DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 610.XLV.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), art. 48, art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 1) ) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 1. W Uchwale Nr 464.XXXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2017 zmienionej Uchwałą Nr 481.XXXV.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 756), Uchwałą Nr 485.XXXVI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1349), Uchwałą Nr 522.XXXVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2069), Uchwałą Nr 541.XL.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2824), Uchwałą Nr 555.XLI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3306), Uchwałą Nr 571.XLII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3750), Uchwałą Nr 587.XLIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4555), wprowadzić zmiany: 1) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: Wydatki majątkowe na rok 2017 jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2017 w: a) Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, jak niżej: - zwiększyć przychody ogółem o kwotę zł, zwiększyć dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę zł, 1) zm. Dz. U. z 2016 poz.1984, poz. 2260, poz. 1948, Dz. U. z 2017 poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529)

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz zwiększyć koszty ogółem o kwotę zł, b) Centrum Integracji Społecznej, jak niżej: - zwiększyć przychody ogółem o kwotę zł, - zwiększyć koszty ogółem o kwotę zł, 6) w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2017, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 7) w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2017, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie zł, a po stronie wydatków na poziomie zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Zdzisław Wolski

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 610.XLV.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 12 października 2017 r. ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017 DOCHODY w złotych Dział Nazwa Plan Zmiana 600 Transport i łączność Wpływy z różnych dochodów Dochody z tytułu gwarancji należytego wykonania Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody majątkowe) Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) Dochody bieżące Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu zamian nieruchomości Wpływy z pozostałych odsetek

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz Dział Nazwa Plan Zmiana Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnprawnych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Kary umowne wynikające z zawartych umów Wpływy z różnych dochodów Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości Dochody bieżące Dochody majątkowe Administracja publiczna Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki z Programu Civitas 2020 na realizację zadania pn. Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pomoc społeczna Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz Dział Nazwa Plan Zmiana Wpływy z usług Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media) Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych Opłaty za usługi opiekuńcze Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód Wpływy z różnych dochodów Zwroty kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenie społeczne Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu - wyrok sądu Odsetki od środków na rachunku bankowym Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące) Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Bezpiecznie we własnym domu usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące) Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Bezpiecznie we własnym domu usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz Dział Nazwa Plan Zmiana Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody majątkowe) Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody majątkowe) Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rodzina Wpływy z pozostałych odsetek Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Nienależnie pobrane świadczenia społeczne Dochody bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz Dział Nazwa Plan Zmiana Zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców Wpływy z różnych dochodów Wpływy związane ze zniszczeniem zieleni na terenach miejskich Dochody bieżące RAZEM DOCHODY

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zmiana 600 Transport i łączność Dochody bieżące Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gospodarka mieszkaniowa Dochody bieżące Dochody majątkowe Administracja publiczna Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pomoc społeczna Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rodzina Dochody bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody bieżące RAZEM Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody majątkowe

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz Nazwa z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Plan Zmiana

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 610.XLV.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 12 października 2017 r. WYDATKI ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana w złotych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 elektryczną, gaz i wodę Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana wydatki jednostek budżetowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Pozostała działalność Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieżące

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana wydatki jednostek budżetowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Szkoły zawodowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Programy polityki zdrowotnej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Pozostała działalność Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Centra integracji społecznej Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Rodzina Rodziny zastępcze Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Schroniska dla zwierząt Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Galerie i biura wystaw artystycznych Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych RAZEM WYDATKI

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zmiana 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych statutowych zadań Transport i łączność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Działalność usługowa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych statutowych zadań Administracja publiczna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz Nazwa Plan Zmiana wynagrodzenia i składki od nich naliczane statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Obsługa długu publicznego Wydatki bieżące wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochrona zdrowia Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz Nazwa statutowych zadań Plan Zmiana dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Pomoc społeczna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych statutowych zadań Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Rodzina Wydatki bieżące

21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz Nazwa Plan Zmiana świadczenia na rzecz osób fizycznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Kultura fizyczna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych statutowych zadań RAZEM Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

22 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz Nazwa Plan Zmiana Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

23 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 610.XLV.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 12 października 2017 r. WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2017 Jednostka Rozdział Plan na 2017 odpowiedzialna LP. Nazwa zadania klasyfikacji rok /przed Zmiana lub budżetowej zmianą/ koordynująca Dokumentacja przyszłościowa w złotych Plan na 2017 rok /po zmianie/ MZDiT Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie 7 z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej MZDiT Infrastruktura rowerowa na ul. Korczaka budżet obywatelski MZDiT Przebudowa drogi powiatowej nr 6607 S w Częstochowie ul. Kiedrzyńska na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Dekabrystów wraz ze skrzyżowaniem z tego: dotacja UW Przebudowa układu drogowego wraz z budową węzła DK-1 z ul MZDiT Połaniecką w Częstochowie MZDiT Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja Ogrodowa MZDiT Program budowy i przebudowy ulic MZDiT/MN Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, System Częstochowskiego Roweru Miejskiego MZDiT KPS Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych MZDiT Droga w ulicy Różanej budżet obywatelski MZDiT Rozbudowa ulicy Narcyzowej w Częstochowie budżet obywatelski MZDiT Nabycia nieruchomości w trybie zamian MN 41 Zagospodarowanie terenu przy budynku Leśmiana 7 LIM IZ 51 System monitoringu budżet obywatelski NA Podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Regionalnego X MN 0 S.A. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta KOSO Nowoczesny plac zabaw przy SP nr 29 budżet obywatelski IZ Termomodernizacja - remont elewacji budynku Zespołu Szkół im. Wł. Biegańskiego przy ul. Dąbrowskiego 75 w Częstochowie IZ 90 Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Amicus przy ul. Św. Brata Alberta 36/40 w Częstochowie IZ X Zakup busa DPS

