 196 514 16 384 347 2 91 386 382 167 10 519 000
Dział Rozdz. Gr. par. Wyszczególnienie Plan 1 2 3 4 5 6 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014 2020 finansowane z udziałem rodków Europejskiego Funduszu Społecznego 205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego 205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego Dochody majtkowe 801 - Owiata i wychowanie 80195 - Pozostała działalno 851 - Ochrona zdrowia 200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyłczeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625 625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego 270 1 - rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin, powiatów (zwizków gmin, zwizków powiatowo-gminnych, zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł 85195 - Pozostała działalno 852 - Pomoc społeczna 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych samorzdu województwa 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85324 - Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 097 0 - Wpływy z rónych dochodów 85325 - Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych 097 0 - Wpływy z rónych dochodów 85332 - Wojewódzkie urzdy pracy 855 - Rodzina 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego 85509 - Działalno orodków adopcyjnych 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa 67 311 172 57 385 401 389 661 526 000 21 339 000 384 083 34 746 657 9 925 771 4 26 5 664 771 46 959 46 959 46 959 46 959 45 000 45 000 45 000 45 000 50 000 50 000 50 000 50 000 4 483 716 188 559 188 559 188 559 1 348 000 1 348 000 1 348 000 2 947 157 2 947 157 1 394 000 1 553 157 1 366 000 1 366 000 1 366 000 1 366 000
Dział Rozdz. Gr. par. Wyszczególnienie Plan 1 2 3 4 5 6 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90002 - Gospodarka odpadami 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa 1 148 200 1 200 1 200 236 0 - Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa 90019 - Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska 069 0 - Wpływy z rónych opłat 90020 - Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych 040 0 - Wpływy z opłaty produktowej 90024 - Wpływy i wydatki zwizane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 069 0 - Wpływy z rónych opłat 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 - Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 097 0 - Wpływy z rónych dochodów 92114 - Pozostałe instytucje kultury 097 0 - Wpływy z rónych dochodów 92118 - Muzea 097 0 - Wpływy z rónych dochodów 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 92502 - Parki krajobrazowe 223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych samorzdu województwa Dochody majtkowe 625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego 628 9 - rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych RAZEM DOCHODY z tego: - DOCHODY BIECE - DOCHODY MAJTKOWE 200 140 000 140 000 140 000 000 000 000 6 000 6 000 6 000 2 879 559 145 139 145 139 145 139 2 052 560 2 052 560 2 052 560 681 860 681 860 681 860 1 869 403 1 869 403 750 000 750 000 1 119 403 219 403 900 000 1 077 690 910 604 738 421 472 952 489
WYDATKI BUDETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2018 ROK Załacznik Nr 2 do uchwały Nr / /17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia grudnia 2017 r. Dział Rozdział Gr. par. Par. Wyszczególnienie Plan 1 2 3 4 5 6 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01006 - Zarzdy melioracji i urzdze wodnych 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 414 0 - Wpłaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 421 0 - Zakup materiałów i wyposaenia 422 0 - Zakup rodków ywnoci 426 0 - Zakup energii 427 0 - Zakup usług remontowych 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 438 0 - Zakup usług obejmujcych tłumaczenia 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 441 0 - Podróe słubowe krajowe 443 0 - Róne opłaty i składki 461 0 - Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 01008 - Melioracje wodne 421 0 - Zakup materiałów i wyposaenia 426 0 - Zakup energii 427 0 - Zakup usług remontowych 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 443 0 - Róne opłaty i składki 448 0 - Podatek od nieruchomoci 452 0 - Opłaty na rzecz budetów jednostek samorzdu terytorialnego 459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 461 0 - Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Wydatki majtkowe 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 605 1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 605 2 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 01009 - Spółki wodne 283 0 - Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem r. europejskich oraz r, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu r europejskich, z wyłczeniem wydatków klasyfikowanych par. 205 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem r. europejskich oraz r, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu r europejskich, z wyłczeniem wydatków klasyfikowanych par. 205 205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez JST 205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez JST 401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne 412 8 - Składki na Fundusz Pracy 412 9 - Składki na Fundusz Pracy 417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe 421 8 - Zakup materiałów i wyposaenia 421 9 - Zakup materiałów i wyposaenia 430 8 - Zakup usług pozostałych 430 9 - Zakup usług pozostałych 3 236 584 3 236 584 5 000 1 473 120 650 897 363 207 52 038 8 350 65 000 90 472 3 500 45 000 12 000 200 000 15 000 220 000 10 000 12 000 10 000 16 697 849 12 000 000 22 923 2 625 410 1 840 950 7 322 422 2 293 29 095 40 116 923 60 236 35 000 20 632 4 697 849 400 000 1 619 148 2 678 701 300 000 300 000 300 000 5 500 000 5 500 000 700 000 400 000 31 820 18 180 1 940 850 1 109 150 114 534 65 466 362 700 207 300 5 29 000 17 816 10 184 10 817 6 183 103 994 59 386
Dział Rozdział Gr. par. Par. Wyszczególnienie Plan 1 2 3 4 5 6 440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 441 8 - Podróe słubowe krajowe 441 9 - Podróe słubowe krajowe 442 8 - Podróe słubowe zagraniczne 442 9 - Podróe słubowe zagraniczne 470 8 - Szkolenia pracowników niebdcych członkami korpusu słuby cywilnej 470 9 - Szkolenia pracowników niebdcych członkami korpusu słuby cywilnej 01042 - Wyłczenie z produkcji gruntów rolnych 443 0 - Róne opłaty i składki 461 0 - Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Wydatki majtkowe 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 623 0 - Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 01078 - Usuwanie skutków klsk ywiołowych Wydatki majtkowe 605 3 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 01095 - Pozostała działalno 419 0 - Nagrody konkursowe 421 0 - Zakup materiałów i wyposaenia 439 0 - Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 454 0 - Składki do organizacji midzynarodowych 495 0 - Rónice kursowe Wydatki majtkowe 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 050 - Rybołówstwo i rybactwo 05011 - Program Operacyjny Zrównowaony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzenych obszarów rybackich 2007 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 2020 401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne 412 8 - Składki na Fundusz Pracy 412 9 - Składki na Fundusz Pracy 421 8 - Zakup materiałów i wyposaenia 421 9 - Zakup materiałów i wyposaenia 427 8 - Zakup usług remontowych 427 9 - Zakup usług remontowych 430 8 - Zakup usług pozostałych 430 9 - Zakup usług pozostałych 440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 441 8 - Podróe słubowe krajowe 441 9 - Podróe słubowe krajowe 470 8 - Szkolenia pracowników niebdcych członkami korpusu słuby cywilnej 470 9 - Szkolenia pracowników niebdcych członkami korpusu słuby cywilnej 150 - Przetwórstwo przemysłowe 15011 - Rozwój przedsibiorczoci 236 0 - Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzcym działalno poytku publicznego 417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe 421 0 - Zakup materiałów i wyposaenia 422 0 - Zakup rodków ywnoci 430 8 - Zakup usług pozostałych 430 9 - Zakup usług pozostałych 438 0 - Zakup usług obejmujcych tłumaczenia 438 8 - Zakup usług obejmujcych tłumaczenia 438 9 - Zakup usług obejmujcych tłumaczenia 441 8 - Podróe słubowe krajowe 441 9 - Podróe słubowe krajowe 442 8 - Podróe słubowe zagraniczne 118 428 67 692 31 815 18 185 1 273 727 14 953 8 547 6 100 000 15 000 13 000 2 000 6 085 000 15 000 000 3 070 000 2 000 000 18 864 240 18 864 240 18 864 240 2 288 200 488 200 142 500 2 400 91 700 240 000 1 600 1 800 000 1 800 000 1 400 000 1 400 000 628 500 209 500 46 500 15 500 114 750 38 250 15 750 5 250 1 500 500 900 300 156 600 52 200 70 500 23 500 9 000 3 000 6 000 2 000 500 048 500 048 90 000 500 500 3 000 3 706 654 19 000 5 100 306 800 41 003 7 236 1 112 196 1 482 262 13 343
