Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 251/13 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2013 r. Plan wydatków bieżących budżetu 2014 r. ( w zł)

1 Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 251/13 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2013 r. Plan wydatków bieżących budżetu 2014 r. ( w zł) l.p. Nazwa klasyfikacji Plan Plany Urzędu Gminy innych jednostek 1 2 3 4 5 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 000,00 0,00 2 01030 Izby rolnicze 9 000,00 0,00 3 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 9 000,00 0,00 4 01095 Pozostała działalność 0,00 0,00 5 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 6 4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 7 600 Transport i łączność 334 841,00 0,00 8 60004 Lokalny transport zbiorowy 234 841,00 0,00 9 2310 Dotacje przekazane gminie na bieżące - porozum. 234 841,00 0,00 10 60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00 0,00 11 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 0,00 12 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 13 700 Gospodarka mieszkaniowa 30 500,00 0,00 14 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 500,00 0,00 15 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 0,00 16 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 17 710 Działalność usługowa 143 000,00 0,00 18 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 138 000,00 0,00 19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 0,00 20 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 0,00 21 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 000,00 0,00 22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 23 750 Administracja publiczna 3 315 830,45 0,00 24 75011 Urzędy Wojewódzkie 267 840,00 0,00 25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 205 000,00 0,00 26 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000,00 0,00 27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 040,00 0,00 28 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 300,00 0,00 29 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 31 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 32 4700 Szkolenia pracowników 500,00 0,00 33 75020 Starostwa Powiatowe 12 500,00 0,00 34 4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00 0,00 35 75022 Rady Gmin 67 340,00 0,00 36 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 63 840,00 0,00 37 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 0,00 38 4700 Szkolenia pracowników 1 000,00 0,00 39 75023 Urzędy Gmin 2 855 450,45 0,00 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 848 532,00 0,00 41 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 123 783,88 0,00 42 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 46 000,00 0,00 43 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 303 160,00 0,00 44 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 000,00 0,00 45 4140 Wpłaty na Państ. Fundusz Rehab. Osób Niepełn. 33 000,00 0,00 46 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 000,00 0,00 47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 156 225,00 0,00 48 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek 500,00 0,00 49 4260 Zakup energii 23 000,00 0,00 Strona 1

2 50 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 51 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 0,00 52 4300 Zakup usług pozostałych 152 656,00 0,00 53 4360 Opłaty za telefony komórkowe 1 400,00 0,00 54 4370 Opłaty za telefony stacjonarne 12 000,00 0,00 55 4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 0,00 56 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0,00 57 4430 Różne opłaty i składki 15 200,00 0,00 58 4440 Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln. 36 893,57 0,00 59 4610 Koszty sądowe prokuratorskie 7 000,00 0,00 60 4700 Szkolenia pracowników 12 000,00 0,00 61 75095 Pozostała działalność 112 700,00 0,00 62 2310 Dot.cel.Aglomeracja Opole 3 600,00 0,00 63 2360 Dot.cel.dla stowarzyszenia PARTNER 20 000,00 0,00 64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 65 4270 Zakup usług remontowych 22 000,00 0,00 66 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 0,00 67 4350 Zakup dostępu do sieci INTERNET 2 600,00 0,00 68 4430 Różne opłaty i składki 23 500,00 0,00 69 751 Urzędy naczelnych organów władz. państw. 1 933,00 0,00 70 75101 Urzędy naczelnych organów władz. państ. kontr. 1 933,00 0,00 71 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 933,00 0,00 72 752 Obrona narodowa 600,00 0,00 73 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 0,00 74 4700 Szkolenie pracowników 600,00 0,00 75 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 257 300,00 0,00 76 75405 Komisariaty powiatowe Policji 5 000,00 0,00 77 3000 Wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji 5 000,00 0,00 78 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 252 300,00 0,00 79 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 800,00 0,00 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 200,00 0,00 81 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000,00 0,00 82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77 000,00 0,00 83 4210 FS.Wawelno-wyposażenie OSP 1 200,00 0,00 FS 84 4260 Zakup energii 22 000,00 0,00 85 4270 FS.Ochodze - remont remizy 5 000,00 0,00 FS 86 4270 Zakup usług remontowych 33 000,00 0,00 87 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 0,00 88 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 0,00 89 4360 Opłaty za telefony komórkowe 1 600,00 0,00 90 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 91 4430 Różne opłaty i składki 22 000,00 0,00 92 757 Obsługa długu publicznego 190 000,00 0,00 93 75705 Obsługa krajowych pożyczek i kredytów 190 000,00 0,00 94 8110 Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów 190 000,00 0,00 95 758 Różne rozliczenia 170 000,00 0,00 96 75818 Rezerwy ogólne i celowe 170 000,00 0,00 97 4810 Rezerwy 170 000,00 0,00 98 801 Oświata i wychowanie 688 472,00 11 599 753,00 99 80101 Szkoły podstawowe 684 472,00 5 363 955,90 DOT.PODM.DLA PUBL.JEDN.SYSTEMU 100 2590 OŚWIATY PROW. PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ 683 472,00 0,00 101 3020 Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr. 0,00 232 080,00 102 3240 Stypendia dla uczniów 0,00 13 000,00 103 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 3 482 600,00 104 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 278 050,00 105 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 660 850,00 Strona 2

3 106 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 92 150,00 107 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4 524,00 108 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 221 500,00 109 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 0,00 8 845,00 110 4260 Zakup energii 0,00 57 630,00 111 4270 FS.PNW-remont pieca chlebowego 1 000,00 0,00 FS 112 4270 Zakup usług remontowych 0,00 23 980,00 113 4280 Zakup sług zdrowotnych 0,00 5 034,20 114 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 54 300,00 115 4350 Zakup dostępu do sieci INTERNET 0,00 2 316,70 116 4370 Opłaty za telefony stacjonarne 0,00 9 828,00 117 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 4 568,00 118 4430 Różne opłaty i składki 0,00 11 505,00 119 4440 Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln. 0,00 196 710,00 120 4700 Szkolenia 0,00 4 485,00 121 80103 Oddziały przedszkolne 0,00 453 464,10 122 3020 Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr. 0,00 14 620,00 123 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 247 400,00 124 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 18 950,00 125 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 46 950,00 126 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 6 530,00 127 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 276,00 128 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 15 500,00 129 4220 Zakup środków żywności 0,00 73 600,00 130 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 0,00 655,00 131 4260 Zakup energii 0,00 4 870,00 132 4270 Zakup usług remontowych 0,00 2 020,00 133 4280 Zakup sług zdrowotnych 0,00 305,80 134 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 3 700,00 135 4350 Zakup dostępu do sieci INTERNET 0,00 223,30 136 4370 Opłaty za telefony stacjonarne 0,00 672,00 137 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 432,00 138 4430 Różne opłaty i składki 0,00 1 095,00 139 4440 Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln. 0,00 15 250,00 140 4700 Szkolenia pracowników 0,00 415,00 141 80104 Przedszkola 4 000,00 2 317 130,00 142 3020 Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr. 0,00 69 000,00 143 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 314 000,00 144 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 107 000,00 145 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 252 100,00 146 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 34 400,00 147 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4 500,00 148 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 120 000,00 149 4220 Zakup środków żywności 0,00 213 500,00 150 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 0,00 8 500,00 151 4260 Zakup energii 0,00 45 500,00 152 4270 FS.PNW-remont ogrodzenia przedszkola 4 000,00 0,00 FS 153 4270 Zakup usług remontowych 0,00 15 000,00 154 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 2 300,00 155 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 38 000,00 156 4330 Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t 0,00 0,00 157 4350 Zakup dostępu do sieci INTERNET 0,00 3 360,00 158 4370 Opłaty za telefony stacjonarne 0,00 6 800,00 159 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 4 550,00 160 4430 Różne opłaty i składki 0,00 3 130,00 161 4440 Odpisy na Zakłd. Fundusz Świadczeń Socjaln. 0,00 72 390,00 162 4700 Szkolenia pracowników 0,00 3 100,00 Strona 3