24 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz Jednostka Rozdział Plan na 2017 odpowiedzialna LP. Nazwa zadania klasyfikacji rok /przed Zmiana lub budżetowej zmianą/ koordynująca Plan na 2017 rok /po zmianie/ X Budowa ogrodzenia części terenu Domu Pomocy Społecznej DPS Program modernizacji świetlic szkolnych IZ 103 Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie IZ 110 Siłownia pod chmurką w dzielnicy Ostatni Grosz budżet obywatelski IZ Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Śródmieście LIM IZ Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt budżet obywatelski IZ Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej ul. Festynowa w Częstochowie IZ LIM OGÓŁEM z tego śr. WFOŚiGW śr. z rezerwy subwencji ogólnej dotacja U. Marszałkowskiego dotacja UW dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej X - nowe pozycje

25 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 25 Poz Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 610.XLV.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 12 października 2017 r. WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w złotych Lp. Nazwa przedsięwzięcia Rozdział Jednostka Źródła finansowania klasyfikacji odpowiedzialna wydatków wydatków lub koordynująca PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE Plan na 2017 rok /przed zmianą/ Zmiana Plan na 2017 rok /po zmianie/ Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej 1 wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul Pułaskiego w Częstochowie 2 Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie MZDiT MZDiT majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/POIiŚ Ogółem majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/POIiŚ Ogółem Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do 3 ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) MZDiT/MN majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem majątkowe, z tego: Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy MZDiT/MN śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start FER doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie bieżące, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w X Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie IZ majątkowe, z tego: 0 śr. własne 0 śr. EFRR/RPO WSL 0 Ogółem OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne

26 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 26 Poz Lp. Nazwa przedsięwzięcia Rozdział Jednostka Źródła finansowania klasyfikacji odpowiedzialna wydatków wydatków lub koordynująca Plan na 2017 rok /przed zmianą/ Zmiana Plan na 2017 rok /po zmianie/ Lp. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH Nazwa przedsięwzięcia Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i 2 efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania MN nieruchomościami Rozdział Jednostka Źródła finansowania klasyfikacji odpowiedzialna wydatków wydatków lub koordynująca bieżące, z tego: śr. własne śr. EFS/POWER Ogółem Plan na 2017 rok /przed zmianą/ Zmiana Plan na 2017 rok /po zmianie/ Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu X FER Zrównoważonej Mobilności Miejskiej bieżące, z tego: 0 śr. Program Civitas Ogółem Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II ZS im. J. Kochanowskiego bieżące, z tego: śr. EFS/POWER Ogółem Zawodowa współpraca FER 36 Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie PS bieżące, z tego: śr. własne śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa Ogółem bieżące, z tego: śr. własne śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: 0 śr. EFS/RPO WSL 0 śr. budżetu państwa Ogółem Bezpiecznie we własnym domu usługi teleopiekuńcze PS w mieście Częstochowa bieżące, z tego: śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa Ogółem OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa wydatki majątkowe z tego: śr. własne śr. UE i inne zagraniczne śr. budżetu państwa

27 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 27 Poz Lp. Nazwa przedsięwzięcia Rozdział Jednostka Źródła finansowania klasyfikacji odpowiedzialna wydatków wydatków lub koordynująca Plan na 2017 rok /przed zmianą/ Zmiana Plan na 2017 rok /po zmianie/ OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa ogółem wydatki bieżące i majątkowe X nowe pozycje

28 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 28 Poz Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 610.XLV.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 12 października 2017 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2017 Lp. Nazwa Jednostki Dział Rozdział Plan dochodów na rok 2017 Zmiana w złotych Plan Plan wydatków dochodów na rok 2017 po zmianie Zmiana Plan wydatków po zmianie Szkoła Podstawowa Nr 31 Razem RAZEM X X

29 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 29 Poz Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 610.XLV.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 12 października 2017 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017 w złotych Dział Rozdział Nazwa Zmiany w Zmiany w Plan na rok Plan na rok Plan na rok Plan na rok Zmiany w planie planie dotacji 2017 dotacji 2017 dotacji 2017 dotacji 2017 dotacji planie dotacji dotacji dotacji przedmiotow dotacji dotacji dotacji ogółem celowych przedmiotowych podmiotowych podmiotowych przedmiotowy celowych ych celowych podmiotowych ch ogółem I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ) Dotacje bieżące Pomoc społeczna Centra integracji społecznej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Galerie i biura wystaw artystycznych II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ) Dotacje bieżące Oświata i wychowanie Pozostała działalność Ochrona zdrowia Pozostała działalność Pomoc społeczna Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje razem: