ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW CELU GŁÓWNEGO, HORYZONTALNYCH I PROGRAMOWYCH RPO WSL

Transkrypt

1 Załącznik nr II d do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL za I półrocze 211 roku ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW CELU GŁÓWNEGO, HORYZONTALNYCH I PROGRAMOWYCH RPO WSL

2 WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU RPO WSL LP. WSKAŹNIKI JEDNOSTKA ROK PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP w tym: Realizacja Realizacja przez pierwsze dwa lata od rozpoczęcia działalności Realizacja Liczba wspartych przedsiębiorstw, w tym: Wskaźnik kontekstowy-podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 1 tys. ludności w tym MSP. Rocznik Statystyczny Województw 26 wg. załącznika do RPO WSL Realizacja Mikro Realizacja Małe Strona 2 z 21

3 Realizacja Średnie Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych P ha Realizacja 12,37 12, Realizacja 8. Powierzchnia inkubatorów/ parków technologicznych m Realizacja Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie innowacji Wskaźnik kontekstowy Podmioty gosp. narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 1 tys. ludności w tym MSP. Rocznik Statystyczny Województw 26 wg. załącznika do RPO WSL Realizacja 1. Liczba projektów z zakresu B+R Realizacja 11. Liczba instytucji B+R wspartych w ramach RPO ,34 Wskaźnik kontekstowy - Nakłady na działalność badawczo rozwojową (ceny bieżące) w relacji do PKB Rocznik Statystyczny Województw 25 wg. załącznika do RPO WSL 12. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi Realizacja Strona 3 z 21

4 13. Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Realizacja Wskaźniki rezultatu 14. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzieki wsparciu (rozumiane jako wartość środków prywatnych firm zaangażowanych bezposrednio w realizację projektów) mln EUR Realizacja 2,62 12,21 36, , Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych we wspartych inkubatorach, parkach biznesowych, technologicznych R Realizacja Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin), w tym: Realizacja ,5 1255, Realizacja ,5 399,5 17. Kobiety Realizacja Mężczyźni Realizacja Wieś Strona 4 z 21

5 Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne 2. Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego w tym: Realizacja Realizacja liczba projektów dotyczących e- usług Liczba PIAP objętych wsparciem w ramach Programu P Realizacja Komentarz do wskaźnika 22 W związku z różnicami pomiędzy wartościami wskaźników KSI a danymi zawartymi w LSI, dane dla wskaźnika nr 22 pochodzą z lokalnego systemu IZ. 23. Długość sieci Internetu szerokopasmowego P km Realizacja Realizacja 2,15 2, Liczba uruchomionych usług online dzięki wsparciu programu tyś Wskaźniki rezultatu 25. Liczba podłączeń do internetu szerokopasmowego, w tym: gospodarstwa domowe R tys. Realizacja Realizacja 26. przedsiębiorstwa R tys Strona 5 z 21

6 Realizacja 27. instytucje R.1.1.3; R tys.,2,5,7 28. Dodatkowa liczba osób, które uzyskały dostęp do internetu szerokopasmowego R tys. osób Realizacja Liczba użytkowników korzystających z usług on-line uruchomionych dzięki wsparciu programu tyś. osób Realizacja , , Liczba nowych miejsc pracy w tym Realizacja , Realizacja Kobiety Realizacja 3 6,5 32. Mężczyźni Komentarz Priorytet III. Turystyka Realizacja Liczba projektów z zakresu turystyki Strona 6 z 21

7 34. Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP Realizacja Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Realizacja Wskaźniki rezultatu 36. Liczba turystów korzystających z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu P tys. osób Realizacja 15,342 26,542 18, , Komentarz do wskaźnika 36 W związku z różnicami pomiędzy wartościami wskaźników KSI a danymi zawartymi w LSI, pochodzą z lokalnego systemu IZ Przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu Liczba wypromowanych ofert programowych w zakresie turystyki Realizacja mln EUR Realizacja Realizacja 14,75 14,75 87,25 89,25 Liczba utworzonych miejsc pracy w tym: Realizacja Kobiety Strona 7 z 21

8 Realizacja 7,75 7,75 39,25 38, Mężczyźni Realizacja Wieś Komentarz Priorytet IV. Kultura Realizacja Liczba projektów dot. infrastruktury kultury Liczba budynków kultury poddanych modernizacji P ; P ; P ; P Komentarz do wskaźnika 44 Realizacja W związku z różnicami pomiędzy wartościami wskaźników KSI P ; P ; P ; P a danymi zawartymi w LSI, dane pochodzą z lokalnego systemu IZ. 45. Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Realizacja Wskaźniki rezultatu 46. Liczba turystów korzystających z infrastruktury kultury objętej wsparciem w ramach programu R ; R Realizacja 17,39 295, , ,35 tys. osób Komentarz do wskaźnika 46 W związku z brakiem realizacji we wskaźnikach KSI R , R , który mapuje się na wskaźnik nr 45 wartość realizacji wskaźnika pochodzi z LSI. Strona 8 z 21

9 Realizacja Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury Realizacja 4, Liczba nowych miejsc pracy w tym: We wskaźniku 48 w poprzednim okresie sprawozdawczym wykazana została zawyżona wartość realizacji. Realizacja 4 7,5 8, Kobiety Realizacja,5 1,5 2,25 5. Mężczyźni Komentarz Priorytet V. Środowisko 51. Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami Realizacja Realizacja Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Realizacja Strona 9 z 21

10 Realizacja Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej Realizacja Wskaźniki rezultatu 56. Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów P km2 Realizacja,864,16,4,52 Komentarz do wskaźnika nr 56 W związku z różnicami pomiędzy wartościami wskaźnika KSI P a danymi zawartymi w LSI, dane pochodzą z lokalnego systemu IZ. 57. Dodatkowa liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów R Komentarz do wskaźnika nr 57 Realizacja osoba W związku z brakiem realizacji wskaźnika w KSI dane pochodzą z LSI 58. Dodatkowa liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów R osoba Realizacja Komentarz do wskaźnika nr 58 W związku z brakiem realizacji wskaźnika w KSI dane pochodzą z LSI 59. Ilość osób objętych selektywną zbiórką odpadów R tys. osób Realizacja 112, Dodatkowa moc zainstalowanych produkcji energii pochodząca ze źródeł odnawialnych MW Realizacja,5,5 1, Strona 1 z 21

11 61. Liczba gatunków wyprowadzonych z regionalnego stanu zagrożenia wyginięciem Realizacja Liczba osób objetych programami kształtowania postaw ekologicznych Realizacja osoba Komentarz Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast 63. Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast Realizacja Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Realizacja Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość i nowe technologie Realizacja Wskaźniki rezultatu 66. Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem w ramach priorytetu Realizacja Realizacja 8,57 23,1 78,9 67. Liczba osób korzystających z infrastruktury objetej wsparciem tys. osób Powierzchnia terenów Realizacja,51 2,53 8,18 Strona 11 z 21

12 68. Powierzchnia terenów zrewitalizowanych w tym: ha Miasta i miejscowości do 5 tys. Mieszkańców ha Realizacja,51 2,53 8, Miasta powyżej 5 tys. Mieszkańców ha Realizacja Liczba utworzonych przedsiębiorstw, w tym: Realizacja Miasta i miejscowości do 5 tys. Mieszkańców Realizacja 4, Miasta powyżej 5 tys. Mieszkańców Realizacja 1, Realizacja 4 4* 8,5 74. Liczba nowych miejsc pracy w tym: Realizacja 2 2* 3,5 75. Kobiety Strona 12 z 21

13 Realizacja 2 2* Mężczyźni Komentarz do wskaźnika nr 74, 75,76 * W związku z błędnymi obliczeniami wartości realizacji wskaźnika w poprzednim okresie sprwozdawczym wartość tę zmieniono na prawidłową Priorytet VII. Transport 77. Liczba projektów z zakresu transportu Realizacja Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Realizacja Realizacja,51 1,2 5,6 79. Długość nowych dróg, w tym: P , P , P km Wskaźnik kontekstowy - Długość dróg wojewódzkich, gminnych, powiatowych. Rocznik Statystyczny Województw 26 wg. załącznika do RPO WSL Realizacja 8. drogi regionalne P km drogi lokalne, w tym: P , P Realizacja,51 1,2 5,6 km Realizacja,51,83 3,8 82. na obszarach wiejskich km Strona 13 z 21

14 Realizacja 2,957 3,26 34,24 75,9 83. Długość zrekonstruowanych dróg, w tym: km Wskaźnik kontekstowy - Długość dróg wojewódzkich, gminnych, powiatowych. Rocznik Statystyczny Województw 26 wg. załącznika do RPO WSL Realizacja 84. drogi regionalne km Realizacja 2,957 3,26 34,24 75,9 85. drogi lokalne, w tym: km Realizacja 2,48 17,19 49,5 86. na obszarach wiejskich km Realizacja 87. Długość zrekontruowanych linii kolejowych P km Wskaźnik kontekstowy - Długość linii kolejowych. Rocznik Statystyczny Województw 26 wg. załącznika do RPO WSL 88. Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej P Realizacja Realizacja 89. Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej P Wskaźnik kontekstowy - Liczba ludności korzystającej z przewozów komunikacji miejskiej/ ludność w miastach obsługiwana przez zakłady komunikacji miejskiej. Rocznik Statystyczny Województw 26 wg. załącznika do RPO WSL 9. Liczba zakupionego taboru kolejowego Realizacja Strona 14 z 21

15 91. Liczba miejsc w zakupionym taborzez kolejowym P Realizacja Wskaźniki rezultatu 92. Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych mln. PLN Realizacja,7 3, Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych R , R Realizacja mln. PLN Dodatkowe przewozy pasażerów komunikacji miejskiej z wykorzystaniem taboru objętego wsparciem tys. osób Realizacja Komentarz Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna Realizacja Liczba projektów z zakresu edukacji, w tym: Realizacja infrastruktury szkolnictwa wyższego Realizacja infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego Liczba obiektów dydaktycznych Realizacja Strona 15 z 21

16 98. Liczba obiektów dydaktycznych objetych wsparciem, w tym: Realizacja dot. szkolnictwa wyższego Realizacja dot. kształcenia ustawicznego Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Realizacja Wskaźniki rezultatu 12. Liczba studentów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej osoba Realizacja Liczba uczniów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej osoba Realizacja Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury kształcenia ustawicznego osoba Realizacja Komentarz Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja Strona 16 z 21

17 15. Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia, w tym: Realizacja Realizacja dot. wyłącznie zakupu aparatury i sprzętu medycznego Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Realizacja Liczba ośrodków zdrowia, w których przeprowadzono prace remontowe/ modernizacyjne lub zakupiono/ zmodernizowano sprzęt medyczny Realizacja Wskaźniki rezultatu 19. Liczba porad udzielonych z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objetej wsparciem w ramach programu tys. Realizacja 2, , , Potencjalna liczba badań specjalistycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objętej wsparciem w ramach programu Realizacja 4,984 41,71 353,2 725,5 tys Liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej objetej wsparciem tys. osób Realizacja 5,7 7,8 369, ,3 4 Komentarz Strona 17 z 21

18 Priorytet X Pomoc techniczna 112. Liczba etatów współfinansowanych z PT RPO, w tym: Realizacja Realizacja Kobiety Realizacja Mężczyźni Liczba zakupionego sprzętu komputerowego * Realizacja Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen i ewaluacji dotyczących programów * P Realizacja Realizacja Liczba akcji informacyjnych i promujących program * Realizacja Liczba publikacji promocyjnych i informacyjnych * Strona 18 z 21

19 Wskaźniki rezultatu 119. Liczba beneficjentów uczestniczących w szkoleniach, seminariach, konferencjach, spotkaniach informacyjnych nt. RPO * tys. osób Realizacja 2,6 7,1 7,1 7,1 1, Komentarz * W związku z błędnymi obliczeniami wartości realizacji wskaźnika w poprzednich okresach sprwozdawczych wartości te zmieniono na prawidłowe. Strona 19 z 21

20 WSKAŹNIKI CELU GŁÓWNEGO I HORYZONTALNE WSKAŹNIKI CELU GŁÓWNEGO LP. WSKAŹNIKI JEDNOSTKA ROK PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II Realizacja * * * * * * * * * 1. Wpływ realizacji programu na zmianę PKB % 2,91 2,66 112,4 Wskaźnik kontekstowy - Wzrost PKB (w cenach stałych) 24=1 Rocznik Statystyczny Województw 26 wg. załącznika do RPO WSL Realizacja * * * * * * * * * 2. Liczba utworzonych miejsc pracy netto Wskaźnik kontekstowy Pracujący ogółem w tym w sektorze prywatnym, w MSP- wg.rocznik Statystyczny Województw 26 wg. załącznika do RPO WSL Utworzone miejsca pracy brutto z tego: Realizacja 84,75 325, dla kobiet Realizacja ,18 446, dla mężczyzn Realizacja 47,75 188,16 926, * Wskaźniki "Wpływ realizacji programu na zmianę PKB" oraz "Liczba utworzonych miejsc pracy netto" zgodnie z zapisami Programu będą mierzone w roku 213 i po zakończeniu Programu (215) za pomocą ewaluacji oraz z wykorzystaniem modelu makroekonomicznego HERMIN, w związku z powyższym nie zostały uzupełnione komórki dot. realizacji. WSKAŹNIKI HORYZONTALNE LP. WSKAŹNIKI JEDNOSTKA ROK PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II Strona 2 z 21

21 4. Liczba projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej Realizacja Liczba projektów w zakresie usuwania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych Realizacja Wskaźniki rezultatu Realizacja 243, , ,19 6. Redukcja zużycia energii we wspartych budynkach MWh Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z udogodnień powstałych w ramach wsparcia RPO tyś. osób Realizacja 1,54 24,842 39, Strona 21 z 21