Plan działania na lata

Transkrypt

1 Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji społecznej Województwo Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, Zielona Góra Lubuskie Telefon Faks sekretariat@efs.lubuskie.pl Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej do kontaktów roboczych Instytucja Pośrednicząca II stopnia Numer Działania lub Poddziałania Adres korespondencyjny Telefon Faks Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej II stopnia do kontaktów roboczych Instytucja Pośrednicząca II stopnia Numer Działania lub Poddziałania Adres korespondencyjny Telefon Faks Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej II stopnia do kontaktów roboczych 1

2 KARTA DZIAŁANIA 7.1 Poddziałanie Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2014 r. Planowany tytuł projektu B2.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej. Beneficjent systemowy Ośrodki Pomocy Społecznej w Województwie Lubuskim (83OPS) Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? TAK x Jeżeli NIE należy NIE uzasadnić Okres realizacji projektu Kwota planowanych wydatków w projekcie w roku ,00 PLN ,00 PLN w roku ,00 PLN ,00 PLN ogółem w projekcie ,00 PLN ,00 PLN Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu w roku 2014 ogółem w projekcie Kryteria dostępu Szczegółowe kryteria wyboru projektów 1. Wartość zadania Aktywna integracja wynosi przynajmniej 50% wartości całego wniosku o dofinansowanie. 2

3 Analiza kosztów udzielonego dotychczas wsparcia wskazuje na zawyżanie kosztów obsługi projektów i realizację głównego zadania (Aktywna integracja) w minimalnym zakresie. Konieczne jest zintensyfikowanie działań skierowanych bezpośrednio do uczestników projektu. Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 2. Wnioskodawca zobowiązany jest do objęcia aktywizacją realizowaną według ustalonej ścieżki reintegracji minimalnej liczby uczestników projektu, która wskazana zostanie przez Instytucję Pośredniczącą wraz z podziałem środków dla poszczególnych ośrodków pomocy społecznej. Analiza udzielonego dotychczas wsparcia wskazuje na fakt zaangażowania niewielkiej liczby uczestników projektu w stosunku do przekazanych środków. Zastosowanie wskazanego w kryterium limitu pozwoli osiągnąć docelowe wskaźniki dla Poddziałania. Liczba uczestników projektu zostanie wyliczona dla poszczególnych Wnioskodawców na podstawie przyznanej wysokości środków (tzn. zastosowana będzie stała kwota w danym naborze przypadająca na jednego uczestnika projektu).wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we wniosku oświadczenia, iż zaplanuje ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika projektu. podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 3. Wnioskodawca posiada porozumienie zawarte między ośrodkiem a właściwym powiatowym urzędem pracy. Kryterium ma na celu uniknięcie powielania form pomocy kierowanych do tych samych osób przez obie wskazane instytucje, a jednocześnie zapewni komplementarność oferowanych usług, dostosowanych do potrzeb klientów obu instytucji. Zawierane dotychczas porozumienia nie gwarantują istnienia współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji, stąd konieczność wprowadzenia wzoru wskazanego dokumentu. Wzór został opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 4. Beneficjent wnosi do projektu wkład własny stanowiący 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Celem zastosowania kryterium jest dostosowanie montażu finansowego poszczególnych projektów do indykatywnego podziału środków przyjętego przez Instytucję Zarządzającą PO KL dla województwa lubuskiego. Wprowadzone kryterium umożliwi IP zachowanie właściwego poziomu wkładu publicznego Uzasadnienie w części pochodzącej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych. podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 3

4 Poddziałanie Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2014 r. Planowany tytuł projektu B2.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej. Beneficjent systemowy Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w Województwie Lubuskim (12PCPR) Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? TAK x Jeżeli NIE należy NIE uzasadnić Okres realizacji projektu Kwota planowanych wydatków w projekcie w roku ,00 PLN ,00 PLN w roku ,00 PLN ,00 PLN ogółem w projekcie ,00 PLN ,00 PLN Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu w roku 2014 ogółem w projekcie Kryteria dostępu 1. Wartość zadania Aktywna integracja wynosi przynajmniej 50% wartości całego wniosku o dofinansowanie. Szczegółowe kryteria wyboru projektów Analiza kosztów udzielonego dotychczas wsparcia wskazuje na zawyżanie kosztów obsługi projektów i realizację głównego zadania (Aktywna integracja) w minimalnym zakresie. Konieczne jest zintensyfikowanie działań skierowanych bezpośrednio do uczestników projektu. Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 4

5 2. Wnioskodawca zobowiązany jest do objęcia aktywizacją realizowaną według ustalonej ścieżki reintegracji minimalnej liczby uczestników projektu, która wskazana zostanie przez Instytucję Pośredniczącą wraz z podziałem środków dla poszczególnych powiatowych centrów pomocy rodzinie. Analiza udzielonego dotychczas wsparcia wskazuje na fakt zaangażowania niewielkiej liczby uczestników projektu w stosunku do przekazanych środków. Zastosowanie wskazanego w kryterium limitu pozwoli osiągnąć docelowe wskaźniki dla Poddziałania. Liczba uczestników projektu zostanie wyliczona dla poszczególnych Wnioskodawców na podstawie przyznanej wysokości środków (tzn. zastosowana będzie stała kwota w danym naborze przypadająca na jednego uczestnika projektu). Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we wniosku oświadczenia, iż zaplanuje ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika projektu. Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 3. Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych będących klientami danego PCPR w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego PCPR (wg stanu na dzień złożenia wniosku). Wdrożenie projektów spełniających kryterium pozwoli na objęcie wsparciem grupy osób szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym. Kryterium wprowadzono z uwagi na bardzo niski wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim. podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym w dokumentacji naboru. 4. Wnioskodawca posiada porozumienie zawarte między ośrodkiem a właściwym powiatowym urzędem pracy. Kryterium ma na celu uniknięcie powielania form pomocy kierowanych do tych samych osób przez obie wskazane instytucje, a jednocześnie zapewni komplementarność oferowanych usług, dostosowanych do potrzeb klientów obu instytucji. Zawierane dotychczas porozumienia nie gwarantują istnienia współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji, stąd konieczność wprowadzenia wzoru wskazanego dokumentu. Wzór został opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 5. Beneficjent wnosi do projektu wkład własny stanowiący 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Uzasadnienie Celem zastosowania kryterium jest dostosowanie montażu finansowego poszczególnych projektów do indykatywnego podziału środków przyjętego przez Instytucję Zarządzającą PO KL dla województwa lubuskiego. Wprowadzone kryterium umożliwi IP zachowanie właściwego poziomu wkładu publicznego w części pochodzącej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych. podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 5

6 Poddziałanie Projekty, których realizacja jest kontynuowana B1.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu Beneficjent systemowy Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Okres realizacji projektu Kwota planowanych wydatków w projekcie w latach (w tym krajowy wkład publiczny) ,00 PLN W tym krajowy wkład publiczny: ,00 PLN w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny) ,00 PLN W tym krajowy wkład publiczny: ,65 PLN w roku 2015 (w tym krajowy wkład publiczny) ,00 PLN W tym krajowy wkład publiczny: ,10 PLN ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) ,00 PLN W tym krajowy wkład publiczny: ,75 PLN 6

7 INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU VII G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE ŚRODKI WSPÓLNOTOWE Mechanizmem zapewniającym spójność pomiędzy poszczególnymi programami wdrażanymi na poziomie regionalnym w województwie lubuskim jest koncentracja w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zarządzania wdrażaniem trzech Programów: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa oraz dwóch programów w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Dolnośląskie, Województwo Lubuskie) Saksonia oraz Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia System ten zapewnia wzajemne uzupełnianie się działań, monitorowanie i prowadzenie wspólnej polityki w odniesieniu do realizowanych projektów w ramach powyższych Programów. Spójne działania mające na celu sprawne wykorzystanie możliwości wsparcia płynącego z różnych środków i funduszy wspólnotowych w województwie lubuskim jest zapewnione m.in. poprzez funkcjonowanie takich narzędzi koordynacji jak Komitet Monitorujący Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubuskiego oraz Zarząd Województwa Lubuskiego. Komplementarność działań podejmowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL z programami finansowanymi z innych źródeł niż Europejski Fundusz Społeczny Instytucja Pośrednicząca zapewnia poprzez przeprowadzanie konsultacji projektów Planów Działania PO KL z instytucjami zaangażowanymi w ich wdrażanie, m.in. z departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, odpowiedzialnymi za wdrażanie programów regionalnych i krajowych w województwie lubuskim. Wyniki konsultacji oraz wypływające z nich kryteria doboru projektów prezentowane są PKM PO KL WL w celu przyjęcia ich do realizacji w ramach przygotowywanych Planów działań. Nadzór nad sprawną realizacją poszczególnych przedsięwzięć jest zapewniony poprzez skoncentrowanie wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy w strukturze Samorządu Województwa. Istotnym elementem zapewnienia komplementarności działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego z innymi instrumentami finansowymi np. z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego jest funkcjonowanie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubuskiego, w skład którego wchodzi m.in. przedstawiciel Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym Równocześnie w pracach Komitetu Monitorującego LRPO uczestniczy przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim. Sprzyja to zapewnieniu koordynacji oraz komplementarności procesu wdrażania Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działaniami realizowanymi w ramach innych programów wdrażanych w województwie lubuskim, współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności. Przedsięwzięcia realizowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej przyczyniać się będą do sprawnej i efektywnej realizacji projektów realizowanych szczególnie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Komplementarność działań miękkich z twardymi przejawia się w uzupełnianiu projektów skierowanych na rozbudowę obiektów zarówno na terenach miejskich jak i wiejskich w celu przystosowania ich do pełnienia m.in. funkcji gospodarczych, szkoleniowych, edukacyjnych, społecznych z programami rozwojowymi na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie lubuskim: w przypadku LRPO dotyczy to działań podejmowanych w ramach Priorytetu IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, którego głównym celem jest stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków życia w województwie lubuskim oraz znoszenie dysproporcji między dynamicznymi centrami wzrostu a terenami marginalizowanymi. Cel ten obejmuje poprawę jakości i dostępności usług edukacyjnych oraz zdrowotnych przez rozwój i modernizację infrastruktury społecznej w regionie, jak również odpowiada na strukturalny problem regionu, którym jest przede wszystkim peryferyzacja obszarów upośledzonych oraz terenów wymagających restrukturyzacji i rewitalizacji. 7

8 H.Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych Nazwa wskaźnika Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2015 r Wartość docelowa wskaźnika Planowany stopień realizacji wskaźnika w 2015 r. PRIORYTET VII Cel szczegółowy 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Wskaźniki produktu Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji ,51% - w tym osoby z terenów wiejskich ,51% Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów ,51% Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS ,95% podnieśli swoje kwalifikacje Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projektach ,00% Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ,00% Wskaźniki rezultatu Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zostali objęci kontraktami socjalnymi 23% 23% 10% 230,00% Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej i nie pracujących, którzy w ramach Priorytetu 13% 15% 15% 100,00% zostali objęci działaniami aktywnej integracji Odsetek pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy podnieśli swoje kwalifikacje 77% 100% 100% 100,00% Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą Pole wypełniane automatycznie 8

9 Nazwa wskaźnika Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2015 r Wartość docelowa wskaźnika Planowany stopień realizacji wskaźnika w 2015 r PRIORYTET VII Cel szczegółowy 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej Wskaźniki produktu Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS ,00% Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną ,98% Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Działania, funkcjonujących co najmniej 2 lata po zakończeniu udziału w projekcie Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą ,15% Wskaźniki rezultatu ,00% Pole wypełniane automatycznie 9

10 I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA (wyłącznie kwoty środków publicznych) Kontraktacja 2014 r. Kontraktacja Wydatki budżetowe 2014 r. Wydatki budżetowe Wartość wydatków w Kontraktacja 2015 narastająco 2015 wynikające z zatwierdzonych 2014 r. wynikająca z PD na wynikająca z PD na r. (w tym wynikająca z kontraktacji wnioskach o płatność PD )* narastająco w 2014 r. Ogółem publiczne Budżet państwa Budżet JST Fundusz Pracy PFRON = Działanie 7.1 0, ,00 0, , , , , , , , ,00 Poddziałanie , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 Poddziałanie , ,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 Poddziałanie ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Działanie ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Poddziałanie ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Poddziałanie ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Działanie 7.3 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działanie 7.4 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 RAZEM PRIORYTET VII , ,00 0, , , , , , , , ,00 w tym projekty innowacyjne 0,00 0,00 0, , , , , ,00 w tym projekty współpracy ponadnarodowej 0,00 0,00 0, , , , , ,71 10

11 PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA Miejscowość, data Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 11