PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO

Transkrypt

1 PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO Załącznik nr 3 PoniŜej zaprezentowano propozycje zmian w zakresie systemu wskaźników MRPO. Analizę przyjętych wartości docelowych dla przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z bieŝącego monitoringu wskaźników, bazując na wartościach zadeklarowanych przez Beneficjentów w umowach o dofinansowanie dla, których realizacja zakończy się do dnia 31 grudnia. Uwzględniono równieŝ planowane konkursy wraz z dostępną alokacją. W przypadku 2. osi priorytetowej dane pochodzą z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, odpowiedzialnego za jej wdraŝanie (IP2). Dane źródłowe niezbędne do obliczeń zostały wygenerowane z systemów KSI i RSI na dzień 1 listopada 21 r. Propozycje zmian wprowadzonych w systemie wskaźników programu polegają głównie na: 1. uzupełnieniu wartości wskaźników dla, które nie zostały określone na etapie programowania : usług publicznych oferowanych on-line w ramach 1. osi priorytetowej Oszczędność czasu na nowych i drogach w przewozach pasaŝerskich i towarowych w ramach 4. osi priorytetowej, Oszczędność czasu na nowych i liniach kolejowych - w ramach 4. osi priorytetowej, Oszczędność czasu na nowych i drogach w przewozach pasaŝerskich i towarowych w ramach 5. osi priorytetowej, Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji w ramach 6. osi priorytetowe, 2. zmianie typu wskaźnika, np.: usług publicznych uruchomionych on line w ramach 1. osi priorytetowej (z rezultatu na produkt), przeszkolonych osób w ramach 9. osi priorytetowej ( z produktu na rezultat). Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych (z produktu na rezultat) w ramach 7 osi priorytetowej, 3. modyfikacji wskaźników (m. in. doprecyzowanie nazw wskaźników, usunięciu oraz zmianie jednostki oraz źródła ści pomiaru dla poszczególnych wskaźników, 4. zmianie wartości wskaźników MRPO i celu głównego na rok. 1

2 OŚ PRIORYTETOWA 1. WARUNKI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY Jednostk a bazowa wartość w wartość w ść pomiaru (36) z zakresu edukacji szt IZ/ i produktu (11) z zakresu społeczeństwa informacyjnego, w tym z zakresu e-usług Długość wybudowanej/ rozbudowanej/ zmodernizowanej sieci Internetu szerokopasmowego usług publicznych oferowanych on-line (12) osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego, szt. 2 1 km 2 usługa osoby zostanie podany w 28 r. po ogłoszeniu ,4 65 tys. 1,6 mln IZ/ IZ/ 44 IZ/ w tym na obszarach wiejskich 45 tys. 1,1 mln i rezultatu odbiorców, którzy uzyskali dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym: - gospodarstwa domowe - MSP - szkoły - podmioty administracji publicznej (37) studentów korzystających z efektów osób korzystających z infrastruktury kształcenia ustawicznego szt. osoby gospodarstwa domowe 9% MSP 1% szkoły 1% podmioty administracji publicznej 1% gospodarstwa domowe podmioty administracji publicznej IZ/ 5 tys.(studenci) 6 tys. ) osoby 2 tys. oddziaływa nia Odsetek ludności z wyŝszym wykształceniem % 12,5 14,5% 15% IZ/na koniec okresu programowani a 2

3 i produktu (7) z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP (Mikro do 9, Małe do 49, Średnie do 249) (4) \z zakresu B+R (5) współpracy pomiędzy przedsiębiorstwa, \a jednostkami badawczymi OŚ PRIORYTETOWA 2. GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY bazowa szt. szt. Mikro 74 Małe 34 Średnie szt. 8 wartość w Mikro 63 Małe 44 Średnie ść pomiaru IZ/ IZ/ IZ/ i rezultatu oddziaływa nia i produktu (9) utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, w podziale na płeć) (6) utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R etaty badawcze (w okresie 3 lat od rozpoczęcia projektu) mikroprzedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia z programu stały się małymi przedsiębiorstwami szt. szt. 1 dla kobiet 5 dla męŝczyzn dla kobiet 326 dla męŝczyzn IZ/ IZ/ szt IZ/ OŚ 3 TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY bazowa (34) z zakresu turystyki nowoutworzonych, zmodernizowanych, wyposaŝonych obiektów kultury i dziedzictwa Zweryfikowa na szt. 1 6 szt. 6 7 i rezultatu osób korzystających w ciągu z obiektów objętych wsparciem w wyniku realizacji osoby 2 mln 2,5 mln 3

