Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 303.254 zł Dział 600 Rozdział 60014 11.644 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych w związku z zakończonym postępowaniem na sprzedaż drzew na pniu. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg Dział 700 Rozdział 70005 1.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za karty wędkarskie oraz wpływów z różnych dochodów Dział 700 Rozdział 70005 10 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za najem mieszkania nauczycielskiego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Dział 750 Rozdział 75020 27.050 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływów z różnych opłat i różnych dochodów Dział 756 Rozdział 75618 24.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg Dział 758 Rozdział 75802 19.250 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznanej przez Ministra Finansów rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów na 2015 rok. Dział 801 Rozdział 80130 6.588 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania z PZU za uszkodzenia dachu szkoły w kwocie 5.981 zł oraz z tytułu udostępnienia szkolnego samochodu w kwocie 607 zł. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół. Dział 801 Rozdział 80195 3.034 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej darowizny z Banku Zachodniego WBK I Oddział na wykonanie haftu imienia Patrona szkoły na jej sztandarze (2.000 zł), z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw (194 zł) oraz z tytułu najmu sali gimnastycznej (840 zł). Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego. Dział 801 Rozdział 80195 2.331 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół. Dział 801 Rozdział 80195 5.981 zł zwiększenie planu dochodów związane przesunięciem między rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół. Dział 801 Rozdział 80195 17.100 zł zwiększenie planu dochodów związane ze zwolnieniem nauczyciela ze świadczenia pracy w związku z pełnieniem funkcji w związkach zawodowych oraz zwrotem części kosztów wynagrodzenia tego pracownika, od innych pracodawców, z terenu działania tych związków zawodowych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Dział 852 Rozdział 85201 1.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dział 852 Rozdział 85201 43.564 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu współfinansowania przez gminy kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Dział 852 Rozdział 85202 75.500 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wzrostu zasiłków stałych i pełnego obłożenia mieszkańców (75.000 zł) oraz z tytułu otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej (500 zł). Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie Dział 852 Rozdział 85202 20 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek Dział 853 Rozdział 85324 6.200 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu środków PFRON na obsługę, ewaluację i promocję programu Aktywny Samorząd. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Dział 853 Rozdział 85324 4.452 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu 2,5 % na zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Dział 853 Rozdział 85333 36.100 zł zwiększenie planu dochodów w związku z przyznaniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Zmian dokonano na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.4.2.2015.MŚ z dnia 22 października 2015 r. Dział 854 Rozdział 85410 1.500 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za internat szkolny. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Dział 854 Rozdział 85417 16.600 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za świadczone usługi noclegowe. Zmian dokonano na wniosek Kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku Dział 854 Rozdział 85495 330 zł zwiększenie planu dochodów związane z przesunięciem środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 329.146 zł Dział 700 Rozdział 70005 224.000 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Dział 700 Rozdział 70005 20.000 zł zmniejszenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 25% udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa. Dział 750 Rozdział 75020 29.000 zł zmniejszenie planu dochodów związanych z refundacją wynagrodzeń oraz składek dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych Dział 756 Rozdział 75618 10.000 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej Dział 756 Rozdział 75622 10.000 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych Dział 801 Rozdział 80130 5.981 zł zmniejszenie planu dochodów związane przesunięciem między rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Dział 801 Rozdział 80148 15.000 zł zmniejszenie planu dochodów w związku z mniejszą liczbą wydanych posiłków w stołówce szkolnej niż planowano. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół. Dział 801 Rozdział 80195 6.000 zł zmniejszenie planu dochodów w związku mniejszymi wpływami z usług cateringowych świadczonych przez szkołę niż planowano. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół.
Dział 851 Rozdział 85117 835 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Dział 852 Rozdział 85218 7.000 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek. Dział 853 Rozdział 85395 1.000 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek. Dział 854 Rozdział 85495 330 zł zmniejszenie planu dochodów związane z przesunięciem środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 588.485 zł Dział 600 Rozdział 60014 27.838 zł zwiększenie planu wydatków na przekładanie zapadających się chodników w pasach drogowych dróg powiatowych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg. Dział 600 Rozdział 60014 22.984 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zakup pił, kos i kosiarek spalinowych oraz dmuchawy spalinowej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg Dział 700 Rozdział 70005 10 zł zwiększenie planu wydatków na zakup energii. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Dział 750 Rozdział 75020 26.000 zł zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji w Delegaturze Starostwa Powiatowego. Dział 801 Rozdział 80102 17.100 zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dział 801 Rozdział 80102 5.110 zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Zaborze Dział 801 Rozdział 80102 15.630 zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku Dział 801 Rozdział 80111 2.310 zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Zaborze Dział 801 Rozdział 80120 37.770 zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Dział 801 Rozdział 80120 10.000 zł zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaną przez Ministra Finansów rezerwą subwencji ogólnej dla powiatów na 2015 rok, środki wydatkowane zostaną na składki na ubezpieczenia społeczne w Liceum Ogólnokształcącym - 5.000 zł oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku -5.000 zł. Dział 801 Rozdział 80130 9.250 zł zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaną przez Ministra Finansów rezerwą subwencji ogólnej dla powiatów na 2015 rok, środki
wydatkowane zostaną na składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkół Dział 801 Rozdział 80130 11.067 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na sfinansowanie kształcenia 167 uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Dział 801 Rozdział 80130 76.668 zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (70.080 zł), zakup materiałów i wyposażenia (494 zł), zakup usług pozostałych (113 zł) oraz na zwiększenie wartości zadania remontowego pn. Remont uszkodzonego dachu w budynku przy ul. Armii Krajowej i ogrodzenia przy ul. Piaskowej i Armii Krajowej (5.981 zł). Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Dział 801 Rozdział 80134 9.250 zł zmiany w planie wydatków w związku ze zwiększeniem wartości zadania remontowego pn. Remont obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - dostosowanie kotłowni do potrzeb zespołu rehabilitacyjnego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dział 801 Rozdział 80148 13.230 zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Dział 801 Rozdział 80195 3.034 zł zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Dział 801 Rozdział 80195 2.331 zł zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Dział 851 Rozdział 85111 4.300 zł zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji - projektu sanitarnego, elektrycznego i kosztorysu inwestorskiego stanowiącego podstawę do realizacji zadania o nazwie "Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o pojemności 50 m³ z rurociągiem tłocznym i pompownią ścieków sanitarnych" w Szpitalu Rehabilitacyjno-Leczniczym dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie. Dział 851 Rozdział 85117 27.000 zł zwiększenie w planie wydatków środków z tytułu zakupu usług pozostałych dotyczących pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Dział 852 Rozdział 85202 95.500 zł zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie Dział 852 Rozdział 85204 3.378 zł zwiększenie w planie wydatków związane z przesunięciami między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Dział 852 Rozdział 85218 4.073 zł zwiększenie w planie wydatków związane z przesunięciami między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Dział 853 Rozdział 85324 4.452 zł zwiększenie w planie wydatków środków związanych z zadaniami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
Dział 853 Rozdział 85324 6.200 zł zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych dotyczących zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Dział 853 Rozdział 85333 36.100 zł zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Zmian dokonano na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.4.2.2015.MŚ z dnia 22 października 2015 r. Dział 853 Rozdział 85333 40.000 zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Dział 854 Rozdział 85404 13.000 zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Dział 854 Rozdział 85410 5.500 zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Dział 854 Rozdział 85417 4.000 zł zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (1.077 zł) oraz na realizację zadań remontowych, w tym : Prace remontowokonserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki zmniejszenie wartości zadania o kwotę 1.315 zł oraz Remont i dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku zwiększenie wartości zadania o 4.238 zł. Zmian dokonano na wniosek Kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku Dział 854 Rozdział 85421 13.400 zł zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych (9.670 zł) oraz zmiany dotyczące zadań remontowych, w tym: rezygnacja z zadania Malowanie elewacji pałacu (zmniejszenie 2.000 zł), zmniejszenie wartości zadania pn. Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki (zmniejszenie o 3.500 zł) oraz zwiększenie wartości zadania pn. Remont łazienki w MOS w Przytoku (zwiększenie o 9.230 zł). Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku. Dział 900 Rozdział 90005 42.000 zł zwiększenie w planie wydatków środków na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pn. Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na pokrycie z blachy trapezowej (przyjaznej dla środowiska) na hali magazynowej (garażach) znajdujących się na terenie siedziby PZZD w Górzykowie Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 614.377 zł Dział 600 Rozdział 60014 11.340 zł zmniejszenie planu wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku siedziby PZZD. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg Dział 600 Rozdział 60014 3.838 zł zmniejszenie w planie wydatków środków z tytułu opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg. Dział 700 Rozdział 70005 800 zł zmniejszenie w planie wydatków środków w związku z rezygnacją z realizacji zadania remontowego pn. Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Przytoku
Dział 750 Rozdział 75020 26.000 zł zmniejszenie w planie wydatków środków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia Dział 801 Rozdział 80130 11.067 zł zmniejszenie w planie wydatków środków z tytułu zakupu energii. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Dział 801 Rozdział 80134 13.000 zł zmniejszenie w planie wydatków środków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dział 801 Rozdział 80148 15.000 zł zmniejszenie w planie wydatków środków z tytułu zakupu środków żywności. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Dział 801 Rozdział 80195 6.000 zł zmniejszenie w planie wydatków środków z tytułu zakupu środków żywności. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Dział 851 Rozdział 85117 47.759 zł zmniejszenie w planie wydatków środków z tytułu zakupu usług pozostałych dotyczących pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Dział 852 Rozdział 85201 179.100 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu zielonogórskiego a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.. Dział 852 Rozdział 85204 70.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu zielonogórskiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dział 852 Rozdział 85204 156.142 zł zmniejszenie w planie wydatków środków z tytułu świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wynagrodzeń bezosobowych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Dział 852 Rozdział 85204 3.378 zł zmniejszenie w planie wydatków związane z przesunięciami między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym zmniejszenie wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu usług zdrowotnych oraz telekomunikacyjnych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Dział 852 Rozdział 85218 4.073 zł zmniejszenie w planie wydatków związane z przesunięciami między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym zmniejszenie wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu usług remontowych, zdrowotnych oraz podatku od nieruchomości. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Dział 854 Rozdział 85403 9.250 zł zmniejszenie w planie wydatków środków z tytułu zmniejszenia wartości zadania remontowego pn. Remont obiektu SOSW realizacja Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 40.510 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wartości zadania pn. Roboty malarskie i tapeciarskie w SOSW Sulechów o kwotę 31.260 zł. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dział 854 Rozdział 85421 15.630 zł zmniejszenie w planie wydatków środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku Dział 900 Rozdział 90005 42.000 zł zmniejszenie w planie wydatków wartości zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pn. Zakup urządzeń
wielofunkcyjnych do modernizacji zieleni w pasach dróg powiatowych realizowanego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg 3. Załącznik Nr 1 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 4. Tabela nr 1a do uchwały budżetowej Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Tabela nr 2a do uchwały budżetowej Planowane zadania majątkowe na 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Tabela nr 2b do uchwały budżetowej Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały 7. Tabela nr 4 do uchwały budżetowej Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały. 8. Tabela nr 5 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały.