SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r.

2 STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R. ALOKACJA W EUR ,00 EUR ALOKACJA W PLN* ,99 PLN OBOWIĄZUJĄCY KURS 1 EUR = 4,1798 PLN** * ALOKACJA WYLICZONA ZGODNIE Z ALGORYTMEM OPRACOWANYM PRZEZ MINISTERSTWO FINANSÓW OBOWIĄZUJĄCA W MIESIĄCU GRUDNIU 2014 R. ** KURS EBC NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2014 R. 2

3 REALIZACJA RPO WL JAKO % WYKORZYSTANIA ALOKACJI 3

4 KONKURSY OD POCZĄTKU URUCHOMIENIA PROGRAMU OGŁOSZONO 93 NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE, W RAMACH KTÓRYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW WYKORZYSTANO ,12 PLN DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EFRR, CO STANOWI 75,56% ŚRODKÓW Z EFRR PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ OSI PRIORYTETOWYCH I-VIII. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM NIE PRZEPROWADZONO ŻADNYCH KONKURSÓW W RAMACH RPO WL. 4

5 WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PO OCENIE FORMALNEJ Oś Priorytetowa Liczba w okresie Wartość w okresie [PLN] Liczba narastająco Wartość narastająco [PLN] % alokacji na Oś I , ,34 201,34% II , ,51 120,02% III 0 0, ,48 158,62% IV 0 0, ,62 118,78% V , ,27 191,75% VI 0 0, ,62 302,90% VII , ,09 181,76% VIII 0 0, ,21 194,72% IX , ,85 110,79% RPO WL , ,99 198,82% 5

6 WARTOŚĆ WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA JAKO % ALOKACJI NA OŚ PRIORYTETOWĄ 6

7 PODPISANE UMOWY/WYDANE DECYZJE O DOFINANSOWANIU Oś Priorytetowa Liczba w okresie Wartość w okresie [PLN] Liczba narastająco Wartość narastająco [PLN] % alokacji na Oś I , ,58 97,64% II , ,67 98,01% III , ,78 97,12% IV , ,74 99,34% V , ,34 98,04% VI , ,15 93,95% VII , ,66 99,62% VIII , ,15 99,24% IX , ,31 96,54% RPO WL , ,38 97,59% 7

8 WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR W PODPISANYCH UMOWACH/ WYDANYCH DECYZJACH O DOFINANSOWANIU JAKO % ALOKACJI NA OŚ PRIORYTETOWĄ 8

9 PROJEKTY ZAKOŃCZONE Oś Priorytetowa Liczba narastająco Wartość narastająco [PLN] % alokacji na Oś I ,44 67,01% II ,99 11,21% III ,86 53,95% IV ,03 73,55% V ,36 72,29% VI ,16 60,52% VII ,63 55,62% VIII ,71 75,90% IX ,55 66,69% RPO WL ,73 64,06% 9

10 WNIOSKI O PŁATNOŚĆ Oś Priorytetowa Liczba w okresie Wartość w okresie [PLN] Liczba narastająco Wartość narastająco [PLN] % alokacji na Oś I , ,66 73,72% II , ,62 79,95% III , ,47 78,38% IV , ,42 82,39% V , ,73 93,54% VI , ,84 72,59% VII , ,41 77,18% VIII , ,83 92,44% IX , ,21 78,55% RPO WL , ,19 81,89% 10

11 WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR W ZATWIERDZONYCH WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ JAKO % ALOKACJI NA OŚ PRIORYTETOWĄ 11

12 CERTYFIKACJA PŁATNOŚCI OTRZYMANE OD KOMISJI EUROPEJSKIEJ Oś Priorytetowa Wartość w okresie [EUR] Wartość narastająco [EUR] % alokacji na Oś I , ,18 67,58% II , ,24 75,61% III , ,13 87,69% IV , ,15 78,02% V 0, ,00 100,00% VI , ,46 72,97% VII , ,75 75,63% VIII , ,00 100,00% IX , ,07 79,87% RPO WL , ,98 83,06% 12

13 PŁATNOŚCI OTRZYMANE OD KOMISJI EUROPEJSKIEJ JAKO % ALOKACJI NA OŚ PRIORYTETOWĄ 13

14 STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ALOKACJI W RAMACH RPO WL W 2014 R. 14

15 POSTĘP RZECZOWY W REALIZACJI PROGRAMU WSKAŹNIKI CELU GŁÓWNEGO PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CELU GŁÓWNEGO PROGRAMU: DODATKOWY WZROST WARTOŚCI PKB WYGENEROWANY DZIĘKI INTERWENCJI RPO ORAZ LICZBA UTWORZONYCH MIEJSC PRACY NETTO, WYLICZANE SĄ NA PODSTAWIE MODELU HERMIN. OSIĄGNIĘTE WARTOŚCI DLA WW. WSKAŹNIKÓW ZOSTANĄ PODANE W SPRAWOZDANIU ZA 2015 R. WSKAŹNIK CELU GŁÓWNEGO LICZBA UTWORZONYCH MIEJSC PRACY BRUTTO OSIĄGNĄŁ NA KONIEC 2014 R. WARTOŚĆ 3 675,66 SZT., CO STANOWI 59,86% WARTOŚCI DOCELOWEJ ZAWARTEJ W PROGRAMIE. NA PODSTAWIE PODPISANYCH UMÓW SZACUJE SIĘ, IŻ WARTOŚĆ TEGO WSKAŹNIKA WZROŚNIE DO 5 080,06 SZT., CO STANOWIĆ BĘDZIE 82,74% WARTOŚCI DOCELOWEJ DLA ROKU

16 MIEJSCA PRACY 16

17 OŚ PRIORYTETOWA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE POSTĘP FINANSOWY W MLN PLN ORAZ JAKO % ALOKACJI NA I OŚ PRIORYTETOWĄ 17

18 NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH I OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Liczba projektów z zakresu B+R (core indicator nr 4) Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP (core indicator nr 7) Liczba projektów doradczych dla MŚP Liczba utworzonych miejsc pracy (core indicator nr 9) 18

19 OŚ PRIORYTETOWA II INFRASTRUKTURA EKONOMICZNA POSTĘP FINANSOWY W MLN PLN ORAZ JAKO % ALOKACJI NA II OŚ PRIORYTETOWĄ 19

20 NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Liczba wspartych funduszy pożyczkowych/ poręczeniowych Liczba udzielonych pożyczek, udzielonych poręczeń z funduszy kredytowych i mikropożyczkowych wspartych w ramach programu 20

21 NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Powierzchnia utworzonych/ wyposażonych pomieszczeń laboratoryjnych wspartych uczelni Wartość zakupionego wyposażenia do pomieszczeń laboratoryjnych Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R (core indicator nr 6) Liczba projektów badawczych rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów 21

22 INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ ŁĄCZNA WARTOŚĆ POŻYCZEK / PORĘCZEŃ UDZIELONYCH OSTATECZNYM BENEFICJENTOM [PLN] 22

23 INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ WARTOŚĆ POŻYCZEK / PORĘCZEŃ UDZIELONYCH OSTATECZNYM ODBIORCOM WEDŁUG SEKTORÓW GOSPODARKI (STAN NA R.) [PLN] 23

24 OŚ PRIORYTETOWA III AKTRAKCYJNOŚĆ OBSZARÓW MIEJSKICH I TERENY INWESTYCYJNE POSTĘP FINANSOWY W MLN PLN ORAZ JAKO % ALOKACJI NA III OŚ PRIORYTETOWĄ 24

25 NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Liczba projektów mających na celu poprawę atrakcyjności miast (core indicator nr 39) Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych Liczba firm, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym Liczba firm funkcjonujących na przygotowanych terenach inwestycyjnych 25

26 OŚ PRIORYTETOWA IV SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE POSTĘP FINANSOWY W MLN PLN ORAZ JAKO % ALOKACJI NA IV OŚ PRIORYTETOWĄ 26

27 NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH IV OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Liczba projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego (core indicator nr 11) Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line Liczba korzystających z usług on-line 27

28 OŚ PRIORYTETOWA V TRANSPORT POSTĘP FINANSOWY W MLN PLN ORAZ JAKO % ALOKACJI NA V OŚ PRIORYTETOWĄ 28

29 NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH V OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Liczba projektów z zakresu transportu (core indicator nr 13) Długość nowych dróg (core indicator nr 14) Długość zrekonstruowanych dróg (core indicator nr 16) Długość nowych linii kolejowych (core indicator nr 17) Liczba zakupionego/ odnowionego taboru komunikacji miejskiej 29

30 OŚ PRIORYTETOWA VI ŚRODOWISKO I CZYSTA ENERGIA POSTĘP FINANSOWY W MLN PLN ORAZ JAKO % ALOKACJI NA VI OŚ PRIORYTETOWĄ 30

31 NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH VI OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych (core indicator nr 24) Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej Liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów (core indicator nr 25) Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów 31

32 OŚ PRIORYTETOWA VII KULTURA, TURYSTYKA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA POSTĘP FINANSOWY W MLN PLN ORAZ JAKO % ALOKACJI NA VII OŚ PRIORYTETOWĄ 32

33 NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH VII OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Liczba projektów z zakresu turystyki (core indicator nr 34) Liczba projektów współpracy międzynarodowej Liczba utworzonych miejsc pracy Nowe rodzaje usług/ produktów/ atrakcji oferowanych w wyniku realizacji projektów 33

34 OŚ PRIORYTETOWA VIII INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA POSTĘP FINANSOWY W MLN PLN ORAZ JAKO % ALOKACJI NA VIII OŚ PRIORYTETOWĄ 34

35 NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH VIII OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Liczba zmodernizowanych szpitali i obiektów pomocy społecznej Liczba szpitali, które zakupiły sprzęt medyczny Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów (core indicator nr 37) Liczba obiektów wykorzystywanych w kształceniu zawodowym Realizacja 0 szt. Szacowana realizacja 0 szt. Wartość docelowa 30 szt. 35

36 OŚ PRIORYTETOWA IX POMOC TECHNICZNA POSTĘP FINANSOWY W MLN PLN ORAZ JAKO % ALOKACJI NA IX OŚ PRIORYTETOWĄ 36

37 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH NA KONIEC 2014 R. NA LIŚCIE IWIPK ZNAJDOWAŁO SIĘ 50 PROJEKTÓW KLUCZOWYCH O OGÓLNEJ WARTOŚCI ,05 PLN I KWOCIE DOFINANSOWANIA Z UE ,83 PLN, CO STANOWIŁO 23,93% ALOKACJI NA PROGRAM. NA KONIEC ROKU 2014 R. W RAMACH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH: PODPISANO 47 UMÓW NA KWOTĘ DOFINANSOWANIA Z EFRR WYNOSZĄCĄ ,21 PLN, PODPISANO 3 PREUMOWY NA KWOTĘ DOFINANSOWANIA Z EFRR WYNOSZĄCĄ ,00 PLN, ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ 31 PROJEKTÓW NA KWOTĘ DOFINANSOWANIA Z EFRR WYNOSZĄCĄ ,59 PLN. 37

