ZAŁĄCZNIK Nr 1 do zarządzenia Nr 234/2016 Burmistrza Opalenicy z dnia 14 listopada 2016 r. Dział Rozdz. Źródło dochodów Plan Planowane dochody bieżące: 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 898,79 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 97 398,79 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 97 398,79 -PROW dzierżawa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m.urbanowo 97 398,79 01095 Pozostała działalność 4 500,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 500,00 -opłaty za czynsze łowieckie 4 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 793 419,96 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 793 419,96 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 197 000,00 0750 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 589 419,96 -dzierżawy pozostałe 131 100,00 -najem garaży i gruntu pod garaże 15 300,00 -najem lokali biurowych 519,96 -najem lokali mieszkalnych 320 000,00 -najem lokali użytkowych 23 700,00 -wynajem pomieszczeń w budynkach ośrodka zdrowia 98 800,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 -zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego 3 000,00 710 Działalność usługowa 41 000,00 71095 Pozostała działalność 41 000,00 0830 Wpływy z usług 40 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 -zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego 1 000,00 750 Administracja publiczna 126 066,00 75011 Urzędy wojewódzkie 126 066,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 126 066,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 216,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 216,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 216,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 20 000,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 20 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 1 800,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 1 800,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 800,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 25 909 481,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 500,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 20 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 731 930,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 7 285 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 147 830,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 100 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 177 000,00 2
Dział Rozdz. Źródło dochodów Plan 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 861 942,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 040 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 929 842,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 5 800,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 435 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 25 300,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 166 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 528 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 50 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 85 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 290 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 101 000,00 -opłaty adiacenckie 5 000,00 -opłaty za zajęcie pasa drogowego 95 000,00 -renta planistyczna 1 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 767 109,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 767 109,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 000 000,00 758 Różne rozliczenia 15 438 674,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14 914 642,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 914 642,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 484 032,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 484 032,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 40 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 788 133,00 80101 Szkoły podstawowe 9 920,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 920,00 0830 Wpływy z usług 8 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 403 397,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 17 297,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 47 000,00 2030 2310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dotacja od Gminy Buk na dziecko uczęszczające do przedszkola w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Dakowach Mokrych 315 100,00 24 000,00 4 800,00 -dotacja od Gminy Granowo na dziecko uczęszczające do przedszkola w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im.a. i Wł. Niegolewskich w Rudnikach 4 800,00 -dotacja od Gminy Kuślin na dzieci uczęszczające do przedszkola w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Porażynie 14 400,00 80104 Przedszkola 1 162 236,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 182 586,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 370 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 2030 powiatowo-gminnych) 609 650,00 80110 Gimnazja 3 900,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 900,00 3
Dział Rozdz. Źródło dochodów Plan 80113 Dowożenie uczniów do szkół 7 700,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 700,00 80120 Licea ogólnokształcące 8 300,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 192 680,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 101 000,00 0830 Wpływy z usług 91 680,00 851 Ochrona zdrowia 10 000,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 10 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 -zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego 10 000,00 852 Pomoc społeczna 410 829,00 85202 Domy pomocy społecznej 4 800,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 800,00 85203 Ośrodki wsparcia 240 530,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 240 000,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 2360 zadań zleconych ustawami 530,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 26 302,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 12 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 2030 powiatowo-gminnych) 13 802,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 842,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 2030 powiatowo-gminnych) 5 842,00 85216 Zasiłki stałe 69 211,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 85,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 2030 powiatowo-gminnych) 69 126,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 43 539,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 13,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 2030 powiatowo-gminnych) 43 476,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 605,00 0830 Wpływy z usług 12 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 605,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 -odpłatność za posiłki 1 000,00 855 Rodzina 16 218 367,31 85501 Świadczenie wychowawcze 11 039 795,00 85502 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 11 039 795,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 572 944,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 540 744,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 2360 zadań zleconych ustawami 25 200,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 604 628,31 0830 Wpływy z usług 157 052,25 4
Dział Rozdz. Źródło dochodów Plan 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 447 576,06 samorządu terytorialnego Utworzenie i doposażenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Opalenicy - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 6, działanie 6.4, poddziałanie 6.4.1 447 576,06 85508 Rodziny zastępcze 1 000,00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 1 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 013 507,75 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 905 107,75 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 905 107,75 -dzierżawa kanalizacji sanitarnej pozostałej - Opalenica 500,00 -dzierżawa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko (WRPO) 530 597,05 -dzierżawy oczyszczalni ścieków w Troszczynie oraz kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w rejonie ul.energetycznej i ul.wyzwolenia (WRPO) 374 010,70 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 90 000,00 -opłaty za korzystanie ze środowiska 90 000,00 90095 Pozostała działalność 18 400,00 0830 Wpływy z usług 8 400,00 -usługi szaletów publicznych 8 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 -zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego 10 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 800,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 45 800,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 800,00 -wpłata za wynajem sali wiejskiej w Dakowach Mokrych 400,00 -wpłata za wynajem sali wiejskiej w Jastrzębnikach 700,00 -wpłata za wynajem sali wiejskiej w Kopankach 100,00 -wpłata za wynajem sali wiejskiej w Kozłowie 200,00 -wpłata za wynajem sali wiejskiej w Łagwach 1 000,00 -wpłata za wynajem sali wiejskiej w Łęczycach 3 000,00 -wpłata za wynajem sali wiejskiej w Niegolewie 500,00 -wpłata za wynajem sali wiejskiej w Rudnikach 4 000,00 -wpłata za wynajem sali wiejskiej w Sielinku 800,00 -wpłata za wynajem sali wiejskiej w Uścięcicach 4 000,00 -wpłata za wynajem sali wiejskiej w Wojnowicach 10 000,00 -wpłata za wynajem sali wiejskiej we wsi Terespotockie 500,00 -wpłata za wynajem wigwamu w Rudnikach 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 -zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego 20 000,00 926 Kultura fizyczna 132 110,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 132 110,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 680,00 0830 Wpływy z usług 130 430,00 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 62 054 302,81 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 447 576,06 Planowane dochody majątkowe: 600 Transport i łączność 590 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 590 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Zbąszyń na przebudowę drogi gminnej nr 380044P - ul.kanałowej w Wojnowicach 590 000,00 590 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 643 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 643 500,00 5
Dział Rozdz. Źródło dochodów Plan 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5 500,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 638 000,00 926 Kultura fizyczna 97 600,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 97 600,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 97 600,00 -środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 97 600,00 RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 3 331 100,00 których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 OGÓŁEM DOCHODY 65 385 402,81 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 447 576,06 6
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do zarządzenia Nr 234/2016 Burmistrza Opalenicy z dnia 14 listopada 2016 r. Dział Rozdz. Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 010 Rolnictwo i łowiectwo 434 754,00 89 754,00 59 754,00 0,00 59 754,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345 000,00 345 000,00 0,00 0,00 400 01008 Melioracje wodne 408 200,00 68 200,00 38 200,00 0,00 38 200,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 21 554,00 21 554,00 21 554,00 0,00 21 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wydatki bieżące PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK wydatki jednostek budżetowych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 290 000,00 290 000,00 290 000,00 0,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40002 Dostarczanie wody 290 000,00 290 000,00 290 000,00 0,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 5 271 094,79 758 131,86 758 131,86 0,00 758 131,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 512 962,93 4 512 962,93 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 149 971,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 149 971,88 1 149 971,88 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 121 122,91 758 131,86 758 131,86 0,00 758 131,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 362 991,05 3 362 991,05 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 810 470,00 765 470,00 765 470,00 6 970,00 758 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 810 470,00 765 470,00 765 470,00 6 970,00 758 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 175 553,00 175 553,00 165 553,00 11 953,00 153 600,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71095 Pozostała działalność 45 553,00 45 553,00 35 553,00 11 953,00 23 600,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 6 891 804,96 6 786 609,13 6 526 809,13 5 325 613,00 1 201 196,13 50 000,00 209 800,00 0,00 0,00 0,00 105 195,83 105 195,83 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 126 066,00 126 066,00 126 066,00 126 066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 120 000,00 120 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 035 865,76 4 930 669,93 4 916 669,93 4 131 547,00 785 122,93 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 105 195,83 105 195,83 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 225 000,00 225 000,00 175 000,00 14 000,00 161 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 7
Dział Rozdz. Nazwa Plan 751 754 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 120 073,20 1 120 073,20 1 116 073,20 944 000,00 172 073,20 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 264 800,00 264 800,00 188 000,00 110 000,00 78 000,00 0,00 76 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 216,00 3 216,00 3 216,00 2 392,80 823,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 216,00 3 216,00 3 216,00 2 392,80 823,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 305 254,34 451 754,34 426 754,34 178 643,00 248 111,34 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 2 853 500,00 2 853 500,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 3 086 479,48 236 479,48 214 479,48 20 576,00 193 903,48 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 2 850 000,00 2 850 000,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 190 674,86 190 674,86 187 674,86 158 067,00 29 607,86 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 25 500,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 755 Wymiar sprawiedliwości 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 969 961,00 969 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 969 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 969 961,00 969 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 969 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 505 000,00 305 000,00 305 000,00 0,00 305 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 505 000,00 305 000,00 305 000,00 0,00 305 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 24 194 680,05 22 957 580,87 20 539 972,87 16 297 356,00 4 242 616,87 2 143 423,00 274 185,00 0,00 0,00 0,00 1 237 099,18 1 237 099,18 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 10 193 660,61 9 223 453,09 7 751 652,09 6 567 286,00 1 184 366,09 1 292 801,00 179 000,00 0,00 0,00 0,00 970 207,52 970 207,52 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 288 285,68 1 288 285,68 737 365,68 531 193,00 206 172,68 515 282,00 35 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 3 219 806,39 3 069 610,56 2 755 970,56 2 171 900,00 584 070,56 295 340,00 18 300,00 0,00 0,00 0,00 150 195,83 150 195,83 0,00 0,00 80110 Gimnazja 3 464 488,51 3 379 292,68 3 377 792,68 2 943 882,00 433 910,68 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 85 195,83 85 195,83 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 742 229,76 710 729,76 670 729,76 0,00 670 729,76 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 500,00 31 500,00 0,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 2 362 953,64 2 362 953,64 2 350 953,64 2 032 812,00 318 141,64 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe 1 370 876,00 1 370 876,00 1 370 376,00 1 080 000,00 290 376,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 105 933,00 105 933,00 105 933,00 0,00 105 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 410 821,62 410 821,62 410 021,62 192 725,00 217 296,62 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8
Dział Rozdz. Nazwa Plan 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 46 769,00 46 769,00 43 407,00 43 407,00 0,00 0,00 3 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 749 913,00 749 913,00 737 420,00 692 129,00 45 291,00 0,00 12 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 238 942,84 238 942,84 228 350,84 42 022,00 186 328,84 0,00 10 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 493 500,00 493 500,00 478 150,00 202 990,00 275 160,00 14 000,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 109 500,00 109 500,00 109 500,00 0,00 109 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 285 500,00 285 500,00 284 150,00 202 990,00 81 160,00 0,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 2 212 539,43 2 212 539,43 1 471 671,43 1 112 022,00 359 649,43 240 000,00 500 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85205 85213 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 23 230,00 23 230,00 23 230,00 15 930,00 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 302,00 28 302,00 28 302,00 0,00 28 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 145 842,00 145 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 149 126,00 149 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9
Z tego Dział Rozdz. Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 119 533,46 1 119 533,46 1 108 833,46 1 003 399,00 105 434,46 0,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 47 955,00 47 955,00 47 955,00 40 350,00 7 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 106 500,00 106 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 62 050,97 62 050,97 61 850,97 52 343,00 9 507,97 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 357 399,64 357 399,64 339 399,64 323 780,00 15 619,64 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 339 399,64 339 399,64 339 399,64 323 780,00 15 619,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 16 432 606,01 16 432 606,01 721 955,97 626 229,80 95 726,17 0,00 15 112 853,00 597 797,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 11 039 795,00 11 039 795,00 164 486,00 149 047,00 15 439,00 0,00 10 875 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 675 472,04 4 675 472,04 438 328,04 401 285,00 37 043,04 0,00 4 237 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 51 461,93 51 461,93 51 061,93 46 498,00 4 563,93 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 643 877,04 643 877,04 46 080,00 29 399,80 16 680,20 0,00 0,00 597 797,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 896 292,99 2 835 392,99 2 812 392,99 800 761,00 2 011 631,99 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 60 900,00 60 900,00 0,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 75 820,00 75 820,00 75 820,00 0,00 75 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 41 500,00 41 500,00 41 500,00 0,00 41 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 253 818,99 1 241 118,99 1 218 118,99 753 757,00 464 361,99 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 12 700,00 12 700,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 205 950,00 205 950,00 205 950,00 1 300,00 204 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt 54 500,00 54 500,00 54 500,00 0,00 54 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 112 200,00 1 105 000,00 1 105 000,00 0,00 1 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 152 504,00 111 504,00 111 504,00 45 704,00 65 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 000,00 41 000,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 755 085,83 1 568 290,00 253 290,00 15 000,00 238 290,00 1 315 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 795,83 186 795,83 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 075 085,83 888 290,00 173 290,00 0,00 173 290,00 715 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 795,83 186 795,83 0,00 0,00 92116 Biblioteki 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 55 000,00 55 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 75 000,00 75 000,00 75 000,00 10 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10
Z tego Dział Rozdz. Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 926 Kultura fizyczna 1 569 690,77 1 459 237,00 1 167 537,00 655 780,00 511 757,00 265 000,00 26 700,00 0,00 0,00 0,00 110 453,77 110 453,77 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 306 510,77 196 057,00 196 057,00 21 600,00 174 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 453,77 110 453,77 0,00 0,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 917 820,00 917 820,00 916 120,00 630 820,00 285 300,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 265 000,00 265 000,00 0,00 0,00 0,00 265 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 80 360,00 80 360,00 55 360,00 3 360,00 52 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 68 570 702,81 58 913 795,27 37 086 858,23 25 559 490,60 11 527 367,63 4 067 423,00 16 191 756,00 597 797,04 0,00 969 961,00 9 656 907,54 9 656 907,54 0,00 0,00 11
ZAŁĄCZNIK Nr 3 do zarządzenia Nr 234/2016 Burmistrza Opalenicy z dnia 14 listopada 2016 r. I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2017 ROKU Dział Rozdz. Treść Wartość 750 Administracja publiczna 126 066,00 75011 Urzędy wojewódzkie 126 066,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 126 066,00 3 216,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 216,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 216,00 852 Pomoc społeczna 260 105,00 85203 Ośrodki wsparcia 240 000,00 85213 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 240 000,00 12 500,00 12 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 605,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 605,00 855 Rodzina 15 580 539,00 85501 Świadczenie wychowawcze 11 039 795,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 11 039 795,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85502 rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 540 744,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 4 540 744,00 15 969 926,00 II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2017 ROKU Dział Rozdz. Treść Wartość 750 Administracja publiczna 126 066,00 75011 Urzędy wojewódzkie 126 066,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 371,11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 113,29 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 581,60 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 216,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 216,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00 12
Dział Rozdz. Treść Wartość 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 343,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 823,20 852 Pomoc społeczna 260 105,00 85203 Ośrodki wsparcia 240 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 240 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 12 500,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 605,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 605,00 855 Rodzina 15 580 539,00 85501 Świadczenie wychowawcze 11 039 795,00 85502 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 110,00 3110 Świadczenia społeczne 10 874 199,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 610,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 935,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 450,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 052,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 101,14 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 540 744,00 3110 Świadczenia społeczne 4 235 444,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 205 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 735,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 935,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 130,00 Razem: 15 969 926,00 III. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU Klasyfikacja Dział Rozdz. Treść Wartość 852 Pomoc społeczna 11 100,00 85203 Ośrodki wsparcia 10 600,00 0830 Wpływy z usług 10 600,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 500,00 0830 Wpływy z usług 500,00 855 Rodzina 68 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85502 rentowe z ubezpieczenia społecznego 68 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 w tym, zwroty zaliczek alimentacyjnych 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 63 000,00 Razem: 79 100,00 13
ZAŁĄCZNIK Nr 4 do zarządzenia Nr 234/2016 Burmistrza Opalenicy z dnia 14 listopada 2016 r. I. DOCHODY W 2017 ROKU W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział Rozdz. Treść Wartość 600 Transport i łączność 590 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 590 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 590 000,00 -pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Zbąszyń na przebudowę drogi gminnej nr 380044P - ul.kanałowej w Wojnowicach 590 000,00 801 Oświata i wychowanie 24 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 24 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 24 000,00 -dotacja od Gminy Buk na dziecko uczęszczające do przedszkola w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Dakowach Mokrych 4 800,00 -dotacja od Gminy Granowo na dziecko uczęszczające do przedszkola w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im.a. i Wł. Niegolewskich w Rudnikach 4 800,00 -dotacja od Gminy Kuślin na dzieci uczęszczające do przedszkola w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Porażynie Razem: 14 400,00 614 000,00 II. WYDATKI W 2017 ROKU W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział Rozdz. Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 340 000,00 01008 Melioracje wodne 340 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Zbąszyń na zadanie pn. rozbudowa rowu melioracyjnego w Zbąszyniu 340 000,00 340 000,00 600 Transport i łączność 1 399 971,88 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 149 971,88 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na zadanie pn. "modernizacja chodnika w Urbanowie" Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na zadanie pn. modernizacja chodnika - ul.łagiewska w Wojnowicach Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na zadanie pn. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica - granica powiatu - etap II i etap III 1 149 971,88 19 886,48 30 085,40 1 100 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 250 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Zbąszyń na zadanie pn. przebudowa drogi gminnej ul.boiskowa w Nądni 250 000,00 250 000,00 710 Działalność usługowa 10 000,00 71095 Pozostała działalność 10 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 -dotacja celowa na prace Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 10 000,00 14
Dział Rozdz. Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 105 600,00 80104 Przedszkola 105 600,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dotacja celowa dla Gminy Dopiewo z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Skrzaty" w Skórzewie -dotacja celowa dla Gminy Dopiewo z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Harmonijka" w Skórzewie -dotacja celowa dla Gminy Duszniki z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola w Dusznikach -dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "Akademia Maluchów" Nr 2 w Grodzisku Wlkp. -dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "BOBO Wiercipięta" w Grodzisku Wlkp. -dotacja celowa dla Gminy Luboń z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Niepublicznego "Tajemnicza Wyspa" w Luboniu -dotacja celowa dla Gminy Tarnowo Podgórne z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowy świat" w Sadach -dotacja celowa dla Gminy Tarnowo Podgórne z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Kubusia Puchatka" w Tarnowie Podgórnym -dotacja celowa dla Miasta i Gminy Buk z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Pluszak" w Buku -dotacja celowa dla Miasta Poznań z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "Nostri Bambi" w Poznaniu Razem: 105 600,00 13 200,00 6 600,00 6 600,00 19 800,00 6 600,00 6 600,00 13 200,00 13 200,00 13 200,00 6 600,00 1 855 571,88 15
ZAŁĄCZNIK Nr 5 do zarządzenia Nr 234/2016 Burmistrza Opalenicy z dnia 14 listopada 2016 r. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W ROKU 2017 I. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego: Nazwa jednostki Lp. pomocniczej (sołectwa) Nazwa przedsięwzięcia Dział Rozdz. Kwota 1 Dakowy Mokre Wymiana nawierzchni chodnika i zjazdów do posesji leżących w ciągu chodnika po prawej stronie ul.hetmańskiej w m.dakowy Mokre, długość ok.27 mb, na działce ew. nr 818 600 60016 6 631,86 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Dakowach Mokrych na działce ew. nr 586/4 926 92601 15 536,13 2 Jastrzębniki Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Jastrzębnikach na działce ew. nr 263/1 926 92601 15 536,13 Zakup i ustawienie pomieszczenia gospodarczego w Kopankach 900 90003 2 480,00 Zakup materiałów do utwardzenia pomieszczenia gospodarczego i pod trzema 3 Kopanki zadaszeniami w Kopankach 900 90003 1 792,40 Zakup grilla m. Kopanki 921 92109 800,00 Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w Kopankach 926 92601 15 536,13 4 Kozłowo Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w Kozłowie, na działce ew.108 926 92601 11 616,76 5 Łagwy Adaptacja pomieszczeń zaplecza z wydzieleniem chłodni w Domu Ludowym w Łagwach 921 92109 16 000,00 6 Łęczyce Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw dla dzieci wraz ze stolikami i ławeczkami w Łęczycach 926 92601 11 275,29 7 Niegolewo Wymiana stolarki okiennej w budynky gospodarczym przy Sali wiejskiej w Niegolewie 921 92109 1 350,00 Zakup siłowni zewnętrznej w Niegolewie 926 92601 15 536,13 Zakup i instalacja monitoringu terenu rekreacyjnego w Porażynie 754 75495 3 500,00 8 Porażyn Zakup traktorka ogrodowego - Porażyn 900 90004 12 700,00 Zakup i montaż ścian do altanki biesiadnej w Porażynie 921 92109 3 440,00 Zakup bramek do piłki ręcznej na boisko w Porażynie 926 92601 3 257,00 9 Porażyn Dworzec Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Porażynie Dworcu 926 92601 11 488,20 10 Rudniki Przebudowa drogi gminnej nr 380015P Rudniki - Łagwy 600 60016 24 992,54 11 Sielinko Wykonanie drogi dojazdowej do sali wiejskiej w Sielinku 600 60016 23 165,49 12 Terespotockie Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m.terespotockie 926 92601 13 929,00 13 Troszczyn Wykonanie miejsc postojowych przy sali wiejskiej w Troszczyniu 600 60016 12 833,02 14 Uścięcice Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Uścięcicach (wykonanie i projekt) 921 92109 20 600,00 RAZEM 243 996,08 II. Pozostałe wydatki jednostek pomocniczych: Dział Rozdz. Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa) Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32 987,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 18 637,00 1.Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Dakowy Mokre - Jastrzębniki - Kopanki - Kozłowo - Łagwy - Łęczyce - Niegolewo - Porażyn - Porażyn Dworzec - Rudniki - Sielinko - Terespotockie - Troszczyn - Urbanowo - Uścięcice - Wojnowice 18 637,00 18 637,00 17 017,00 1 172,00 1 172,00 500,00 586,00 1 500,00 1 172,00 1 000,00 1 000,00 200,00 1 629,00 1 000,00 500,00 586,00 500,00 2 000,00 2 500,00 16
Dział Rozdz. Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa) Plan b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Jastrzębniki 1 620,00 1 620,00 90004 14 350,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Dakowy Mokre - Jastrzębniki - Kopanki - Kozłowo - Łagwy - Łęczyce - Niegolewo - Porażyn - Porażyn Dworzec - Rudniki - Sielinko - Terespotockie - Troszczyn - Urbanowo - Uścięcice - Wojnowice - Dakowy Mokre - Jastrzębniki - Kopanki - Kozłowo - Łagwy - Łęczyce - Niegolewo - Porażyn - Porażyn Dworzec - Rudniki - Sielinko - Terespotockie - Troszczyn - Urbanowo - Uścięcice - Wojnowice 14 350,00 14 350,00 14 350,00 1 500,00 700,00 700,00 400,00 1 000,00 300,00 600,00 1 150,00 500,00 1 100,00 700,00 400,00 300,00 600,00 1 000,00 3 400,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 98 200,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 98 200,00 98 200,00 98 200,00 98 200,00 1 300,00 4 400,00 6 250,00 1 700,00 9 800,00 8 100,00 3 300,00 50,00 2 100,00 15 300,00 4 800,00 4 300,00 2 200,00 900,00 20 300,00 13 400,00 R A Z E M - Dakowy Mokre - Jastrzębniki - Kopanki - Kozłowo - Łagwy - Łęczyce - Niegolewo - Porażyn - Porażyn Dworzec - Rudniki - Sielinko - Terespotockie - Troszczyn - Urbanowo - Uścięcice - Wojnowice 131 187,00 3 972,00 7 892,00 7 450,00 2 686,00 12 300,00 9 572,00 4 900,00 2 200,00 2 800,00 18 029,00 6 500,00 5 200,00 3 086,00 2 000,00 23 300,00 19 300,00 17
ZAŁĄCZNIK Nr 6 do zarządzenia Nr 234/2016 Burmistrza Opalenicy z dnia 14 listopada 2016 r. WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2017 ROK Dział Rozdz. Plan I. Inwestycje jednostek ( 6050, 6057, 6059): 7 513 781,89 - nowe wydatki inwestycyjne 3 354 591,05 010 01010 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Porażyn, Jastrzębniki - opracowanie dokumentacji (w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska) 5 000,00 600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 380044P - ul.kanałowej w Wojnowicach 1 200 000,00 -środki z budżetu gminy 610 000,00 -środki z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od Gminy Zbąszyń 590 000,00 600 60016 Budowa mini ronda przy ul.26 Stycznia - Powstańca Kozaka - Farna (dokumentacja wraz z budową) 150 000,00 600 60016 Zmiana układu komunikacyjnego wraz z budową parkingów ul.26 Stycznia w Opalenicy 140 000,00 600 60016 Budowa mini ronda przy ul.5 Stycznia - Powstańca Kozaka - Wyzwolenia (dokumentacja wraz z budową) 150 000,00 600 60016 Utwardzenie nawierzchni do kładki przy rz. Mogilnica 115 000,00 600 60016 Budowa kładki przez rzekę Mogilnica 145 000,00 600 60016 Budowa chodnika na drodze gminnej Łagwy - Rudniki w m.łagwy 80 000,00 600 60016 Budowa chodnika na drodze gminnej w m.łęczyce 75 000,00 600 60016 Ułożenie nawierzchni drogi w m.porażyn (działki za ROLTECH-em) 85 000,00 600 60016 Utwardzenie szlaku rowerowego po nieczynnym torowisku (Opalenica - Rudniki) 650 000,00 600 60016 Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul.farnej w Opalenicy 35 000,00 600 60016 Przebudowa skrzyżowania ul.3 Maja z ul.adama Mickiewicza w Opalenicy 50 000,00 600 60016 Wymiana nawierzchni chodnika i zjazdów do posesji leżących w ciągu chodnika po prawej stronie ul.hetmańskiej w m.dakowy Mokre 10 000,00 600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 380015P Rudniki - Łagwy 191 992,54 -w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Rudniki 24 992,54 -pozostałe środki z budżetu gminy 167 000,00 600 60016 Wykonanie miejsc postojowych przy sali wiejskiej w Troszczyniu (fundusz sołecki) 12 833,02 600 60016 Wykonanie drogi dojazdowej do sali wiejskiej w Sielinku (fundusz sołecki) 23 165,49 754 75412 Kontynuacja budowy strażnicy w Rudnikach 200 000,00 921 92109 Adaptacja pomieszczeń zaplecza z wydzieleniem chłodni w Domu Ludowym w Łagwach (fundusz sołecki) 16 000,00 921 92109 Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Uścięcicach (wykonanie i projekt) (fundusz sołecki) 20 600,00 18