Rada Gminy uchwala, co następuje:

Transkrypt

1 Uchwała BudŜetowa Gminy Łącko na rok 2009 Nr 85/2008 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 grudnia 2008 r. Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 4 i 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami), art. 24 ust.11, art. 165, art. 184, art. 188 ust.2, art. 189, art. 195 ust. 2 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz ze zmianami) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budŝetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki budŝetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr RóŜnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budŝetu na kwotę zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu. 4. Ustala się przychody budŝetu w kwocie ,05 zł i rozchody budŝetu w kwocie ,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki budŝetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak załącznik Nr Ustala się dochody i wydatki budŝetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych Gminie porozumieniem, jak załącznik Nr 4a. 3. Ustala się dochody budŝetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Ustala się: 1. wydatki majątkowe budŝetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 2. limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 7. W planie wydatków budŝetu wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw w łącznej kwocie zł, w układzie klasyfikacji budŝetowej, jak załącznik Nr

2 6. Ustala się wydatki budŝetu z tytułu dotacji udzielanych: a) dla instytucji kultury na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9, b) na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, c) dla przedszkoli na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11, d) dla innych jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budŝetowych zgodnie z załącznikiem Nr Tworzy się rezerwy celowe na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) zł. 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr Przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Gminy Łącko, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się roczne limity dla: a) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i poŝyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu do kwoty zł, b) zobowiązań z tytułu nowych pozyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu do kwoty zł, c) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (poŝyczek) zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych poŝyczek i kredytów do kwoty ,05 zł UpowaŜnia się Wójta Gminy Łącko do: 1) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu wieloletnich programów inwestycyjnych w kwotach nie wyŝszych niŝ limity z załącznika nr 7. 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin upływa w 2010 r. na łączną kwotę zł, 3) udzielania upowaŝnień kierownikom gminnych jednostek budŝetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów określonych w pkt. 2, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciągniętymi przez Wójta Gminy nie przekroczy sumy z pkt UpowaŜnia się Wójta Gminy Łącko do:

3 1)) zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budŝetowego do maksymalnej wysokości zł, 2) lokowania w trakcie realizacji budŝetu czasowo wolnych środków budŝetowych na rachunkach w innym banku niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu, 3) dokonywania zmian w planie wydatków budŝetu w granicach działu klasyfikacji budŝetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, za wyjątkiem zmian kwot dotacji, do których udzielania, na mocy odrębnych przepisów, jest wyłącznie właściwa Rada Gminy, 4) przekazywania kierownikom jednostek budŝetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieŝących w ramach rozdziału klasyfikacji budŝetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych. 3. UpowaŜnia się dyrektorów Samorządowych Przedszkoli w Łącku, Jazowsku i Czarnym Potoku do dokonywania w planie finansowym zakładu budŝetowego innych zmian, niŝ określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249. poz. 2104) pod warunkiem Ŝe nie spowodują one zwiększenia dotacji z budŝetu gminy Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łącko. 2. Ustala się szczegółowość: a) informacji z wykonania budŝetu za pierwsze półrocze 2009 r. jak zakres szczegółowości budŝetu w niniejszej uchwale, b) informacji o wykonaniu w pierwszym półroczu 2009 r. planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników, z wyodrębnieniem stanu naleŝności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych). 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

4 Załącznik Nr 1 do uchwały budŝetowej Prognoza dochodów budŝetu gminy na 2009 r. Dz. Rozdział Nazwa Dochody w tym: ogółem Dochody bieŝące Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z tego: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Leśnictwo Gospodarka leśna z tego: Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elktryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody z tego: Wpływy z usług Pozostałe odsetki Gospodarka mieszkaniowa RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej z tego: Dochody z najmu i dzierŝawy składników

5 majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innycm umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z usług Pozostałe odsetki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie z tego: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu

6 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego: Pozostałe odsetki Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne z tego: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna z tego: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

7 gminie (związkom) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tego: Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tego: Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności

8 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego: Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata targowa Opłata od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tego: Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłata eksploatacyjnej Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa z tego: Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych

9 758 RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z tego: Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin z tego: Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe z tego: Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Zespoły obsługi ekonomiczno adminsitracyjnej szkół z tego: Pozostałe odsetki Szkoły artystyczne z tego: Pozostałe odsetki Stołówki szkolne z tego: Wpływy z usług Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: Dotacje celowe

10 otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zjęciach w centrum integracji społecznej z tego: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia z tego: emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zafdań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu

11 państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Ośrodki pomocy społecznej z tego: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Pozostałe odsetki O Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego: Wpływy z usług Pozostała działalność z tego: Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pochodzące z kredytu Banku Światowego na Integracj ę Społeczną 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: Wpływy z usług Pozostałe odsetki Gospodarka odpadami z tego: Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu

12 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zakłady gospodarki komunalnej z tego: Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Razem dochody

13 Plan wydatków budŝetowych na 2009 r. Załącznik Nr 2 do uchwały budŝetowej Plan ogółem W tym: w zł Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału Wydatki wydatki bieŝące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze w tym: Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody w tym: Wynagrodzenia i pochodne od Transport i łączność Drogi publiczne gminne w tym: Wynagrodzenia i pochodne od Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Pozostała działalność w tym: Wynagrodzenia i pochodne od Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność w tym: Składka do organizacji turystycznych 700 Gospodarka mieszkaniowa RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: Wynagrodzenia i pochodne od Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: Wynagrodzenia i pochodne od Działalność usługowa

14 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie w tym: Wynagrodzenia i pochodne od Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin w tym: Wynagrodzenia i pochodne od Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: Wynagrodzenia i pochodne od Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne w tym: Wynagrodzenia i pochodne od Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych z tego: Wynagrodzenia i pochodne od Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego

15 w tym: Wydatki na obsługę długu publicznego 758 RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe w tym: Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: Wynagrodzenia i pochodne od Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: Wynagrodzenia i pochodne od Przedszkola Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładów budŝetowych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie prozumień Gimnazja w tym: Wynagrodzenia i pochodne od DowoŜenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół w tym: Wynagrodzenia i pochodne od Szkoły artystyczne w tym: Wynagrodzenia i pochodne od Dokształacanie i dokonalenie nauczycieli Stołówki szkolne w tym: Wynagrodzenia i pochodne od Pozostała działalność w tym: Wynagrodzenia i pochodne od Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii w tym: Dotacja z budŝetu dla stowarzyszeń Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: Wynagrodzenia i pochodne od

16 Dotacja z budŝetu dla stowarzyszeń Pozostała działalność w tym: Dotacja z budŝetu dla Miasta Nowy Sącz 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: Wynagrodzenia i pochodne od Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: Wynagrodzenia i pochodne od Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej w tym: Wynagrodzenia i pochodne od Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: Wynagrodzenia i pochodne od Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: Wynagrodzenia i pochodne od Gospodarka odpadami w tym: Wynagrodzenia i pochodne od

17 90003 Oczyszczanie miast i wsi w tym: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakłady gospodarki komunalnej w tym: Wynagrodzenia i pochodne od Pozostała działalność w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzęń 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: Dotacja dla instytucji kultury Biblioteki w tym: Dotacje dla instytucji kultury Pozostała działalność w tym: Dotacje dla stowarzyszeń Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: Dotacje dla instytucji nie publicznych wykonujących zadania publiczne Razem wydatki:

18 Załącznik nr 3 do uchwały budŝetowej Przychody i rozchody budŝetu gminy na 2009 r. Lp Wyszczególnienie Kwota zł 1. Dochody ogółem Wydatki ogółem Wynik finansowy (deficyt) Przychody budŝetu ogółem , Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym ,05 5. Rozchody budŝetu ogółem , Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów ,05

19 Załącznik nr 4 do uchwały budŝetowej I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2009 roku. 1. Dochody. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota zł 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z

20 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem dochody: II. Wydatki. Dz. Rozdz. Nazwa Plan W tym wydatki: ogółem w zł BieŜące Majątkowe 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie z tego: Wynagrodzenia i pochodne od Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: Wynagrodzenia i pochodne od Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz

21 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z tego: Wynagrodzenia i pochodne od Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Razem wydatki: II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budŝetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota planu w zł 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z róŝnych opłat* Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z róŝnych dochodów** Razem dochody * - plan dochodów dotyczy wpływów z opłat za dowody osobiste. ** - plan dochodów dotyczy ściąganych zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych.

22 Załącznik Nr 4 a do uchwały budŝetowej Dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych z administracji rządowej porozumieniem w 2009 r. I. Dochody. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota zl 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pochodzące z kredytu Banku Światowego Razem dochody II. Wydatki. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota zł 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność w tym: Wydatki bieŝące Razem wydatki

