DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 225 UCHWAŁA NR XII/89/2015 RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz.1130, poz. 1190 i poz. 1358) Rada Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje: 1. Zmienia plan dochodów budżetu Powiatu w kwocie 121.877.540 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 115.657.442 zł, dochody majątkowe 6.220.098 zł. 2. Zmienia plan wydatków budżetu Powiatu w kwocie 135.596.976 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 112.517.861 zł, wydatki majątkowe 23.079.115 zł. 3. Zmienia plan dotacji z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Zmienia plan przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. 1. Planowany deficyt stanowi kwotę 13.719.436 zł. 2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany: 1) przychodami z tytułu emisji obligacji - 8.051.744 zł; 2) wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów, pożyczki i emisji obligacji z lat ubiegłych - 5.667.692 zł. 8. Zmienia wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych, wykazane w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, wprowadzając kwotę 48.344 zł, przeznaczoną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 9. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 225 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Pędziwiatr
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 225 Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/89/2015 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 5 listopada 2015 r. ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK Dział Rozdział Plan przed Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianą Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 020 Leśnictwo 372 000,00-14 000,00 0,00 358 000,00 02001 Gospodarka leśna 372 000,00-14 000,00 0,00 358 000,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do 372 000,00-14 000,00 0,00 358 000,00 2460 sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna 460 800,00 0,00 13 135,00 473 935,00 75020 Starostwa powiatowe 148 600,00 0,00 13 135,00 161 735,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 600,00 0,00 13 135,00 26 735,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 terytorialnego na podstawie ustaw 34 770 208,00 0,00 10 000,00 34 780 208,00 3 429 386,00 0,00 10 000,00 3 439 386,00 801 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje Oświata i wychowanie 18 000,00 834 299,00 0,00 0,00 10 000,00 124 290,00 28 000,00 958 589,00 306 907,00 0,00 0,00 306 907,00 80130 Szkoły zawodowe 276 966,00 0,00 73 000,00 349 966,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 153 900,00 0,00 43 280,00 197 180,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 91 753,00 0,00 29 720,00 121 473,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 80140 zawodowego 142 648,00 0,00 50 349,00 192 997,00 0830 Wpływy z usług 68 563,00 0,00 38 800,00 107 363,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 685,00 0,00 9 300,00 13 985,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 400,00 0,00 2 249,00 5 649,00 80195 Pozostała działalność 307 267,00 0,00 941,00 308 208,00 306 907,00 0,00 0,00 306 907,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 0,00 941,00 941,00 7 852 Pomoc społeczna 976 908,00-20 000,00 27 751,00 7 984 659,00 6 85202 Domy pomocy społecznej 171 076,00-20 000,00 27 751,00 6 178 827,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 225 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 5 313,00 0,00 98,00 5 411,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 300,00 0,00 1 000,00 2 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 29 878,00 0,00 6 653,00 36 531,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00-20 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 bieżących 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 712 580,00 0,00 23 450,00 736 030,00 85410 Internaty i bursy szkolne 498 000,00 0,00 20 000,00 518 000,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 100 000,00 0,00 10 000,00 110 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 390 000,00 0,00 10 000,00 400 000,00 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 128 110,00 0,00 3 450,00 131 560,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 4 020,00 0,00 1 300,00 5 320,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 450,00 0,00 2 150,00 9 600,00 115 115 bieżące -34 000,00 198 626,00 492 816,00 657 442,00 317 476,00 0,00 0,00 317 476,00 majątkowe 6 majątkowe 220 098,00 0,00 0,00 6 220 098,00 121 Ogółem: 712 914,00-34 000,00 198 626,00 121 877 540,00 317 476,00 0,00 0,00 317 476,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 225 Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/89/2015 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 5 listopada 2015 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK PO ZMIANACH Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Leśnictwo 2001 Gospodarka leśna 3030 600 Transport i łączność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60014 Drogi publiczne powiatowe 6050 6060 710 Działalność usługowa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przed zmianą 588 000 588 000 216 000 0 216 000 0 372 000 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -14 000-14 000 0 0 0 0-14 000 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 574 000 574 000 216 000 0 216 000 0 358 000 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 372 000 372 000 0 0 0 0 372 000 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -14 000-14 000 0 0 0 0-14 000 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 358 000 358 000 0 0 0 0 358 000 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 372 000 372 000 0 0 0 0 372 000 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -14 000-14 000 0 0 0 0-14 000 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 358 000 358 000 0 0 0 0 358 000 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 13 327 044 5 181 044 4 793 964 1 964 000 2 829 964 332 080 55 000 