38 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W ROKU 2014: NA LISTĘ IWIPK ZOSTAŁY WPISANE 3 NOWE PROJEKTY O OGÓLNEJ WARTOŚCI ,34 PLN I KWOCIE DOFINANSOWANIA Z EFRR W WYSOKOŚCI ,83 PLN; NA WNIOSEK BENEFICJENTA Z LISTY ZOSTAŁ USUNIĘTY PROJEKT O OGÓLNEJ WARTOŚCI ,00 PLN I KWOCIE DOFINANSOWANIA Z EFRR W WYSOKOŚCI ,00 PLN; PODPISANO 7 UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW KLUCZOWYCH O OGÓLNEJ WARTOŚCI WYNOSZĄCEJ ,91 PLN I KWOCIE DOFINANSOWANIA Z EFRR W WYSOKOŚCI ,07 PLN; PODPISANO PREUMOWĘ O WARTOŚCI OGÓŁEM WYNOSZĄCEJ ,00 PLN I DOFINANSOWANIU Z EFRR W WYSOKOŚCI ,00 PLN. 38

39 EWALUACJA W ROKU 2014 PRZEPROWADZONO: II ETAP BADANIA EWALUACYJNEGO EWALUACJA EX-ANTE PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA REALIZACJI CELÓW ROZWOJOWYCH PROGRAMU; (OCENA SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MONITORUJĄCYCH REALIZACJĘ PROGRAMU, OCENA MODUŁU ZARZĄDZANIA WRAZ Z ANALIZĄ SWOT, ANALIZA OBCIĄŻEŃ ADMINISTRACYJNYCH DLA BENEFICJENTÓW, ANALIZA ZIT I SIT) BADANIE EWALUACYJNE OCENA EFEKTÓW DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH ORIWADZONYCH W RAMACH RPO WL NA POTRZEBY SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO. 39

40 EWALUACJA NA 2015 ROK ZAPLANOWANO REALIZACJĘ DWÓCH BADAŃ EWALUACYJNYCH: 1. OCENA EX-ANTE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W RPO WL ; 2. OCENA SYSTEMU MONITOROWANIA POSTĘPU RZECZOWEGO WRAZ Z OSZACOWANIEM WARTOŚCI DOCELOWYCH WSKAŹNIKÓW PROJEKTÓW W RAMACH RPO WL

41 STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. ALOKACJA W EUR ,00 EUR ALOKACJA W PLN* ,70PLN OBOWIĄZUJĄCY KURS 1 EUR = 4,0120 PLN** * ALOKACJA WYLICZONA ZGODNIE Z ALGORYTMEM OPRACOWANYM PRZEZ MINISTERSTWO FINANSÓW OBOWIĄZUJĄCA W MIESIĄCU MAJU 2015 R. ** KURS EBC NA MIESIĄC MAJ 2015 R. 41

42 REALIZACJA RPO WL JAKO % ALOKACJI NA PROGRAM 42

43 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W DNIU 17 MARCA 2015 R. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PRZYJĄŁ ZAKTUALIZOWANY INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH. NA LISTĘ REZERWOWĄ IWIPK WPISANY ZOSTAŁ PROJEKT PRZEBUDOWA UL. ŁĘCZYŃSKIEJ NA ODCINKU OD UL. FABRYCZNEJ DO AL. WITOSA W LUBLINIE. NA LIŚCIE PODSTAWOWEJ IWIPK ZOSTAŁA WPROWADZONA ZMIANA UWZGLĘDNIAJĄCA ZAKTUALIZOWANĄ NAZWĘ PROJEKTU BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO KRAŚNICKIEJ STREFY EKONOMICZNEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ AL. TYSIĄCLECIA NA ODCINKU OD UL. ŚW. FAUSTYNY DO UL. DŁUGIEJ W KRAŚNIKU. 43

44 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH PODPISANO 49 UMÓW NA REALIZACJE PROJEKTÓW KLUCZOWYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI DOFINANSOWANIA Z EFRR ,42 PLN ORAZ PODPISANO 1 PREUMOWĘ NA KWOTE DOFINANSOWANIA Z EFRR ,00 PLN. 44

45 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ANETA PIECZYKOLAN DYREKTOR DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE UL. FRANCISZKA STEFCZYKA 3B Lublin tel