Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2005

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2005 Budżet Gminy Mosina uchwalony został w dniu 29 grudnia 2004 r. w wysokości ,00 zł, po stronie dochodów i ,00 zł, po stronie wydatków. W obydwu kwotach znajdują się dotacje celowe w wysokości ,00 zł. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki. Po zmianach wprowadzonych uchwałami z dnia r., r r., r., z r., zarządzeniem Burmistrza z r. i z r. oraz uchwałą Rady Miejskiej z r. i r., budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą ,00 zł, a po stronie wydatków ,00 zł. Dotacje celowe po stronie dochodów i wydatków wynoszą ,00 zł. Nadwyżka budżetu to kwota ,00 zł, która przeznaczona jest na spłatę pożyczki ,00 zł, umniejszona o środki unijne w kwocie ,00 zł i przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie ,00 zł. 1. DOCHODY. Realizacja dochodów budżetowych za 2005 r. wynosiła: plan ,00 zł, a wykonanie ,00 zł, tj. 101% Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco: la. Realizacja dochodów podatkowych. Ogółem na zaplanowaną kwotę ,00 zł, zrealizowano ,00 zł, tj. 100%. W poszczególnych pozycjach wykonanie wynosi: podatki od osób prawnych oraz osób fizycznych - podatek rolny - plan ,00; wykonanie ,00, 93%, - podatek leśny - plan ,00; wykonanie ,00, tj. 100%, - podatek od nieruchomości - plan ,00; wykonanie ,00, tj. 100%, - podatek od środków transportowych - plan ,00; wykonanie ,00 tj. 93%, - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan ,00; wykonanie ,00, tj. 110%. - karta podatkowa - plan ,00; wykonanie ,00, tj. 68%; realizacja tego podatku odbywa się przez Urzędy Skarbowe, - podatek od spadków i darowizn - plan ,00; wykonanie ,00, tj. 162%, podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe, - opłata targowa - plan ,00; wykonanie ,00, tj. 92%, - podatek od posiadania psów - plan ; wykonanie 3.781,00, tj. 50%. 1b. Dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone - plan ,00; wykonanie ,00, tj. 92%, dział Transport i łączność plan i wykonanie ,00, tj. 100% w tym; - utrzymanie dróg powiatowych w miastach środki ze Starostwa Powiatowego plan i wykonanie ,00 tj.100%, - utrzymanie komunikacji miejskiej - plan i wykonanie ,00 - środki z Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, tj. 100%.

2 dział Administracja publiczna plan i wykonanie ,00 00, tj. 100% w tym; - środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - plan i wykonanie ,00, tj. 100%, - Komisja poborowa - plan i wykonanie ,00 zł, tj. 100%. dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan ,00 a wykonanie ,00 tj. 99% - środki przeznaczone na aktualizacje rejestru wyborców - plan i wykonanie 3.792,00, tj. 100%, - wybory Prezydenta - plan ,00 i wykonanie ,00, tj. 99%, - wybory sejm i senat - plan ,00 i wykonanie ,00, tj. 99%. dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan i wykonanie 400,00; środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. dział Oświata i wychowanie - plan ,00 i wykonanie ,00, tj. 43%, - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia - plan ,00 i wykonanie 700,00, - wyprawki dla klas I - plan i wykonanie 7.541,00, tj. 100%, - dofinansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich plan i wykonanie ,00, tj. 100%. dział Pomoc społeczna - plan ,00; wykonanie ,00, tj. 92%, - ubezpieczenia zdrowotne - plan ,00; wykonanie ,00, tj. 40%, - zasiłki i pomoc w naturze - plan ,00; wykonanie ,00, tj. 66%, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - plan i wykonanie ,00, tj. 100%, - utrzymanie OPS - plan i wykonanie ,00, tj. 100%, - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan ,00; wykonanie ,00, tj. 94%. dział Edukacyjna opieka wychowawcza plan i wykonanie ,00, tj. 100% - środki na pomoc materialną dla uczniów. dział Biblioteka dotacja na zakup książek plan i wykonanie ,00, tj. 100%. lc. Udziały w podatku dochodowym osób prawnych i fizycznych - plan ,00; wykonanie ,00, tj. 104%, - od osób fizycznych - plan ,00; wykonanie ,00, tj. 103%, - od osób prawnych - plan ,00; wykonanie ,00, tj. 166%.

3 1d. Subwencje Łączna kwota subwencji została zaplanowana i wykonana w wysokości ,00, tj. 100%, - część podstawowa subwencji ogólnej - plan i wykonanie ,00, tj. 100%, - część oświatowa subwencji ogólnej - plan i wykonanie ,00, tj. 100%. le. Wpływy z majątku gminy - plan ,00; wykonanie ,00, tj. 118%, - dochody z dzierżaw - użytkowanie wieczyste plan ,00; wykonanie ,00, tj. 99%, - wpływy ze sprzedaży mienia - plan ,00; wykonanie ,00, tj. 129%, - dochody z najmu i dzierżawy - plan ,00; wykonanie ,00, tj. 104%. Pozostałe dochody - plan ,00; wykonanie ,00, tj. 109%. Na dochody te składają się: dział Rolnictwo i łowiectwo wykonanie 5,00. dział Transport i łączność wykonanie ,00. dział Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie ,00 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. dział Administracja publiczna - plan ,00; wykonanie ,00, tj. 159%, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 3.250,00; wykonanie 4.156,00, tj. 127%, ogłoszenia prasowe i prowizje, wpłaty z tytułu sprzedaży znaków skarbowych - plan 8.750,00; wykonanie ,00, tj. 171%. dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan ,00; wykonanie ,00, tj. 134%, są to wpływy z tytułu mandatów i odsetek od mandatów. dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wpływy związane z ich poborem - plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 99%, - odsetki od zaległości podatkowych - plan ,00; wykonanie ,00, tj. 51%, - opłata administracyjna - plan ,00, wykonanie ,00, tj. 132%, - opłata skarbowa - plan ,00, wykonanie ,00, tj. 107%, - opłata eksploatacyjna - plan ,00, wykonanie ,00, tj. 57%, - wpływ z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu - plan ,00, wykonanie ,00, tj. 103%, - dotacja otrzymana z funduszy celowych (PFRON) - plan i wykonanie ,00, tj. 100%. - opłata adiacencka plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 978%.

4 dział Różne rozliczenia - wykonanie ,00 - odsetki od lokat. dział Oświata i wychowanie - plan ,00; wykonanie ,00, tj. 162%, w tym : - plan ,00; wykonanie ,00, tj. 149% - odpłatność za przedszkola, - wykonanie - wpływy z opłat ,00. dział Pomoc społeczna - plan ,00; wykonanie ,00, tj. 173%, - wpływy za usługi opiekuńcze, plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 163%, - dochody lat ubiegłych 1.300,00. dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan ,00; wykonanie ,00, tj. 100%, tym: - otrzymane spadki, zapisy i darowizny tytułem wpłat od ludności za przyłącza kanalizacyjne plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 100%, - wpływy z opłaty produktowej - plan ,00; wykonanie ,00, tj. 31%, - różne wpływy ,00, - wpływy z AOUANET, plan i wykonanie ,00, tj. 100%. dział Kultura fizyczna i sport wykonanie 312,00 odsetki..wykaz zaległości i nadpłat Zaległości Nadpłaty Wpływy z majątku gminy , ,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne ,00 0,00 Podatek od działalności gospodarczej, opłacany , ,00 w formie karty podatkowej Podatek od nieruchomości , ,00 Podatek rolny , ,00 Podatek leśny 1.486,00 208,00 Podatek od środków transportowych , ,00 Podatek od spadków i darowizn 9.650, ,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych 8.577, ,00 Wpływy z opłaty skarbowej 889,00 624,00 Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 Sprzedaż alkoholu 0, , , ,00 W stosunku do zalegających w podatkach pobieranych przez Urząd Miejski w Mosinie, prowadzone są postępowania egzekucyjne.

5 2. WYDATKI. Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosi ,00 zł, a wykonanie ,00 zł, tj. 94%. Wykonanie wydatków 2a. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 99%. Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne przedstawia się następująco: dział Administracja publiczna plan , 00, a wykonanie ,00, tj. 99% wynagrodzenia plan ,00, a wykonanie , 00 (w tym dotacje celowe - plan i wykonanie ,00, pochodne od wynagrodzeń plan ,00, a wykonanie ,00 (w tym dotacje celowe, plan i wykonanie ,00). dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy plan i wykonanie 4.954,00 - pochodne od wynagrodzeń. dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 99%, wynagrodzenia plan ,00, a wykonanie ,00, pochodne od wynagrodzeń ,00, a wykonanie ,00. dział Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan i wykonanie ,00 tj. 100% - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. dział Oświata i wychowanie plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 100%, wynagrodzenia plan , 00, a wykonanie ,00, pochodne od wynagrodzeń plan ,00, a wykonanie ,00. dział Ochrona zdrowia plan 9.000,00, a wykonanie 7.183,00, tj. 79% (pochodne od wynagrodzeń). dział Pomoc społeczna plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 87%, wynagrodzenia plan ,00, a wykonanie ,00. pochodne od wynagrodzeń plan ,00, a wykonanie ,00. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 100%, wynagrodzenia plan ,00, a wykonanie ,00, pochodne od wynagrodzeń plan ,00, a wykonanie ,00.

6 dział Kultura fizyczna i sport plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 99%, wynagrodzenia plan ,00, a wykonanie ,00, pochodne od wynagrodzeń plan ,00, a wykonanie ,00. 2b. Dotacje udzielone z budżetu gminy plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 98%. Dotacje w budżecie gminy ujęte są w następujących działach: dział Transport i łączność plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 98%, dotacja dla ZUK w Mosinie na utrzymanie komunikacji gminnej plan i wykonanie ,00, dotacja na utrzymanie dróg - plan ,00, a wykonanie ,00. dział Administracja publiczna plan ,00 dotacja dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji w Mosinie. dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan ,00 i wykonanie 8.990,00, tj. 89%: - środki przeznaczone dla Komendy Policji. dział Oświata i wychowanie plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 98%, dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, plan ,00, a wykonanie ,00, dotacja dla ZUK na dowozy szkolne plan ,00, a wykonanie ,00. dział Pomoc społeczna plan i wykonanie 5.520,00, tj. 100% - dotacja dla stowarzyszeń na zadania pożytku publicznego. dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan i wykonanie 7.500,00, tj. 100% - dotacja dla stowarzyszeń na zadania pożytku publicznego. dział Edukacyjna opieka wychowawcza plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 94% - dotacja dla stowarzyszeń na zadania pożytku publicznego. dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 99%, - dotacja na utrzymanie budynków plan i wykonanie ,00, - dotacja na oczyszczanie miasta plan i wykonanie ,00, - dotacja na utrzymanie zieleni plan ,00, a wykonanie ,00. dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 99%, Ośrodek Kultury plan i wykonanie ,00, Biblioteka plan i wykonanie ,00, Dotacja dla stowarzyszeń na zadania pożytku publicznego plan ,00, a wykonanie ,00.

7 dział Kultura fizyczna i sport plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 97% (dotacja dla stowarzyszeń). 2c. Wydatki majątkowe plan , 00, a wykonanie ,00, tj. 58%. Finansowanie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco: dział Rolnictwo i łowiectwo plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 87%, są to wydatki na kanalizację sanitarną i deszczową w Krośnie ,00 oraz kanalizację we wsi Krosinko ,00, przyłącze kanalizacyjne 1.277,00. dział Transport i łączność plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 78%, - ul. Sowiniecka, koncepcja utwardzania 8.540,00, - zatoka autobusowa, ul. Sowiniecka ,00, - osiedle za Moreną ,00, - Rogalinek; projekt budowy chodnika 3.000,00, - Daszewice; ul. Piotrowska 1.220,00, - Mieczewo; projekt budowy chodnika ,00, - sygnalizacja świetlna ,00. dział Gospodarka mieszkaniowa plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 15 % - dotyczy wydatków na budynek wielofunkcyjny Pecna. dział Administracja publiczna plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 89%, Urząd Miejski w Mosinie ,00, zakup sprzętu komputerowego ,00. dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan ,00; wykonanie 4.048,00, tj. 6% - zakup komputera dla Obrony Cywilnej. dział Oświata i wychowanie, plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 10%, budowa boisk szkolnych Rogalin, Rogalinek, Krosinko ,00, budowa nowej szkoły w Mosinie ,00, Przedszkole przy SP ,00, modernizacja ogrzewań P2, P3, P4, świetlica Krosinko, SP Daszewice, Zespół Szkół ,00, Wymiana okien SP Daszewice 610,00. dział Pomoc społeczna plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 93% - dotyczy zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania. dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 100%, umowy przyłączeniowe 66,00,

8 kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w Mosinie w rejonie ulic Mieszka I, Strzeleckiej i Leszczyńskiej ,00. dział Kultura fizyczna i sport plan ,00, wykonanie ,00, tj. 98% - wykonanie trybun na stadionie. Dotacje na zadania inwestycyjne. dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan i wykonanie ,00 - dotacja dla Ośrodka Kultury. 2d. Wydatki na obsługę długu publicznego. Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Poznaniu - wykonanie wynosi ,00, tj. 99%. 2e. Wydatki rzeczowe plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 94%. Realizacja tych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: dział Rolnictwo i łowiectwo plan 7.280,00, a wykonanie 6.634,00, tj. 91%, - odpisy na rzecz Izb Rolniczych plan 4.240,00, a wykonanie 4.053,00, - wydatki bieżące, plan 3.040,00, a wykonanie 2.501,00. dział Transport i łączność plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 99%: utrzymanie dróg powiatowych plan i wykonanie ,00 drogi publiczne gminne plan 7.439,00, a wykonanie 7.307,00 koszty związane z utrzymaniem linii autobusowej plan ,00, a wykonanie ,00. dział Gospodarka mieszkaniowa plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 94%, - gospodarka gruntami i nieruchomościami plan ,00, a wykonanie ,00 (mapy, podziały, wykupy gruntów, utrzymanie budynków gminnych). dział Administracja publiczna plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 97%, rada gminy plan ,00, a wykonanie ,00 (diety radnych, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, bieżące wydatki), urząd gminy plan ,00, a wykonanie ,00, - wpłaty na PFRON plan 8.700,00, a wykonanie 8.697,00, - materiały, plan ,00, a wykonanie ,00 (zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, zakup prasy i publikacji), - energia plan ,00, a wykonanie ,00, - usługi materialne plan ,00, a wykonanie ,00 (opłaty pocztowe i telefoniczne, fax, konserwacja ksero, naprawy maszyn, mycie okien, obsługa prawna, opłata za szkolenia, administrowanie siecią komputerową, malowanie pomieszczeń),

9 - usługi zdrowotne plan 4.500,00, a wykonanie 4.273,00, - delegacje służbowe, plan ,00, a wykonanie ,00, - różne opłaty i składki plan ,00, a wykonanie ,00 (ubezpieczenia, składki WOKISS), - fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie ,00, - wynagrodzenia bezosobowe plan ,00, a wykonanie ,00, - opłaty za Internet plan 5.000,00, a wykonanie 3.206,00. pozostała działalność - plan ,00, a wykonanie ,00 (Merkuriusz, promocja gminy, wydatki rad sołeckich i komitetów), Komisja poborowa plan i wykonanie ,00. dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 99%: - są to środki na aktualizacje rejestru wyborców plan i wykonanie 3.176,00, - wybory Prezydenta plan ,00, a wykonanie ,00, - wybory do sejmu plan ,00, a wykonanie ,00. dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 87%, OSP plan ,00, a wykonanie ,00 (wynagrodzenia kierowców, zakup opału i paliwa do samochodów, ubezpieczenia pojazdów, energia elektryczna, wywóz nieczystości, zakup materiałów), Straż Miejska plan ,00, a wykonanie ,00 (zakup umundurowania, utrzymanie samochodu, ubezpieczenie, energia, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS), obrona cywilna plan 900,00, a wykonanie 407,00. dział Różne rozliczenia plan ,00 (rezerwa ogólna). dział Ochrona zdrowia plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 91%, przeciwdziałanie alkoholizmowi (wynagrodzenia komisji, odpłatność za kolonie, zakup materiałów, czynsz za wynajem pomieszczeń, profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych). dział Oświata i wychowanie plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 99%, - fundusz socjalny plan ,00, a wykonanie ,00, - dodatki socjalne dla nauczycieli plan ,00, a wykonanie ,00, - stypendia socjalne i zasiłki losowe plan i wykonanie ,00, - ogrzewanie obiektów plan i wykonanie ,00, - dokształcanie nauczyciel plan ,00, a wykonanie ,00, - energia elektryczna i opłata za wodę plan i wykonanie ,00, - wywóz nieczystości plan i wykonanie ,00, - doposażenie szkół, pomoce naukowe plan ,00, a wykonanie ,00, - środki czystości plan i wykonanie ,00, - opłaty pocztowe, RTV i telefoniczne plan ,00, a wykonanie ,00, - opłaty za Internet plan ,00, a wykonanie ,00, - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe plan ,00, a wykonanie ,00,

