Sprawozdanie roczne z wdraŝania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata za rok 2007

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały Komitetu Monitorującego Sprawozdanie roczne z wdraŝania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata za rok Informacje wstępne WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: województwo wielkopolskie Okres programowania: Numer programu (CCI): 2007PL161PO017 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAśANIA PROGRAMU ZA 2007 ROK Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Rok sprawozdawczy: 2007 Data zaakceptowania sprawozdania przez komitet monitorujący: 29 maja 2008 r. 1

2 2. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem Realizacja i analiza postępów Informacje na temat postępów fizycznych programu operacyjnego Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Wskaźniki Ogółem Utworzone Realizacja miejsca pracy, kobiety (brutto, ekwiwalent pełnego etatu) (liczba) (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczy m) Cel 1) w tym dla męŝczyzn - w tym dla kobiet Utworzone miejsca pracy (netto) (liczba) Zmiana bilansu handlowego województwa (w cenach bieŝących) w wyniku realizacji programu (% PKB) Poziom zatrudnienia (liczba pracujących) (w tys.) Komentarz Cel Cel Cel Cel ,26** ,44* * ,44** Cel , , , , (2005r.) 2007 r., faktyczna realizacja programu rozpoczęła się w 2008 roku. * według prognozy makroekonomicznej dla województwa wielkopolskiego, sporządzonej przez WARR we Wrocławiu przy pomocy modelu HERMIN, bilans handlowy regionu w latach jest dodatni, a wartość ujemna wskaźnika pokazuje zmniejszenie wartości bilansu poprzez obciąŝenie kosztami realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Efekt dodatni pojawi się (według prognozy makroekonomicznej) po 2013 roku. ** do poziomu bazowego. 1) Cel moŝe być podany w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania 2

3 Informacje finansowe (dane finansowe powinny być wyraŝone w euro) 2) 3) Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) w danym roku oraz narastająco Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte we wnioskach o płatność złoŝonych do IZ 4) Odpowiadający wkład publiczny Wydatki prywatne 5) Wydatki poniesione przez organ odpowiedzialny za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów 5) Łączne płatności otrzymane od Komisji Priorytet 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw (EFRR) EFS EFRR Priorytet 2 Infrastruktura komunikacyjna (EFRR) EFS EFRR Priorytet 3 Środowisko przyrodnicze (EFRR) EFS EFRR Priorytet 4 Rewitalizacja obszarów problemowych (EFRR) EFS EFRR Priorytet 5 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego (EFRR) ) NaleŜy we wzorze sprawozdania wydzielić osobne kolumny do ujęcia kumulatywnego. 3) Ze względu na wątpliwości odnośnie charakteru poŝądanych przez Komisję informacji, zakres przedmiotowy powyŝszej tabeli moŝe ulec zmianie po wydaniu przez Komisję szczegółowych wytycznych odnośnie sprawozdań rocznych. 4) W części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu. 5) Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyraŝonych w kosztach całkowitych. 3

4 EFS EFRR Priorytet 6 Turystyka i środowisko kulturowe (EFRR) EFS EFRR Priorytet 7 Pomoc techniczna (EFRR) EFS EFRR OGÓŁEM Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS3 6) Komentarz r., faktyczna realizacja programu rozpoczęła się w 2008 roku. Zatem w roku 2007 nie odnotowano postępu finansowego. Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii Kod* Klasyfikacja 1 Priorytetowy obszar tematyczny MoŜliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 Kod * Kod * Kod * Klasyfikacja 3 Klasyfikacja 4 Kod * Klasyfikacja 2 Obszar Rodzaj Klasyfikacja 5 Forma realizacji działalności Lokalizacja finansowania gospodarczej Wartość (euro) ** 0 6) Pole jest wypełniane, jeŝeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub EFS, w przypadku gdy skorzystano z moŝliwości określonej w art. 34 ust. 2 Rozporządzenia nr 1083/

