UCHWAŁA NR 722.XLVIII.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 722.XLVIII.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm.) ), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), art. 48, art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 1. W Uchwale Nr 464.XXXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2017 zmienionej Uchwałą Nr 481.XXXV.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 756), Uchwałą Nr 485.XXXVI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1349), Uchwałą Nr 522.XXXVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2069), Uchwałą Nr 541.XL.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2824), Uchwałą Nr 555.XLI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3306), Uchwałą Nr 571.XLII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3750), Uchwałą Nr 587.XLIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4555), Uchwałą Nr 610.XLV.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 12 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5529), Uchwałą Nr 626.XLVI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6244), Uchwałą Nr 707.XLVII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 6 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7093) wprowadzić zmiany: 1) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: Wydatki majątkowe na rok 2017 jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2017, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 6) w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2017, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie zł, a po stronie wydatków na poziomie zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. Id: 47DD59CF FA5-DEB3FCD228AD. Podpisany Strona 1

2 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Zdzisław Wolski Id: 47DD59CF FA5-DEB3FCD228AD. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 722.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 r. DOCHODY ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017 Dział Nazwa Plan Zmiana w złotych 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25% Dochody bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Udziały gminy Udziały powiatu Dochody bieżące Różne rozliczenia Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Subwencje (powiat) - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Subwencje (powiat) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Dochody bieżące Pomoc społeczna Id: 47DD59CF FA5-DEB3FCD228AD. Podpisany Strona 3

4 Dział Nazwa Plan Zmiana Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące) Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Bezpiecznie we własnym domu usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące) Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Bezpiecznie we własnym domu usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rodzina Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące) Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące) Id: 47DD59CF FA5-DEB3FCD228AD. Podpisany Strona 4

5 Dział Nazwa Plan Zmiana Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody majątkowe) Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody majątkowe) Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Zwrot kosztów postępowania sądowego Dochody bieżące Id: 47DD59CF FA5-DEB3FCD228AD. Podpisany Strona 5

6 Dział Nazwa Plan Zmiana RAZEM DOCHODY Id: 47DD59CF FA5-DEB3FCD228AD. Podpisany Strona 6

7 DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Gospodarka mieszkaniowa Plan Zmiana Dochody bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody bieżące Różne rozliczenia Dochody bieżące Pomoc społeczna Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rodzina Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody bieżące RAZEM Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Id: 47DD59CF FA5-DEB3FCD228AD. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 722.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 r. WYDATKI ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana w złotych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 elektryczną, gaz i wodę Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące Id: 47DD59CF FA5-DEB3FCD228AD. Podpisany Strona 8

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące Id: 47DD59CF FA5-DEB3FCD228AD. Podpisany Strona 9

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące Przedszkola Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące Przedszkola specjalne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Gimnazja Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące Gimnazja specjalne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące Licea ogólnokształcące Id: 47DD59CF FA5-DEB3FCD228AD. Podpisany Strona 10

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące Licea ogólnokształcące specjalne Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Szkoły zawodowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Id: 47DD59CF FA5-DEB3FCD228AD. Podpisany Strona 11

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Id: 47DD59CF FA5-DEB3FCD228AD. Podpisany Strona 12

13 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki wychowawcze Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Id: 47DD59CF FA5-DEB3FCD228AD. Podpisany Strona 13

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka odpadami Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań RAZEM WYDATKI Id: 47DD59CF FA5-DEB3FCD228AD. Podpisany Strona 14

15 WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zmiana Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Transport i łączność Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Administracja publiczna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Obsługa długu publicznego Wydatki bieżące obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Id: 47DD59CF FA5-DEB3FCD228AD. Podpisany Strona 15

16 Nazwa Plan Zmiana dotacje na zadania bieżące Pomoc społeczna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Rodzina Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 47DD59CF FA5-DEB3FCD228AD. Podpisany Strona 16

17 Nazwa Plan Zmiana RAZEM Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Id: 47DD59CF FA5-DEB3FCD228AD. Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 722.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 r. WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2017 Jednostka Rozdział Plan na 2017 odpowiedzialna LP. Nazwa zadania klasyfikacji rok /przed Zmiana lub budżetowej zmianą/ koordynująca Dokumentacja przyszłościowa w złotych Plan na 2017 rok /po zmianie/ MZDiT Budowa ul. Zawodziańskiej od ul. Mącznej do ul. Mstowskiej w X MZDiT Częstochowie - dokumentacja Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na X odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul MZDiT Kościelnej - dokumentacja Rozbudowa ulicy Korfantego w Częstochowie na odcinku od Ronda X MZDiT Szwejkowskiego do Skweru Lotników dokumentacja Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia MZDiT komunikacyjnego ulic 1 Maja Ogrodowa Dokumentacja zadania - budowa połączenia komunikacyjnego ulic 1 X MZDiT Maja Ogrodowa 16 Program budowy i przebudowy ulic MZDiT/MN Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, System Częstochowskiego Roweru Miejskiego MZDiT KPS Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem MZDiT X Przebudowa ul. Okólnej w Częstochowie na odcinku od ul. Dekabrystów do ul. Wierzyńskiego MZDiT X Budowa ulicy Kamińskiego w Częstochowie MZDiT Przebudowa chodnika i ścieżki rowerowej w Alei Jana Pawła II (DK- X MZDiT ) wraz z pasem włączenia od ul. Wilsona w Częstochowie OGÓŁEM z tego śr. WFOŚiGW śr. z rezerwy subwencji ogólnej dotacja U. Marszałkowskiego dotacja UW dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej X nowe pozycje Id: 47DD59CF FA5-DEB3FCD228AD. Podpisany Strona 18

19 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 722.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 r. WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w złotych Lp. Nazwa przedsięwzięcia Rozdział Jednostka Źródła finansowania klasyfikacji odpowiedzialna wydatków wydatków lub koordynująca PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE Plan na 2017 rok /przed zmianą/ Zmiana Plan na 2017 rok /po zmianie/ Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do 3 ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) MZDiT/MN majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie MZDiT/MN majątkowe, z tego: śr. własne śr. FS/POIiŚ Ogółem OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne Lp. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH Nazwa przedsięwzięcia Rozdział Jednostka Źródła finansowania klasyfikacji odpowiedzialna wydatków wydatków lub koordynująca bieżące, z tego: Wsparcie rodziny Jasne, że tak MOPS/PS śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa Ogółem Plan na 2017 rok /przed zmianą/ Zmiana Plan na 2017 rok /po zmianie/ bieżące, z tego: Bezpiecznie we własnym domu usługi teleopiekuńcze PS w mieście Częstochowa śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa Ogółem bieżące, z tego: śr. własne Aktywni rodzice szczęśliwe dzieci FER śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa Ogółem Id: 47DD59CF FA5-DEB3FCD228AD. Podpisany Strona 19

20 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Rozdział Jednostka Źródła finansowania klasyfikacji odpowiedzialna wydatków wydatków lub koordynująca Plan na 2017 rok /przed zmianą/ Zmiana Plan na 2017 rok /po zmianie/ OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa wydatki majątkowe z tego: śr. własne śr. UE i inne zagraniczne śr. budżetu państwa OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa ogółem wydatki bieżące i majątkowe Id: 47DD59CF FA5-DEB3FCD228AD. Podpisany Strona 20

21 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 722.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2017 w złotych Lp. Nazwa Jednostki Dział Rozdział Plan dochodów na rok 2017 Zmiana Plan Plan wydatków dochodów na rok 2017 po zmianie Zmiana Plan wydatków po zmianie Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr RAZEM X X Id: 47DD59CF FA5-DEB3FCD228AD. Podpisany Strona 21

22 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 722.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Nazwa ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017 w złotych I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ) Dotacje bieżące Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe specjalne Plan na rok 2017 dotacji ogółem Plan na rok 2017 dotacji celowych Plan na rok 2017 dotacji podmiotowych Zmiany w planie dotacji celowych Zmiany w planie dotacji podmiotowych dotacji celowych dotacji podmiotowych dotacji ogółem Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1) Dotacje bieżące Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe specjalne Id: 47DD59CF FA5-DEB3FCD228AD. Podpisany Strona 22

23 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2017 dotacji ogółem Plan na rok 2017 dotacji celowych Plan na rok 2017 dotacji podmiotowych Zmiany w planie dotacji celowych Zmiany w planie dotacji podmiotowych dotacji celowych dotacji podmiotowych dotacji ogółem Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Przedszkola specjalne Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Licea ogólnokształcące specjalne Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pomoc społeczna Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki wychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Dotacje razem: Id: 47DD59CF FA5-DEB3FCD228AD. Podpisany Strona 23