4 163 80110 Gimnazja 0,00 2 598 750,00 164 3020 Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr. 0,00 110 000,00 165 3240 Stypendia dla uczniów 0,00 6 000,00 166 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 590 000,00 167 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 130 000,00 168 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 305 000,00 169 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 42 500,00 170 4140 Wpłaty na PFRON 0,00 0,00 171 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 000,00 172 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 250 000,00 173 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 0,00 3 000,00 174 4260 Zakup energii 0,00 28 000,00 175 4270 Zakup usług remontowych 0,00 5 000,00 176 4280 Zakup sług zdrowotnych 0,00 1 000,00 177 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 30 000,00 178 4350 Zakup dostępu do sieci INTERNET 0,00 450,00 179 4370 Opłaty za telefony stacjonarne 0,00 2 200,00 180 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 1 100,00 181 4430 Różne opłaty i składki 0,00 7 500,00 182 4440 Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln. 0,00 83 500,00 183 4700 Szkolenia 0,00 1 500,00 184 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 280 000,00 185 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 280 000,00 186 80114 Zespoły ekonom.-adm. szkół 0,00 456 600,00 187 3020 Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr. 0,00 1 300,00 188 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 326 000,00 189 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 25 000,00 190 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 59 000,00 191 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 6 000,00 192 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 500,00 193 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 9 000,00 194 4270 Zakup usług remontowych 0,00 2 000,00 195 4280 Zakup sług zdrowotnych 0,00 500,00 196 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 7 500,00 197 4350 Zakup dostępu do sieci INTERNET 0,00 1 300,00 198 4370 Opłaty za telefony stacjonarne 0,00 1 300,00 199 4400 Czynsze za budynki 0,00 1 300,00 200 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 2 500,00 201 4430 Różne opłaty i składki 0,00 400,00 202 4440 Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln. 0,00 7 500,00 203 4700 Szkolenia 0,00 3 500,00 204 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia 0,00 52 383,00 205 2330 Dot.cel.dla województwa - porozumienie 0,00 34 049,00 206 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 18 334,00 207 80195 Pozostała działalność 0,00 77 470,00 208 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 8 308,00 209 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 905,00 210 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 257,00 211 4440 Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln. 0,00 67 000,00 212 851 Ochrona zdrowia 60 000,00 125 700,00 213 85153 Zwalczanie narkomanii 0,00 500,00 214 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 500,00 215 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 125 200,00 216 3020 Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr. 0,00 200,00 217 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 6 000,00 218 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 39 524,00 219 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 3 500,00 Strona 4

5 220 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 7 410,00 221 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 1 050,00 222 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 6 000,00 223 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 30 000,00 224 4260 Zakup energii 0,00 2 200,00 225 4270 Zakup usług remontowych 0,00 1 000,00 226 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 22 816,00 227 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 500,00 228 4430 Różne opłaty i składki 0,00 500,00 229 4440 Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln. 0,00 2 500,00 230 4700 Szkolenia prcowników 0,00 2 000,00 231 85195 Pozostała działalność 60 000,00 0,00 232 Dot.celowa. z budż. na finan. lub dofinan. zadań 233 2360 zleconych. do realiz. pozost. jednost. nie zalicz. 60 000,00 0,00 234 do sektora finan. publicz. GABINET CARITAS 235 852 Pomoc społeczna 85 000,00 2 521 115,00 236 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,00 40 000,00 237 4330 Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t 0,00 40 000,00 238 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 100 000,00 239 4330 Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t 0,00 100 000,00 240 85203 Ośrodki wsparcia 0,00 500,00 241 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 500,00 242 85206 Wspieranie rodziny 0,00 500,00 243 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 500,00 244 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 245 85212 Świad. rodzinne oraz składki na ubezp. 0,00 1 160 000,00 246 3110 Świadczenia społeczne 0,00 1 083 000,00 247 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 38 000,00 248 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 000,00 249 4260 Zakup energii 0,00 4 500,00 250 4270 Zakup usług remontowych 0,00 1 000,00 251 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 2 000,00 252 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 14 500,00 253 4350 Zakup dostępu do INTERNET 0,00 1 000,00 254 4370 Opłaty za telefony stacjonarne 0,00 1 000,00 255 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 0,00 13 000,00 256 Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby 85213 pobierające świadczenia z pomocy społecznej 0,00 19 000,00 257 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 0,00 19 000,00 258 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 154 000,00 259 3110 Świadczenia społeczne 0,00 152 600,00 260 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 400,00 261 85215 Dodatki mieszkaniowe 25 000,00 0,00 262 3110 Świadczenia społeczne 25 000,00 0,00 263 85216 Zasiłki stałe 0,00 75 000,00 264 3110 Świadczenia społeczne 0,00 75 000,00 265 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 657 400,00 266 3020 Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr. 0,00 4 000,00 267 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 455 000,00 268 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 36 000,00 269 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 86 400,00 270 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 12 300,00 271 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 15 000,00 272 4270 Zakup usług remontowych 0,00 4 000,00 273 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 16 000,00 274 4360 Opłaty za telefony komórkowe 0,00 700,00 Strona 5

6 275 4370 Opłaty za telefony stacjonarne 0,00 3 000,00 276 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 8 500,00 277 4440 Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln. 0,00 12 000,00 278 4700 Szkolenia pracowników 0,00 4 500,00 279 85228 Usługi opiekuńcze i specjalne 60 000,00 30 000,00 280 Dot. celowa z budż. na finan. lub dofinan. zadań 281 2360 zleconych do realiz. pozost. jednost. nie zalicz. 60 000,00 0,00 282 do sektora finan. publicz. STACJA CARITAS\ 283 3110 Świadczenia społeczne 0,00 30 000,00 284 85295 Pozostała działalność 0,00 284 715,00 285 3110 Świadczenia społeczne 0,00 270 000,00 286 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 4 000,00 287 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 700,00 288 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 15,00 289 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 10 000,00 290 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 30 000,00 291 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 30 000,00 292 3240 Stypendia dla uczniow 0,00 28 000,00 293 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 2 000,00 294 900 Gospodarka komun. i ochr. środowiska 1 227 105,40 0,00 295 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 72 000,00 0,00 296 4260 Zakup energii 12 000,00 0,00 297 4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 0,00 298 4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 299 90002 Gospodarka odpadami 25 150,00 0,00 300 2830 Dot.na azbest dla indywidualnych 0,00 0,00 301 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 302 4210 FS.Kompr.- kosze na śmieci 2 150,00 0,00 FS 303 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 0,00 304 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 700,00 0,00 305 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 306 4210 FS.Dziek.paliwo i nożyce 300,00 0,00 FS 307 4210 FS.Domecko - paliwo 1 500,00 0,00 FS 308 4210 FS.PNW-kosiarka samojezdna, kosa, paliwo,krzaki 4 500,00 0,00 FS 309 4210 FS.Wawelno-krzaki, kwiatki 400,00 0,00 FS 310 4300 FS Chmiel. Pielęgnacja zieleni 4 000,00 0,00 FS 311 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 312 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 5 600,00 0,00 313 4430 Różne opłaty i składki 5 600,00 0,00 314 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 650 000,00 0,00 315 4260 Zakup energii 400 000,00 0,00 316 4270 Zakup usług remontowych 250 000,00 0,00 317 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 299 847,00 0,00 318 2650 Dotacje przedmiotowe (wniosek ZGKiM) 299 847,00 0,00 319 90095 Pozostała działalność 158 808,40 0,00 320 2310 Dot.cel.dla gminy (PIU) 18 000,00 0,00 321 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 0,00 322 4210 FS.Chmiel.wyposażenie skweru 5 000,00 0,00 FS 323 4210 FS.Domecko - ławki+wiata/altana 18 320,80 0,00 FS 324 4210 FS.Ochodze-tablice, ubrania, paliwo 6 000,00 0,00 FS 325 4210 FS.Osiny-kosa,materiały 10 046,00 0,00 FS 326 4210 FS.PNW-materiały do napraw 4 000,00 0,00 FS 327 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 000,00 0,00 328 4210 FS.Wawelno-paliwo,części kosiarki 2 000,00 0,00 FS 329 4210 FS.Żerkowice-6 tablic 2 700,00 0,00 FS 330 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 0,00 331 4270 FS.Chmiel.montaż wyp. Skweru 4 000,00 0,00 FS Strona 6

7 332 4270 FS.Ochodze-remont "Pod lasem" 6 820,80 0,00 FS 333 4270 FS.Osiny-remont świetlicy 3 300,00 0,00 FS 334 4300 FS.Domecko - projekt wiaty/altany 3 000,00 0,00 FS 335 4300 FS.Osiny-szycie strojów 2 400,00 0,00 FS 336 4300 FS.PNW-plac po zbiorniku 2 320,80 0,00 FS 337 4300 FS.Wawelno-TOI na Glinioku 1 400,00 0,00 FS 338 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 339 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 753 600,00 0,00 340 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 413 600,00 0,00 341 2480 Dot. podmiot. z budż. dla instytucji kultury 400 000,00 0,00 342 4210 FS.Dziek.stroje i paliwo 1 350,00 0,00 FS 343 4210 FS.PNW-krzesłą do świetlicy 3 000,00 0,00 FS 344 4260 Zakup energii 8 000,00 0,00 345 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 346 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 347 4350 FS.Dziek.-internet dla Domu Spotkań 550,00 0,00 FS 348 4430 Różne opłaty i składki 700,00 0,00 349 92116 Biblioteki 340 000,00 0,00 350 2480 Dot. podmiot. z budż. dla instytucji kultury 340 000,00 0,00 351 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 352 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 353 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 354 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 355 4140 Wpłaty na Państ. Fundusz Rehab. Osób Niepełn. 0,00 0,00 356 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 357 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 358 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 0,00 0,00 359 4260 Zakup energii 0,00 0,00 360 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 361 4280 Zakup sług zdrowotnych 0,00 0,00 362 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 363 4350 Zakup dostępu do INTERNET 0,00 0,00 364 4370 Opłaty za telefony stacjonarne 0,00 0,00 365 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 366 4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 367 4440 Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln. 0,00 0,00 368 92120 Ochrona zabytków 0,00 0,00 369 2720 Dot.cel.na dofnans.konserwacji zabytków 0,00 0,00 370 92195 Pozostała działalność 0,00 0,00 371 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 372 926 Kultura fizyczna 177 820,00 698 600,15 373 92601 Obiekty sportowe 12 820,00 698 600,15 374 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 333 500,00 375 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 25 000,00 376 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 69 000,00 377 4120 Fundusz Pracy 0,00 8 800,00 378 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 11 000,00 379 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 80 000,00 380 4210 FS.Wawelno-wyposażenie obiektu 6 000,00 0,00 FS 381 4270 FS.Wawelno- remont boiska sportowego 6 820,00 0,00 FS 382 4260 Zakup energii 0,00 70 000,00 383 4270 Zakup usług remontowych 0,00 22 000,00 384 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 800,00 385 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 45 000,00 386 4370 Opłaty za telefony stacjonarne 0,00 5 000,00 387 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 3 000,00 388 4430 Różne opłaty i składki 0,00 17 000,00 Strona 7