5 Ogółem 0 * Kategorie kodów powinny mieć przypisany kod w odniesieniu do kaŝdego kodu klasyfikacji wg kryterium ** Wartość przyznanego wkładu wspólnotowego w ramach kaŝdej kombinacji kodów 2007 r., faktyczna realizacja programu rozpoczęła się w 2008 roku. Zatem zawarcie pierwszych umów, na podstawie których będzie moŝna określić podział funduszy wg kategorii interwencji planowane jest na 2008 rok. Nie dotyczy Pomoc w podziale na grupy docelowe Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana Nie dotyczy Analiza jakościowa Na początku 2007 roku Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym rozpoczęła pracę nad Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego. Prace nad kolejnymi wersjami trwały przez cały rok. Ponadto w 2007 roku rozpoczęły się i były kontynuowane prace nad Opisem Systemu Zarządzania i Kontroli oraz Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej WRPO W roku sprawozdawczym opracowywano takŝe wzory dokumentów (np. wnioski aplikacyjne) oraz kryteria wyboru projektów. W ramach WRPO realizowane są cele Strategii Lizbońskiej. Cel główny WRPO (Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia) realizuje jednocześnie cel główny Strategii Lizbońskiej (Wzrost gospodarczy i zatrudnienie), a cele szczegółowe regionalnego programu (Poprawa warunków inwestowania, Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców, Wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu) są spójne z celami szczegółowymi Strategii Lizbońskiej. W Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym wydatki lizbońskie realizowane są w ramach kategorii: 2-10, w Priorytecie I Konkurencyjność przedsiębiorstw; 10-13, 16, 28-29, 52 w Priorytecie II Infrastruktura komunikacyjna oraz w Priorytecie III Środowisko przyrodnicze. Udział wydatków lizbońskich w wyŝej wymienionych kategoriach wynosi 100%, natomiast całkowity udział wydatków lizbońskich w WRPO wynosi 40%. Największy udział Strategii Lizbońskiej w WRPO przypada na realizację Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw ponad 60 %. Zgodnie z artykułem 11 rozporządzenia 1083/2006 w tworzeniu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego udział brali partnerzy społeczni. Partnerzy społeczni uczestniczyli nie tylko w konsultacji projektów dokumentów opisujących system wdraŝania, ale równieŝ na etapie przygotowania i realizacji innych dokumentów (m.in. prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego). W trakcie regionalnych konsultacji społecznych zbierane były opinie i propozycje wszystkich środowisk województwa wielkopolskiego. Ponadto na stronie internetowej umieszczono formularz do zgłaszania uwag do dokumentów programowych. Uwagi zgłoszone przez partnerów społecznych przedstawiane były na Zarządzie Województwa Wielkopolskiego. Zgłoszone opinie i propozycje, które były uzasadnione merytorycznie i przyjęte przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego zostały uwzględnione przy tworzeniu dokumentów programowych. W 2004 roku dla potrzeb komunikacji z partnerami społecznymi stworzono na stronie internetowej Urzędu 5

6 Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego specjalny serwis informacyjny, w którym zamieszczane są informacje o pracach nad programem oraz informacje o pracach nad dokumentami krajowymi i wspólnotowymi. Natomiast specjalnie przygotowany adres poczty elektronicznej strategia2020@umww.pl umoŝliwia bieŝący kontakt i gromadzenie uwag w trybie roboczym. W 2006 roku stworzono równieŝ własny, regionalny System Ewidencji Projektów SEP dla potencjalnych beneficjentów. Ponadto funkcjonuje strona internetowa (od grudniu 2006 roku), która jest źródłem informacji zarówno dla beneficjentów, jak i dla mieszkańców Wielkopolski. W celu monitorowania wdraŝania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego powołano Komitet Monitorujący WRPO. W skład Komitetu Monitorującego wchodzą przedstawiciele strony samorządowej, rządowej oraz partnerzy społeczni i gospodarczy. Stronę samorządową reprezentuje 10 osób. Są to przedstawiciele IZ WRPO (2) i IP PO KL (Wojewódzki Urząd Pracy) (2), przedstawiciele powiatów (2) i gmin (2), przedstawiciel prezydenta miasta wojewódzkiego, przedstawiciel pozostałych prezydentów miast oraz przedstawiciel Instytucji zaangaŝowanej we wdraŝanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie. Stronę rządową reprezentuje 5 osób: właściwy miejscowo wojewoda lub jego przedstawiciel, przedstawiciel ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego jako instytucji koordynującej RPO, przedstawiciel ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego jako instytucji koordynującej NSRO, przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki jako instytucji koordynującej proces lizboński w Polsce, przedstawiciel instytucji certyfikującej lub instytucji pośredniczącej w certyfikacji. Natomiast partnerów społeczno-gospodarczych reprezentują przedstawiciele organizacji pozarządowych (3), przedstawiciele środowiska akademicko-naukowego (3), przedstawiciele samorządów gospodarczych województwa wielkopolskiego (3) oraz przedstawiciel organizacji pracowników i pracodawców. Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata został powołany na mocy Uchwały nr 819/2007 z dnia 8 listopada 2007 roku przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Skład Komitetu został ustalony zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 710/2007 z dnia 18 września 2007 r. w sprawie Trybu powołania i zasad pracy Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , zgodnej z zapisami Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących komitetów monitorujących. Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego będą moŝliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji WRPO za rok Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi Instytucja Zarządzająca przestrzega zasad poszczególnych polityk wspólnotowych i powzięła wszelkie odpowiednie środki zapewniające przestrzeganie polityk wspólnotowych. Planowane działania kontrolne słuŝące zapewnieniu przestrzegania polityk wspólnotowych polegać będą min. na kontroli projektów pod względem przestrzegania przepisów wspólnotowych. Ponadto we wniosku aplikacyjnym znajdują się punkty dotyczące zgodności projektu z prawem zamówień publicznych oraz z politykami horyzontalnymi UE w zakresie zrównowaŝonego rozwoju oraz równości szans. 2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi działaniami zaradczymi W roku sprawozdawczym nie odnotowane Ŝadnych znaczących problemów we wdraŝaniu programu. 2.4 Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego (w stosownych wypadkach) W 2007 roku nie wystąpiły Ŝadne zmiany w kontekście realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego. 6

7 2.5 Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006 (w stosownych wypadkach) W 2007 roku nie odnotowano Ŝadnych modyfikacji w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006, poniewaŝ faktyczna realizacja programu rozpoczęła się w 2008 roku. 2.6 Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia W celu wyeliminowania ewentualnego nakładania się interwencji poszczególnych programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFRROW i EFR, Instytucja Zarządzająca będzie stosować się do zapisów Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. Dokument został przyjęty uchwałą Komitetu Koordynującego NSRO w dniu 18 grudnia 2007 roku i jest efektem uzgodnień wszystkich instytucji zaangaŝowanych w programowanie rozwoju na lata Linia demarkacyjna wskazuje te obszary (działania), w których zaistniała potrzeba rozgraniczenia wsparcia, w celu uniknięcia wielokrotnego finansowania tego samego typu projektów. Ww. dokument stanowi tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych na etapie programowania wspólnych obszarów interwencji funduszy UE. W dokumencie znajduje się zestaw kryteriów wskazujących dla określonych typów projektów miejsce (program operacyjny) ich realizacji. Kryteria odnoszą się do zasięgu terytorialnego działań, charakteru projektów, wartości (kosztów kwalifikowanych) projektów, rodzaju beneficjenta. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe linia demarkacyjna stanowi jedynie uzupełnienie informacji o wsparciu określonych typów interwencji zawartych w programie i uszczegółowieniu do programu, identyfikując szczegółowe kryteria wskazujące miejsce realizacji projektów w danym PO/RPO. Ponadto w celu zapewnienia koordynacji z innym instrumentami wsparcia na etapie ich realizacji, zapewnione zostaną następujące narzędzia: Komitet Koordynacyjny NSRO (w którym uczestniczyć będą równieŝ przedstawiciele IZ PROW oraz IZ Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich); Komitety Monitorujące RPO oraz Podkomitety Monitorujące PO KL; projekty będą sprawdzane pod względem komplementarności pomocy z innymi instrumentami wsparcia w trakcie kontroli projektu; Oświadczenia beneficjentów: Oświadczenie o niewspółfinansowaniu projektu z innych instrumentów polityki strukturalnej UE stanowi załącznik do wniosku aplikacyjnego. Przekazanie niniejszego oświadczenia jest warunkiem niezbędnym do przejścia oceny formalnej projektu; Kierowanie przez Marszałka Województwa, Wicemarszałka Województwa lub Członka Zarządu Województwa zarówno wdraŝaniem WRPO, jak i regionalnymi komponentami PO KL i PROW. Szczegółowe mechanizmy koordynacji zostaną zamieszczone we właściwych podręcznikach i procedurach wewnętrznych; Udział w pracach Komitetu Monitorującego WRPO przedstawicieli komitetów monitorujących dla innych programów operacyjnych. 2.7 Uzgodnienia dotyczące systemu monitorowania W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty zaangaŝowane we wdraŝanie i zarządzanie programem. Za monitoring realizacji programu operacyjnego odpowiada Oddział Monitorowania Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Z kolei monitoringiem projektów zajmują się zespoły ds. monitorowania projektów w Departamencie WdraŜania Programu Regionalnego Wydział Monitoringu (Priorytet I, II, IV, V, VI), w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Dział Funduszy Europejskich (Priorytet III), w Departamencie Polityki Regionalnej - Oddział Pomocy Technicznej (Priorytet VII). Instytucja Pośrednicząca (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu) przygotowuje informacje miesięczne i sprawozdania okresowe z wdraŝania priorytetu III i przekazuje je do Instytucji Zarządzającej w terminach określonych w Instrukcji Wykonawczej IP WRPO. Ponadto IP prowadzi monitoring projektów realizowanych w ramach III Priorytetu. Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości określa umowa labo decyzja o dofinansowanie. Funkcję sprawozdania na poziomie 7

8 beneficjenta spełnia, w części dotyczącej przebiegu realizacji projektu, wniosek beneficjenta o płatność. Za prawidłowy przebieg procesu sprawozdawczości odpowiada Instytucja Zarządzająca. Ponadto Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze Uchwały nr 819/2007 z dnia 8 listopada 2007 powołał Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny. Jednocześnie Komitet Monitorujący WRPO został powołany zgodnie z art Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1083/2006. Skład Komitetu został ustalony zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 710/2007 z dnia 18 września 2007 r. w sprawie Trybu powołania i zasad pracy Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , zgodnej z zapisami Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących komitetów monitorujących. W skład Komitetu Monitorującego wchodzą przedstawiciele strony samorządowej, rządowej oraz partnerzy społeczni i gospodarczy. Stronę samorządową reprezentuje 10 osób. Są to przedstawiciele IZ WRPO (2) i IP PO KL (Wojewódzki Urząd Pracy) (2), przedstawiciele powiatów (2) i gmin (2), przedstawiciel prezydenta miasta wojewódzkiego, przedstawiciel pozostałych prezydentów miast oraz przedstawiciel Instytucji zaangaŝowanej we wdraŝanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie. Stronę rządową reprezentuje 5 osób: właściwy miejscowo wojewoda lub jego przedstawiciel, przedstawiciel ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego jako instytucji koordynującej RPO, przedstawiciel ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego jako instytucji koordynującej NSRO, przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki jako instytucji koordynującej proces lizboński w Polsce, przedstawiciel instytucji certyfikującej lub instytucji pośredniczącej w certyfikacji. Natomiast partnerów społeczno-gospodarczych reprezentują przedstawiciele organizacji pozarządowych (3), przedstawiciele środowiska akademicko-naukowego (3), przedstawiciele samorządów gospodarczych województwa wielkopolskiego (3) oraz przedstawiciel organizacji pracowników i pracodawców. Instytucja Zarządzająca zapewnia właściwe pod względem formy delegowanie obowiązków w zakresie sprawozdawczości. Jest ona odpowiedzialna za przygotowywanie informacji miesięcznej oraz sprawozdań z programu w formie i zakresie określonym w Wytycznych, a takŝe za przedkładanie sprawozdań i informacji do IK NSRO. Instytucja Zarządzająca tworzy informację miesięczną oraz sprawozdanie okresowe na podstawie danych przekazanych przez Departament WdraŜania Programu Regionalnego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz odpowiednie oddziały Departamentu Polityki Regionalnej. Z kolei sprawozdania roczne i końcowe przygotowywane jest na podstawie danych ze sprawozdań okresowych (półrocznych) oraz informacji pochodzących z systemu informatycznego. Dla potrzeb monitorowania Instytucja Zarządzająca będzie korzystać z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK Ponadto IZ WRPO jest w trakcie tworzenia własnego Lokalnego Systemu Informatycznego. Pod koniec 2007 roku ogłoszono przetarg na wykonawcę systemu. Dane w formie elektronicznej będą mogły być transmitowane z tego systemu do systemu krajowego w zakresie wymaganym przez MRR. LSI będzie gromadził duŝą ilość danych o projektach i programie pomocnych w monitorowaniu i zarządzaniu programem. Do czasu, gdy zacznie funkcjonować system krajowy wymiana dokumentów z KE, w tym przekazywanie NSRO i programów operacyjnych, odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych (SFC2007- Komputerowy System Wymiany Danych Pomiędzy Państwem Członkowskim a Komisją Europejską w latach ). Monitorowanie programu będzie wspierane poprzez ewaluacje o charakterze operacyjnym. W ramach Instytucji Zarządzającej została powołana specjalna jednostka, której zadaniem jest prowadzenie oceny programu operacyjnego. W 2007 roku Jednostka Ewaluacyjna WRPO ściśle współpracowała z Krajową Jednostką Oceny. Realizacja ewaluacji WRPO będzie finansowana ze środków w ramach komponentu pomocy technicznej WRPO. W ciągu 2007 roku Jednostka Ewaluacyjna WRPO uczestniczyła w Grupie Sterującej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i w spotkaniach Zespołu Sterującego procesem ewaluacji NPR i NSRO, a od października w spotkaniach Grupy Sterującej Ewaluacją kwestii horyzontalnych w ramach 16 RPO. Od stycznia do czerwca JE współpracowała z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego w celu eksploatacji HERMIN. JE uczestniczyła w szkoleniu HERMIN organizowanym przez MRR (czerwiec, listopad). W grudniu JE brała udział w spotkaniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne. W listopadzie odbyło się szkolenie z ewaluacji zorganizowane przez Departament Koordynacji Programów Regionalnych w MRR. W grudniu 2007 roku rozpoczęto przygotowania do szkolenia dla uŝytkowników programu "Statistica". 20 grudnia został przyjęty Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata Na stronie internetowej WRPO zamieszczono zakładkę poświeconą ewaluacji. 8

9 2.8 Krajowa rezerwa wykonania pomocy Nie dotyczy 3. Postęp wdraŝania programu wg priorytetów 3.1 Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu 2007 r., faktyczna realizacja programu rozpoczęła się w 2008 roku. Zatem w roku 2007 nie odnotowano postępu rzeczowego i finansowego w realizacji danego priorytetu. Tabela 4. Postęp fizyczny w Priorytecie I Wskaźniki Rok Ogółem Liczba projektów z zakresu B+R w MSP Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP w miastach na obszarach przedsiębiorstwa innowacyjne przedsiębiorstwa wdraŝające projekty w zakresie ekoefektywności mikro Produktu Cel Cel Cel Cel Cel Cel Cel Cel

10 małe średnie w tym przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności Beneficjenci wsparci przez fundusz w ramach inicjatywy finansowej JEREMIE (liczba) Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych (ha) Łączna suma wsparcia w ramach inicjatywy JEREMIE (w mln Euro) Liczba projektów promujących przedsiębiorstwa, przedsiębiorczość i nowe technologie Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu (w mln Euro) Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, odpowiedniki zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin) Cel Cel Cel Cel Cel Cel Cel Cel Rezultatu Cel Cel w tym kobiety Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R etaty badawcze (w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) Cel Cel

11 Analiza jakościowa Nie moŝna dokonać analizy jakościowej wdraŝania programu, poniewaŝ Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny został późno zatwierdzony, tj. 6 września 2007 r. W związku z tym faktyczna realizacja programu rozpoczęła się w 2008 roku. Zatem w 2007 roku nie odnotowano postępu rzeczowego i finansowego danego priorytetu. W 2007 roku trwały prace nad przygotowywaniem procedur oraz opracowywaniem kryteriów wyborów projektów. Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego będą moŝliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji WRPO za rok Opis istotnych problemów we wdraŝaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi 2007 r., faktyczna realizacja programu rozpoczęła się w 2008 roku. Zatem nie odnotowano problemów we wdraŝaniu priorytetu. 3.2 Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu 2007 r., faktyczna realizacja programu rozpoczęła się w 2008 roku. Zatem w roku 2007 nie odnotowano postępu rzeczowego i finansowego w realizacji danego priorytetu. Tabela 5. Postęp fizyczny w Priorytecie II Wskaźniki Rok Ogółem Liczba projektów z zakresu transportu Długość nowy dróg (km) w tym wojewódzkie w tym gminne i powiatowe Długość zrekonstruowanych dróg (km) w tym wojewódzkie w tym gminne i powiatowe Produktu Cel Cel , ,8 Cel , ,2 Cel , ,6 Cel , ,8 Cel , ,2 Cel , ,6 11

12 Długość nowy linii kolejowych (km) Długość zrekonstruowanych linii kolejowych (km) Liczba zakupionych jednostek taboru komunikacji zbiorczej Pojemność zakupionego taboru komunikacji zbiorczej (liczba pasaŝerów) Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego w tym e-usługi Udział nowowybudowanych i zmodernizowanych dróg w ogólnej długości dróg publicznych regionu (%) w tym powiatowych i gminnych na obszarach (%) Liczba miejsc pracy utworzonych do obsługi technologii informacyjnych w wyniku zrealizowanych projektów Cel , Cel Cel Cel Cel Cel Cel Rezultatu Cel , ,9 Cel , , ,2 Cel w tym liczba miejsc pracy dla kobiet Oszczędność czasu dla przewozów pasaŝerskich i towarowych na nowych i zrekonstruowanych drogach (w ) Cel Cel * - - * Oszczędność czasu w euro dla przewozów pasaŝerskich i towarowych na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych (w ) Cel * - - * 12

13 Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu Cel Liczba osób, które uzyskały dostęp do internetu szerokopasmowego Liczba podłączeń do internetu szerokopasmowego w tym gospodarstwa domowe w tym MSP Cel % Cel Cel Cel Cel * Wartość wskaźnika zostanie określona w wyniku monitoringu projektów. Analiza jakościowa Nie moŝna dokonać analizy jakościowej wdraŝania programu, poniewaŝ Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny został późno zatwierdzony, tj. 6 września 2007 r. W związku z tym faktyczna realizacja programu rozpoczęła się w 2008 roku. Zatem w 2007 roku nie odnotowano postępu rzeczowego i finansowego danego priorytetu. W 2007 roku trwały prace nad przygotowywaniem procedur oraz opracowywaniem kryteriów wyborów projektów. Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego będą moŝliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji WRPO za rok Opis istotnych problemów we wdraŝaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi 2007 r., faktyczna realizacja programu rozpoczęła się w 2008 roku. Zatem nie odnotowano problemów we wdraŝaniu priorytetu. 3.3 Priorytet III Środowisko przyrodnicze Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu 2007 r., faktyczna realizacja programu rozpoczęła się w 2008 roku. Zatem w roku 2007 nie odnotowano postępu rzeczowego i finansowego w realizacji danego priorytetu. 13

14 Tabela 6. Postęp fizyczny w Priorytecie III Wskaźniki Rok Ogółem Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami Liczba projektów z zakresu energii w tym liczba projektów z zakresu energii odnawialnej Dodatkowa moc zainstalowana produkcji energii ze źródeł odnawialnych (MW) Liczba projektów z zakresu prewencji zagroŝeń Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów Liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów Produktu Cel Cel Cel Cel Cel Cel Cel Cel Cel Cel Cel Rezultatu Cel Cel

15 Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w wyniku realizacji projektów Liczba ludności objętej ochroną przeciwpoŝarową lasów i innymi środkami ochrony Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów Cel Cel Cel * - - * - - * Cel * Wśród projektów realizowanych w tym zakresie realizowane będą projekty obejmujące cały obszar województwa, zatem, liczba ludności objętej ochroną będzie odpowiadać liczbie ludności województwa. Analiza jakościowa Nie moŝna dokonać analizy jakościowej wdraŝania programu, poniewaŝ Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny został późno zatwierdzony, tj. 6 września 2007 r. W związku z tym faktyczna realizacja programu rozpoczęła się w 2008 roku. Zatem w 2007 roku nie odnotowano postępu rzeczowego i finansowego danego priorytetu. W 2007 roku trwały prace nad przygotowywaniem procedur oraz opracowywaniem kryteriów wyborów projektów przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Poznaniu. Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego będą moŝliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji WRPO za rok Opis istotnych problemów we wdraŝaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi 2007 r., faktyczna realizacja programu została rozpoczęta w 2008 roku. Zatem nie odnotowano problemów we wdraŝaniu priorytetu. 3.4 Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu 2007 r., faktyczna realizacja programu rozpoczęła się w 2008 roku. Zatem w roku 2007 nie odnotowano postępu rzeczowego i finansowego w realizacji priorytetu. Tabela 7. Postęp fizyczny w Priorytecie IV Wskaźniki Rok Ogółem Produktu Liczba projektów z zakresu Cel odnowy i rewitalizacji miast 15

16 w tym liczba projektów zapewniających zrównowaŝony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast w tym liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii w tym liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych Liczba projektów z zakresu rewitalizacji terenów poprzemysłowych i powojskowych Powierzchnia obszarów odnowionych w wyniku realizacji projektów z zakresu rewitalizacji miast (km 2 ) Powierzchnia obszarów odnowionych w wyniku realizacji projektów z zakresu rewitalizacji terenów powojskowych i poprzemysłowych (km 2 ) Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach problemowych w tym dla kobiet Cel Cel Cel Cel Rezultatu Cel Cel Cel Cel Wskaźniki dla inicjatywy JESSICA określone zostaną na etapie jej realizacji. Analiza jakościowa Nie moŝna dokonać analizy jakościowej wdraŝania programu, poniewaŝ Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny został późno zatwierdzony, tj. 6 września 2007 r. W związku z tym faktyczna realizacja programu rozpoczęła się w 2008 roku. Zatem w 2007 roku nie odnotowano postępu rzeczowego i finansowego danego priorytetu. W 2007 roku trwały prace nad przygotowywaniem procedur oraz opracowywaniem kryteriów wyborów projektów. Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego będą moŝliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji WRPO za rok Opis istotnych problemów we wdraŝaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi 2007 r., faktyczna realizacja programu rozpoczęła się w 2008 roku. Zatem nie odnotowano problemów we wdraŝaniu priorytetu. 16

17 3.5 Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu 2007 r., faktyczna realizacja programu rozpoczęła się w 2008 roku. Zatem w roku 2007 nie odnotowano postępu rzeczowego i finansowego w realizacji priorytetu. Tabela 8. Postęp fizyczny w Priorytecie V Wskaźniki Rok Ogółem Liczba projektów z zakresu edukacji Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia Liczba projektów z zakresu innej infrastruktury społecznej Liczba studentów korzystających z efektów projektów Liczba uczniów korzystających z efektów projektów Liczba osób korzystających z obiektów opieki zdrowotnej objętych wsparciem (potencjalna liczba) Specjalistyczne badania medyczne przeprowadzone sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów (potencjalna liczba) Produktu Cel Cel Cel Cel Cel Rezultatu Cel Cel Cel Cel * - - * * Wartość wskaźnika zostanie oszacowana po rozstrzygnięciu konkursów. Analiza jakościowa Nie moŝna dokonać analizy jakościowej wdraŝania programu, poniewaŝ Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny został późno zatwierdzony, tj. 6 września 2007 r. W związku z tym faktyczna realizacja programu rozpoczęła się w 2008 roku. Zatem w 2007 roku nie odnotowano postępu rzeczowego i finansowego danego priorytetu. W 2007 roku trwały prace nad przygotowywaniem procedur oraz opracowywaniem kryteriów 17

18 wyborów projektów. Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego będą moŝliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji WRPO za rok Opis istotnych problemów we wdraŝaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi 2007 r., faktyczna realizacja programu rozpoczęła się w 2008 roku. Zatem nie odnotowano problemów we wdraŝaniu priorytetu. 3.6 Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu 2007 r., faktyczna realizacja programu rozpoczęła się w 2008 roku. Zatem w roku 2007 nie odnotowano postępu rzeczowego i finansowego w realizacji priorytetu. Tabela 9. Postęp fizyczny w Priorytecie VI Wskaźniki Rok Ogółem Liczba projektów z zakresu turystyki Liczba zbudowanych / zmodernizowanych obiektów kultury Liczba utworzonych miejsc pracy w tym dla kobiet na obszarach Produktu Cel Cel Cel Cel Rezultatu Cel Cel Cel

19 Analiza jakościowa Nie moŝna dokonać analizy jakościowej wdraŝania programu, poniewaŝ Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny został późno zatwierdzony, tj. 6 września 2007 r. W związku z tym faktyczna realizacja programu rozpoczęła się w 2008 roku. Zatem w 2007 roku nie odnotowano postępu rzeczowego i finansowego danego priorytetu. W 2007 roku trwały prace nad przygotowywaniem procedur oraz opracowywaniem kryteriów wyborów projektów. Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego będą moŝliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji WRPO za rok Opis istotnych problemów we wdraŝaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi 2007 r., faktyczna realizacja programu rozpoczęła się w 2008 roku. Zatem nie odnotowano problemów we wdraŝaniu priorytetu. 3.7 Priorytet VII Pomoc techniczna Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu W roku 2007 nie odnotowano postępu finansowego w realizacji priorytetu ze środków EFRR, a postęp rzeczowy został wykazany przy wykorzystaniu środków z budŝetu województwa wielkopolskiego. Tabela 10. Postęp fizyczny w Priorytecie VII Wskaźniki Rok Ogółem Zatrudnieni przy przygotowaniu i wdraŝaniu Programu, współfinansowani ze środków pomocy technicznej (liczba) Projekty promocyjnoinformacyjne współfinansowane ze środków pomocy technicznej (liczba) Szkolenia współfinansowane ze środków pomocy technicznej (liczba)* Zestawy komputerowe zakupione na potrzeby wdraŝania Programu współfinansowane ze środków pomocy technicznej (liczba) Zlecone opracowania współfinansowane ze środków pomocy technicznej (liczba) Osoby uczestniczące w szkoleniach dla beneficjentów współfinansowanych ze środków pomocy technicznej Produktu Realizacja 87, ,8 Cel Realizacja Cel Realizacja Cel Realizacja Cel Realizacja Cel Realizacja Cel

20 w tym kobiety (liczba) Osoby zaangaŝowane we wdraŝanie Programu, objętych szkoleniami współfinansowanymi ze środków pomocy technicznej w tym kobiety (liczba) Egzemplarze publikacji promocyjnoinformacyjnych nt. Programu współfinansowanych ze środków pomocy technicznej (liczba) Realizacja Cel Rezultatu Realizacja Cel Realizacja Cel Realizacja Cel * W ramach tego wskaźnika przewidziane są do finansowania szkolenia, konferencje, kursy językowe, studia podyplomowe. Analiza jakościowa Nie moŝna dokonać analizy jakościowej wdraŝania programu, poniewaŝ Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny został późno zatwierdzony, tj. 6 września 2007 r. W związku z tym faktyczna realizacja programu rozpoczęła się w 2008 roku. Wydatki na Pomoc techniczną WRPO w 2007 roku zostały poniesione z budŝetu województwa wielkopolskiego i zostaną zrefundowane ze środków Unii Europejskiej w 2008 roku. Dane dotyczące postępu finansowego będą moŝliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji WRPO za rok W trakcie 2007 roku stworzono 87,8 etatów przy przygotowaniu i wdraŝaniu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego , co stanowi ponad połowę (58%) etatów zaplanowanych w trakcie okresu programowania. W 2007 roku trwały prace nad przygotowywaniem procedur oraz opracowywaniem kryteriów wyborów projektów Opis istotnych problemów we wdraŝaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Nie odnotowano problemów we wdraŝaniu priorytetu. 4. Programy współfinansowane z EFS spójność i koncentracja wsparcia 7) Nie dotyczy 5. EFRR/FS DuŜe projekty 8) 4 W Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym realizowany będzie jeden duŝy projekt: Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasaŝerskich przewozów kolejowych w ramach działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasaŝerskich. Realizacja projektu planowana jest na lata ) Punkt ten dotyczy programów współfinansowanych z EFS i będzie stosowany jedynie w sprawozdaniach z tych programów. 8) Punkt ten dotyczy programów współfinansowanych z EFRR/FS i będzie stosowany jedynie w sprawozdaniach z tych programów. 20

21 6. Pomoc techniczna Wydatki na Pomoc techniczną WRPO w 2007 roku zostały poniesione z budŝetu województwa wielkopolskiego i zostaną zrefundowane ze środków Unii Europejskiej w 2008 roku. Na Pomoc techniczną WRPO dla IZ zaplanowano w budŝecie województwa na 2007 rok kwotę ,93 euro, wydano ,76 euro, co daje wykonanie na poziomie 92,86%. Szczegółowy podział środków przedstawia się następująco: Zatrudnienie pracowników ( ,92 euro), Informacja i promocja oraz szkolenia, konferencje dla beneficjentów ( ,00 euro), Szkolenia, studia i kursy dla pracowników (62 305,58 euro), Zakup sprzętu komputerowego ( ,92 euro), Koszty administracyjne (najem, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, itp.) ( ,94 euro), Badania, ekspertyzy, opracowania, ewaluacja (8 102,40 euro), Inne koszty związane z wykonywaniem funkcji Instytucji Zarządzającej (konsultacje, negocjacje, tłumaczenia tekstów, itp.) (29 674,00 euro)*. Nie poniesiono kosztów związanych z kontrolą i monitorowaniem. Dzięki wydatkom z Pomocy Technicznej Instytucja Zarządzająca w 2007 r. zapewniła: odpowiedni potencjał kadrowy dla zarządzania i wdraŝania WRPO, odpowiedni sprzęt komputerowy dla pracowników zaangaŝowanych w zarządzanie i wdraŝanie WRPO, odpowiednie pomieszczenia dla pracowników zaangaŝowanych w zarządzanie i wdraŝanie WRPO oraz dla Głównego Punktu Informacyjnego, szkolenia i studia w zakresie zarządzania i wdraŝania funduszy strukturalnych dla pracowników, wykonywanie funkcji IZ poprzez finansowanie konsultacji, negocjacji, wyjazdów słuŝbowych krajowych i zagranicznych, tłumaczenia tekstów, organizacji konferencji, ekspertyz i innych analiz dotyczących WRPO. * wartości zostały przeliczone według kursu euro z dnia 28 grudnia 2007 roku (1 =3,6015 zł) 7. Promocja i informacja W 2007 roku zrealizowane zostały następujące działania informacyjno-promocyjne: 1. W zakresie konferencji, seminariów, wykładów, szkoleń zewnętrznych propagujących informacje o WRPO oraz o moŝliwościach wykorzystania środków unijnych zorganizowano: Konferencja dotycząca inicjatyw europejskich JESSICA i JEREMIE ( ), Szkolenie/konferencja dla dziennikarzy mająca na celu przedstawienie wielkopolskim mediom zasad funkcjonowania WRPO oraz premierę spotu reklamującego WRPO ( ), Spotkanie dla pracowników UMWW omawiające Program i struktury organizacyjne zajmujące się wdraŝaniem WRPO. Pracowników UMWW traktuje się jako najskuteczniejszych ambasadorów informacji i promocji Programu ( ), Spotkanie informacyjne Wielkopolska w Unii Europejskiej, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata w Ostrowie Wielkopolskim ( ), Konferencje regionalne WRPO Nowe perspektywy w ramach WRPO na lata , które odbyły się w Lesznie, Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Pile i Poznaniu. W powyŝszych wydarzeniach wzięło udział 1486 osób ( ), Spotkanie dla osób koordynujących powstawanie Punktów informacyjnych WRPO ( ), Spotkanie szkoleniowe dla członków Komitetu Monitorującego WRPO ( ), Utworzenie Głównego Punktu Informacyjnego WRPO (od ). 2. W zakresie przygotowania materiałów informacyjnych stworzono róŝne publikacje prasowe w następujących tytułach: Gazeta Wyborcza dodatek: Eurofundusze (we wrześniu i grudniu 2007r.) oraz Głos Wielkopolski w Monitorze Wielkopolskim od lipca 2007 r. (co miesiąc wkładka). Ponadto od grudnia 2006 roku prowadzona jest strona internetowa 3. W zakresie materiałów reklamowych przygotowano reklamę Wielkopolskiego Regionalnego Programu 21

22 Operacyjnego na lata , reklamę radiową ( 4-minutowy film reklamowy, 30 sek. spot oraz 30 sek. spot radiowy) oraz materiały audiowizualne umoŝliwiające w atrakcyjnej formie przybliŝyć wiedzę na temat WRPO i moŝliwości uzyskania wsparcia przez beneficjentów. Przygotowano równieŝ produkcje telewizyjne dokumentujące wydarzenia promujące WRPO oraz zakupiono czas antenowy w celu emisji reklam. Rodzaje produkcji: Film promocyjny WRPO oraz reklama radiowa (4-minutowy film reklamowy, 30 sek. spot oraz 30 sek. spot radiowy) ( ), Przygotowanie prezentacji multimedialnych oraz kopii na płytach CD na potrzeby promocji WRPO ( ), Przygotowanie produkcji telewizyjnych dokumentujących wydarzenia promujące WRPO ( i ), Zakup czasu antenowego: TVP3, WTK, Radio Merkury ( ). 4. W zakresie przygotowania materiałów informacyjnych i druków reklamowych w grudniu 2007 roku przeprowadzono przetarg nieograniczony na druk Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata oraz druk materiałów promocyjnych. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata opracowuje na podstawie projektu Strategii komunikacji i wytycznych projekt Planu komunikacji nie później niŝ w ciągu dwóch miesięcy od zaakceptowania projektu Strategii przez Komitet Koordynujący NSRO. W związku z powyŝszym po przyjęciu 18 grudnia 2007 r. przez IK NSRO projektu Strategii IZ WRPO przygotowała projekt Planu komunikacji WRPO. W 2008 roku będą kontynuowane prace nad dokumentem. Instytucja pośrednicząca WRPO w 2007 r. uczestniczyła w działaniach promocyjno-informacyjnych prowadzonych przez IZ WRPO (przede wszystkim w konferencjach regionalnych) oraz przygotowywała się do prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w zakresie wdraŝanego przez siebie Priorytetu. Udzielane były informacje potencjalnym beneficjentom Programu, przygotowana została część strony internetowej WFOŚiGW poświęconej Priorytetowi III. Ponadto IP brała udział w targach POLEKO w listopadzie 2007 r. na których prezentowane były moŝliwości aplikowania o środki w zakresie Priorytetu III WRPO. W 2007 r. prowadzone były działania wobec następujących grup docelowych: Społeczeństwo Beneficjenci i potencjalni beneficjenci Partnerzy społeczno-gospodarczy Media Podmioty zaangaŝowane w realizację WRPO. W 2007 r. trwały prace nad uruchomieniem sieci Punktów informacyjnych WRPO w Poznaniu oraz w regionie. 24 września ub. roku uruchomiony został (w budynku Victoria Center) Główny punkt informacyjny WRPO udzielający konsultacji o moŝliwościach dofinansowania w ramach WRPO. Do 31 grudnia 2007 roku udzielono ok.1600 konsultacji w formie osobistej, telefonicznej i ok. 220 w formie mailowej. Ponadto w 2007 r. trwały pierwsze prace nad koordynacją prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych Funduszy Europejskich wdraŝanych w Wielkopolsce. 22