4 OŚ PRIORYTETOWA 4. INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO bazowa ść pomiaru (14) Długość nowych dróg: - drogi regionalne km - drogi lokalne i produktu (16) Długość dróg: - drogi regionalne - drogi lokalne zakupionego taboru transportu publicznego (tabor kolejowy, autobusy miejskie) km szt (19) Długość linii kolejowych km Powierzchnia stworzonych i rozbudowanych stref inwestycyjnych ha 15 3 i rezultatu (2) Oszczędność czasu na nowych i drogach w przewozach pasaŝerskich i towarowych (21) Oszczędność czasu na nowych i liniach kolejowych w przewozach pasaŝerskich i towarowych (22) ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu (nowo zakupiony tabor autobusowy) PLN/ rok PLN/rok zostanie podany w 28 r. po ogłoszeniu zostanie podany w 28 r. po ogłoszeniu tys. euro 82 tys. euro osoby/rok 6,5 mln 6,5 mln IZ/ IZ/ Uwagi: * Mając na uwadze przyjęte załoŝenia programowe, w ramach których skoncentrowano się na projektach dotyczących dróg o duŝym znaczeniu dla rozwoju regionu a w konsekwencji przewidziano, iŝ około 7% środków pochodzących z EFRR skierowanych zostanie na infrastrukturę drogową o znaczeniu regionalnym, wyliczenia drugości dróg regionalnych (przebudowanych i wybudowanych) w ramach wskaźników (14) i (16) dokonuje się z uwzględnieniem realizowanych w ramach schematów 4.1 A Drogi o znaczeniu regionalnym oraz 4.1 B Drogi w miastach na prawach powiatu. Natomiast projekty realizowane w ramach schematu 4.1 C Drogi powiatowe wliczane są do wartości ww. wskaźników dla dróg lokalnych 1 km nowych dróg w podziale na drogi w miastach i na obszarach wiejskich określona zostanie na podstawie danych pochodzących z systemu monitorowania. 4

5 OŚ PRIORYTETOWA 5. KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY bazowa i produktu i rezultatu z zakresu innowacji (38) z zakresu ochrony zdrowia z zakresu transportu zbiorowego na terenie KOM osób korzystających z infrastruktury metropolitarnej wspartej w wyniku realizacji (rocznie) instytucji współpracujących w ośrodku innowacji szt. 2 2 IZ/ szt. 2 4 IZ/ szt. 7 5 IZ/ osoby 2 tys. 3,5 mln IZ/ szt. 5 5 IZ/ (35) utworzonych miejsc pracy osoby 8 4 Oszczędność czasu na nowych i drogach w przewozach pasaŝerskich i towarowych (22) ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu (na terenie KOM, nowy tabor autobusowy, rocznie) PLN/rok zostanie podany w 28 r. po ogłoszeniu osoby 17,5 mln 13,598 tys. euro 17,72 mln IZ/ oddziaływani a turystów odwiedzających Kraków (rocznie) osoby 7,1 mln (dane za 25) 9,4 mln 8,97 mln Dane na podstawie badania ruchu turystyczneg o / co 2 lata 5

6 i produktu (39) zapewniających zrównowaŝony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast 2 z zakresu odnowy centrów wsi z zakresu infrastruktury społecznej: - (36) edukacyjnej 3, w tym przedszkola - sportowej i rekreacyjnej - (38) ochrony zdrowia OŚ PRIORYTETOWA 6. SPÓJNOŚĆ WEWNĄTRZREGIONALNA bazowa szt. szt IZ/ 29 IZ/ szt IZ/ szt IZ/ szt IZ/ szt IZ/ - opieki społecznej szt IZ/ -Ŝłobki szt. - 5 IZ/ rezultatu powodziowych Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji W tym Na obszarach miejskich Na obszarach wiejskich osób korzystających z infrastruktury społecznej, w tym: - (37) liczba uczniów korzystających z efektów - liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - liczba pacjentów korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia - liczba osób korzystających z infrastruktury opieki społecznej Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji szt. 12 IZ/ ha osoby 3 tys IZ/ osoby 1 tys. (uczniowie) 53 tys. IZ/ osoby - 26 tys. IZ/ osoby - 12 tys. IZ/ osoby IZ/ szt. zostanie podany w 28r po ogłoszeniu 4 IZ/ 2 W ramach z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich będą wspierane m.in. inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. 3 dotyczy z zakresu inwestycji w infrastrukturę edukacyjną na obszarach wiejskich. 6