0 0 0 8 146 000 7 646 000 0 500 000 zmniejszenie -100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-100 000-100 000 0 0 zwiększenie 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 po zmianach 13 327 044 5 181 044 4 793 964 1 964 000 2 829 964 332 080 55 000 0 0 0 8 146 000 7 646 000 0 500 000 przed zmianą 12 827 044 5 181 044 4 793 964 1 964 000 2 829 964 332 080 55 000 0 0 0 7 646 000 7 646 000 0 0 zmniejszenie -100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-100 000-100 000 0 0 zwiększenie 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 po zmianach 12 827 044 5 181 044 4 793 964 1 964 000 2 829 964 332 080 55 000 0 0 0 7 646 000 7 646 000 0 0 przed zmianą 7 070 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 070 600 7 070 600 0 0 zmniejszenie -100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-100 000-100 000 0 0 po zmianach 6 970 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 970 600 6 970 600 0 0 przed zmianą 167 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 000 167 000 0 0 zwiększenie 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 po zmianach 267 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 000 267 000 0 0 przed zmianą 1 539 000 1 484 000 1 483 500 895 500 588 000 0 500 0 0 0 55 000 55 000 0 0 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 225 71015 Nadzór budowlany 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna 754 75020 Starostwa powiatowe 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4260 Zakup energii 6050 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75421 Zarządzanie kryzysowe zwiększenie 15 000 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1 554 000 1 499 000 1 498 500 895 500 603 000 0 500 0 0 0 55 000 55 000 0 0 przed zmianą 354 000 354 000 353 500 287 500 66 000 0 500 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 15 000 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 369 000 369 000 368 500 287 500 81 000 0 500 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 5 186 5 186 5 186 0 5 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 6 000 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 11 186 11 186 11 186 0 11 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 29 597 29 597 29 597 0 29 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 9 000 9 000 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 38 597 38 597 38 597 0 38 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 17 014 514 14 784 004 14 459 004 10 853 510 3 605 494 20 000 305 000 0 0 0 2 230 510 2 230 510 0 0 zmniejszenie -25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-25 000-25 000 0 0 zwiększenie 93 000 68 000 68 000 0 68 000 0 0 0 0 0 25 000 25 000 0 0 po zmianach 17 082 514 14 852 004 14 527 004 10 853 510 3 673 494 20 000 305 000 0 0 0 2 230 510 2 230 510 0 0 przed zmianą 15 870 814 13 640 304 13 625 304 10 643 857 2 981 447 0 15 000 0 0 0 2 230 510 2 230 510 0 0 zmniejszenie -25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-25 000-25 000 0 0 zwiększenie 93 000 68 000 68 000 0 68 000 0 0 0 0 0 25 000 25 000 0 0 po zmianach 15 938 814 13 708 304 13 693 304 10 643 857 3 049 447 0 15 000 0 0 0 2 230 510 2 230 510 0 0 przed zmianą 30 000 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 40 000 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1 214 500 1 214 500 1 214 500 0 1 214 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 53 000 53 000 53 000 0 53 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1 267 500 1 267 500 1 267 500 0 1 267 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 287 000 287 000 287 000 0 287 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 292 000 292 000 292 000 0 292 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2 073 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 073 610 2 073 610 0 0 zmniejszenie -25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-25 000-25 000 0 0 po zmianach 2 048 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 048 610 2 048 610 0 0 przed zmianą 156 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 900 156 900 0 0 zwiększenie 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 0 0 po zmianach 181 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 900 181 900 0 0 przed zmianą 5 698 198 5 687 198 5 439 587 4 755 298 684 289 0 247 611 0 0 0 11 000 11 000 0 0 zwiększenie 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5 698 698 5 687 698 5 440 087 4 755 298 684 789 0 247 611 0 0 0 11 000 11 000 0 0 przed zmianą 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3 500 3 500 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 225 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 801 Oświata i wychowanie 80102 Szkoły podstawowe specjalne Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 4360 80111 Gimnazja specjalne Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4300 Zakup usług pozostałych 80120 Licea ogólnokształcące 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększenie 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3 500 3 500 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1 200 000 1 200 000 0 0 0 0 0 0 0 1 200 000 0 0 0 0 zmniejszenie -100 000-100 000 0 0 0 0 0 0 0-100 000 0 0 0 0 po zmianach 1 100 000 1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 1 100 000 0 0 0 0 przed zmianą 1 200 000 1 200 000 0 0 0 0 0 0 0 1 200 000 0 0 0 0 zmniejszenie -100 000-100 000 0 0 0 0 0 0 0-100 000 0 0 0 0 po zmianach 1 100 000 1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 1 100 000 0 0 0 0 przed zmianą 1 200 000 1 200 000 0 0 0 0 0 0 0 1 200 000 0 0 0 0 zmniejszenie -100 000-100 000 0 0 0 0 0 0 0-100 000 0 0 0 0 po zmianach 1 100 000 1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 1 100 000 0 0 0 0 przed zmianą 45 101 744 33 706 339 28 243 885 24 192 406 4 051 479 4 976 560 155 259 330 635 0 0 11 395 405 11 395 405 0 0 zmniejszenie -281 220-281 220-93 295-81 295-12 000-187 925 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 134 620 124 620 123 020 1 200 121 820 0 1 600 0 0 0 10 000 10 000 0 0 po zmianach 44 955 144 33 549 739 28 273 610 24 112 311 4 161 299 4 788 635 156 859 330 635 0 0 11 405 405 11 405 405 0 0 przed zmianą 481 639 481 639 481 139 385 198 95 941 0 500 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -5 500-5 500-5 500 0-5 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 476 139 476 139 475 639 385 198 90 441 0 500 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 13 050 13 050 13 050 0 13 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -5 000-5 000-5 000 0-5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 8 050 8 050 8 050 0 8 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2 163 2 163 2 163 0 2 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -500-500 -500 0-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1 663 1 663 1 663 0 1 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1 651 889 1 651 889 1 617 089 1 447 438 169 651 0 34 800 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2 000-2 000-2 000 0-2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1 649 889 1 649 889 1 615 089 1 447 438 167 651 0 34 800 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 34 610 34 610 34 610 0 34 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1 000-1 000-1 000 0-1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 33 610 33 610 33 610 0 33 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 12 200 12 200 12 200 0 12 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1 000-1 000-1 000 0-1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 11 200 11 200 11 200 0 11 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 10 838 331 10 838 331 8 415 901 7 368 746 1 047 155 2 415 100 7 330 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -187 925-187 925 0 0 0-187 925 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 10 650 406 10 650 406 8 415 901 7 368 746 1 047 155 2 227 175 7 330 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1 916 800 1 916 800 0 0 0 1 916 800 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -187 925-187 925 0 0 0-187 925 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1 728 875 1 728 875 0 0 0 1 728 875 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 225 80130 Szkoły zawodowe 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 80134 Szkoły zawodowe specjalne 80140 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 3020 4140 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii przed zmianą 15 961 376 15 885 261 13 316 022 11 399 264 1 916 758 2 505 360 63 879 0 0 0 76 115 76 115 0 0 zwiększenie 73 000 73 000 73 000 0 73 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 16 034 376 15 958 261 13 389 022 11 399 264 1 989 758 2 505 360 63 879 0 0 0 76 115 76 115 0 0 przed zmianą 334 253 334 253 334 253 0 334 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 337 253 337 253 337 253 0 337 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 115 120 115 120 115 120 0 115 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 70 000 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 185 120 185 120 185 120 0 185 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1 863 062 1 863 062 1 860 862 1 747 610 113 252 0 2 200 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -4 500-4 500-4 500 0-4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1 858 562 1 858 562 1 856 362 1 747 610 108 752 0 2 200 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -500-500 -500 0-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 9 000 9 000 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -4 000-4 000-4 000 0-4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2 109 302 1 985 502 1 983 102 1 593 538 389 564 0 2 400 0 0 0 123 800 123 800 0 0 zwiększenie 50 349 50 349 48 749 1 200 47 549 0 1 600 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2 159 651 2 035 851 2 031 851 1 594 738 437 113 0 4 000 0 0 0 123 800 123 800 0 0 przed zmianą 2 400 2 400 0 0 0 0 2 400 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1 600 1 600 0 0 0 0 1 600 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4 000 4 000 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 31 600 31 600 31 600 0 31 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 33 600 33 600 33 600 0 33 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 28 000 28 000 28 000 28 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1 200 1 200 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 29 200 29 200 29 200 29 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 25 833 25 833 25 833 0 25 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 15 549 15 549 15 549 0 15 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 41 382 41 382 41 382 0 41 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 30 428 30 428 30 428 0 30 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 15 000 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 45 428 45 428 45 428 0 45 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 171 377 171 377 171 377 0 171 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 225 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 80195 Pozostała działalność 4010 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia osobowe pracowników 6050 851 Ochrona zdrowia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach 181 377 181 377 181 377 0 181 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3 122 3 122 3 122 0 3 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1 500 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4 622 4 622 4 622 0 4 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 18 500 18 500 18 500 0 18 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 20 500 20 500 20 500 0 20 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2 511 2 511 2 511 0 2 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3 511 3 511 3 511 0 3 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 166 709 166 709 166 709 32 000 134 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -32 000-32 000-32 000-32 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 330 330 330 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 135 039 135 039 135 039 0 135 039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 32 000 32 000 32 000 32 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -32 000-32 000-32 000-32 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 7 047 7 047 7 047 0 7 047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 30 30 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 7 077 7 077 7 077 0 7 077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 78 837 78 837 78 837 0 78 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 79 137 79 137 79 137 0 79 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 11 880 736 685 246 310 461 139 766 170 695 0 44 150 330 635 0 0 11 195 490 11 195 490 0 0 zmniejszenie -49 295-49 295-49 295-49 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 10 941 941 941 0 941 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 po zmianach 11 842 382 636 892 262 107 90 471 171 636 0 44 150 330 635 0 0 11 205 490 11 205 490 0 0 przed zmianą 100 295 100 295 100 295 100 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -49 295-49 295-49 295-49 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 51 000 51 000 51 000 51 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 47 957 47 957 47 957 0 47 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 941 941 941 0 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 48 898 48 898 48 898 0 48 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 11 182 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 182 390 11 182 390 0 0 zwiększenie 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 po zmianach 11 192 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 192 390 11 192 390 0 0 przed zmianą 4 901 410 4 801 410 4 776 410 0 4 776 410 25 000 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 zmniejszenie -500-500 -500 0-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 225 85141 Ratownictwo medyczne 4360 852 Pomoc społeczna Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4270 Zakup usług remontowych 85202 Domy pomocy społecznej 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4220 Zakup środków żywności 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych po zmianach 4 900 910 4 800 910 4 775 910 0 4 775 910 25 000 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 przed zmianą 4 000 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -500-500 -500 0-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3 500 3 500 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 4 000 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -500-500 -500 0-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3 500 3 500 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 14 613 921 14 588 921 12 133 249 10 092 751 2 040 498 86 489 2 357 883 11 300 0 0 25 000 25 000 0 0 zwiększenie 75 010 75 010 68 151 714 67 437 6 259 600 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 14 688 931 14 663 931 12 201 400 10 093 465 2 107 935 92 748 2 358 483 11 300 0 0 25 000 25 000 0 0 przed zmianą 3 026 794 3 001 794 2 784 579 2 172 618 611 961 0 217 215 0 0 0 25 000 25 000 0 0 zwiększenie 11 000 11 000 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3 037 794 3 012 794 2 795 579 2 172 618 622 961 0 217 215 0 0 0 25 000 25 000 0 0 przed zmianą 6 300 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 11 000 11 000 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 17 300 17 300 17 300 0 17 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 7 146 696 7 146 696 7 126 953 5 921 510 1 205 443 0 19 743 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 57 751 57 751 57 151 714 56 437 0 600 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 7 204 447 7 204 447 7 184 104 5 922 224 1 261 880 0 20 343 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 19 743 19 743 0 0 0 0 19 743 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 600 600 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 20 343 20 343 0 0 0 0 20 343 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 4 621 218 4 621 218 4 621 218 4 621 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 609 609 609 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4 621 827 4 621 827 4 621 827 4 621 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 831 513 831 513 831 513 831 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 105 105 105 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 831 618 831 618 831 618 831 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 262 722 262 722 262 722 0 262 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 5 860 5 860 5 860 0 5 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 268 582 268 582 268 582 0 268 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 371 801 371 801 371 801 0 371 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 391 801 391 801 391 801 0 391 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 39 941 39 941 39 941 0 39 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1 500 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 41 441 41 441 41 441 0 41 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii przed zmianą 184 464 184 464 184 464 0 184 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 225 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 85204 Rodziny zastępcze 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85333 Powiatowe urzędy pracy 4010 85395 Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększenie 15 900 15 900 15 900 0 15 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 200 364 200 364 200 364 0 200 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 4 236 4 236 4 236 0 4 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 24 236 24 236 24 236 0 24 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 104 893 104 893 104 893 0 104 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 8 941 8 941 8 941 0 8 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 113 834 113 834 113 834 0 113 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2 892 898 2 892 898 713 414 713 414 0 58 559 2 120 925 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 6 259 6 259 0 0 0 6 259 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2 899 157 2 899 157 713 414 713 414 0 64 818 2 120 925 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 58 559 58 559 0 0 0 58 559 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 6 259 6 259 0 0 0 6 259 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 64 818 64 818 0 0 0 64 818 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 4 396 494 4 396 494 4 238 265 3 702 581 535 684 73 980 12 856 71 393 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 21 220 21 220 21 220 18 000 3 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4 417 714 4 417 714 4 259 485 3 720 581 538 904 73 980 12 856 71 393 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3 773 654 3 773 654 3 700 313 3 373 194 327 119 0 1 948 71 393 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 18 000 18 000 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3 791 654 3 791 654 3 718 313 3 391 194 327 119 0 1 948 71 393 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2 605 459 2 605 459 2 605 459 2 605 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 18 000 18 000 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2 623 459 2 623 459 2 623 459 2 623 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 13 491 13 491 13 491 4 000 9 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 3 220 3 220 3 220 0 3 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 16 711 16 711 16 711 4 000 12 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2 374 2 374 2 374 0 2 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 3 220 3 220 3 220 0 3 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5 594 5 594 5 594 0 5 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 7 198 848 7 150 848 6 997 749 5 396 442 1 601 307 0 153 099 0 0 0 48 000 48 000 0 0 zmniejszenie -850-850 -850 0-850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 305 190 305 190 305 190 260 720 44 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 7 503 188 7 455 188 7 302 089 5 657 162 1 644 927 0 153 099 0 0 0 48 000 48 000 0 0 przed zmianą 1 415 626 1 400 626 1 385 347 1 084 389 300 958 0 15 279 0 0 0 15 000 15 000 0 0 zwiększenie 12 000 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1 427 626 1 412 626 1 397 347 1 084 389 312 958 0 15 279 0 0 0 15 000 15 000 0 0 przed zmianą 13 200 13 200 13 200 0 13 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 18 200 18 200 18 200 0 18 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 225 85406 4300 Zakup usług pozostałych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4410 Podróże służbowe krajowe 85410 Internaty i bursy szkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 16 432 16 432 16 432 0 16 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 7 000 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 23 432 23 432 23 432 0 23 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1 694 634 1 694 634 1 694 234 1 519 554 174 680 0 400 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 50 500 50 500 50 500 49 000 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1 745 134 1 745 134 1 744 734 1 568 554 176 180 0 400 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1 186 000 1 186 000 1 186 000 1 186 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 43 000 43 000 43 000 43 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1 229 000 1 229 000 1 229 000 1 229 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 217 016 217 016 217 016 217 016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 6 000 6 000 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 223 016 223 016 223 016 223 016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 11 000 11 000 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 12 000 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2 890 2 890 2 890 0 2 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3 390 3 390 3 390 0 3 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1 998 272 1 965 272 1 960 172 1 258 036 702 136 0 5 100 0 0 0 33 000 33 000 0 0 zwiększenie 188 000 188 000 188 000 161 000 27 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2 186 272 2 153 272 2 148 172 1 419 036 729 136 0 5 100 0 0 0 33 000 33 000 0 0 przed zmianą 958 697 958 697 958 697 958 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 157 000 157 000 157 000 157 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1 115 697 1 115 697 1 115 697 1 115 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 188 469 188 469 188 469 188 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 192 469 192 469 192 469 192 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 178 336 178 336 178 336 0 178 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 17 000 17 000 17 000 0 17 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 195 336 195 336 195 336 0 195 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 57 169 57 169 57 169 0 57 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 67 169 67 169 67 169 0 67 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1 907 240 1 907 240 1 838 460 1 482 520 355 940 0 68 780 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 54 170 54 170 54 170 50 720 3 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1 961 410 1 961 410 1 892 630 1 533 240 359 390 0 68 780 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1 137 670 1 137 670 1 137 670 1 137 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 50 720 50 720 50 720 50 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 225 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 6050 Wydatki razem: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach 1 188 390 1 188 390 1 188 390 1 188 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 102 920 102 920 102 920 0 102 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 3 450 3 450 3 450 0 3 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 106 370 106 370 106 370 0 106 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 22 259 22 259 22 259 0 22 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -850-850 -850 0-850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 520 520 520 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 21 929 21 929 21 929 0 21 929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1 956 1 956 1 956 0 1 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 520 520 520 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2 476 2 476 2 476 0 2 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 14 703 14 703 14 703 0 14 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -850-850 -850 0-850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 13 853 13 853 13 853 0 13 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 10 978 810 10 431 010 10 381 010 1 000 10 380 010 50 000 0 0 0 0 547 800 547 800 0 0 zmniejszenie -5 000-5 000-5 000 0-5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 10 973 810 10 426 010 10 376 010 1 000 10 375 010 50 000 0 0 0 0 547 800 547 800 0 0 przed zmianą 1 080 800 558 000 558 000 1 000 557 000 0 0 0 0 0 522 800 522 800 0 0 zmniejszenie -5 000-5 000-5 000 0-5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1 075 800 553 000 553 000 1 000 552 000 0 0 0 0 0 522 800 522 800 0 0 przed zmianą 100 000 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -5 000-5 000-5 000 0-5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 95 000 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2 273 106 2 183 106 1 923 986 1 205 646 718 340 207 600 51 520 0 0 0 90 000 90 000 0 0 zmniejszenie -5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-5 000-5 000 0 0 po zmianach 2 268 106 2 183 106 1 923 986 1 205 646 718 340 207 600 51 520 0 0 0 85 000 85 000 0 0 przed zmianą 1 990 506 1 900 506 1 878 986 1 195 646 683 340 0 21 520 0 0 0 90 000 90 000 0 0 zmniejszenie -5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-5 000-5 000 0 0 po zmianach 1 985 506 1 900 506 1 878 986 1 195 646 683 340 0 21 520 0 0 0 85 000 85 000 0 0 przed zmianą 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 000 90 000 0 0 zmniejszenie -5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-5 000-5 000 0 0 po zmianach 85 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 000 85 000 0 0 przed zmianą 135 384 006 112 309 891 100 902 326 63 150 799 37 751 527 6 043 509 3 750 728 413 328 0 1 200 000 23 074 115 22 574 115 0 500 000 zmniejszenie -531 570-401 570-99 645-81 295-18 350-187 925-14 000 0 0-100 000-130 000-130 000 0 0 zwiększenie 744 540 609 540 601 081 280 634 320 447 6 259 2 200 0 0 0 135 000 135 000 0 0 po zmianach 135 596 976 112 517 861 101 403 762 63 350 138 38 053 624 5 861 843 3 738 928 413 328 0 1 100 000 23 079 115 22 579 115 0 500 000
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 225 ZMIANA PLANU DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK Załącznik nr 3 do uchwały nr XII/89/2015 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 5 listopada 2015 r. Dział Rozdz. Nazwa zadania Nazwa jednostki realizującej zadanie Plan dotacji na 2015 rok podmiotowej z tego: przedmiotowej Plan z tego: celowej dotacji po Zmiana zmianie na 2015 rok podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 5 929 529 5 098 360 0 831 169-181 666 5 747 863 4 910 435 0 837 428 801 80120 Licea ogólnokształcące Nazwa jednostki 2 415 100 2 415 100-187 925 2 227 175 2 227 175 2540 Niepubliczne jednostki systemu oświaty Nazwa jednostki 1 916 800 1 916 800-187 925 1 728 875 1 728 875 Zespół Szkół Policealnych Logos, os. Dolnośląskie 204A, 250 200 250 200-50 000 200 200 200 200 B-tów Cosinus sp. z o.o. ul. Czapliniecka 72, B-tów 367 200 367 200-137 925 229 275 229 275 852 85204 2320 Rodziny zastępcze - Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych Nazwa jednostki 58 559 0 0 58 559 6 259 64 818 64 818 Powiat Pajęczański 3 300 3 300 6 259 9 559 9 559 OGÓŁEM: 6 043 509 5 172 340 0 871 169-181 666 5 861 843 4 984 415 0 877 428
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 225 Załącznik nr 4 do uchwały nr XII/89/2015 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 5 listopada 2015 r. ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK Rozdziagraf Para- Dział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 400,00 0,00 4 400,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 4 400,00 0,00 4 400,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 4 400,00 0,00 4 400,00 Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych 4 400,00 0,00 4 400,00 600 60014 Inne 4 400,00 0,00 4 400,00 Transport i łączność 8 146 000,00 0,00 8 146 000,00 Drogi publiczne powiatowe 7 646 000,00 0,00 7 646 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 070 600,00-100 000,00 6 970 600,00 Budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1904 E w msc. Bujny Szlacheckie w km 3+189 w ramach kontynuacji zadania Wyk robót budow pol na odtw stanu pierw jezdni, chodników, 69 800,00 0,00 69 800,00 poboczy i rowów przedr drogi pow N 1904E Łobudzice-Bujny Szl... Dochody własne jst 69 800,00 0,00 69 800,00 Budowa ogrodzenia wraz z wymianą bramy wjazdowej na terenie PZD w Bełchatowie Dochody własne jst Budowa przepustu pod drogą powiatową 16 480,00 0,00 16 480,00 Nr 1913E Zdzieszulice - Mokracz w km 0+000 Dochody własne jst 16 480,00 0,00 16 480,00 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1912E Bełchatów- Bogdanów na odcinku od km 6+370 do granic powiatu 40 000,00-40 000,00 0,00 Dochody własne jst 40 000,00-40 000,00 0,00 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2308E na odcinku Kącik - Patoki do granic powiatu Dochody własne jst Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu o numerze JNI 31000041 w ciągu drogi powiatowej Nr 1902E w km 10+272 50 000,00 0,00 50 000,00 Dochody własne jst 50 000,00 0,00 50 000,00 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją zadania pod nazwą Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej Nr 1917E Trząs - Zarzecze w km od 11+984 do 13+574 416 247,00-33 328,00 382 919,00 Dochody własne jst 416 247,00-33 328,00 382 919,00 Przebudowa drogi pow. Nr 1923E Zawady- Dobrzelów w zakresie budowy chodnika, w ciągu pieszo-rowerowego, przebudowy zjazdów i rowów przydrożnych wraz z budową kanalizacji deszczowej 1 276 125,00 0,00 1 276 125,00 Dochody własne jst 392 471,00 0,00 392 471,00 Inne 883 654,00 0,00 883 654,00 Przebudowa drogi powiatowej 1917E na odcinku Kamień-Chabielice wraz z jej przedłużeniem do drogi wojewódzkiej P 483 4 250 000,00 0,00 4 250 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 225 6060 6610 Dochody własne jst Inne 1 250 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00 3 000 000,00 Przebudowa zjazdów w ciągu drogi powiatowej 70 000,00 0,00 70 000,00 Nr 1923E Zawady-Dobrzelów Dochody własne jst Inne 20 000,00 50 000,00 0,00 0,00 20 000,00 50 000,00 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2311E na odcinku od granicy powiatu w m. Kurówek Prądzewski do drogi krajowej Nr 8. Zadanie III odc. od km 4+305 do km 5+530. Dochody własne jst Inne Wykonanie ogrodzenia z wymianą bramy wjazdowej na nieruchom. położonej w Bełchatowie przy ul. Lipowej 67A 10 600,00 0,00 10 600,00 Dochody własne jst 10 600,00 0,00 10 600,00 Wykonanie robót budowlanych polegających na dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 4912E w miejscowości Jamborek. 248 000,00-2 739,00 245 261,00 Dochody własne jst 248 000,00-2 739,00 245 261,00 Wykonanie robót budowlanych polegających na dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1928E w miejscowości Dęby Wolskie 130 000,00-20 872,00 109 128,00 Dochody własne jst 130 000,00-20 872,00 109 128,00 Wykonanie robót budowlanych polegających na dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 4526E w miejscowości Aleksandrów 99 400,00 0,00 99 400,00 Dochody własne jst 99 400,00 0,00 99 400,00 Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu drogi powiatowej Nr 1917E na odcinku Drużbice-Głupice Dochody własne jst Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu drogi powiatowej Nr 1927E na odcinku Drużbice-Głupice Dochody własne jst Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej Nr 1927E w km od 5+400 do km 5+712 w miejscowości Bocianicha. 93 948,00 0,00 93 948,00 Dochody własne jst 93 948,00 0,00 93 948,00 Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1927E w msc. Głupice 300 000,00-3 061,00 296 939,00 Dochody własne jst 300 000,00-3 061,00 296 939,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 167 000,00 100 000,00 267 000,00 Zakup frezarki hydraulicznej do pni do koparkoładowarki 24 477,00 0,00 24 477,00 Dochody własne jst 24 477,00 0,00 24 477,00 Zakup kosiarki bijakowej tylnej skośnej 22 523,00 0,00 22 523,00 Dochody własne jst 22 523,00 0,00 22 523,00 Zakup samochodu osobowo-transportowego na 120 000,00 0,00 120 000,00 potrzeby PZD w Bełchatowie Dochody własne jst 120 000,00 0,00 120 000,00 Zakup walca drogowego 0,00 100 000,00 100 000,00 Dochody własne jst 0,00 100 000,00 100 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1928 E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka o długości około 920 mb - etap II 408 400,00 0,00 408 400,00 30 000,00 0,00 30 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 225 Dochody własne jst 30 000,00 0,00 30 000,00 Przebudowa ulicy Piotrkowskiej w Bełchatowie 290 000,00 0,00 290 000,00 Dochody własne jst 290 000,00 0,00 290 000,00 Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę ulicy Cegielnianej Dochody własne jst Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej na przebudowę ulicy Cegielnianej (odcinek od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej) w Bełchatowie Dochody własne jst Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowych na przebudowę ulicy Cegielnianej 88 400,00 0,00 88 400,00 Dochody własne jst 88 400,00 0,00 88 400,00 Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej w ul. Zamoście do Al. Jana Pawła II Dochody własne jst 60095 Pozostała działalność 500 000,00 0,00 500 000,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 6010 500 000,00 0,00 500 000,00 uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zwiększenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. 500 000,00 0,00 500 000,00 Dochody własne jst 500 000,00 0,00 500 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 421 000,00 0,00 421 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 421 000,00 0,00 421 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Pabianickiej 26 w Bełchatowie - zapłata podatku VAT 421 000,00 0,00 421 000,00 421 000,00 0,00 421 000,00 Dochody własne jst 421 000,00 0,00 421 000,00 710 Działalność usługowa 55 000,00 0,00 55 000,00 71095 Pozostała działalność 55 000,00 0,00 55 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup serwera sieciowego o pojemności przechowywania danych min. 3.5 TB wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnokartograficznego 55 000,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 750 75020 Dochody własne jst 55 000,00 0,00 55 000,00 Administracja publiczna 2 230 510,00 0,00 2 230 510,00 Starostwa powiatowe 2 230 510,00 0,00 2 230 510,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 073 610,00-25 000,00 2 048 610,00 Przebudowa i rozbudowa budynków Starostwa 6060 Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 Dochody własne jst 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 Przebudowa zadaszenia nad salą geodetów w budynku Starostwa Powiatowego 40 000,00 0,00 40 000,00 w Bełchatowie Dochody własne jst 40 000,00 0,00 40 000,00 Wykonanie instalacji do obsługi klientów systemu QMATIC w budynku Starostwa Powiatowego 8 610,00 0,00 8 610,00 przy ul. Pabianickiej 26 Dochody własne jst 8 610,00 0,00 8 610,00 Wymiana okablowania strukturalnego w pomieszczeniach na II piętrze budynku przy 25 000,00-25 000,00 0,00 Pabianickiej 17/19 Dochody własne jst 25 000,00-25 000,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 156 900,00 25 000,00 181 900,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 225 754 75411 6060 Zakup kolorowej kserokopiarki A3 na potrzeby Wydziału Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych 6 100,00 0,00 6 100,00 Dochody własne jst 6 100,00 0,00 6 100,00 Zakup komputera przenośnego 5 600,00 0,00 5 600,00 z oprogramowaniem Dochody własne jst 5 600,00 0,00 5 600,00 Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów i zintegrowanego z nim Biuletynu Informacji Publicznej oraz platformy epuap, umożliwiającego archiwizację dokumentów elektronicznych 18 000,00-18 000,00 0,00 Dochody własne jst 18 000,00-18 000,00 0,00 Zakup przełączników sieciowych w celu zestawienia połączenia z budynkami przy ul. Pabianickiej 26 0,00 43 000,00 43 000,00 Dochody własne jst 0,00 43 000,00 43 000,00 Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 127 200,00 0,00 127 200,00 Dochody własne jst 127 200,00 0,00 127 200,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 000,00 0,00 11 000,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 11 000,00 0,00 11 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000,00 0,00 11 000,00 Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, 11 000,00 0,00 11 000,00 transportowego, medycznego oraz oprogramowania i licencji 801 80130 Inne 11 000,00 0,00 11 000,00 Oświata i wychowanie 11 395 405,00 10 000,00 11 405 405,00 Szkoły zawodowe 76 115,00 0,00 76 115,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76 115,00 0,00 76 115,00 Przebudowa instalacji elektrycznej w obiektach ZSP w Zelowie 76 115,00 0,00 76 115,00 Dochody własne jst 76 115,00 0,00 76 115,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 80140 oraz ośrodki dokształcania zawodowego 123 800,00 0,00 123 800,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 123 800,00 0,00 123 800,00 Zakup tokarki sterowanej numerycznie dla CKP 123 800,00 0,00 123 800,00 w Bełchatowie Dochody własne jst 123 800,00 0,00 123 800,00 80195 Pozostała działalność 11 195 490,00 10 000,00 11 205 490,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 182 390,00 10 000,00 11 192 390,00 Przebudowa instalacji oświetleniowej z zastosowaniem lamp energooszczędnych w jednostkach oświatowych powiatu bełchatowskiego 4 719 190,00 0,00 4 719 190,00 0,00 25 000,00 25 000,00 Dochody własne jst 4 719 190,00 0,00 4 719 190,00 Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy 6 123 200,00 0,00 6 123 200,00 Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie Dochody własne jst 3 923 200,00 0,00 3 923 200,00 Inne 2 200 000,00 0,00 2 200 000,00 Utworzenie terenów zieleni w jednostkach oświatowych w Gminie Bełchatów Dochody własne jst 0,00 25 000,00 25 000,00 Wykonanie instalacji nagłośnienia i monitoringu przy realizacji zadania pn.: Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie 140 000,00 0,00 140 000,00 Dochody własne jst 140 000,00 0,00 140 000,00 Wymiana instalacji elektrycznej z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego w budynku ZSP Nr 3 - II Etap 200 000,00-15 000,00 185 000,00 Dochody własne jst 200 000,00-15 000,00 185 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 225 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 13 100,00 0,00 13 100,00 Zakup agregatu prądotwórczego dla ZSP Nr 3 5 000,00 0,00 5 000,00 w Bełchatowie Dochody własne jst 5 000,00 0,00 5 000,00 Zakup zestawu interaktywnego - tablicy z projektorem i uchwytem na potrzeby SOSW 8 100,00 0,00 8 100,00 w Bełchatowie Inne 8 100,00 0,00 8 100,00 851 Ochrona zdrowia 100 000,00 0,00 100 000,00 85195 Pozostała działalność 100 000,00 0,00 100 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 100 000,00 0,00 100 000,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w B-towie na realizację zadania: Zakup aparatu usg wraz z oprzyrządowaniem dla potrzeb Oddziału chorób wewnętrznych I 100 000,00 0,00 100 000,00 852 85201 Dochody własne jst 100 000,00 0,00 100 000,00 Pomoc społeczna 25 000,00 0,00 25 000,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 25 000,00 0,00 25 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 0,00 25 000,00 854 Budowa parkingu przy budynku Domu Dziecka 25 000,00 0,00 25 000,00 w Dąbrowie Rusieckiej Dochody własne jst 25 000,00 0,00 25 000,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 48 000,00 0,00 48 000,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 15 000,00 0,00 15 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 0,00 15 000,00 Budowa parkingu przy budynku SOSW 15 000,00 0,00 15 000,00 w Bełchatowie Dochody własne jst 15 000,00 0,00 15 000,00 85410 Internaty i bursy szkolne 33 000,00 0,00 33 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 000,00 0,00 33 000,00 Utworzenie terenów zieleni przy budynku Bursy 33 000,00 0,00 33 000,00 Szkolnej w Bełchatowie Dochody własne jst 33 000,00 0,00 33 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 547 800,00 0,00 547 800,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25 000,00 0,00 25 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 25 000,00 0,00 25 000,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Kleszczów - Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Kleszczów Dochody własne jst Gmina Kluki - Zagospodarowanie terenu przy 25 000,00 0,00 25 000,00 Gminnym Ośrodku Kultury w Klukach Dochody własne jst 25 000,00 0,00 25 000,00 90095 Pozostała działalność 522 800,00 0,00 522 800,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6220 100 000,00 0,00 100 000,00 i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Lokalny program dofinansowania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 100 000,00 0,00 100 000,00 - etap II Dochody własne jst 100 000,00 0,00 100 000,00 Termomodernizacja bazy PKS w Bełchatowie - etap I Dochody własne jst Termomodernizacja budynku bazy PKS w Bełchatowie Dochody własne jst 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 150 000,00 0,00 150 000,00