Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL na dzień 31 maja 2013 r.

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL na dzień 31 maja 2013 r. LUBLIN 26 czerwca 2013 r.

2 Stan wdrażania RPO WL na dzień 31 grudnia 2012 r. Alokacja w EUR Euro Alokacja w PLN* PLN Obowiązujący kurs 1 Euro = 4,0968 PLN** * Alokacja wyliczona zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego obowiązująca w miesiącu grudniu 2012 r. **Kurs ustalany przez MRR na podstawie kursu EBC na miesiąc grudzień 2012 r. 2

3 Realizacja RPO WL - jako % wykorzystania alokacji 200,00% 181,68% 180,00% 160,00% 140,00% 120,00% 97,10% 100,00% 77,57% 80,00% 57,57% 53,57% 60,00% 38,80% 40,00% 20,00% 0,00% Wnioski po ocenie formalnej Wnioski zatwierdzone do realizacji Podpisane umowy Projekty zakończone Zatwierdzone wnioski o płatność Certyfikacja do KE 3

4 Konkursy W roku 2012 ogłoszono 15 konkursów, w tym: Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i innowacje 9 konkursów, Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna 4 konkursy, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne 1 konkurs, Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia 1 konkurs. Na 2013 rok zaplanowano 2 nabory wniosków w ramach II Osi Priorytetowej 4

5 Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej Oś Priorytetowa Liczba w okresie Wartość w okresie Liczba narastająco Wartość narastająco % alokacji na Oś I ,82% II ,02% III ,21% IV ,00% V ,66% VI ,05% VII ,44% VIII ,35% IX ,59% RPO WL ,68% 5

6 Wartość wnioskowanego dofinansowania jako % alokacji na Oś 306,05% 320% 280% 240% 200% 157,82% 159,21% 183,66% 152,44% 196,35% 181,68% 160% 120,00% 120% 80% 67,02% 80,59% 40% 0% I II III IV V VI VII VIII IX RPO WL 6

7 Podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowaniu Oś Priorytetowa Liczba w okresie Wartość w okresie Liczba narastająco Wartość narastająco % alokacji na Oś I ,18% II ,12% III ,28% IV ,34% V ,60% VI ,01% VII ,15% VIII ,26% IX ,29% RPO WL ,57% 7

8 Miliony Wartość dofinansowania z EFRR w umowach/wydanych decyzjach w mln PLN I II III IV V VI VII VIII IX 8

9 Wartość dofianansowania z EFRR w umowach/wydanych decyzjach o dofinansowaniu jako % alokacji na Oś 96,26% 100% 87,34% 88,60% 90% 80% 70% 65,18% 58,12% 77,28% 75,01% 65,15% 70,29% 77,57% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I II III IV V VI VII VIII IX RPO WL 9

10 Projekty zakończone Oś Priorytetowa Liczba w okresie Wartość w okresie Liczba narastająco Wartość narastająco % alokacji na Oś I ,49% II ,20% III ,41% IV ,91% V ,33% VI ,43% VII ,79% VIII ,49% IX ,99% RPO WL ,80% 10

11 Wnioski o płatność Oś Priorytetowa Liczba w okresie Wartość w okresie Liczba narastająco Wartość narastająco % alokacji na Oś I ,81% II ,53% III ,94% IV ,74% V ,53% VI ,88% VII ,77% VIII ,60% IX ,42% RPO WL ,57% 11

12 Miliony Wartość wnioskowanego dofianansowania z EFRR w zatwierdzonych wnioskach o płatność w mln PLN I II III IV V VI VII VIII IX 12

13 Certyfikacja do KE - wydatki kwalifikowane w deklaracjach zatwierdzonych przez IC (w części odpowiadającej środkom UE) Oś Priorytetowa Wartość w okresie (PLN) Wartość narastająco (PLN) % alokacji na Oś I ,45% II ,01% III ,08% IV ,97% V ,14% VI ,34% VII ,71% VIII ,98% IX ,83% RPO WL ,57% 13