7 dzieci uczęszczających do Ŝłobków osoby 2 IZ/ oddziaływania Zmniejszenie dysproporcji dochodów własnych gmin (na 1 mieszkańca proporcja 1 : 11 1 : 9 1:1,8 IZ/ co 2 lata OŚ PRIORYTETOWA 7. INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA bazowa w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Długość wybudowanej/zmoderniz owanej sieci kanalizacji sanitarnej szt IZ/ km - 3 IZ/ i produktu Długość wybudowanej/zmoderniz owanej sieci wodociągowej (27) z zakresu gospodarki odpadami km - 25 IZ/ szt IZ/ (28) mających na celu poprawę jakości szt. powietrza 4 (31) z zakresu prewencji szt. zagroŝeń IZ/ 4 Iś/ (25) osób podłączonych do wybudowanej/zmoderniz owanej sieci wodociągowej osoby 2 tys. 4,9 tys. i rezultatu (26) osób podłączonych do wybudowanej/zmoderniz owanej sieci kanalizacyjnej 24) Moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych osoby 2 tys. MW 4, 4, 2 tys. osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji osoby 2 tys. 6 tys. 4 obejmuje równieŝ projekty z zakresu energii odnawialnej. 5 dotyczy przeciwdziałania zagroŝeniu powodzią. 7

8 (32) osób objętych ochroną przeciwpowodziową osoby 15 tys. 15 tys.* OŚ PRIORYTETOWA 8. WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA bazowa i produktu zorganizowanych imprez/ wydarzeń promujących region (56) realizowanych w ramach współpracy międzyregionalnej szt IZ/ szt IZ/ i rezultatu partnerów zagranicznych zaangaŝowanych w projekty współpracy szt i produktu Nazwa wskaźnika utworzonych miejsc pracy finansowany ch ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę) OŚ PRIORYTETOWA 9. POMOC TECHNICZNA bazowa etatomiesiąc IZ/ rezultatu oddziaływania przeszkolony ch osób, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w stosunku do liczby wszystkich zgłoszonych podczas naborów osoby 18 1 IZ/ % 8 8 IZ/ 8

9 Lp. Zmienna/ Przekrój terytorialny (NTS) Wyjaśnienia wskaźnika SPOŁECZEŃSTWO 14. Regionalny PKB na 1 mieszkańca w parytecie siły nabywczej jako procent średniej UE (UE=27) % NTS 2 GUS Obliczenia własne 43,4% (24 r.) 58,9% ( r.) Uwagi: Uzupełnienie informacji o wartość docelową wskaźnika odpowiedź na wniosek zgłoszony przez słuŝby KE w odrębnym piśmie. i realizacji celu głównego oddziaływania (1) Utworzone miejsca pracy Definicja: utworzone miejsca pracy brutto, odpowiedniki zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin.6 (2) z tego: dla męŝczyzn (3) z tego: dla kobiet bazowa docelowa () wartość docelowa () 2287* 1171* 1116* ść pomiaru System monitoringu/ rocznie Uwagi: *Weryfikacja wartości docelowej ww. wskaźnika celu głównego w oparciu o wyniki badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-. i realizacji celu głównego oddziaływania bazowa docelowa () wartość docelowa () utworzonych miejsc pracy netto (liczba dodatkowo pracujących w efekcie wdroŝenia RPO) (na podstawie Hermina raz na koniec realizacji programu) Do konsultacji z KE. Propozycja obniŝenia wartości wskaźnika w wyniku przeprowadzenia badania ewaluacyjnego proponowana skaźnika została wyliczona na podstawie systemu MaMor 3 propozycja wartości wskaźnika Zmiana w poziomie PKB (w stosunku do scenariusza bazowego) +1,84% (na podstawie Hermina raz na koniec realizacji programu) Do konsultacji z KE propozycja zwiększenia wartości wskaźnika po przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego wskaźnika została wyliczona na podstawie systemu MaMor 3 propozycja wartości wskaźnika +2,28% 6 utworzonych miejsc pracy brutto, w podziale na obszary miejskie i wiejskie zostanie określona na podstawie danych pochodzących z systemu monitorowania. 9