8 389 4440 Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln. 0,00 8 500,15 390 92605 Zadania w zakr. kultury fiz. i sportu 165 000,00 0,00 391 2360 Dot.celowa z budżetu na finans.lub dofinans. Zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego 165 000,00 0,00 wydatki bieżące razem: 7 445 001,85 14 975 168,15 Plan wydatków majątkowych 2014 r. (w zł) l.p. Nazwa klasyfikacji plan plan Urzędu Gminy jedn.budż. 1 2 3 4 5 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 0,00 2 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 70 000,00 0,00 3 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 0,00 4 600 Transport i łączność 9 670,80 0,00 5 60016 Drogi publiczne gminne 9 670,80 0,00 6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 7 6050 FS.Kompr.- c.d.monitoring 9 670,80 0,00 FS 8 6620 Partycypacja w drodze Osiny-Chmielowice 0,00 0,00 9 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 961,43 0,00 10 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 961,43 0,00 11 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 12 6060 FS.Żerkowice -grunt 8 961,43 0,00 FS 13 750 Administracja publiczna 9 200,00 0,00 14 75023 Urzędy gmin 9 200,00 0,00 15 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 200,00 0,00 16 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 11 000,00 0,00 17 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 11 000,00 0,00 18 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 19 6060 FS.Kompr.-rozpierak ratowniczy 11 000,00 0,00 FS 20 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 21 800 OŚwiata i wychowanie 0,00 0,00 22 80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 23 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 24 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 25 900 Gospodarka komun. i ochr. środowiska 1 776 844,77 0,00 26 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 755 001,05 0,00 27 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji 1 575 000,00 0,00 28 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 29 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 180 001,05 0,00 30 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 0,00 0,00 31 6210 Dot.cel.na inwestycje sam.zakładu budżetowego 0,00 0,00 32 90095 Pozostała działalność 21 843,72 0,00 33 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 34 6050 FS Chmiel. Budowa sceny pod wiatą 4 800,00 0,00 FS 35 6050 FS Chmiel.c.d. budowy ogrodzenia cmentarza 5 020,00 0,00 FS 36 6050 FS.Dziek.ogrodzenie cmentarza 8 023,72 0,00 FS 37 6060 FS.PNW- piła tarczowa? 4 000,00 0,00 FS 38 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 39 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 121 000,00 0,00 40 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 0,00 41 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 42 92195 Pozostała działalność 121 000,00 0,00 43 6050 Wiata integracyjna 116 000,00 0,00 44 6060 FS.Ochodze - patelnia elektryczna 5 000,00 0,00 FS 45 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 46 92601 Obiekty sportowe 0,00 0,00 Strona 8

9 47 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 wydatki majątkowe razem: 2 006 677,00 0,00 wydatki majątkowe i bieżące razem: 24 426 847,00 Plan rozchodów budżetu 2014 r. (w zł) l.p. Nazwa klasyfikacji plan plan Urzędu Gminy jedn.budż. 1 2 3 4 5 1 992 Spłata pożyczek (Bank Rolników) 500 000,00 0,00 2 992 Spłata kredytu (BGK) 1 200 000,00 0,00 1 700 000,00 0,00 Razem wydatki i rozchody 26 126 847,00 Strona 9