10 - obowiązkowe przeglądy obiektów plan i wykonanie ,00, - zakupy materiałów do remontów plan ,00, a wykonanie ,00, - materiały biurowe plan i wykonanie ,00, - odzież robocza plan 4.426,00, a wykonanie 4.425,00, - szkolenia pracowników plan i wykonanie ,00, - usługi transportowe, introligator plan ,00, a wykonanie ,00, - wyposażenie plan ,00, a wykonanie ,00, - badania lekarskie plan ,00, a wykonanie ,00, - ochrona obiektów plan ,00, a wykonanie ,00, - komisje egzaminacyjne plan i wykonanie 700,00, - umowy zlecenia plan ,00, a wykonanie ,00, - wyprawki szkolne plan 7.541,00, a wykonanie 7.540,00, - pomoc miedzy jednostkami plan ,00, a wykonanie ,00, - usługi remontowe plan ,00, a wykonanie ,00, - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów plan ,00. dział Edukacyjna opieka wychowawcza plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 97%: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie ,00, dokształcanie nauczycieli plan i wykonanie 1.960,00, dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) plan 896,00, a wykonanie 895,00, zakup usług pozostałych plan 4.752,00, a wykonanie 3.404,00, pomoc materialna dla uczniów plan ,00, a wykonanie ,00. dział Pomoc społeczna plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 92%, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne plan ,00, a wykonanie ,00, dodatki mieszkaniowe plan ,00, a wykonanie ,00, OPS plan ,00, a wykonanie ,00, usługi opiekuńcze plan ,00, a wykonanie ,00, pozostała działalność plan ,00, a wykonanie ,00, zasiłki i pomoc w naturze plan ,00, a wykonanie ,00, ubezpieczenia zdrowotne plan ,00, a wykonanie ,00. dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 92% - są to wydatki związane z utrzymaniem GCI. dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 96%, schroniska dla zwierząt plan i wykonanie ,00, oświetlenie ulic plan ,00, a wykonanie ,00, opłaty za korzystanie ze środowiska plan 7.000,00, a wykonanie 5.155,00, pozostała działalność plan ,00, a wykonanie ,00 (8.505,00 pobór opłaty targowej, ,00 utracona wartość, ,00 segregacja surowców, wywóz pojemników, wywóz nieczystości).

11 dział Kultura fizyczna i sport plan ,00, a wykonanie ,00, tj. 99%, zakup materiałów plan ,00, a wykonanie ,00 (środki czystości i odzież robocza, materiały do remontów, nagrody i puchary, materiały biurowe 1.923,00), zakup energii, gazu i wody plan i wykonanie ,00, zakup usług pozostałych plan ,00, a wykonanie ,00 (usługi introligatorskie i drukarskie, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, szkolenia pracowników, prowizje bankowe i inne drobne usługi), delegacje służbowe plan 4.141,00, a wykonanie 4.137,00, różne opłaty i składki plan i wykonanie 20,00, odpis na ZFŚS plan i wykonanie 5.683,00, drobne usługi remontowe plan i wykonanie 7.777,00, opłaty za Internet plan i wykonanie 929,00, umowy zlecenia plan i wykonanie 9.790,00, usługi zdrowotne plan i wykonanie 182,00.