14 190,00% 170,00% 150,00% Stopień wykorzystania alokacji w ramach RPO WL w roku ,24% 160,24% 160,12% 159,77% 152,44% 167,73% 163,38% 159,71% 179,04% 180,29% 180,76% 181,68% 130,00% 110,00% 90,00% 70,00% 50,00% 71,46% 72,61% 72,66% 72,14% 72,99% 73,85% 75,57% 74,64% 75,82% 76,99% 77,57% 68,85% 57,57% 50,47% 51,37% 53,40% 54,67% 38,30% 40,23% 41,89% 43,54% 42,46% 45,95% 47,57% 30,00% styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień po formalnej umowy wnioski o płatność 14

15 Postęp we wdrażaniu RPO WL - przyrost kwot w kolejnych latach (w mln PLN) Alokacja Alokacja wykorzystana na konkursy IWIPK i projekty systemowe Umowy Wnioski o płatność Certyfikacja koniec

16 Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i innowacje Postęp finansowy jako % wartości alokacji na I Oś Priorytetową 44,49% 20,70% 34,82% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja Postęp finansowy I Osi Priorytetowej w mln PLN Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja Miliony 16

17 Najważniejsze rzeczowe efekty realizacji Programu w ramach I Osi Priorytetowej (jako % realizacji wartości docelowej wskaźników na 2015 rok) Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia (szt.) (wartość docelowa - 613) 128,06% 37,52% Liczba utworzonych miejsc pracy (szt.) (wartość docelowa ) 33,70% 20,17% Liczba wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw (przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności) (szt.) (wartość docelowa 400) 59,00% 17,75% Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem B + R (wartość docelowa - 21) 80,95% 57,14% Liczba projektów z zakresu B+R (szt.) (wartość docelowa - 36) 47,22% 33,33% Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP (szt.) (wartość docelowa ) 41,69% 15,06% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 160,00% 180,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 17

18 Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna Postęp finansowy jako % wartości alokacji na II Oś Priorytetową 5,20% 52,93% 41,88% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja Postęp finansowy II Osi Priorytetowej w mln PLN Miliony Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 18

19 Najważniejsze rzeczowe efekty realizacji Programu w ramach II Osi Priorytetowej (jako % realizacji wartości docelowej wskaźników na 2015 rok) Liczba opracowanych ofert inwestycyjnych (wartość docelowa - 28) 275,00% 121,43% Liczba udzielonych pożyczek, udzielonych poręczeń z funduszy kredytowych i mikropożyczkowych wspartych w ramach programu (szt.) (wartość docelowa - 816) 137,99% 0,00% Liczba wspartych funduszy pożyczkowych/poręczeniowych (wartość docelowa - 6) 100,00% 0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00% 300,00% 350,00% 400,00% 450,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 19

20 Miliony Instrumenty inżynierii finansowej Łączna wartość udzielonych pożyczek/poręczeń ostatecznym beneficjentom (w mln EUR) 15,38 16,00 14,00 13,07 12,00 10,00 8,67 8,00 6,19 6,00 4,00 2,00 0,00 Fundusze pożyczkowe Fundusze poręczeniowe stan na stan na

21 Instrumenty inżynierii finansowej Wartość udzielonych pożyczek/poręczeń ostatecznym odbiorcom według sektorów przemysłu (stan na r. w EUR) , , , ,73 Produkcja Budownictwo Handel Transport Usługi Przemysł , ,15 21

22 Postęp finansowy jako % wartości alokacji na III Oś Priorytetową 14,41% 62,87% 22,72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja Postęp finansowy III Osi Priorytetowej w mln PLN Miliony Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 22

23 Najważniejsze rzeczowe efekty realizacji Programu w ramach III Osi Priorytetowej (jako % realizacji wartości docelowej wskaźników na 2015 rok) Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach zrewitalizowanych i terenach inwestycyjnych (wartość docelowa - 350) 187,14% 482,00% Powierzchnia terenów zrewitalizowanych (ha) (wartość docelowa - 10) 11,40% 1313,30% Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych (szt.) (wartość docelowa -75) 308,99% 247,63% 0,00% 200,00% 400,00% 600,00% 800,00% 1000,00% 1200,00% 1400,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 23

24 Najważniejsze rzeczowe efekty realizacji Programu w ramach IV Osi Priorytetowej (jako % realizacji wartości docelowej wskaźników na 2015 rok) Liczba korzystajacych z usług on-line (osoby) (wartość docelowa ) 45,09% 82,59% Liczba PIAP (szt.) (wartość docelowa- 750) 86,67% 114,67% Liczba projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego (szt.) (wartość docelowa - 52) 76,92% 21,15% 0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 24

25 Oś Priorytetowa V Transport Postęp finansowy jako % wartości alokacji na V Oś Priorytetową 52,33% 36,27% 11,40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja Postęp finansowy V Osi Priorytetowej w mln PLN Miliony Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 25

26 Najważniejsze rzeczowe efekty realizacji Programu w ramach V Osi Priorytetowej (jako % realizacji wartości docelowej wskaźników na 2015 rok) Liczba pasażerów obsługiwanych przez regionalny port lotniczy (wartość docelowa ) 0,00% 63,54% Miejsca w zakupionym/odnowionym taborze komunikacji miejskiej (wartość docelowa ) 87,40% 1,82% Długość zrekonstruowanych dróg (km) (wartość docelowa - 524,9) 80,95% 7,97% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 26

27 Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia Postęp finansowy jako % wartości alokacji na VI Oś Priorytetową 32,43% 42,57% 24,99% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja Postęp finansowy VI Osi Priorytetowej w mln PLN Miliony Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 27

28 Najważniejsze rzeczowe efekty realizacji Programu w ramach VI Osi Priorytetowej (jako % realizacji wartości docelowej wskaźników na 2015 rok) Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów (ha) (wartość docelowa - 20) 90,00% 65,00% Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej (km) (wartość docelowa - 450) 53,53% 49,80% Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej (km) (wartość docelowa - 500) 63,20% 69,76% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 160,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 28

29 Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Postęp finansowy jako % wartości alokacji na VII Oś Priorytetową 32,79% 32,36% 34,85% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja Postęp finansowy VII Osi Priorytetowej w mln PLN Miliony Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 29

30 Najważniejsze rzeczowe efekty realizacji Programu w ramach VII Osi Priorytetowej (jako % realizacji wartości docelowej wskaźników na 2015 rok) Liczba utworzonych miejsc pracy (wartość docelowa - 170) 38,82% 59,71% Liczba projektów współpracy międzynarodowej (szt.) (wartość docelowa - 14) 100,00% 0,00% Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów kultury (szt.) (wartość docelowa - 10) 50,00% 110,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 160,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 30

31 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna Postęp finansowy jako % wartości alokacji na VIII Oś Priorytetową 47,49% 48,77% 3,74% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja Postęp finansowy VIII Osi Priorytetowej w mln PLN Miliony Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 31

32 Najważniejsze rzeczowe efekty realizacji Programu w ramach VIII Osi Priorytetowej (jako % realizacji wartości docelowej wskaźników na 2015 rok) Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów (szt.) (wartość docelowa ) 50,07% 30,28% Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów (wartość docelowa ) 3,86% 149,87% Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia (szt.) (wartość docelowa - 70) 84,29% 27,14% Liczba projektów z zakresu edukacji (wartość docelowa - 50) 72,00% 40,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%100,00%120,00%140,00%160,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 32

33 Oś Priorytetowa IX Pomoc Techniczna Postęp finansowy jako % wartości alokacji na IX Oś Priorytetową 36,99% 33,29% 29,71% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja Postęp finansowy IX Osi Priorytetowej w mln PLN Miliony Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 33

34 Najważniejsze rzeczowe efekty realizacji Programu w ramach IX Osi Priorytetowej (jako % realizacji wartości docelowej wskaźników na 2015 rok) Liczba zleconych ekspertyz, analiz (wartość wskaźnika dla Osi IX) (wartość docelowa - 22) 68,18% 81,82% Liczba szkoleń, seminariów i konferencji dla beneficjentów (wartość docelowa- 25) 280,00% 28,00% Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, seminariach i konferencjach (wartość docelowa ) 154,14% 12,00% 0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00% 300,00% 350,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 34

35 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Na koniec roku 2012 na liście IWPIK znajdowało się 45 projektów o ogólnej wartości ,13 PLN i kwocie dofinansowania ,36 PLN, co stanowi 22,33% alokacji na Program. Na koniec roku 2012 r. w ramach projektów kluczowych: podpisano 35 umów na kwotę dofinansowania z EFRR ,09 PLN, podpisano 5 preumów na kwotę dofinansowania z EFRR ,00 PLN, bez podpisanej preumowy pozostawało 5 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR ,22 PLN, zakończono realizację 16 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR ,99 PLN. 35

36 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych W roku 2012 na listę IWIPK zostało wpisanych 7 nowych projektów o ogólnej wartości ,00 PLN i kwocie dofinansowania z EFRR w wysokości ,00 PLN. Oś Działanie Tytuł projektu V 5.2 V 5.2 V 5.2 dofinansowania z EFRR w wysokości PLN. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215 L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) Jakubowice Konińskie Majdan Krasieniński Udrożnienie systemu komunikacyjnego na terenie gminy Wilków Czy opisywać poprzez odbudowę ogólnie infrastruktury stan IWPIK mostowej na koniec maja? Udrożnienie systemu komunikacyjnego na terenie gminy Wilków poprzez odbudowę infrastruktury drogowej Wartość ogółem Wartość dofinansowania z EFRR V 5.3 Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy V 5.4 V 5.5 Zakup taboru kolejowego przeznaczonego do przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Województwo Lubelskie Budowa drogi gminnej obsługującej Port Lotniczy Lublin S.A. w miejscowości Świdnik Duży VIII 8.2 Odbudowa gminnego stadionu sportowego Szczekarków RAZEM W dniu r. Zarząd Województwa Lubelskiego (ZWL) uchwałą Nr CLXXVII/3643/2013 na listę IWIPK w ramach Działania 2.2 (II Oś Priorytetowa) wpisał projekt pn.,,marketing gospodarczy województwa lubelskiego o ogólnej wartości , 00 PLN i kwocie dofinansowania z EFRR w wysokości ,00 PLN. 36

37 STAN WDRAŻANIA RPO WL NA TLE POZOSTAŁYCH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH na dzień 31 maja 2013 r.

38 STAN WDRAŻANIA RPO WL STAN NA R. ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO, STAN WDRAŻANIA REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA DZIEŃ R. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA WE WNIOSKACH O DOFINANSOWANIE POPRAWNYCH FORMALNIE ,87 PLN (3 MIEJSCE)

39 STAN WDRAŻANIA RPO WL STAN NA R. ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO, STAN WDRAŻANIA REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA DZIEŃ R. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA WE WNIOSKACH O DOFINANSOWANIE ZATWIERDZONYCH DO REALIZACJI ,13 PLN (8 MIEJSCE)

40 STAN WDRAŻANIA RPO WL STAN NA R. ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO, STAN WDRAŻANIA REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA DZIEŃ R. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE LICZBA PODPISANYCH UMÓW / WYDANYCH DECYZJI O DOFINANSOWANIU (3 MIEJSCE)

41 STAN WDRAŻANIA RPO WL STAN NA R. ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO, STAN WDRAŻANIA REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA DZIEŃ R. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE ŚREDNIA WARTOŚĆ 3,0 MLN PLN (15 MIEJSCE)

42 STAN WDRAŻANIA RPO WL STAN NA R. ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO, STAN WDRAŻANIA REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA DZIEŃ R. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA WE WNIOSKACH O DOFINANSOWANIE ZATWIERDZONYCH DO REALIZACJI ,49 PLN (8 MIEJSCE)

43 STAN WDRAŻANIA RPO WL STAN NA R. ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO, STAN WDRAŻANIA REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA DZIEŃ R. ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO, STAN WDRAŻANIA REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA DZIEŃ R. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 80,87% ALOKACJI (15 MIEJSCE)

44 STAN WDRAŻANIA RPO WL STAN NA R. ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO, STAN WDRAŻANIA REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA DZIEŃ R. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WYDATKI KWALIFIKOWANE WE WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ ,58 PLN (7 MIEJSCE)

45 STAN WDRAŻANIA RPO WL STAN NA R. ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO, STAN WDRAŻANIA REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA DZIEŃ R. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WYDATKI KWALIFIKOWANE W DEKLARACJACH ZATWIERDZONYCH PRZEZ IC ,41 PLN (5 MIEJSCE)

46 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ MAREK KOWALSKI DEPARTAMENT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE UL. FRANCISZKA STEFCZYKA 3B Lublin tel