Urzą d Marszał kowski w Ł odzi SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2005 ROK Łódź, dnia 20 marca 2006 roku. 1
Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Dochody ogółem według źródeł powstawania... 1 Dochody według działów i rozdziałów... 4 Wydatki według działów i rozdziałów... 9 wydatków bieżących w 2005 roku w ramach Kontraktu Wojewódzkiego... 14 wydatków bieżących w 2005 roku na programy realizowane ze środków bezzwrotnych... 15 wydatków bieżących w 2005 roku na programy przedakcesyjne... 16 wydatków bieżących w 2005 roku planowanych do realizacji przy współudziale funduszy strukturalnych... 17 zadań inwestycyjnych w 2005 roku z wyłączeniem zadań objętych: Kontraktem Wojewódzkim oraz zadań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych... 20 zadań inwestycyjnych w 2005 roku w ramach Kontraktu Wojewódzkiego... 29 zadań inwestycyjnych w 2005 roku realizowane w ramach środków pochodzących ze źródeł zagranicznych... 31 zadań inwestycyjnych w 2005 roku planowanych do realizacji przy współudziale funduszy strukturalnych... 32 Dotacje udzielone z budżetu województwa łódzkiego w 2005 roku... 35 Przychody i wydatki zakładu budżetowego za 2005 rok Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi... 37 Przychody i wydatki zakładu budżetowego za 2005 roku Wojewódzkiego Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodociągowych i Melioracyjnych w Skierniewicach... 38 przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego za 2005 rok Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi... 39 przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego za 2005 rok Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi... 40 2
przychodów i wydatków za 2005 rok Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego... 41 przychodów i wydatków za 2005 rok Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym... 42 dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych Województwa Łódzkiego... 43 Zestawienie dochodów ogółem na zadania własne realizowane w Departamentach w 2005 roku według działów klasyfikacji budżetowej... 46 Zestawienie dochodów ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane w Departamentach w 2005 roku według działów klasyfikacji budżetowej... 48 Zestawienie dochodów ogółem na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie zawartych porozumień realizowane w Departamentach w 2005 roku według klasyfikacji budżetowej... 49 Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne realizowane w Departamentach w 2005 roku według działów klasyfikacji budżetowej... 50 Zestawienie wydatków ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane w Departamentach w 2005 roku według działów klasyfikacji budżetowej... 52 Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie zawartych porozumień realizowane w Departamentach w 2005 roku według klasyfikacji budżetowej... 53 CZĘŚĆ II INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE Informacja o dokonanych zmianach w budżecie województwa łódzkiego w 2005 roku... 54 Informacja o wykorzystaniu rezerw w 2005 roku... 64 Ogólne wykonanie budżetu w 2005 roku... 71 Zestawienie należności za 2005 rok... 73 Zestawienie zobowiązań za 2005 rok... 76 3
CZĘŚĆ III DOCHODY WŁASNE WOJEWÓDZTWA Departament Finansów... 83 Departament Polityki Regionalnej... 98 Departament Gospodarki... 107 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 114 Departament Kultury, Edukacji i Sportu... 120 Departament Polityki Zdrowotnej... 132 Departament Geodezji i Kartografii... 136 Regionalne Centrum Polityki Społecznej... 138 Wojewódzki Urząd Pracy... 140 CZĘŚĆ IV DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI Departament Finansów... 143 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 148 CZĘŚĆ V DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej... 149 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 150 Departament Kultury, Edukacji i Sportu... 151 CZĘŚĆ VI WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej... 154 Kancelaria Sejmiku... 164 Departament Organizacyjny... 166 4
Departament Finansów... 169 Departament Polityki Regionalnej... 177 Departament Gospodarki... 182 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 201 Departament Kultury, Edukacji i Sportu... 213 Departament Polityki Zdrowotnej... 258 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych... 281 Regionalne Centrum Polityki Społecznej... 285 Wojewódzki Urząd Pracy... 305 CZĘŚĆ VII WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE W RAMACH KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO Departament Polityki Regionalnej... 309 Departament Gospodarki... 315 CZĘŚĆ VIII WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH Wojewódzki Urząd Pracy... 317 CZĘŚĆ IX WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE NA PROGRAMY PRZEDAKCESYJNE Wojewódzki Urząd Pracy... 319 CZĘŚĆ X WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZY WSPÓŁUDZIALE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Departament Finansów... 321 Departament Polityki Regionalnej... 323 Departament Gospodarki... 331 5
Departament Polityki Zdrowotnej... 333 Regionalne Centrum Polityki Społecznej... 336 Wojewódzki Urząd Pracy... 338 CZĘŚĆ XI WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 344 Departament Polityki Zdrowotnej... 350 Departament Geodezji i Kartografii... 352 Wojewódzki Urząd Pracy... 354 CZĘŚĆ XII WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W RAMACH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 356 CZĘŚĆ XIII WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI PLANOWANE DO REALIZACJI PRZY WSPÓŁUDZIALE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Departament Finansów... 357 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 359 CZĘŚĆ XIV WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej... 364 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska... 366 Departament Kultury, Edukacji i Sportu... 368 6
CZĘŚĆ XV WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ DOFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Departament Gospodarki... 370 Departament Kultury, Edukacji i Sportu... 372 CZĘŚĆ XVI GOSPODARKA POZABUDŻETOWA Zakłady budżetowe... 374 Gospodarstwa pomocnicze... 379 Środki specjalne... 385 Dochody własne... 386 Fundusze celowe... 392 INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2004 Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 397 7
CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE 8
WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA ROK 2005 Dochody ogółem według źródeł powstawania (w złotych) Lp. wg uchwały budżetowej po zmianach na dzień 31.12.2005 r % wykonania (5:4) 1. 3. 4. 5. 6. 7. % struktura wykonania 2. 1. Dochody województwa z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 160 576 936 173 075 556 182 120 020 105,2 58,4 a). 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 576 936 35 815 189 37 138 742 103,7 11,9 b). 15,9% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 125 000 000 137 260 367 144 981 278 105,6 46,5 2. Dochody z majątku województwa 1 169 700 1 498 174 1 088 629 72,7 0,3 a). dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 107 700 440 381 537 984 122,2 0,2 3. Treść - czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych 107 700 440 381 537 984 122,2 b). dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości 1 028 000 1 028 000 520 872 50,7 0,1 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w Sieradzu, Złoczewie, Zelowie, Bełchatowie, Warcie. 1 028 000 1 028 000 520 872 50,7 c). opłaty z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości 34 000 29 793 29 773 99,9 0,0 - opłaty za trwały zarząd: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi (działka w Sierpowie), ZDW- Łódź (Sieradz-Działoszyn), WBG w Łodzi-Solna 14, Wojewódzki Zakład Konserwacji i Urządzeń Wodnych -Skierniewice, WZMiUW w Łodzi (działka Ciechanów), WUP Łódź, WORD w Skierniewicach; użytkowanie wieczyste gruntów: Wojewódzki Szpital im. Madurowicza w Łodzi, Filharmonia Łódzka, ŁDK, WORD-Piotrków Tryb., PABIAN-MED. Dochody uzyskiwane przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wpłaty od wojewódzkich zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych wojewódzkich jednostek budżetowych 34 000 29 793 29 773 99,9 276 400 4 243 254 4 656 497 109,7 1,5 a). wpływy z usług 129 800 894 252 1 008 128 112,7 0,3 - wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświatowe 0 766 452 765 519 99,9 - usługi w zakresie obsługi grupowego ubezpieczenia pracowników 4 800 4 800 5 157 107,4 - wpływy z usług za opracowania planistyczne 50 000 50 000 107 900 215,8 - wpływy za uzgodnienia dokumentacji technicznej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nadzorów inwestorskich 75 000 73 000 129 552 177,5 b). wpływy z opłat 98 500 910 195 1 012 375 111,2 0,3 - opłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków na drogach wojewódzkich 0 3 354 3 354 100,0 - opłaty za udostępnianie danych z ewidencji prowadzonej w zakresie ochrony środowiska 500 500 812 162,4 - wpływy z opłat za analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób 50 000 50 000 57 637 115,3 - wpływy z opłat za specyfikacje i dokumenty przetargowe 8 000 20 000 23 022 115,1 - wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich 0 183 262 215 951 117,8 wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym 40 000 60 000 84 755 141,3 - wpływy z tytułu opłat za koordynację rozkładów jazdy za lata ubiegłe 0 0 3 008 X - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0 241 999 241 999 100,0 - wpływy z opłat za czesne, wydane zaświadczenia, duplikaty legitymacji, odpisy dyplomów - pobierane przez jednostki oświatowe 0 351 080 381 837 108,8 c). wpływy z zysku gospodarstwa pomocniczego 8 100 14 974 14 974 100,0 0,0 - wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 8 100 14 974 14 974 100,0 1 -
Lp. Treść wg uchwały budżetowej po zmianach na dzień 31.12.2005 r % wykonania (5:4) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. inne wpływy % struktura wykonania d). 40 000 241 371 418 981 173,6 0,1 - dofinansowanie składek emerytalnych z PFRON 5 000 5 000 5 996 119,9 - zwrot kosztów upomnień 0 0 6 189 X - sprzedaż wyrobów i składników majątkowych 7 000 20 347 38 129 187,4 - odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek 17 000 71 239 151 457 212,6 - inne odsetki 0 667 1 327 199,0 - różne wpływy 11 000 144 118 215 883 149,8 e). zwroty środków z lat ubiegłych 0 596 163 606 932 101,8 0,2 - zwrot środków z Urzędu Skarbowego na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w sprawie nadmiernie pobranej dotacji celowej z budżetu państwa za 2001 r. dotyczącej dopłat do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich. - zwrot odsetek przez Urząd Skarbowy na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w sprawie nadmiernie pobranej dotacji celowej z budżetu państwa za 2001 r. dotyczącej dopłat do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich 0 331 596 331 596 100,0 0 134 863 134 863 100,0 - zwrot środków z Urzędu Skarbowego na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w sprawie dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach Regionalnego Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia - na wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 0 62 039 62 039 100,0 - zwrot odsetek z Urzędu Skarbowego na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w sprawie dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach Regionalnego Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia - na wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych - zwrot wydatków poniesionych w 2004 roku na zakup bonów towarowych, z tytułu rozliczenia kosztów podróży służbowych za 2004 rok, korekty faktury ZOUM za 2004 rok, zwrot nadpłaconej w 2004 roku diety, zwrot ubezpieczenia OC i NW w związku ze sprzedażą samochodu osobowego, zwrot składki emerytalno-rentowej pracodawcy 0 0 10 072 X 0 67 665 68 362 101,0 f). wpływy do budżetu ze środków specjalnych 0 1 586 299 1 595 107 100,6 0,6 4. Subwencja ogólna 73 210 522 75 241 581 75 241 581 100,0 24,1 5. a). część oświatowa 32 638 259 34 714 741 34 714 741 100,0 11,1 b). część wyrównawcza 39 195 545 39 195 545 39 195 545 100,0 12,6 c). część regionalna 1 376 718 1 331 295 1 331 295 100,0 0,4 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 000 2 000 4 092 204,6 0,0 6. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa 500 000 2 888 777 3 284 431 113,7 1,1 7. Pozostałe dochody 1 400 000 5 470 112 5 542 346 101,3 1,8 a). środki pozyskane z innych źródeł 0 623 055 619 785 99,5 0,2 - dofinansowanie realizacji Krajowego u Działań EURES na lata 2004-2007 0 29 649 25 250 85,2 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, - rozliczenie projektu pn. Ogólna metoda łuku plazmowego do likwidacji odpadów toksycznych wraz z jednoczesnym tworzeniem wysokowartościowych materiałów budowlanych Nr G1RD-CT-2001-00468 w ramach zawartego w dniu 21 marca 2001 roku Kontraktu pomiędzy Wspólnotą Europejską a Urzędem Marszałkowskim w Łodzi 0 51 406 51 406 100,0 0 542 000 540 890 99,8 0 0 2 239 X b). wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 400 000 2 300 000 2 362 200 102,7 0,8 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi (zgodnie z ustawą z dn. 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rozdz. 1 art.9, ust.3a), 1 400 000 2 300 000 2 362 200 102,7 2
Lp. Treść wg uchwały budżetowej po zmianach na dzień 31.12.2005 r % wykonania (5:4) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. środki z wydatków niewygasających % struktura wykonania c). 0 2 296 064 2 300 985 100,2 0,7 - środki z wydatków niewygasających 2003 0 896 756 896 756 100,0 - środki z wydatków niewygasających 2004 0 1 399 308 1 404 229 100,4 d). zwrot kosztów postępowania procesowego 0 5 391 6 433 119,3 e). należności przejęte przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanej jednostce WKTS w Skierniewicach 0 739 739 100,0 f). należności przejęte przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanej jednostce Specjalistyczny Dermatologiczny ZOZ w Łodzi 0 3 089 3 422 110,8 g). zwrot środków za staże i specjalizacje medyczne 0 0 4 460 X h). odsetki za staże i specjalizacje medyczne 0 0 6 X i). zwrot środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji z budżetu województwa 0 0 12 293 X j). odsetki od środków z dotacji udzielonych z budżetu województwa 0 0 21 X k). refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej 0 23 002 23 003 100,0 l). dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich 0 218 772 208 999 95,5 0,1 8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych 0 22 602 489 4 240 961 18,8 1,4 a). bieżących 0 18 648 024 4 222 472 22,6 1,4 b). majątkowych 0 3 954 465 18 489 0,5 0,0 9. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z Kontraktu Wojewódzkiego 0 15 666 200 9 284 129 59,3 3,0 a). bieżących 0 20 000 20 000 100,0 0,0 b). majątkowych 0 15 646 200 9 264 129 59,2 3,0 10. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych 142 400 4 757 956 4 591 301 96,5 1,5 a). bieżących 6 400 1 395 599 1 469 763 105,3 0,5 b). majątkowych 136 000 3 362 357 3 121 538 92,8 1,0 I. Ogółem dochody na zadania własne 237 277 958 305 446 099 290 053 987 95,0 93,1 II. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 045 000 19 966 218 19 138 440 95,9 6,1 III. a). bieżących 3 023 000 15 496 534 14 812 158 95,6 4,8 b). majątkowych 1 022 000 4 469 684 4 326 282 96,8 1,4 Dotacje celowe na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie zawartych porozumień 0 2 584 390 2 488 993 96,3 0,8 a). bieżących 0 1 569 390 1 569 390 100,0 0,5 b). majątkowych 0 1 015 000 919 603 90,6 0,3 O G Ó Ł E M I + II + III 241 322 958 327 996 707 311 681 420 95,0 100,0 3
WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2005 ROK Dochody według działów i rozdziałów ( w złotych) DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie według uchwały budżetowej po zmianach na dzień 31.12.2005 r. % wykonania ( 6:5) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE Zadania własne bez Kontraktu Wojewódzkiego 237 277 958 305 446 099 290 053 987 95,0 237 277 958 289 779 899 280 769 858 96,9 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 207 000 4 607 409 4 648 438 100,9 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 0 0 320 X 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 205 000 205 000 264 436 129,0 01008 Melioracje wodne 2 000 4 270 981 4 252 254 99,6 01095 Pozostała działalność 0 131 428 131 428 100,0 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 0 4 977 572 0 0,0 15095 Pozostała działalność 0 4 977 572 0 0,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 700 412 106 511 523 124,1 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 20 700 412 106 511 523 124,1 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 062 000 1 156 038 753 950 65,2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 062 000 1 156 038 753 950 65,2 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 58 100 1 383 636 137 823 10,0 71003 Biura planowania przestrzennego 50 000 50 000 114 704 229,4 71095 Pozostała działalność 0 1 318 662 8 145 0,6 71097 Gospodarstwa pomocnicze 8 100 14 974 14 974 100,0 730 NAUKA 0 2 134 524 324 472 15,2 73006 Działalność wspomagająca badania 0 2 134 524 324 472 15,2 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 737 700 4 085 423 4 376 608 107,1 75018 Urzędy marszałkowskie 737 700 3 873 190 4 211 233 108,7 75095 Pozostała działalność 0 212 233 165 375 77,9 4
DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie według uchwały budżetowej po zmianach na dzień 31.12.2005 r. % wykonania ( 6:5) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 160 576 936 173 075 556 182 120 020 105,2 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 576 936 35 815 189 37 138 742 103,7 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - z podatku dochodowego od osób prawnych 125 000 000 137 260 367 144 981 278 105,6 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 73 210 522 77 560 647 77 565 569 100,0 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 32 638 259 34 714 741 34 714 741 100,0 75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 39 195 545 39 195 545 39 195 545 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 0 2 319 066 2 323 988 100,2 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 1 376 718 1 331 295 1 331 295 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 2 672 433 2 705 073 101,2 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 700 916 130,9 80130 Szkoły zawodowe 0 342 933 339 131 98,9 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 0 1 460 290 1 497 703 102,6 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 750 704 750 245 99,9 80147 Biblioteki pedagogiczne 0 116 906 116 278 99,5 80195 Pozostała działalność 0 900 800 88,9 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 0 791 679 610 850 77,2 80309 Pomoc materialna dla studentów 0 791 679 610 850 77,2 851 OCHRONA ZDROWIA 1 400 000 2 755 089 2 826 199 102,6 85111 Szpitale ogólne 0 355 089 354 320 99,8 85141 Ratownictwo medyczne 0 0 3 123 X 85148 Medycyna pracy 0 0 516 X 5
DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie według uchwały budżetowej po zmianach na dzień 31.12.2005 r. % wykonania ( 6:5) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 400 000 2 300 000 2 362 200 102,7 85157 Staże i specjalizacje medyczne 0 0 4 466 X 85195 Pozostała działalność 0 100 000 101 574 101,6 852 POMOC SPOŁECZNA 5 000 5 000 14 651 293,0 853 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 5 000 5 000 14 651 293,0 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0 7 262 145 1 332 395 18,3 85324 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0 218 772 208 999 95,5 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy 0 5 378 444 1 012 577 18,8 85395 Pozostała działalność 0 1 664 929 110 819 6,7 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 6 658 643 2 590 440 38,9 85410 Internaty i bursy szkolne 0 521 918 523 106 100,2 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 6 136 725 2 067 334 33,7 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 241 999 244 238 100,9 90002 Gospodarka odpadami 0 0 2 239 #DZIEL/0! 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0 241 999 241 999 100,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0 0 7 609 X 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0 0 7 609 X Zadania własne z Kontraktu Wojewódzkiego 0 15 666 200 9 284 129 59,3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 12 500 000 7 283 400 58,3 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 0 12 500 000 7 283 400 58,3 851 OCHRONA ZDROWIA 0 485 500 282 108 58,1 85111 Szpitale ogólne 0 425 500 235 000 55,2 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0 60 000 47 108 78,5 6
DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie według uchwały budżetowej po zmianach na dzień 31.12.2005 r. % wykonania ( 6:5) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 852 POMOC SPOŁECZNA 0 170 700 158 826 93,0 85202 Domy pomocy społecznej 0 150 000 142 826 95,2 85203 Ośrodki wsparcia 0 20 700 16 000 77,3 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 2 510 000 1 559 795 62,1 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 0 2 490 000 1 539 795 61,8 92195 Pozostała działalność 0 20 000 20 000 100,0 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 4 045 000 19 966 218 19 138 440 95,9 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 915 000 7 556 830 7 181 154 95,0 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 660 000 660 000 659 998 100,0 01008 Melioracje wodne 2 255 000 3 287 684 3 236 321 98,4 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 0 538 146 216 844 40,3 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 3 071 000 3 067 991 99,9 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 439 000 439 000 438 882 100,0 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 187 000 187 000 187 000 100,0 71095 Pozostała działalność 252 000 252 000 251 882 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA 0 10 058 047 9 631 064 95,8 853 85157 Staże i specjalizacje medyczne 0 10 058 047 9 631 064 95,8 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 691 000 712 341 688 382 96,6 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy 691 000 712 341 688 382 96,6 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 1 200 000 1 198 958 99,9 90095 Pozostała działalność 0 1 200 000 1 198 958 99,9 7
DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie według uchwały budżetowej po zmianach na dzień 31.12.2005 r. % wykonania ( 6:5) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. DOCHODY NA ZADANIA realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień 0 2 584 390 2 488 993 96,3 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 20 700 20 663 99,8 01008 Melioracje wodne 0 20 700 20 663 99,8 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0 82 890 82 890 100,0 75095 Pozostała działalność 82 890 82 890 100,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 2 480 800 2 385 440 96,2 92107 Teatry muzyczne, opery, operetki 0 200 000 200 000 100,0 92116 Biblioteki 0 286 500 286 500 100,0 92118 Muzea 0 1 994 300 1 898 940 95,2 DOCHODY OGÓŁEM 241 322 958 327 996 707 311 681 420 95,0 8
WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2005 ROK Wydatki według działów i rozdziałów (w złotych) % z tego: wg uchwały w tym: Wyszczególnienie po zmianach na dzień wykonania Wydatki bieżące (bez dotacji) Dotacje Wydatki majątkowe budżetowej wynagrodzenia i pochodne 31.12.2005 r. (6:5) plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie Rozdział Dział 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ZADANIA WŁASNE WYDATKI OGÓŁEM 256 625 912 344 084 294 299 690 997 87,1 135 721 810 123 286 441 60 940 843 59 827 233 130 532 256 116 972 891 77 830 228 59 431 665 ZADANIA WŁASNE BEZ KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO 256 625 912 328 418 094 290 397 492 88,4 135 721 810 123 286 441 60 940 843 59 827 233 130 512 256 116 952 891 62 184 028 50 158 160 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 310 500 10 710 909 10 610 912 99,1 6 911 352 6 866 725 4 761 390 4 723 970 600 000 584 267 3 199 557 3 159 920 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 15 100 6 900 6 900 100,0 6 900 6 900 0 0 0 0 0 0 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 5 478 300 5 486 500 5 436 027 99,1 5 464 700 5 421 373 4 761 390 4 723 970 0 0 21 800 14 654 01008 Melioracje wodne 0 4 268 981 4 248 161 99,5 1 261 548 1 261 548 0 0 0 0 3 007 433 2 986 613 01009 Spółki wodne 600 000 600 000 584 267 97,4 0 0 0 0 600 000 584 267 0 0 01095 Pozostała działalność 217 100 348 528 335 557 96,3 178 204 176 904 0 0 0 0 170 324 158 653 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 0 4 977 572 0 0,0 0 0 0 0 1 044 207 0 3 933 365 0 15095 Pozostała działalność 0 4 977 572 0 0,0 0 0 0 0 1 044 207 0 3 933 365 0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 92 237 490 93 413 585 91 865 015 98,3 26 220 675 26 201 697 6 142 790 6 141 781 48 612 000 48 612 000 18 580 910 17 051 318 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 27 000 000 27 000 000 27 000 000 100,0 0 0 0 0 27 000 000 27 000 000 0 0 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 21 612 000 21 612 000 21 612 000 100,0 0 0 0 0 21 612 000 21 612 000 0 