Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok
Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów Plan na 01-01-2013 Plan po zm.na 31-12-2013 Wykonanie na 31-12-2013 % reali. 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 306 554,26 306 554,26 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 306 554,26 306 554,26 100,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 30 563,00 30 563,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 30 563,00 30 563,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 30 563,00 30 563,00 100,00 01095 Pozostała działalność 0,00 275 991,26 275 991,26 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 275 991,26 275 991,26 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 175 991,26 175 991,26 100,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 020 Leśnictwo 81 350,00 80 224,32 80 224,32 100,00 a) dochody bieżące: 2 750,00 3 495,22 3 495,22 100,00 b) dochody majątkowe 78 600,00 76 729,10 76 729,10 100,00 02001 Gospodarka leśna 81 350,00 80 224,32 80 224,32 100,00 a) dochody bieżące: 2 750,00 3 495,22 3 495,22 100,00 0750 0870 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 750,00 3 495,22 3 495,22 100,00 b) dochody majątkowe 78 600,00 76 729,10 76 729,10 100,00 Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych 78 600,00 76 729,10 76 729,10 100,00 2
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 171 000,00 201 700,00 198 956,74 98,64 a) dochody bieżące: 171 000,00 201 700,00 198 956,74 98,64 40002 Dostarczanie wody 171 000,00 201 700,00 198 956,74 98,64 a) dochody bieżące: 171 000,00 201 700,00 198 956,74 98,64 0830 wpływy z usług (dostarczania wody) 170 000,00 200 000,00 197 316,86 98,66 0920 pozostałe odsetki 1 000,00 1 700,00 1 639,88 96,46 600 Transport i łączność 5 000,00 1 061 895,06 1 061 985,74 100,01 a) dochody bieżące: 5 000,00 550 900,31 550 990,99 100,02 a) dochody majątkowe: 0,00 510 994,75 510 994,75 100,00 60013 Drogi wojewódzkie 0,00 140 933,75 140 933,75 100,00 a) dochody majątkowe: 0,00 140 933,75 140 933,75 100,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 140 933,75 140 933,75 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 000,00 8 114,31 8 204,99 101,12 a) dochody bieżące: 5 000,00 8 114,31 8 204,99 101,12 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 8 114,31 8 204,99 101,12 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 912 847,00 912 847,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 542 786,00 542 786,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 542 786,00 542 786,00 100,00 a) dochody majątkowe: 0,00 370 061,00 370 061,00 100,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 370 061,00 370 061,00 100,00 630 Turystyka 58 998,00 30 999,00 30 999,00 100,00 a) dochody bieżące: 58 998,00 30 999,00 30 999,00 100,00 63095 Pozostała działalność 58 998,00 30 999,00 30 999,00 100,00 a) dochody bieżące: 58 998,00 30 999,00 30 999,00 100,00 3
2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 49 998,00 24 999,00 24 999,00 100,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 9 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 235 831,00 626 417,77 634 450,12 101,28 a) dochody bieżące: 168 507,00 174 145,57 182 177,92 104,61 a) dochody majątkowe: 67 324,00 452 272,20 452 272,20 100,00 70005 0470 0750 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 210 832,00 188 315,77 196 348,12 104,27 a) dochody bieżące: 168 507,00 174 145,57 182 177,92 104,61 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 343,00 10 918,36 10 918,36 100,00 102 864,00 102 864,00 104 772,65 101,86 0830 Wpływy z usług 47 800,00 49 800,00 55 974,37 112,40 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 449,33 89,87 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 10 063,21 10 063,21 100,00 b) dochody majątkowe 42 325,00 14 170,20 14 170,20 100,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 42 325,00 14 170,20 14 170,20 100,00 70095 Pozostała działalność 24 999,00 438 102,00 438 102,00 100,00 b) dochody majątkowe 24 999,00 438 102,00 438 102,00 100,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 24 999,00 24 999,00 100,00 4
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł 24 999,00 413 103,00 413 103,00 100,00 750 Administracja publiczna 145 122,00 297 215,67 310 750,40 104,55 a) dochody bieżące: 145 122,00 297 215,67 310 750,40 104,55 75011 Urzędy wojewódzkie 81 388,00 82 935,00 82 927,75 99,99 a) dochody bieżące: 81 388,00 82 935,00 82 927,75 99,99 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 81 388,00 82 920,00 82 920,00 100,00 0,00 15,00 7,75 51,67 75023 Urzędy gmin 38 155,00 214 280,67 227 822,65 106,32 a) dochody bieżące: 38 155,00 214 280,67 227 822,65 106,32 0920 Pozostałe odsetki 30 000,00 206 619,70 220 161,68 106,55 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 155,00 7 660,97 7 660,97 100,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 580,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 580,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 580,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 24 999,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 24 999,00 0,00 0,00 0,00 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 24 999,00 0,00 0,00 0,00 5
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 800,00 3 800,00 3 800,00 100,00 75101 a) dochody bieżące: 3 800,00 3 800,00 3 800,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 800,00 3 800,00 3 800,00 100,00 a) dochody bieżące: 3 800,00 3 800,00 3 800,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 800,00 3 800,00 3 800,00 100,00 752 Obrona narodowa 720,00 720,00 720,00 100,00 a) dochody bieżące: 720,00 720,00 720,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 720,00 720,00 720,00 100,00 a) dochody bieżące: 720,00 720,00 720,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 720,00 720,00 720,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 90 943,00 90 943,00 100,00 a) dochody bieżące: 500,00 24 250,00 24 250,00 100,00 b) dochody majątkowe 0,00 66 693,00 66 693,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 90 443,00 90 443,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 23 750,00 23 750,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 23 750,00 23 750,00 100,00 b) dochody majątkowe 0,00 66 693,00 66 693,00 100,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 66 693,00 66 693,00 100,00 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 500,00 100,00 a) dochody bieżące: 500,00 500,00 500,00 100,00 6
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500,00 500,00 100,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11 364 795,48 10 586 215,04 10 443 139,02 98,65 75601 0350 a) dochody bieżące: 11 364 795,48 10 586 215,04 10 443 139,02 98,65 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 600,00 1 800,00 2 029,80 112,77 a) dochody bieżące: 2 600,00 1 800,00 2 029,80 112,77 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 500,00 1 800,00 1 883,30 104,63 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 100,00 0,00 146,50 0,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 291 355,00 2 319 318,30 2 322 714,36 100,15 a) dochody bieżące: 2 291 355,00 2 319 318,30 2 322 714,36 100,15 0310 Podatek od nieruchomości 2 184 000,00 2 224 000,00 2 226 472,96 100,11 0320 Podatek rolny 4 116,00 4 224,00 4 224,00 100,00 0330 Podatek leśny 42 239,00 41 728,50 42 497,00 101,84 0340 0500 Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych 41 000,00 19 623,00 19 623,00 100,00 0,00 24 690,00 25 740,00 104,25 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 52,80 70,40 133,33 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 20 000,00 5 000,00 4 087,00 81,74 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 483 619,00 1 548 595,44 1 628 309,09 105,15 a) dochody bieżące: 1 483 619,00 1 548 595,44 1 628 309,09 105,15 7
0310 Podatek od nieruchomości 374 400,00 428 414,00 478 984,52 111,80 0320 Podatek rolny 460 170,00 460 170,00 469 137,03 101,95 0330 Podatek leśny 107 849,00 107 849,00 109 996,15 101,99 0340 Podatek od środków transportowych 291 200,00 261 200,00 267 926,24 102,58 0360 Podatek od spadków i darowizn 40 000,00 87 300,00 86 852,30 99,49 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 188 466,44 198 347,18 105,24 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 3 696,00 4 435,20 120,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 10 000,00 11 500,00 12 630,47 109,83 75618 75621 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw 1 164 714,48 300 494,30 306 963,90 102,15 a) dochody bieżące: 1 164 714,48 300 494,30 306 963,90 102,15 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 21 281,20 22 299,20 104,78 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 19 314,48 34 605,88 40 057,48 115,75 0480 0490 0010 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 225 400,00 244 607,22 244 607,22 100,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 6 422 507,00 6 416 007,00 6 183 121,87 96,37 a) dochody bieżące: 6 422 507,00 6 416 007,00 6 183 121,87 96,37 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 402 507,00 6 402 507,00 6 169 076,00 96,35 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000,00 13 500,00 14 045,87 104,04 758 Różne rozliczenia 41 343 616,00 40 724 149,83 41 240 671,83 101,27 a) dochody bieżące: 41 343 616,00 40 642 635,00 41 159 157,00 101,27 b) dochody majątkowe 0,00 81 514,83 81 514,83 100,00 75801 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 25 805 681,00 25 104 700,00 25 104 700,00 100,00 a) dochody bieżące: 25 805 681,00 25 104 700,00 25 104 700,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 25 805 681,00 25 104 700,00 25 104 700,00 100,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 516 522,00 0,00 2750 a) dochody bieżące: 0,00 0,00 516 522,00 0,00 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 0,00 516 522,00 0,00 8
75807 2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 14 437 933,00 14 437 933,00 14 437 933,00 100,00 a) dochody bieżące: 14 437 933,00 14 437 933,00 14 437 933,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 437 933,00 14 437 933,00 14 437 933,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 81 514,83 81 514,83 100,00 b) dochody majątkowe 0,00 81 514,83 81 514,83 100,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 81 514,83 81 514,83 100,00 75831 2920 Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 100 002,00 1 100 002,00 1 100 002,00 100,00 a) dochody bieżące: 1 100 002,00 1 100 002,00 1 100 002,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 100 002,00 1 100 002,00 1 100 002,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 612 815,00 1 264 934,56 1 230 028,05 97,24 a) dochody bieżące: 612 815,00 1 255 574,56 1 230 028,05 97,97 b) dochody majątkowe 0,00 9 360,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 50 535,00 267 390,85 263 085,49 98,39 a) dochody bieżące: 50 535,00 258 030,85 263 085,49 101,96 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 29 585,00 65 008,50 66 896,02 102,90 0830 Wpływy z usług 5 650,00 13 540,00 16 934,72 125,07 0920 Pozostałe odsetki 10 500,00 10 500,00 9 974,18 94,99 0921 Pozostałe odsetki 0,00 211,00 380,22 180,20 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 800,00 35 329,75 35 458,75 100,37 2701 Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 133 441,60 133 441,60 100,00 b) dochody majątkowe 0,00 9 360,00 0,00 0,00 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 0,00 9 360,00 0,00 0,00 9
80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych 0,00 139 932,00 139 932,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 139 932,00 139 932,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 139 932,00 139 932,00 100,00 80104 Przedszkola 80 000,00 336 680,00 351 291,54 104,34 a) dochody bieżące: 80 000,00 336 680,00 351 291,54 104,34 2030 2310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 0,00 256 680,00 256 680,00 100,00 80 000,00 80 000,00 94 611,54 118,26 80105 Przedszkola specjalne 30 000,00 30 000,00 12 448,38 41,49 a) dochody bieżące: 30 000,00 30 000,00 12 448,38 41,49 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 30 000,00 30 000,00 12 448,38 41,49 80110 Gimnazja 43 880,00 74 281,71 74 070,06 99,72 a) dochody bieżące: 43 880,00 74 281,71 74 070,06 99,72 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 20 200,00 20 200,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 2 600,00 2 600,00 2 387,49 91,83 0921 Pozostałe odsetki 0,00 39,58 40,44 102,17 0929 Pozostałe odsetki 0,00 44,89 44,89 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 9 454,00 9 454,00 100,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 21 386,00 21 380,46 21 380,46 100,00 10
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 774,00 3 785,98 3 785,98 100,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 16 120,00 16 776,80 16 776,80 100,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 50,00 50,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 50,00 50,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 50,00 50,00 100,00 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 500,00 500,00 506,48 101,30 a) dochody bieżące: 500,00 500,00 506,48 101,30 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 506,48 101,30 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 407 900,00 416 100,00 388 644,10 93,40 a) dochody bieżące: 407 900,00 416 100,00 388 644,10 93,40 0830 Wpływy z usług 407 900,00 416 100,00 388 644,10 93,40 851 Ochrona zdrowia 0,00 58 493,00 58 493,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 58 493,00 58 493,00 100,00 85195 Pozostała działalność 0,00 58 493,00 58 493,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 58 493,00 58 493,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 57 723,00 57 723,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 770,00 770,00 100,00 852 Pomoc społeczna 13 741 571,00 14 443 863,97 14 314 938,75 99,11 a) dochody bieżące: 13 741 571,00 14 443 863,97 14 314 938,75 99,11 85202 Domy pomocy społecznej 285 236,00 410 737,66 415 280,18 101,11 a) dochody bieżące: 285 236,00 410 737,66 415 280,18 101,11 0830 Wpływy z usług 283 000,00 358 000,00 362 402,32 101,23 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 640,96 128,19 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 736,00 2 237,66 2 236,90 99,97 11
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 85206 Wspieranie rodziny 0,00 8 101,13 8 101,13 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 8 101,13 8 101,13 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 8 101,13 8 101,13 100,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 463 300,00 10 901 851,18 10 770 234,52 98,79 a) dochody bieżące: 11 463 300,00 10 901 851,18 10 770 234,52 98,79 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 132,00 184,80 140,00 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 10 481,18 10 481,58 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11 408 200,00 10 842 827,00 10 709 896,52 98,77 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 20 000,00 27 411,00 29 868,58 108,97 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 30 000,00 21 000,00 19 803,04 94,30 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 49 276,00 42 446,00 42 377,68 99,84 12
a) dochody bieżące: 49 276,00 42 446,00 42 377,68 99,84 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 35 122,00 22 800,00 22 800,00 100,00 14 154,00 19 646,00 19 577,68 99,65 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 560 029,00 1 024 093,00 1 024 093,00 100,00 a) dochody bieżące: 560 029,00 1 024 093,00 1 024 093,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 560 029,00 1 024 093,00 1 024 093,00 100,00 85216 Zasiłki stałe 206 202,00 310 689,00 310 680,00 100,00 a) dochody bieżące: 206 202,00 310 689,00 310 680,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 206 202,00 306 597,00 306 597,00 100,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 4 092,00 4 083,00 99,78 85219 Ośrodki pomocy społecznej 479 957,00 532 040,00 531 005,84 99,81 a) dochody bieżące: 479 957,00 532 040,00 531 005,84 99,81 0920 Pozostałe odsetki 500,00 800,00 977,86 122,23 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 31 121,00 31 119,08 99,99 479 457,00 500 119,00 498 908,90 99,76 13
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 111 260,00 120 800,00 120 060,40 99,39 a) dochody bieżące: 111 260,00 120 800,00 120 060,40 99,39 0830 Wpływy z usług 10 000,00 10 000,00 9 260,40 92,60 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 101 260,00 110 800,00 110 800,00 100,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 7 000,00 7 000,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 7 000,00 7 000,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 7 000,00 7 000,00 100,00 85295 Pozostała działalność 586 311,00 1 086 106,00 1 086 106,00 100,00 a) dochody bieżące: 586 311,00 1 086 106,00 1 086 106,00 100,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 154 600,00 154 600,00 100,00 586 311,00 931 406,00 931 406,00 100,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 100,00 100,00 100,00 853 85311 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 883 817,18 795 883,17 794 938,01 99,88 a) dochody bieżące: 883 817,18 795 883,17 794 938,01 99,88 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 591 840,00 647 740,20 647 740,20 100,00 14
a) dochody bieżące: 591 840,00 647 740,20 647 740,20 100,00 0830 Wpływy z usług 0,00 4 580,20 4 580,20 100,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 591 840,00 641 160,00 641 160,00 100,00 85395 Pozostała działalność 291 977,18 148 142,97 147 197,81 99,36 a) dochody bieżące: 291 977,18 148 142,97 147 197,81 99,36 0929 Pozostałe odsetki 0,00 1 700,00 1 586,04 93,30 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 288 481,46 141 412,96 141 412,96 100,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 495,72 5 030,01 4 198,81 83,48 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 1 247 942,00 1 247 941,57 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 1 247 942,00 1 247 941,57 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 1 247 942,00 1 247 941,57 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 1 247 942,00 1 247 941,57 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0,00 1 130 500,00 1 130 500,00 100,00 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 117 442,00 117 441,57 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 623 744,47 4 909 389,83 4 791 633,94 97,60 a) dochody bieżące: 749 760,00 2 259 587,28 2 141 831,39 94,79 b) dochody majątkowe 1 873 984,47 2 649 802,55 2 649 802,55 100,00 15
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 345 484,47 3 448 964,21 3 468 383,96 100,56 a) dochody bieżące: 471 500,00 799 161,66 818 581,41 102,43 0830 Wpływy z usług 150 000,00 260 000,00 279 441,13 107,48 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 3 000,00 3 000,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 320 000,00 536 161,66 536 140,28 100,00 b) dochody majątkowe 1 873 984,47 2 649 802,55 2 649 802,55 100,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 873 984,47 2 649 802,55 2 649 802,55 100,00 90002 Gospodarka odpadami 0,00 750 130,25 684 284,05 91,22 a) dochody bieżące: 0,00 750 130,25 684 284,05 91,22 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 750 000,00 684 126,70 91,22 0920 Pozostałe odsetki 0,00 130,25 157,35 120,81 90003 Oczyszczanie miast i wsi 55 000,00 480 236,98 509 065,14 106,00 a) dochody bieżące: 55 000,00 480 236,98 509 065,14 106,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8 218,16 8 709,96 105,98 0830 Wpływy z usług 50 000,00 464 373,57 492 483,03 106,05 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 7 493,54 7 720,38 103,03 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 151,71 151,77 100,04 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 1 104,15 1 104,15 100,00 90019 90020 a) dochody bieżące: 0,00 1 104,15 1 104,15 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 104,15 1 104,15 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 221 260,00 221 260,00 126 554,00 57,20 a) dochody bieżące: 221 260,00 221 260,00 126 554,00 57,20 0690 Wpływy z różnych opłat 221 260,00 221 260,00 126 554,00 57,20 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 000,00 7 694,24 2 242,64 29,15 a) dochody bieżące: 2 000,00 7 694,24 2 242,64 29,15 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 000,00 7 694,24 2 242,64 29,15 926 Kultura fizyczna 121 250,00 549 967,00 549 967,00 100,00 a) dochody bieżące: 2 250,00 0,00 0,00 0,00 b) dochody majątkowe 119 000,00 549 967,00 549 967,00 100,00 16
92601 Obiekty sportowe 119 000,00 549 967,00 549 967,00 100,00 b) dochody majątkowe 119 000,00 549 967,00 549 967,00 100,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 119 000,00 79 967,00 79 967,00 100,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł 0,00 380 000,00 380 000,00 100,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 90 000,00 90 000,00 100,00 92605 2320 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 250,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 2 250,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY 2 250,00 0,00 0,00 0,00 71 393 930,13 77 281 307,48 77 391 134,75 100,14 w tym: dochody bieżące 69 255 021,66 72 883 974,05 73 003 161,32 100,16 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z 408 254,18 348 822,28 348 047,20 99,78 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe 2 138 908,47 4 397 333,43 4 387 973,43 99,79 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 017 983,47 3 167 871,55 3 167 871,55 100,00 17
Struktura dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. 6% dochody bieżące dochody majątkowe 94% 18
Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Plan oraz realizacja wydatków budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na 01-01-2013 Plan po zm. na 31-12-2013 Wykonanie na 31-12-2013 % reali. 1 2 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 439 286,00 1 630 403,85 1 078 786,26 66,17 a) wydatki bieżące w tym: 79 286,00 421 949,79 421 945,02 100,00 79 286,00 421 949,79 421 945,02 100,00 79 286,00 421 949,79 421 945,02 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: 360 000,00 1 208 454,06 656 841,24 54,35 01010 - inwestycje i zakupy inwestycyjne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 360 000,00 1 208 454,06 656 841,24 54,35 360 000,00 1 208 454,06 656 841,24 54,35 b) wydatki majątkowe w tym: 360 000,00 1 208 454,06 656 841,24 54,35 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 360 000,00 1 208 454,06 656 841,24 54,35 01030 Izby rolnicze 9 286,00 9 416,00 9 411,23 99,95 a) wydatki bieżące w tym: 9 286,00 9 416,00 9 411,23 99,95 9 286,00 9 416,00 9 411,23 99,95 9 286,00 9 416,00 9 411,23 99,95 01095 Pozostała działalność 70 000,00 412 533,79 412 533,79 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 70 000,00 412 533,79 412 533,79 100,00 70 000,00 412 533,79 412 533,79 100,00 70 000,00 412 533,79 412 533,79 100,00 020 Leśnictwo 28 900,00 28 240,00 27 645,89 97,90 02001 Gospodarka leśna 28 900,00 28 240,00 27 645,89 97,90 a) wydatki bieżące w tym: 28 900,00 28 240,00 27 645,89 97,90 28 900,00 28 240,00 27 645,89 97,90 19
400 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 9 800,00 5 040,00 4 876,94 96,76 19 100,00 23 200,00 22 768,95 98,14 512 730,00 547 334,50 463 732,83 84,73 40002 Dostarczanie wody 512 730,00 547 334,50 463 732,83 84,73 a) wydatki bieżące w tym: 512 730,00 547 334,50 463 732,83 84,73 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 510 010,00 544 614,50 461 293,75 84,70 188 150,00 207 754,50 191 398,24 92,13 321 860,00 336 860,00 269 895,51 80,12 2 720,00 2 720,00 2 439,08 89,67 600 Transport i łączność 1 739 634,40 6 843 703,42 6 317 605,92 92,31 a) wydatki bieżące w tym: 820 000,00 3 361 790,03 3 095 893,99 92,09 820 000,00 3 361 790,03 3 095 893,99 92,09 820 000,00 3 361 790,03 3 095 893,99 92,09 b) wydatki majątkowe w tym: 919 634,40 3 481 913,39 3 221 711,93 92,53 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 919 634,40 3 481 913,39 3 221 711,93 92,53 60011 Drogi publiczne krajowe 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 60013 a) wydatki bieżące w tym: 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 Drogi publiczne wojewódzkie 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 1 000,00 1 000,00 417,2 41,72 230 612,00 358 933,75 357 605,38 99,63 b) wydatki majątkowe w tym: 230 612,00 358 933,75 357 605,38 99,63 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 230 612,00 358 933,75 357 605,38 99,63 20
60014 Drogi publiczne powiatowe 251 000,00 201 000,00 12 199,00 6,07 a) wydatki bieżące w tym: 1 000,00 1 000,00 883,00 88,30 1 000,00 1 000,00 883,00 88,30 1 000,00 1 000,00 883 88,30 b) wydatki majątkowe w tym: 250 000,00 200 000,00 11 316,00 5,66 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 000,00 200 000,00 11 316,00 5,66 60016 Drogi publiczne gminne 909 281,00 4 827 638,64 4 656 774,64 96,46 a) wydatki bieżące w tym: 500 000,00 2 379 000,81 2 222 333,34 93,41 500 000,00 2 379 000,81 2 222 333,34 93,41 500 000,00 2 379 000,81 2 222 333,34 93,41 b) wydatki majątkowe w tym: 409 281,00 2 448 637,83 2 434 441,30 99,42 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 409 281,00 2 448 637,83 2 434 441,30 99,42 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 962 851,13 936 599,97 97,27 a) wydatki bieżące w tym: 0,00 542 789,22 542 789,22 100,00 0,00 542 789,22 542 789,22 100,00 0,00 542 789,22 542 789,22 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: 0,00 420 061,91 393 810,75 93,75 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 420 061,91 393 810,75 93,75 60095 Pozostała działalność 347 741,40 492 279,90 354 009,73 71,91 a) wydatki bieżące w tym: 318 000,00 438 000,00 329 471,23 75,22 318 000,00 438 000,00 329 471,23 75,22 318 000,00 438 000,00 329 471,23 75,22 b) wydatki majątkowe w tym: 29 741,40 54 279,90 24 538,50 45,21 21
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 741,40 54 279,90 24 538,50 45,21 630 Turystyka 126 939,48 71 114,00 63 914,12 90,00 a) wydatki bieżące w tym: 126 939,48 71 114,00 63 914,12 90,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 000,00 27 000,00 19 800,12 73,33 5 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 27 000,00 19 800,12 73,33 - dotacje na zadania bieżące 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 63003 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 86 939,48 39 114,00 39 114,00 100,00 25 000,00 20 000,00 12 800,12 64,00 a) wydatki bieżące w tym: 25 000,00 20 000,00 12 800,12 64,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00 15 000,00 7 800,12 52,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 7 800,12 52,00 - dotacje na zadania bieżące 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 63095 Pozostała działalność 101 939,48 51 114,00 51 114,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 101 939,48 51 114,00 51 114,00 100,00 15 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 15 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 86 939,48 39 114,00 39 114,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 526 143,62 1 455 787,59 1 311 420,03 90,08 a) wydatki bieżące w tym: 330 000,00 361 732,94 313 201,46 86,58 330 000,00 361 732,94 313 201,46 86,58 22
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 800,00 4 820,00 4 813,69 99,87 325 200,00 356 912,94 308 387,77 86,40 b) wydatki majątkowe w tym: 196 143,62 1 094 054,65 998 218,57 91,24 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 196 143,62 1 094 054,65 998 218,57 91,24 66 143,62 67 471,65 67 471,65 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 460 000,00 1 204 732,94 1 136 384,94 94,33 a) wydatki bieżące w tym: 330 000,00 351 732,94 309 634,23 88,03 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 330 000,00 351 732,94 309 634,23 88,03 4 800,00 4 820,00 4 813,69 99,87 325 200,00 346 912,94 304 820,54 87,87 b) wydatki majątkowe w tym: 130 000,00 853 000,00 826 750,71 96,92 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 130 000,00 853 000,00 826 750,71 96,92 70095 Pozostała działalność 66 143,62 251 054,65 175 035,09 69,72 a) wydatki bieżące w tym: 0,00 10 000,00 3 567,23 35,67 0,00 10 000,00 3 567,23 35,67 0,00 10 000,00 3 567,23 35,67 b) wydatki majątkowe w tym: 66 143,62 241 054,65 171 467,86 71,13 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 66 143,62 241 054,65 171 467,86 71,13 66 143,62 67 471,65 67 471,65 100,00 710 Działalność usługowa 21 000,00 23 431,28 20 181,05 86,13 a) wydatki bieżące w tym: 21 000,00 23 431,28 20 181,05 86,13 21 000,00 23 431,28 20 181,05 86,13 23
71004 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane Plany zagospodarowania przestrzennego 9 000,00 6 900,00 4 440,00 64,35 12 000,00 16 531,28 15 741,05 95,22 13 000,00 15 431,28 13 531,28 87,69 a) wydatki bieżące w tym: 13 000,00 15 431,28 13 531,28 87,69 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 000,00 15 431,28 13 531,28 87,69 3 000,00 5 400,00 3 500,00 64,81 10 000,00 10 031,28 10 031,28 100,00 71035 Cmentarze 8 000,00 8 000,00 6 649,77 83,12 a) wydatki bieżące w tym: 8 000,00 8 000,00 6 649,77 83,12 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000,00 8 000,00 6 649,77 83,12 6 000,00 1 500,00 940,00 62,67 2 000,00 6 500,00 5 709,77 87,84 750 Administracja publiczna 4 502 045,28 4 521 779,62 3 915 345,43 86,59 a) wydatki bieżące w tym: 4 380 045,28 4 331 779,62 3 748 891,26 86,54 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 856 043,24 3 807 777,58 3 233 142,19 84,91 2 960 388,00 2 833 440,51 2 463 768,81 86,95 895 655,24 974 337,07 769 373,38 78,96 485 160,00 485 160,00 484 890,07 99,94 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 38 842,04 38 842,04 30 859,00 79,45 b) wydatki majątkowe w tym: 122 000,00 190 000,00 166 454,17 87,61 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 122 000,00 190 000,00 166 454,17 87,61 75011 Urzędy wojewódzkie 81 388,00 82 920,00 82 920,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 81 388,00 82 920,00 82 920,00 100,00 24
75022 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 81 388,00 82 920,00 82 920,00 100,00 81 388,00 82 920,00 82 920,00 100,00 313 400,00 308 400,00 306 971,71 99,54 a) wydatki bieżące w tym: 313 400,00 308 400,00 306 971,71 99,54 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 3 000,00 1 571,71 52,39 3 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 3 000,00 1 571,71 52,39 305 400,00 305 400,00 305 400,00 100,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 747 075,24 3 762 791,72 3 199 575,27 85,03 a) wydatki bieżące w tym: 3 625 075,24 3 572 791,72 3 033 121,10 84,89 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 613 075,24 3 560 791,72 3 021 391,03 84,85 2 875 000,00 2 742 120,51 2 373 448,81 86,56 738 075,24 818 671,21 647 942,22 79,15 12 000,00 12 000,00 11 730,07 97,75 b) wydatki majątkowe w tym: 122 000,00 190 000,00 166 454,17 87,61 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 122 000,00 190 000,00 166 454,17 87,61 75045 Kwalifikacja wojskowa 580,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 580,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 50 000,00 43 476,61 86,95 a) wydatki bieżące w tym: 50 000,00 50 000,00 43 476,61 86,95 25
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane 50 000,00 50 000,00 43 476,61 86,95 0,00 3 600,00 3 600,00 100,00 50 000,00 46 400,00 39 876,61 85,94 75095 Pozostała działalność 309 602,04 317 667,90 282 401,84 88,90 a) wydatki bieżące w tym: 309 602,04 317 667,90 282 401,84 88,90 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 103 000,00 111 065,86 83 782,84 75,44 1 000,00 4 800,00 3800 0,00 102 000,00 106 265,86 79 982,84 75,27 167 760,00 167 760,00 167 760,00 100,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 38 842,04 38 842,04 30 859,00 79,45 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 800,00 3 800,00 3 800,00 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 800,00 3 800,00 3 800,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 3 800,00 3 800,00 3 800,00 100,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 800,00 3 800,00 3 800,00 100,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 100,00 752 Obrona narodowa 720,00 720,00 720,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 720,00 720,00 720,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 720,00 720,00 720,00 100,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 720,00 720,00 720,00 100,00 500,00 500,00 500,00 100,00 26
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 220,00 220,00 220,00 100,00 445 500,00 772 473,54 665 269,74 86,12 a) wydatki bieżące w tym: 445 500,00 484 280,54 378 492,24 78,16 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 440 000,00 426 628,54 323 394,22 75,80 84 987,00 84 987,00 80 606,63 94,85 355 013,00 341 641,54 242 787,59 71,07 5 500,00 15 500,00 13 556,50 87,46 - dotacje na zadania bieżące 0,00 42 152,00 41 541,52 98,55 b) wydatki majątkowe w tym: 0,00 288 193,00 286 777,50 99,51 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 288 193,00 286 777,50 99,51 75405 Komendy Powiatowe Policji 30 000,00 30 000,00 16 700,00 55,67 a) wydatki bieżące w tym: 30 000,00 30 000,00 16 700,00 55,67 30 000,00 30 000,00 16 700,00 55,67 30 000,00 30 000,00 16 700,00 55,67 75412 Ochotnicze straże pożarne 400 000,00 726 973,54 644 070,22 88,60 a) wydatki bieżące w tym: 400 000,00 438 780,54 357 292,72 81,43 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 394 500,00 385 128,54 306 194,22 79,50 84 737,00 84 737,00 80 356,63 94,83 309 763,00 300 391,54 225 837,59 75,18 - dotacje na zadania bieżące 0,00 38 152,00 37 542,00 98,40 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 500,00 15 500,00 13 556,50 87,46 b) wydatki majątkowe w tym: 0,00 288 193,00 286 777,50 99,51 27
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 288 193,00 286 777,50 99,51 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 500,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 500,00 500,00 500,00 100,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 500,00 500,00 100,00 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 100,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 15 000,00 15 000,00 3 999,52 26,66 a) wydatki bieżące w tym: 15 000,00 15 000,00 3 999,52 26,66 15 000,00 11 000,00 0,00 0,00 15 000,00 11 000,00 0,00 0,00 - dotacje na zadania bieżące 0,00 4 000,00 3 999,52 99,99 758 Różne rozliczenia 1 368 356,10 247 414,72 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 368 356,10 247 414,72 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 968 356,10 228 843,66 0,00 0,00 968 356,10 228 843,66 0,00 0,00 968 356,10 228843,66 0,00 0,00 b) wydatki majątkowe w tym: 400 000,00 18 571,06 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000,00 18 571,06 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 31 794 822,57 32 722 599,31 30 956 245,03 94,60 a) wydatki bieżące w tym: 31 660 836,57 32 453 013,31 30 858 494,80 95,09 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 208 392,57 29 804 408,27 28 438 769,49 95,42 24 626 149,00 24 893 212,33 23 933 975,11 96,15 4 582 243,57 4 911 195,94 4 504 794,38 91,72 - dotacje na zadania bieżące 1 069 000,00 1 078 546,00 1 058 052,56 98,10 28
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 1 342 164,00 1 352 836,02 1 240 049,21 91,66 41 280,00 217 223,02 121 623,54 55,99 b) wydatki majątkowe w tym: 133 986,00 269 586,00 97 750,23 36,26 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 133 986,00 269 586,00 97 750,23 36,26 80101 Szkoły podstawowe 17 513 552,00 18 166 524,90 17 453 800,15 96,08 a) wydatki bieżące w tym: 17 389 566,00 17 906 938,90 17 356 049,92 96,92 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 598 814,00 16 943 081,91 16 541 946,01 97,63 14 041 066,00 14 088 493,26 13 853 358,60 98,33 2 557 748,00 2 854 588,65 2 688 587,41 94,18 790 752,00 791 420,10 737 262,98 93,16 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 0,00 172 436,89 76 840,93 44,56 b) wydatki majątkowe w tym: 123 986,00 259 586,00 97 750,23 37,66 80103 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 123 986,00 259 586,00 97 750,23 37,66 1 635 654,00 1 663 331,47 1 409 636,78 84,75 a) wydatki bieżące w tym: 1 635 654,00 1 663 331,47 1 409 636,78 84,75 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 545 494,00 1 572 398,64 1 336 449,14 84,99 1 441 411,00 1 472 481,95 1 240 183,92 84,22 104 083,00 99 916,69 96 265,22 96,35 90 160,00 90 932,83 73 187,64 80,49 80104 Przedszkola 2 170 270,00 2 568 242,86 2 253 673,96 87,75 a) wydatki bieżące w tym: 2 170 270,00 2 568 242,86 2 253 673,96 87,75 1 613 095,00 1 845 828,40 1 559 414,00 84,48 29
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 452 399,00 1 677 235,19 1 409 315,09 84,03 160 696,00 168 593,21 150 098,91 89,03 - dotacje na zadania bieżące 479 000,00 635 008,37 614 514,93 96,77 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 175,00 87 406,09 79 745,03 91,24 80105 Przedszkola specjalne 590 000,00 443 537,63 443 537,63 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 590 000,00 443 537,63 443 537,63 100,00 590 000,00 443 537,63 443 537,63 100,00 - dotacje na zadania bieżące 590 000,00 443 537,63 443 537,63 100,00 80110 Gimnazja 7 080 169,00 7 055 315,30 6 838 057,23 96,92 a) wydatki bieżące w tym: 7 080 169,00 7 055 315,30 6 838 057,23 96,92 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 659 312,00 6 630 952,17 6 446 440,54 97,22 6 160 991,00 6 115 121,83 5 942 211,73 97,17 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 498 321,00 515 830,34 504 228,81 97,75 379 577,00 379 577,00 346 834,08 91,37 41 280,00 44 786,13 44 782,61 99,99 80113 Dowożenie uczniów do szkół 599 676,57 599 566,29 465 409,32 77,62 a) wydatki bieżące w tym: 599 676,57 599 566,29 465 409,32 77,62 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 599 176,57 599 066,29 465 073,32 77,63 60 718,00 60 713,72 53 991,88 88,93 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 538 458,57 538 352,57 411 081,44 76,36 500,00 500,00 336,00 67,20 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 753 851,00 765 851,00 722 666,85 94,36 a) wydatki bieżące w tym: 743 851,00 755 851,00 722 666,85 95,61 30
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 740 851,00 752 851,00 719 983,37 95,63 637 051,00 649 129,38 631 377,30 97,27 103 800,00 103 721,62 88 606,07 85,43 3 000,00 3 000,00 2 683,48 89,45 b) wydatki majątkowe w tym: 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 80146 - inwestycje i zakupy inwestycyjne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 150 112,00 150 112,00 125 180,78 83,39 a) wydatki bieżące w tym: 150 112,00 150 112,00 125 180,78 83,39 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 150 112,00 150 112,00 125 180,78 83,39 5 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 145 112,00 148 112,00 123 180,78 83,17 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 257 938,00 1 266 517,86 1 210 504,07 95,58 a) wydatki bieżące w tym: 1 257 938,00 1 266 517,86 1 210 504,07 95,58 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 257 938,00 1 266 517,86 1 210 504,07 95,58 823 913,00 824 437,00 798 356,59 96,84 434 025,00 442 080,86 412 147,48 93,23 80195 Pozostała działalność 43 600,00 43 600,00 33 778,26 77,47 a) wydatki bieżące w tym: 43 600,00 43 600,00 33 778,26 77,47 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 600,00 43 600,00 33 778,26 77,47 3 600,00 3 600,00 3 180,00 88,33 40 000,00 40 000,00 30 598,26 76,50 803 Szkolnictwo wyższe 240 000,00 190 000,00 188 210,00 99,06 31
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 240 000,00 190 000,00 188 210,00 99,06 a) wydatki bieżące w tym: 240 000,00 190 000,00 188 210,00 99,06 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 240 000,00 190 000,00 188 210,00 99,06 851 Ochrona zdrowia 225 400,00 251 309,71 247 590,01 98,52 a) wydatki bieżące w tym: 225 400,00 251 309,71 247 590,01 98,52 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 186 400,00 212 309,71 208 590,40 98,25 30 000,00 35 119,00 34 090,99 97,07 156 400,00 177 190,71 174 499,41 98,48 - dotacje na zadania bieżące 39 000,00 39 000,00 38 999,61 100,00 85153 Zwalczanie narkomanii 3 400,00 3 400,00 2 575,41 75,75 a) wydatki bieżące w tym: 3 400,00 3 400,00 2 575,41 75,75 3 400,00 3 400,00 2 575,41 75,75 3 400,00 3 400,00 2 575,41 75,75 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 222 000,00 247 139,71 244 244,60 98,83 a) wydatki bieżące w tym: 222 000,00 247 139,71 244 244,60 98,83 183 000,00 208 139,71 205 244,99 98,61 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000,00 34 500,00 33 471,99 97,02 153 000,00 173 639,71 171 773,00 98,92 - dotacje na zadania bieżące 39 000,00 39 000,00 38 999,61 100,00 85195 Pozostała działalność 0,00 770,00 770,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 0,00 770,00 770,00 100,00 0,00 770,00 770,00 100,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 619,00 619,00 100,00 0,00 151,00 151,00 100,00 852 Pomoc społeczna 15 945 907,94 16 635 238,35 16 323 509,91 98,13 32
a) wydatki bieżące w tym: 15 945 907,94 16 577 051,35 16 265 322,91 98,12 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 495 754,94 3 976 260,25 3 803 896,88 95,67 2 297 845,94 2 434 050,25 2 341 969,87 96,22 1 197 909,00 1 542 210,00 1 461 927,01 94,79 12 450 153,00 12 600 791,10 12 461 426,03 98,89 b) wydatki majątkowe w tym: 0,00 58 187,00 58 187,00 100,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 58 187,00 58 187,00 100,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 059 582,94 1 067 684,60 971 335,58 90,98 a) wydatki bieżące w tym: 1 059 582,94 1 058 084,60 961 735,58 90,89 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 053 582,94 1 052 084,60 956 146,83 90,88 595 282,94 575 882,94 534 009,35 92,73 458 300,00 476 201,66 422 137,48 88,65 6 000,00 6 000,00 5 588,75 93,15 b) wydatki majątkowe w tym: 0,00 9 600,00 9 600,00 100,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 9 600,00 9 600,00 100,00 85204 Rodziny zastępcze 30 000,00 23 000,00 19 800,82 86,09 a) wydatki bieżące w tym: 30 000,00 23 000,00 19 800,82 86,09 30 000,00 23 000,00 19 800,82 86,09 30 000,00 23 000,00 19 800,82 86,09 85206 Wspieranie rodziny 0,00 29 492,55 27 043,37 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 0,00 29 492,55 27 043,37 0,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 29 436,55 26 987,37 0,00 0,00 21 936,55 20 907,15 0,00 33
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 7 500,00 6 080,22 0,00 0,00 56,00 56,00 100,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 443 700,00 10 882 634,00 10 742 691,07 98,71 a) wydatki bieżące w tym: 11 443 700,00 10 882 634,00 10 742 691,07 98,71 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 656 278,00 732 573,90 721 691,23 98,51 545 343,00 621 275,20 621 262,98 100,00 110 935,00 111 298,70 100 428,25 90,23 10 787 422,00 10 150 060,10 10 020 999,84 98,73 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 49 276,00 43 146,00 42 377,68 98,22 85214 a) wydatki bieżące w tym: 49 276,00 43 146,00 42 377,68 98,22 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 49 276,00 43 146,00 42 377,68 98,22 49 276,00 43 146,00 42 377,68 98,22 940 029,00 1 480 393,00 1 476 787,83 99,76 a) wydatki bieżące w tym: 940 029,00 1 480 393,00 1 476 787,83 99,76 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 940 029,00 1 480 393,00 1 476 787,83 99,76 85215 Dodatki mieszkaniowe 22 000,00 8 300,00 7 597,87 91,54 a) wydatki bieżące w tym: 22 000,00 8 300,00 7 597,87 91,54 34
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 000,00 8 300,00 7 597,87 91,54 85216 Zasiłki stałe 206 202,00 312 645,62 308 638,07 98,72 a) wydatki bieżące w tym: 206 202,00 312 645,62 308 638,07 98,72 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 48,62 48,62 100,00 0,00 48,62 48,62 100,00 206 202,00 312 597,00 308 589,45 98,72 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 206 940,00 1 280 485,65 1 224 884,01 95,66 85228 85278 a) wydatki bieżące w tym: 1 206 940,00 1 280 485,65 1 224 884,01 95,66 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 176 940,00 1 229 420,65 1 174 527,33 95,54 1 011 003,00 1 060 255,58 1 014 996,53 95,73 165 937,00 169 165,07 159 530,80 94,30 30 000,00 51 065,00 50 356,68 98,61 129 224,00 138 707,93 133 878,40 96,52 a) wydatki bieżące w tym: 129 224,00 138 707,93 133 878,40 96,52 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 127 724,00 137 207,93 132 975,00 96,91 123 574,00 134 016,87 130 110,75 97,09 4 150,00 3 191,06 2 864,25 89,76 1 500,00 1 500,00 903,40 60,23 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 85295 Pozostała działalność 858 954,00 1 361 749,00 1 361 475,21 99,98 a) wydatki bieżące w tym: 858 954,00 1 313 162,00 1 312 888,21 99,98 401 954,00 729 342,00 729 342,00 100,00 35
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 643,00 20 683,11 20 683,11 100,00 379 311,00 708 658,89 708 658,89 100,00 457 000,00 583 820,00 583 546,21 99,95 b) wydatki majątkowe w tym: 0,00 48 587,00 48 587,00 100,00 853 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 48 587,00 48 587,00 100,00 929 424,90 985 325,10 937 076,87 95,10 a) wydatki bieżące w tym: 929 424,90 985 325,10 937 076,87 95,10 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 548 890,00 601 403,49 601 403,49 100,00 440 436,00 469 237,68 469 237,68 100,00 108 454,00 132 165,81 132 165,81 100,00 42 950,00 46 336,71 46 336,71 100,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 337 584,90 337 584,90 289 336,67 85,71 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 591 840,00 647 740,20 647 740,20 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 591 840,00 647 740,20 647 740,20 100,00 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 548 890,00 601 403,49 601 403,49 100,00 440 436,00 469 237,68 469 237,68 100,00 108 454,00 132 165,81 132 165,81 100,00 42 950,00 46 336,71 46 336,71 100,00 85395 Pozostała działalność 337 584,90 337 584,90 289 336,67 85,71 a) wydatki bieżące w tym: 337 584,90 337 584,90 289 336,67 85,71 36
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 337 584,90 337 584,90 289 336,67 85,71 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 620 286,00 1 953 246,00 1 926 957,85 98,65 a) wydatki bieżące w tym: 620 286,00 1 953 246,00 1 926 957,85 98,65 288 866,00 332 904,00 313 700,64 94,23 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 271 855,00 298 034,43 281 791,86 94,55 17 011,00 34 869,57 31 908,78 91,51 - dotacje na zadania bieżące 70 000,00 70 000,00 63 500,99 90,72 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 261 420,00 1 550 342,00 1 549 756,22 99,96 85401 Świetle szkolne 305 275,00 305 167,00 291 414,73 95,49 a) wydatki bieżące w tym: 305 275,00 305 167,00 291 414,73 95,49 286 855,00 286 547,00 273 376,09 95,40 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 271 855,00 272 147,43 258 976,52 95,16 15 000,00 14 399,57 14 399,57 100,00 18 420,00 18 620,00 18 038,64 96,88 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 70 000,00 114 346,00 103 381,54 90,41 a) wydatki bieżące w tym: 70 000,00 114 346,00 103 381,54 90,41 0,00 44 346,00 39 880,55 89,93 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 25 887,00 22 815,34 88,13 0,00 18 459,00 17 065,21 92,45 - dotacje na zadania bieżące 70 000,00 70 000,00 63 500,99 90,72 85415 Pomoc materialna dla uczniów 243 000,00 1 531 722,00 1 531 717,58 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 243 000,00 1 531 722,00 1 531 717,58 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 243 000,00 1 531 722,00 1 531 717,58 100,00 37
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 011,00 2 011,00 444,00 22,08 a) wydatki bieżące w tym: 2 011,00 2 011,00 444,00 22,08 2 011,00 2 011,00 444,00 22,08 2 011,00 2 011,00 444,00 22,08 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 805 015,25 10 558 865,68 7 319 030,92 69,32 a) wydatki bieżące w tym: 3 158 744,86 3 210 458,69 2 221 636,12 69,20 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 953 024,86 3 054 738,69 2 066 724,85 67,66 368 517,00 397 421,50 315 125,00 79,29 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 584 507,86 2 657 317,19 1 751 599,85 65,92 5 720,00 5 720,00 4 911,27 85,86 - dotacje na zadania bieżące 200 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: 6 646 270,39 7 348 406,99 5 097 394,80 69,37 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 6 646 270,39 7 348 406,99 5 097 394,80 69,37 5 141 652,85 4 979 345,85 4 197 411,82 84,30 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 308 380,39 8 009 499,49 5 520 635,66 68,93 a) wydatki bieżące w tym: 713 770,00 749 752,50 480 860,86 64,14 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 710 050,00 746 032,50 477 250,43 63,97 215 030,00 234 634,50 197 020,76 83,97 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 495 020,00 511 398,00 280 229,67 54,80 3 720,00 3 720,00 3 610,43 97,05 b) wydatki majątkowe w tym: 6 594 610,39 7 259 746,99 5 039 774,80 69,42 38
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 6 594 610,39 7 259 746,99 5 039 774,80 69,42 5 141 652,85 4 979 345,85 4 197 411,82 84,30 90002 Gospodarka odpadami 839 974,86 1 496 406,19 916 493,77 61,25 a) wydatki bieżące w tym: 839 974,86 1 496 406,19 916 493,77 61,25 837 974,86 1 494 406,19 915 192,93 61,24 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 141 487,00 141 487,00 113 604,24 80,29 696 487,86 1 352 919,19 801 588,69 59,25 2 000,00 2 000,00 1 300,84 65,04 90003 Oczyszczanie miast i wsi 950 000,00 349 300,00 321 595,61 92,07 a) wydatki bieżące w tym: 950 000,00 349 300,00 321 595,61 92,07 950 000,00 349 300,00 321 595,61 92,07 90005 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12 000,00 21 300,00 4 500,00 21,13 938 000,00 328 000,00 317 095,61 96,68 200 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 200 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące 200 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 428 000,00 438 000,00 345 220,57 78,82 a) wydatki bieżące w tym: 428 000,00 438 000,00 345 220,57 78,82 428 000,00 438 000,00 345 220,57 78,82 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 428 000,00 438 000,00 345 220,57 78,82 51 660,00 51 660,00 28 100,00 0,00 b) wydatki majątkowe w tym: 51 660,00 51 660,00 28 100,00 0,00 39
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 51 660,00 51 660,00 28 100,00 0,00 90095 Pozostała działalność 27 000,00 64 000,00 36 985,31 57,79 a) wydatki bieżące w tym: 27 000,00 27 000,00 7 465,31 27,65 27 000,00 27 000,00 7 465,31 27,65 27 000,00 27 000,00 7 465,31 27,65 b) wydatki majątkowe w tym: 0,00 37 000,00 29 520,00 79,78 921 - inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 37 000,00 29 520,00 79,78 1 126 820,00 1 198 220,00 1 181 320,00 98,59 a) wydatki bieżące w tym: 1 126 820,00 1 198 220,00 1 181 320,00 98,59 - dotacje na zadania bieżące 1 126 820,00 1 198 220,00 1 181 320,00 98,59 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 30 000,00 30 000,00 27 100,00 90,33 a) wydatki bieżące w tym: 30 000,00 30 000,00 27 100,00 90,33 - dotacje na zadania bieżące 30 000,00 30 000,00 27 100,00 90,33 92109 Domy i ośrodki kultury, świetle i kluby 628 140,00 641 540,00 641 540,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 628 140,00 641 540,00 641 540,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące 628 140,00 641 540,00 641 540,00 100,00 92116 Biblioteki 383 680,00 391 680,00 391 680,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 383 680,00 391 680,00 391 680,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące 383 680,00 391 680,00 391 680,00 100,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 85 000,00 135 000,00 121 000,00 89,63 a) wydatki bieżące w tym: 85 000,00 135 000,00 121 000,00 89,63 - dotacje na zadania bieżące 85 000,00 135 000,00 121 000,00 89,63 926 Kultura fizyczna i sport 1 009 884,11 1 491 922,79 1 435 502,38 96,22 a) wydatki bieżące w tym: 147 750,00 130 500,00 113 567,23 87,02 62 750,00 69 860,00 52 927,23 75,76 62 750,00 69 860,00 52 927,23 75,76 40
- dotacje na zadania bieżące 85 000,00 60 640,00 60 640,00 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: 862 134,11 1 361 422,79 1 321 935,15 97,10 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 862 134,11 1 361 422,79 1 321 935,15 97,10 853 583,42 1 055 872,10 1 029 135,30 97,47 92601 Obiekty sportowe 886 134,11 1 375 422,79 1 328 135,76 96,56 a) wydatki bieżące w tym: 24 000,00 14 000,00 6 200,61 44,29 24 000,00 14 000,00 6 200,61 44,29 24 000,00 14 000,00 6 200,61 44,29 b) wydatki majątkowe w tym: 862 134,11 1 361 422,79 1 321 935,15 97,10 92605 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Zadania w zakresie kultury fizycznej 862 134,11 1 361 422,79 1 321 935,15 97,10 853 583,42 1 055 872,10 1 029 135,30 97,47 123 750,00 116 500,00 107 366,62 92,16 a) wydatki bieżące w tym: 123 750,00 116 500,00 107 366,62 92,16 38 750,00 55 860,00 46 726,62 83,65 38 750,00 55 860,00 46 726,62 83,65 - dotacje na zadania bieżące 85 000,00 60 640,00 60 640,00 100,00 RAZEM WYDATKI BUDŻETU 71 412 615,65 82 132 929,46 74 383 864,24 90,57 a) wydatki bieżące w tym: 61 772 447,13 66 814 140,52 62 478 593,65 93,51 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 837 193,71 47 288 412,73 43 407 030,67 91,79 31 301 227,94 31 674 317,20 30 130 394,82 95,13 12 535 965,77 15 614 095,53 13 276 635,85 85,03 41
- dotacje na zadania bieżące 2 594 820,00 2 643 558,00 2 599 054,68 98,32 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 14 835 787,00 16 249 405,83 15 991 575,09 98,41 504 646,42 632 763,96 480 933,21 76,01 b) wydatki majątkowe w tym: 9 640 168,52 15 318 788,94 11 905 270,59 77,72 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 9 640 168,52 15 318 788,94 11 905 270,59 77,72 6 061 379,89 6 102 689,60 5 294 018,77 86,75 42
Struktura wydatków budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. 16% 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1% 41% - dotacje na zadania bieżące 21% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3% - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe 18% 43