Dział Rozdział Gr. par. Par. Wyszczególnienie Plan 1 2 3 4 5 6 442 9 - Podróe słubowe zagraniczne 495 0 - Rónice kursowe 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod 40095 - Pozostała działalno 419 0 - Nagrody konkursowe 600 - Transport i łczno 60001 - Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe 258 0 - Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 427 0 - Zakup usług remontowych 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 443 0 - Róne opłaty i składki 453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki majtkowe 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 60003 - Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe 283 0 - Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne 412 7 - Składki na Fundusz Pracy 414 0 - Wpłaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 421 0 - Zakup materiałów i wyposaenia 421 7 - Zakup materiałów i wyposaenia 422 0 - Zakup rodków ywnoci 426 0 - Zakup energii 426 7 - Zakup energii 427 0 - Zakup usług remontowych 428 0 - Zakup usług zdrowotnych 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 438 0 - Zakup usług obejmujcych tłumaczenia 441 0 - Podróe słubowe krajowe 442 0 - Podróe słubowe zagraniczne 443 0 - Róne opłaty i składki 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 448 0 - Podatek od nieruchomoci 450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budetów jednostek samorzdu terytorialnego 452 0 - Opłaty na rzecz budetów jednostek samorzdu terytorialnego 461 0 - Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 470 0 - Szkolenia pracowników niebdcych członkami korpusu słuby cywilnej Wydatki majtkowe 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji 421 0 - Zakup materiałów i wyposaenia 60095 - Pozostała działalno 430 8 - Zakup usług pozostałych 430 9 - Zakup usług pozostałych 438 8 - Zakup usług obejmujcych tłumaczenia 438 9 - Zakup usług obejmujcych tłumaczenia 439 8 - Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 439 9 - Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 441 8 - Podróe słubowe krajowe 441 9 - Podróe słubowe krajowe 442 0 - Podróe słubowe zagraniczne 442 8 - Podróe słubowe zagraniczne 2 354 2 800 10 000 10 000 10 000 348 562 849 164 497 849 88 000 000 10 900 60 000 30 356 999 90 000 45 000 3 600 000 42 334 950 184 065 000 156 455 250 27 609 750 45 000 000 45 000 000 45 000 000 311 573 516 46 329 526 196 099 12 909 657 421 910 955 813 2 169 434 90 827 309 264 12 883 210 000 85 980 3 411 034 15 684 4 500 440 464 6 334 5 683 249 13 421 18 001 856 132 034 2 368 14 367 2 000 604 809 266 000 150 658 13 022 10 500 85 000 110 359 265 243 990 44 455 991 151 569 662 19 786 625 45 608 664 3 823 048 15 400 15 400 2 400 13 000 5 450 990 450 990 5 157 44 843 110 000 10 298 1 818 5 317 938 143 626 25 344 3 676 649 5 900 20 634
Dział Rozdział Gr. par. Par. Wyszczególnienie Plan 1 2 3 4 5 6 442 9 - Podróe słubowe zagraniczne 443 0 - Róne opłaty i składki 470 8 - Szkolenia pracowników niebdcych członkami korpusu słuby cywilnej 470 9 - Szkolenia pracowników niebdcych członkami korpusu słuby cywilnej 495 0 - Rónice kursowe Wydatki majtkowe 601 0 - Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pastwowych i innych instytucji finansowych 630 - Turystyka 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 430 8 - Zakup usług pozostałych 430 9 - Zakup usług pozostałych 438 8 - Zakup usług obejmujcych tłumaczenia 438 9 - Zakup usług obejmujcych tłumaczenia 441 8 - Podróe słubowe krajowe 441 9 - Podróe słubowe krajowe 442 8 - Podróe słubowe zagraniczne 442 9 - Podróe słubowe zagraniczne 443 0 - Róne opłaty i składki 495 0 - Rónice kursowe Wydatki majtkowe 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 63095 - Pozostała działalno 421 0 - Zakup materiałów i wyposaenia 441 0 - Podróe słubowe krajowe 700 - Gospodarka mieszkaniowa 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomociami 421 0 - Zakup materiałów i wyposaenia 426 0 - Zakup energii 427 0 - Zakup usług remontowych 439 0 - Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 443 0 - Róne opłaty i składki 448 0 - Podatek od nieruchomoci 450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budetów jednostek samorzdu terytorialnego 452 0 - Opłaty na rzecz budetów jednostek samorzdu terytorialnego 461 0 - Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Wydatki majtkowe 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 710 - Działalno usługowa 71003 - Biura planowania przestrzennego 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 303 0 - Róne wydatki na rzecz osób fizycznych 401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne 412 8 - Składki na Fundusz Pracy 412 9 - Składki na Fundusz Pracy 414 0 - Wpłaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe 419 0 - Nagrody konkursowe 421 0 - Zakup materiałów i wyposaenia 421 8 - Zakup materiałów i wyposaenia 421 9 - Zakup materiałów i wyposaenia 426 0 - Zakup energii 427 0 - Zakup usług remontowych 428 0 - Zakup usług zdrowotnych 430 8 - Zakup usług pozostałych 430 9 - Zakup usług pozostałych 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 641 67 000 722 127 1 300 5 000 000 5 000 000 83 538 987 1 734 779 240 000 754 878 142 221 3 570 630 39 169 6 911 39 823 7 027 500 000 550 81 804 208 69 072 855 223 431 12 507 922 9 9 25 000 17 000 35 000 14 000 1 482 408 1 476 584 2 400 444 082 181 059 509 265 34 700 95 800 34 881 106 287 110 4 000 64 000 5 824 5 824 3 841 355 3 841 355 1 500 18 000 2 066 954 216 672 38 236 147 538 8 857 1 563 359 058 43 227 7 628 37 147 6 178 1 090 44 400 20 400 21 778 3 843 30 000 39 000 1 172 207 32 270 13 000 1 100 62 812 111 791 19 884 9 838
Dział Rozdział Gr. par. Par. Wyszczególnienie Plan 1 2 3 4 5 6 438 0 - Zakup usług obejmujcych tłumaczenia 438 8 - Zakup usług obejmujcych tłumaczenia 438 9 - Zakup usług obejmujcych tłumaczenia 439 0 - Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 439 8 - Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 439 9 - Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 441 0 - Podróe słubowe krajowe 441 8 - Podróe słubowe krajowe 441 9 - Podróe słubowe krajowe 442 0 - Podróe słubowe zagraniczne 442 8 - Podróe słubowe zagraniczne 442 9 - Podróe słubowe zagraniczne 443 0 - Róne opłaty i składki 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 454 0 - Składki do organizacji midzynarodowych 470 0 - Szkolenia pracowników niebdcych członkami korpusu słuby cywilnej 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 71095 - Pozostała działalno 439 0 - Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 443 0 - Róne opłaty i składki 750 - Administracja publiczna 75011 - Urzdy wojewódzkie 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 75017 - Samorzdowe sejmiki województw 303 0 - Róne wydatki na rzecz osób fizycznych 421 0 - Zakup materiałów i wyposaenia 422 0 - Zakup rodków ywnoci 439 0 - Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 443 0 - Róne opłaty i składki 495 0 - Rónice kursowe 75018 - Urzdy marszałkowskie 295 8 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatnoci 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 302 8 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 302 9 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 303 0 - Róne wydatki na rzecz osób fizycznych 303 8 - Róne wydatki na rzecz osób fizycznych 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne 412 7 - Składki na Fundusz Pracy 412 8 - Składki na Fundusz Pracy 412 9 - Składki na Fundusz Pracy 414 0 - Wpłaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe 421 0 - Zakup materiałów i wyposaenia 10 000 7 425 1 311 3 000 110 467 19 493 114 505 46 067 8 130 18 000 8 977 1 583 25 000 24 583 4 337 8 044 40 750 9 240 15 300 18 000 18 000 18 000 100 000 100 000 100 000 368 269 368 269 105 000 191 469 71 800 4 060 271 4 060 271 3 195 910 223 841 510 095 67 585 62 840 1 122 610 1 122 610 962 022 4 100 500 46 478 5 500 7 500 65 000 30 000 500 1 010 97 776 583 82 185 317 10 000 230 000 154 277 1 200 12 000 46 568 060 291 368 562 624 92 790 3 487 979 21 919 32 630 5 048 7 914 009 54 575 126 812 16 507 1 114 802 7 652 25 090 2 364 700 000 236 486 908 353 1 250 886 600
Dział Rozdział Gr. par. Par. Wyszczególnienie Plan 1 2 3 4 5 6 421 8 - Zakup materiałów i wyposaenia 421 9 - Zakup materiałów i wyposaenia 422 0 - Zakup rodków ywnoci 426 0 - Zakup energii 426 8 - Zakup energii 427 0 - Zakup usług remontowych 427 8 - Zakup usług remontowych 428 0 - Zakup usług zdrowotnych 430 8 - Zakup usług pozostałych 430 9 - Zakup usług pozostałych 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 438 8 - Zakup usług obejmujcych tłumaczenia 438 9 - Zakup usług obejmujcych tłumaczenia 439 0 - Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 439 8 - Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 441 0 - Podróe słubowe krajowe 441 8 - Podróe słubowe krajowe 441 9 - Podróe słubowe krajowe 442 0 - Podróe słubowe zagraniczne 442 8 - Podróe słubowe zagraniczne 442 9 - Podróe słubowe zagraniczne 443 0 - Róne opłaty i składki 443 8 - Róne opłaty i składki 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 451 0 - Opłaty na rzecz budetu pastwa 453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT) 461 0 - Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 461 8 - Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 470 0 - Szkolenia pracowników niebdcych członkami korpusu słuby cywilnej 470 8 - Szkolenia pracowników niebdcych członkami korpusu słuby cywilnej 470 9 - Szkolenia pracowników niebdcych członkami korpusu słuby cywilnej 495 0 - Rónice kursowe Wydatki majtkowe 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 75058 - Działalno informacyjna i kulturalna prowadzona za granic 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 421 0 - Zakup materiałów i wyposaenia 422 0 - Zakup rodków ywnoci 426 0 - Zakup energii 427 0 - Zakup usług remontowych 428 0 - Zakup usług zdrowotnych 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 438 0 - Zakup usług obejmujcych tłumaczenia 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 441 0 - Podróe słubowe krajowe 442 0 - Podróe słubowe zagraniczne 443 0 - Róne opłaty i składki 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 448 0 - Podatek od nieruchomoci 470 0 - Szkolenia pracowników niebdcych członkami korpusu słuby cywilnej 495 0 - Rónice kursowe 75075 - Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 236 0 - Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzcym działalno poytku publicznego 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe 419 0 - Nagrody konkursowe 419 7 - Nagrody konkursowe 421 0 - Zakup materiałów i wyposaenia 422 0 - Zakup rodków ywnoci 229 892 1 369 68 000 000 391 500 437 500 35 000 30 000 4 023 500 3 056 294 8 077 212 000 28 820 1 380 53 000 1 260 000 3 266 000 1 733 030 360 000 284 306 1 429 5 000 69 044 2 041 315 500 25 453 908 216 3 000 100 76 500 350 000 218 863 262 528 690 1 890 15 591 266 4 494 195 4 217 300 5 294 849 1 215 000 369 922 1 053 101 1 053 101 400 568 937 41 395 110 226 14 954 2 000 5 000 2 000 8 600 2 000 400 121 944 29 000 73 000 20 000 5 000 5 000 4 245 15 000 8 000 15 000 10 229 623 9 970 500 500 000 1 783 551 16 000 20 000 51 300 20 000 19 000 13 000 1 731 166
Dział Rozdział Gr. par. Par. Wyszczególnienie Plan 1 2 3 4 5 6 430 7 - Zakup usług pozostałych 438 7 - Zakup usług obejmujcych tłumaczenia 439 7 - Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 441 7 - Podróe słubowe krajowe 442 7 - Podróe słubowe zagraniczne 495 7 - Rónice kursowe Wydatki majtkowe 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 75095 - Pozostała działalno 205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez JST 231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 236 0 - Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzcym działalno poytku publicznego 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada biecych 303 0 - Róne wydatki na rzecz osób fizycznych 401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne 412 8 - Składki na Fundusz Pracy 412 9 - Składki na Fundusz Pracy 419 0 - Nagrody konkursowe 421 0 - Zakup materiałów i wyposaenia 421 8 - Zakup materiałów i wyposaenia 421 9 - Zakup materiałów i wyposaenia 422 0 - Zakup rodków ywnoci 430 8 - Zakup usług pozostałych 430 9 - Zakup usług pozostałych 436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 438 0 - Zakup usług obejmujcych tłumaczenia 439 8 - Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 439 9 - Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 441 0 - Podróe słubowe krajowe 441 8 - Podróe słubowe krajowe 441 9 - Podróe słubowe krajowe 442 0 - Podróe słubowe zagraniczne 443 0 - Róne opłaty i składki 454 0 - Składki do organizacji midzynarodowych 470 8 - Szkolenia pracowników niebdcych członkami korpusu słuby cywilnej 470 9 - Szkolenia pracowników niebdcych członkami korpusu słuby cywilnej 495 0 - Rónice kursowe Wydatki majtkowe 619 0 - Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzcym działalno poytku publicznego 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 75404 - Komendy wojewódzkie Policji 230 0 - Wpłaty jednostek na pastwowy fundusz celowy 75412 - Ochotnicze strae poarne 236 0 - Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzcym działalno poytku publicznego 282 0 - Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7 305 700 33 000 150 000 28 000 70 000 1 259 123 259 123 100 000 100 000 100 000 13 081 938 12 881 938 526 000 2 922 302 515 702 918 000 162 000 4 125 000 15 000 20 000 612 806 151 865 65 169 17 715 108 351 29 139 16 210 4 731 39 000 25 300 78 000 12 750 2 250 23 000 1 680 300 366 116 62 527 12 750 2 250 90 000 9 099 1 606 2 500 29 750 5 250 120 000 84 500 5 500 12 750 2 250 3 500 200 000 200 000 40 000 40 000 40 000 36 36 6 300 000
Dział Rozdział Gr. par. Par. Wyszczególnienie Plan 1 2 3 4 5 6 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 282 0 - Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75495 - Pozostała działalno 236 0 - Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadzcym działalno poytku publicznego 419 0 - Nagrody konkursowe 421 0 - Zakup materiałów i wyposaenia 470 0 - Szkolenia pracowników niebdcych członkami korpusu słuby cywilnej 757 - Obsługa długu publicznego 75702 - Obsługa papierów wartociowych, kredytów i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego 75704 - Rozliczenia z tytułu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego 803 0 - Wypłaty z tytułu krajowych porcze i gwarancji 758 - Róne rozliczenia 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 481 0 - Rezerwy 481 9 - Rezerwy Wydatki majtkowe 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 680 9 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 801 - Owiata i wychowanie 811 0 - Odsetki od samorzdowych papierów wartociowych lub zacignitych przez jednostk samorzdu terytorialnego kredytów i poyczek 80102 - Szkoły podstawowe specjalne 421 0 - Zakup materiałów i wyposaenia 424 0 - Zakup rodków dydaktycznych i ksiek 428 0 - Zakup usług zdrowotnych 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 80111 - Gimnazja specjalne 421 0 - Zakup materiałów i wyposaenia 424 0 - Zakup rodków dydaktycznych i ksiek 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 80115 - Technika 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 414 0 - Wpłaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 421 0 - Zakup materiałów i wyposaenia 424 0 - Zakup rodków dydaktycznych i ksiek 426 0 - Zakup energii 427 0 - Zakup usług remontowych 428 0 - Zakup usług zdrowotnych 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 441 0 - Podróe słubowe krajowe 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 470 0 - Szkolenia pracowników niebdcych członkami korpusu słuby cywilnej 80116 - Szkoły policealne 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 200 000 200 000 200 000 89 000 89 000 43 000 3 000 7 000 6 000 25 500 4 500 6 600 000 6 600 000 6 600 000 4 247 813 4 247 813 4 247 813 33 301 285 8 389 491 8 047 491 342 000 24 911 794 11 481 794 13 430 000 470 433 470 433 306 138 19 704 54 416 7 494 1 650 2 650 480 2 650 1 400 56 572 17 279 193 521 193 521 96 247 15 730 18 700 2 575 730 1 406 517 27 864 28 752 1 613 597 1 613 597 3 800 1 179 691 91 368 200 160 28 678 2 000 2 750 2 000 27 500 500 2 400 10 000 1 750 1 700 57 300 4 770 787 4 770 787 4 000 3 196 783