0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 43 625 490 44 801 585 43 253 015 96,5 26 220 675 26 201 697 6 142 790 6 141 781 0 0 18 580 910 17 051 318 630 TURYSTYKA 125 000 125 000 111 290 89,0 65 000 61 338 1 500 1 500 60 000 49 952 0 0 63095 Pozostała działalność 125 000 125 000 111 290 89,0 65 000 61 338 1 500 1 500 60 000 49 952 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 768 000 154 686 154 685 100,0 154 686 154 685 0 0 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 768 000 154 686 154 685 100,0 154 686 154 685 0 0 0 0 0 0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 065 780 4 586 433 3 055 290 66,6 2 965 780 2 923 793 2 367 400 2 364 869 1 520 653 32 580 100 000 98 917 71003 Biura planowania przestrzennego 3 065 780 3 065 780 3 022 710 98,6 2 965 780 2 923 793 2 367 400 2 364 869 0 0 100 000 98 917 71095 Pozostała działalność 0 1 520 653 32 580 2,1 0 0 0 0 1 520 653 32 580 0 0 730 NAUKA 0 2 888 457 1 078 395 37,3 1 810 049 0 0 0 1 078 408 1 078 395 0 0 73006 Działalność wspomagająca badania 0 2 888 457 1 078 395 37,3 1 810 049 0 0 0 1 078 408 1 078 395 0 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 29 382 540 33 712 073 28 688 923 85,1 25 217 275 21 496 702 12 565 055 11 908 823 190 394 179 911 8 304 404 7 012 310 75017 Samorządowe sejmiki województw 1 350 000 1 350 000 1 262 839 93,5 1 350 000 1 262 839 0 0 0 0 0 0 75018 Urzędy marszałkowskie 27 982 540 26 697 508 22 073 768 82,7 22 006 369 18 674 698 12 373 418 11 787 611 0 0 4 691 139 3 399 070 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 1 822 440 1 520 700 83,4 1 822 440 1 520 700 191 637 121 212 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 50 000 3 842 125 3 831 616 99,7 38 466 38 465 0 0 190 394 179 911 3 613 265 3 613 240 9
Dział (w złotych) % z tego: wg uchwały w tym: Wyszczególnienie po zmianach na dzień wykonania Wydatki bieżące (bez dotacji) Dotacje Wydatki majątkowe budżetowej wynagrodzenia i pochodne 31.12.2005 r. (6:5) plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie Rozdział 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 80 000 80 000 58 684 73,4 72 000 50 780 3 010 3 010 0 0 8 000 7 904 75495 Pozostała działalność 80 000 80 000 58 684 73,4 72 000 50 780 3 010 3 010 0 0 8 000 7 904 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 4 000 000 6 634 717 2 857 792 43,1 6 634 717 2 857 792 0 0 0 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4 000 000 3 141 817 2 857 792 91,0 3 141 817 2 857 792 0 0 0 0 0 0 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 0 3 492 900 0 0,0 3 492 900 0 0 0 0 0 0 0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 660 000 2 126 188 7 018 0,3 1 866 188 7 018 0 0 0 0 260 000 0 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 0 7 019 7 018 100,0 7 019 7 018 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 660 000 2 119 169 0 0,0 1 859 169 0 0 0 0 0 260 000 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 33 156 908 36 466 136 36 296 815 99,5 35 244 833 35 079 705 27 716 777 27 595 357 0 0 1 221 303 1 217 110 80102 Szkoły podstawowe specjalne 343 080 329 480 329 439 100,0 329 480 329 439 273 733 274 304 0 0 0 0 80130 Szkoły zawodowe 12 867 673 13 038 797 13 004 323 99,7 12 790 572 12 756 616 9 868 027 9 845 409 0 0 248 225 247 707 80131 Kolegia pracowników służb społecznych 0 121 779 121 620 99,9 121 779 121 620 101 779 101 626 0 0 0 0 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 8 604 941 10 119 339 10 061 500 99,4 9 865 261 9 808 329 7 851 958 7 813 307 0 0 254 078 253 171 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 941 783 5 787 487 5 764 062 99,6 5 724 487 5 701 063 4 699 504 4 682 105 0 0 63 000 62 999 80147 Biblioteki pedagogiczne 6 360 214 7 063 337 7 012 971 99,3 6 407 337 6 359 738 4 921 759 4 878 606 0 0 656 000 653 233 80195 Pozostała działalność 39 217 5 917 2 900 49,0 5 917 2 900 17 0 0 0 0 0 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 31 500 2 727 064 2 497 117 91,6 31 500 31 500 0 0 2 695 564 2 465 617 0 0 80309 Pomoc materialna dla studentów 0 2 695 564 2 465 617 91,5 0 0 0 0 2 695 564 2 465 617 0 0 80395 Pozostała działalność 31 500 31 500 31 500 100,0 31 500 31 500 0 0 0 0 0 0 851 OCHRONA ZDROWIA 19 045 265 39 251 241 38 058 491 97,0 17 944 805 17 577 313 21 000 20 980 3 900 420 3 884 182 17 406 016 16 596 996 85111 Szpitale ogólne 9 475 250 27 456 928 26 642 445 97,0 14 061 011 14 038 119 0 0 46 904 46 904 13 349 013 12 557 422 85120 Lecznictwo psychiatryczne 1 499 475 1 708 319 1 697 033 99,3 0 0 0 0 0 0 1 708 319 1 697 033 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 887 500 753 380 608 368 80,8 148 380 3 368 0 0 0 0 605 000 605 000 85131 Lecznictwo stomatologiczne 71 250 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 85141 Ratownictwo medyczne 75 000 220 350 220 350 100,0 0 0 0 0 0 0 220 350 220 350 85148 Medycyna pracy 4 766 990 4 966 990 4 767 436 96,0 2 378 790 2 179 236 0 0 2 388 200 2 388 200 200 000 200 000 85149 Programy polityki zdrowotnej 530 000 530 000 529 998 100,0 0 0 0 0 530 000 529 998 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 195 800 195 800 195 773 100,0 70 800 70 773 6 000 5 980 125 000 125 000 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 400 000 2 300 000 2 277 915 99,0 240 000 239 994 15 000 15 000 736 666 720 730 1 323 334 1 317 191 85195 Pozostała działalność 144 000 1 119 474 1 119 173 100,0 1 045 824 1 045 823 0 0 73 650 73 350 0 0 10
Dział (w złotych) % z tego: wg uchwały w tym: Wyszczególnienie po zmianach na dzień wykonania Wydatki bieżące (bez dotacji) Dotacje Wydatki majątkowe budżetowej wynagrodzenia i pochodne 31.12.2005 r. (6:5) plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie Rozdział 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 852 POMOC SPOŁECZNA 2 151 300 2 261 600 2 118 593 93,7 1 974 610 1 831 703 1 335 100 1 281 968 244 490 244 490 42 500 42 400 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 1 680 800 1 791 100 1 670 154 93,2 1 765 600 1 644 683 1 322 100 1 272 868 0 0 25 500 25 471 85295 Pozostała działalność 470 500 470 500 448 439 95,3 209 010 187 020 13 000 9 100 244 490 244 490 17 000 16 929 853 85311 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 6 480 228 17 836 672 11 185 769 62,7 6 008 322 5 565 410 4 614 323 4 381 982 11 462 177 5 269 480 366 173 350 879 295 000 295 000 279 976 94,9 39 500 39 415 1 000 1 000 255 500 240 561 0 0 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 4 935 492 14 209 806 9 199 102 64,7 5 796 432 5 423 290 4 593 013 4 373 619 8 047 201 3 424 933 366 173 350 879 85395 Pozostała działalność 1 249 736 3 331 866 1 706 691 51,2 172 390 102 705 20 310 7 363 3 159 476 1 603 986 0 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 726 201 15 833 161 11 622 722 73,4 2 300 018 2 282 736 1 412 498 1 402 993 13 533 143 9 339 986 0 0 85410 Internaty i bursy szkolne 1 680 940 2 228 567 2 216 445 99,5 2 228 567 2 216 445 1 412 498 1 402 993 0 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 45 261 13 604 594 9 406 277 69,1 71 451 66 291 0 0 13 533 143 9 339 986 0 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 400 000 100 000 97 844 97,8 100 000 97 844 0 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 400 000 100 000 97 844 97,8 100 000 97 844 0 0 0 0 0 0 921 92106 92107 92108 92109 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry dramatyczne i lalkowe (Teatr im. Stefana Jaracza) Teatry muzyczne, opery, operetki (Teatr Wielki) Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele (Filharmonia im. A. Rubinsteina) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Łódzki Dom Kultury) 51 385 200 51 912 600 47 751 548 92,0 200 000 199 700 0 0 42 950 800 42 931 442 8 761 800 4 620 406 6 432 200 6 470 200 5 437 996 84,0 0 0 0 0 5 338 000 5 338 000 1 132 200 99 996 18 060 000 19 742 400 19 742 399 100,0 0 0 0 0 17 070 000 17 070 000 2 672 400 2 672 399 5 930 000 6 187 000 6 187 000 100,0 0 0 0 0 5 987 000 5 987 000 200 000 200 000 3 600 000 3 740 000 3 740 000 100,0 0 0 0 0 3 540 000 3 540 000 200 000 200 000 92116 Biblioteki (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna) 92118 Muzea (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Muzeum Sztuki) 3 950 000 4 000 000 3 998 272 100,0 0 0 0 0 3 660 800 3 660 800 339 200 337 472 10 903 000 11 013 000 7 905 539 71,8 0 0 0 0 6 795 000 6 795 000 4 218 000 1 110 539 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 60 000 60 000 60 000 100,0 0 0 0 0 60 000 60 000 0 0 92195 Pozostała działalność 2 450 000 700 000 680 342 97,2 200 000 199 700 0 0 500 000 480 642 0 0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2 620 000 2 620 000 2 280 589 87,0 0 0 0 0 2 620 000 2 280 589 0 0 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 92605 sportu ZADANIA WŁASNE Z KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO 2 620 000 2 620 000 2 280 589 87,0 0 0 0 0 2 620 000 2 280 589 0 0 0 15 666 200 9 293 505 59,3 0 0 0 0 20 000 20 000 15 646 200 9 273 505 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 12 500 000 7 283 400 58,3 0 0 0 0 0 0 12 500 000 7 283 400 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 0 12 500 000 7 283 400 58,3 0 0 0 0 0 0 12 500 000 7 283 400 11
Dział (w złotych) % z tego: wg uchwały w tym: Wyszczególnienie po zmianach na dzień wykonania Wydatki bieżące (bez dotacji) Dotacje Wydatki majątkowe budżetowej wynagrodzenia i pochodne 31.12.2005 r. (6:5) plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie Rozdział 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 851 OCHRONA ZDROWIA 0 485 500 291 484 60,0 0 0 0 0 0 0 485 500 291 484 85111 Szpitale ogólne 0 425 500 235 000 55,2 0 0 0 0 0 0 425 500 235 000 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0 60 000 56 484 94,1 0 0 0 0 0 0 60 000 56 484 852 POMOC SPOŁECZNA 0 170 700 158 826 93,0 0 0 0 0 0 0 170 700 158 826 85202 Domy pomocy społecznej 0 150 000 142 826 95,2 0 0 0 0 0 0 150 000 142 826 85203 Ośrodki wsparcia 0 20 700 16 000 77,3 0 0 0 0 0 0 20 700 16 000 921 92108 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele (Filharmonia im. A. Rubinsteina) 0 2 510 000 1 559 795 62,1 0 0 0 0 20 000 20 000 2 490 000 1 539 795 0 2 490 000 1 539 795 61,8 0 0 0 0 0 0 2 490 000 1 539 795 92195 Pozostała działalność 0 20 000 20 000 100,0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - WYDATKI OGÓŁEM 4 045 000 19 966 218 19 145 034 95,9 15 496 534 14 818 752 452 944 295 986 0 0 4 469 684 4 326 282 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 915 000 7 556 830 7 181 153 95,0 4 287 146 4 053 829 367 657 211 084 0 0 3 269 684 3 127 324 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 660 000 660 000 659 998 100,0 660 000 659 998 0 0 0 0 0 0 01008 Melioracje wodne 2 255 000 3 287 684 3 236 320 98,4 2 283 000 2 279 996 0 0 0 0 1 004 684 956 324 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 0 538 146 216 844 40,3 444 146 216 844 367 657 211 084 0 0 94 000 0 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 3 071 000 3 067 991 99,9 900 000 896 991 0 0 0 0 2 171 000 2 171 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 439 000 439 000 438 882 100,0 439 000 438 882 0 0 0 0 0 0 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 187 000 187 000 187 000 100,0 187 000 187 000 0 0 0 0 0 0 71095 Pozostała działalność 252 000 252 000 251 882 100,0 252 000 251 882 0 0 0 0 0 0 851 OCHRONA ZDROWIA 0 10 058 047 9 637 659 95,8 10 058 047 9 637 659 0 0 0 0 0 0 85157 Staże i specjalizacje medyczne 0 10 058 047 9 637 659 95,8 10 058 047 9 637 659 0 0 0 0 0 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 691 000 712 341 688 382 96,6 712 341 688 382 85 287 84 902 0 0 0 0 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 691 000 712 341 688 382 96,6 712 341 688 382 85 287 84 902 0 0 0 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 1 200 000 1 198 958 99,9 0 0 0 0 0 0 1 200 000 1 198 958 90095 Pozostała działalność 0 1 200 000 1 198 958 99,9 0 0 0 0 0 0 1 200 000 1 198 958 12
Dział (w złotych) % z tego: wg uchwały w tym: Wyszczególnienie po zmianach na dzień wykonania Wydatki bieżące (bez dotacji) Dotacje Wydatki majątkowe budżetowej wynagrodzenia i pochodne 31.12.2005 r. (6:5) plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie Rozdział 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ZADANIA REALIZOWANE przez SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA na PODSTAWIE POROZUMIEŃ 184 200 2 998 200 2 702 337 90,1 184 200 150 443 0 0 1 486 500 1 486 500 1 327 500 1 065 394 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 20 700 20 663 99,8 0 0 0 0 0 0 20 700 20 663 01008 Melioracje wodne 0 20 700 20 663 99,8 0 0 0 0 0 0 20 700 20 663 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 312 500 145 791 46,7 0 0 0 0 0 0 312 500 145 791 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0 312 500 145 791 46,7 0 0 0 0 0 0 312 500 145 791 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 184 200 184 200 150 443 81,7 184 200 150 443 0 0 0 0 0 0 75018 Urzędy marszałkowskie 184 200 184 200 150 443 81,7 184 200 150 443 0 0 0 0 0 0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 2 480 800 2 385 440 96,2 0 0 0 0 1 486 500 1 486 500 994 300 898 940 92107 Teatry muzyczne, opery, operetki (Teatr Wielki) 0 200 000 200 000 100,0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 92116 Biblioteki (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna) 0 286 500 286 500 100,0 0 0 0 0 286 500 286 500 0 0 92118 Muzea (Muzeum Sztuki) 0 1 994 300 1 898 940 95,2 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 994 300 898 940 OGÓŁEM WYDATKI 260 855 112 367 048 712 321 538 368 87,6 151 402 544 138 255 636 61 393 787 60 123 219 132 018 756 118 459 391 83 627 412 64 823 341 13
WYKONANIE ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH W 2005 ROKU W RAMACH KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO (w złotych) z tego: Lp. Dział Rozdział według uchwały budżetowej po zmianach na dzień 31.12.2005 r. % wykonania (7:6) finansowane z dotacji z budżetu państwa środki własne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. I. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 20 000 20 000 100,0 20 000 20 000 0 0 92195 Pozostała działalność 0 20 000 20 000 100,0 20 000 20 000 0 0 - "Organizacja Ogólnopolskiego Studenckiego Przeglądu Piosenki Turystycznej Yapa" - "Przewodnik po pałacu Scheiblera - Muzeum Kinematografii (opracowanie przewodnika)" 0 10 000 10 000 100,0 10 000 10 000 0 0 0 10 000 10 000 100,0 10 000 10 000 0 0 Ogółem 0 20 000 20 000 100 20 000 20 000 0 0 14
WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2005 ROKU NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH (w złotych) z tego: Wydatki bieżące plan w tym: wynagrodzenia i pochodne wykonanie plan wykonanie % wykonania (6:5) Dział Rozdział Wyszczególnienie wg uchwały budżetowej po zmianach na dzień 31.12.2005 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ZADANIA WŁASNE WYDATKI OGÓŁEM 0 29 649 24 640 83,1 29 649 24 640 1 100 805 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0 29 649 24 640 83,1 29 649 24 640 1 100 805 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 0 29 649 24 640 83,1 29 649 24 640 1 100 805 - Realizacja na terenie województwa działań związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia - EURES 0 5 449 1 050 19,3 5 449 1 050 0 0 - Realizacja Krajowego u Działań EURES na lata 2004-2007 0 24 200 23 590 97,5 24 200 23 590 1 100 805 O G Ó Ł E M W Y D A T K I 0 29 649 24 640 83,1 29 649 24 640 1 100 805 15
WYKONANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W 2005 ROKU REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA PROGRAMY PRZEDAKCESYJNE z tego: Wydatki bieżące w tym: (w złotych) wynagrodzenia i pochodne Dział Rozdział plan wykonanie plan wykonanie % wykonania (6:5) Wyszczególnienie wg uchwały budżetowej po zmianach na dzień 31.12.2005 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ZADANIA WŁASNE WYDATKI OGÓŁEM 0 78 473 74 558 95,0 78 473 74 558 62 000 61 285 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0 78 473 74 558 95,0 78 473 74 558 62 000 61 285 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 0 78 473 74 558 95,0 78 473 74 558 62 000 61 285 - Pokrycie kosztów wdrażania programu: PL 2002/000-580.06.04.05.01 - "Promocja zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich - Województwo Łódzkie" - Kontrakt dla jednostki realizującej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - Pokrycie kosztów wdrażania programu: PL01.06.09.01-02-05-02-Kontrakt - "Rotacja Miejsc Pracy - Województwo Łódzkie" dla jednostki realizującej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - Pokrycie kosztów wdrażania programu: PL01.06.09.01-02-05-01-Kontrakt - "Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich - Województwo Łódzkie" dla jednostki realizującej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi 0 69 389 66 549 95,9 69 389 66 549 56 014 55 301 0 4 542 3 469 76,4 4 542 3 469 2 993 2 992 0 4 542 4 540 100,0 4 542 4 540 2 993 2 992 O G Ó Ł E M W Y D A T K I 0 78 473 74 558 95,0 78 473 74 558 62 000 61 285 16
WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2005 ROKU PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZY WSPÓŁUDZIALE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH (w złotych) z tego: w tym: Wydatki bieżące (bez dotacji) Dotacje wynagrodzenia i pochodne % wykonania (6:5) Wyszczególnienie wg uchwały budżetowej po zmianach na dzień 31.12.2005 r. finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej współfinansowanie programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej współfinansowanie programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej współfinansowanie programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Dział Rozdział plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie 3. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ZADANIA WŁASNE - WYDATKI OGÓŁEM 1 365 963 34 748 639 19 554 477 56,3 1 262 757 1 083 971 2 216 836 345 098 744 812 712 062 248 014 234 954 14 236 085 13 656 481 17 032 961 4 468 927 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 0 1 044 207 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 044 207 0 15095 Pozostała działalność 0 1 044 207 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 044 207 0 - Współfinansowanie działania w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa 0 1 044 207 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 044 207 0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0 1 520 653 32 580 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 201 991 24 435 1 318 662 8 145 71095 Pozostała działalność 0 1 520 653 32 580 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 201 991 24 435 1 318 662 8 145 - Dofinansowanie projektów w ramach działania 2.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 0 1 520 653 32 580 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 201 991 24 435 1 318 662 8 145 730 Nauka 0 2 888 457 1 078 395 37,3 0 0 1 810 049 0 0 0 0 0 753 933 753 923 324 475 324 472 73006 Działalność wspomagająca badania 0 2 888 457 1 078 395 37,3 0 0 1 810 049 0 0 0 0 0 753 933 753 923 324 475 324 472 - Dofinansowanie projektów w ramach działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 0 2 888 457 1 078 395 37,3 0 0 1 810 049 0 0 0 0 0 753 933 753 923 324 475 324 472 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 21 227 927 029 834 829 90,1 551 400 491 135 185 235 163 783 344 620 337 218 115 007 112 461 0 0 190 394 179 911 75018 Urzędy marszałkowskie 21 227 736 635 654 918 88,9 551 400 491 135 185 235 163 783 344 620 337 218 115 007 112 461 0 0 0 0 - Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 21 227 426 427 425 879 99,9 319 720 319 368 106 707 106 511 319 720 319 368 106 707 106 511 0 0 0 0 - Wynagrodzenia ekspertów i organizacja prac paneli oceniających projekty zgłoszone do ZPORR w województwie łódzkim 0 42 746 27 408 64,1 31 125 20 556 11 621 6 852 24 900 17 850 8 300 5 950 0 0 0 0 - Organizacja prac Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Województwa Łódzkiego - Promocja wdrażania Funduszy Strukturalnych w regionie - Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów ZPORR w województwie - Szkolenia dla pracowników Urzędu zaangażowanych przy wdrażaniu ZPORR - Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wdrażania funduszy strukturalnych w województwie łódzkim 0 2 133 1 280 60,0 1 575 960 558 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 401 143 667 78,3 137 542 107 744 45 859 35 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 783 28 875 85,5 25 330 21 650 8 453 7 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 895 27 809 59,3 35 171 20 857 11 724 6 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250 0 0,0 937 0 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 0 190 394 179 911 94,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 394 179 911 - Pomoc Techniczna dla ŁARR - Działanie 4.1 ZPORR - Pomoc Techniczna dla ŁARR - Działanie 4.2 ZPORR - Pomoc Techniczna dla ŁARR - Działanie 4.3 ZPORR 0 139 028 136 396 98,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 028 136 396 0 30 421 22 570 74,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 421 22 570 0 20 945 20 945 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 945 20 945 17
(w złotych) z tego: w tym: Wydatki bieżące (bez dotacji) Dotacje wynagrodzenia i pochodne współfinansowanie programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej współfinansowanie programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej współfinansowanie programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Dział Rozdział % wykonania (6:5) Wyszczególnienie wg uchwały budżetowej po zmianach na dzień 31.12.2005 r. finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie 3. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 0 2 695 564 2 465 617 91,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 903 885 1 854 660 791 679 610 957 80309 Pomoc materialna dla studentów 0 2 695 564 2 465 617 91,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 903 885 1 854 660 791 679 610 957 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie 2.2, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionie, Typ II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów 0 2 695 564 2 465 617 91,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 903 885 1 854 660 791 679 610 957 852 POMOC SPOŁECZNA 95 000 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 95 000 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie 2.2 95 000 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 1 249 736 12 139 586 5 803 070 47,8 711 357 592 836 221 552 181 315 400 192 374 844 133 007 122 493 3 979 858 3 751 425 7 226 819 1 277 494 SPOŁECZNEJ 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 0 8 807 720 4 096 379 46,5 568 008 503 585 192 511 167 861 384 666 367 481 128 223 122 493 2 796 656 2 568 700 5 250 545 856 233 - Priorytet II. Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie - Priorytet II. Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi - Priorytet IV Pomoc techniczna, działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt: Przygotowanie analiz i ekspertyz na potrzeby funkcjonowania Komisji Ocen Projektów - Priorytet IV Pomoc techniczna, działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt: Obsługa Komisji Ocen Projektów oraz kontrola realizacji projektów niezbędnym warunkiem wdrażania ZPORR - Priorytet IV Pomoc techniczna, działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt: Szkolenia dla pracowników WUP w Łodzi wsparciem wdrażania ZPORR - Wsparcie procesu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie 4.1 - wydatki limitowane - Wsparcie procesu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie 4.2 - wydatki nielimitowane - Działania informacyjne i promocyjne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie 4.3 0 5 703 179 3 356 121 58,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 745 046 2 517 091 2 958 133 839 030 0 2 344 022 68 812 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 51 610 51 609 2 292 412 17 203 0 300 0 0,0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 495 0 0,0 975 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 678 13 000 82,9 9 750 9 750 5 928 3 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528 408 491 978 93,1 396 305 368 984 132 103 122 994 384 666 367 481 128 223 122 493 0 0 0 0 0 108 584 93 256 85,9 81 438 69 942 27 146 23 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 054 73 212 69,0 79 540 54 909 26 514 18 303 0 0 0 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 1 249 736 3 331 866 1 706 691 51,2 143 349 89 251 29 041 13 454 15 526 7 363 4 784 0 1 183 202 1 182 725 1 976 274 421 261 - Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich - działanie 1.2, schemat b - Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich - działanie 1.3, schemat b - Wsparcie zarządzania Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 3.1 - Informacja i promocja działań Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 3.2 0 467 770 467 114 99,9 0 0 0 0 0 0 0 0 339 600 339 125 128 170 127 989 0 696 482 696 480 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 513 307 513 306 183 175 183 174 501 165 98 200 60 846 62,0 87 707 57 857 10 493 2 989 13 103 7 363 3 976 0 0 0 0 0 74 190 74 190 41 859 56,4 55 642 31 394 18 548 10 465 2 423 0 808 0 0 0 0 0 18