23 Załącznik nr 5 do uchwały budŝetowej Dochody z tytułu wydawania zezwoleń nas sprzedaŝ napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 r. Nazwa zadania Kwota zł I. Dochody ogółem (dział 756 rozdział ) w tym: a) z opłat od zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu w punktach sprzedaŝy, Razem dochody II. Wydatki ogółem (dział 851) Zwalczanie narkomanii razem (rozdział 85153) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 1.2.Zwiekszanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzaleŝnionych od narkotyków. 1.3.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej. 1.4.Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych pozarządowych osób fizycznych, słuŝących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem (rozdział 85154) Zwiększenie dostępności terapeutycznej dla osób uzaleŝnionych oraz ich rodzin, w tym zwrot kosztów dojazdu do ośrodków specjalistycznych osobom, które podejmują leczenie. 2.2.Funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w Jazowsku Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Łącku Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2.5.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych słuŝącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 2.6.Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieŝy i rodziców łącznie z konkursami o tematyce trzeźwościowej. 2.7.Promowanie zdrowego stylu Ŝycia, m.in. poprzez dofinansowanie imprez kulturalno sportowo rekreacyjnych propagujących zdrowy i trzeźwy styl Ŝycia. 2.8.Pomoc rzeczowa dzieciom i rodzinom dotkniętym problemami alkoholowymi (np. zorganizowanie mikołajek dla dzieci) 2.9.Funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej w Obidzy Zapewnienie bezpieczeństwa młodzieŝy poprzez monitoring centrów ulic i placów w Łącku zakup kamery i karty sterującej

24 3.1. Witaminom tak, nałogom nie jabłko w szkole dla kaŝdego ucznia Razem wydatki

25 Załącznik nr 6 do uchwały budŝetowej. Wydatki majątkowe budŝetu gminy w 2009 r. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Plan w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Kicznia (etap I) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Łacko Osiedle Tarnawa i pozostałe Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagorzyn (etap II) Opracowanie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jazowsku Opracowanie dokumentacji i połączenie wodociągu Łącko Czarny Potok SzczereŜ z wodociągiem w Jazowsku Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody w tym: Zakup pomp Grundfos Wykonanie połaćzenia sieci wodociągowej na ulicy Zyndrama w Łącku (przebicie pod drogą) Transport i łączność Drogi publiczne gminne w tym: Przebudowa drogi w Obidzy Zarzeka Przebudowa drogi w Obidzy do Wielowskich Przebudowa drogi w Jazowsku Dębnik KrzyŜówka Przebudowa drogi w Brzynie Pański Majerz Przebudowa drogi w Łącku Pod Piechówkę Przebudowa drogi w Łącku Do Pogwizda Przebudowa drogi w Łącku Do Hojdy Przebudowa przepustu na potoku Browary w ciągu drogi gminnej w Łącku i wykonanie odcinka kanalizacji sanitranej pod przepustem i drogą Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Wola Piskulina Zbludza Budowa kładki pieszej w Czerncu Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych w tym: Odbudowa dróg po powodzi (20%) udział gminy we wspólnym finansowaniu (wybór dróg w terminie późniejszym po uzyskaniu na ten cel dotacji z budŝetu państwa) 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: Termoizolacja budynku NZOZ w Jazowsku

26 750 Administracja publiczna Urzędy gmin w tym: Zakup serwera i programów komputerowych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: Ogrodzenie posesji Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Zagorzynie (etap IV) Opracowanie dokumentacji na rozbudowę szkoły w Łącku Przedszkola w tym: Modernizacja budynku przedszkola w Łącku, m.in. zaplecza kuchennego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: Zmiana napędu cyrkuklacji na oczyszczalni w Łącku Oczyszczanie ulic w tym: Zakup uŝywanej zamiatarki do chodników i ulic Utrzymanie zieleni w tym: Wykonanie parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z budynkiem poczekalni przy zajezdni autobusowej w Łącku Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: Oświetlenie drogi w Kadczy Pod Góra - Wygon Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ulic Słonecznej i Garbarskiej w Łącku Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność w tym Przebudowa widowni w amfiteatrze na Górze JeŜowej w Łącku Budowa Centrum Kultury (etap I) Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe w tym: Dokończenie budowy kompleksu sportowego w Jazowsku Moje boisko Orlik 2012 (zobowiązanie z 2008 r.) Opracowanie dokumentacji na budowę szatni na boisku sportowym w Jazowsku Razem:

27 Nazwa zadania I. Infrastruktura sanitarna wsi 1. Budowa kanalizacji burzowej w m. Łącko, Czerniec etap II 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zagorzynie 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiczni 4. Budowa kanalizacji sanitranej Łąckoosiedle Tarnawa i inne 5. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jazowsku 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kadczy 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ZabrzeŜy 8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Maszkowicach Załącznik Nr 7 do uchwały budŝetowej Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Łącko przewidziane do realizacji przez Urząd Gminy w Łącku. Wartość Termin Nakłady Plan finansowania w latach: kosztorysowa realizacji poniesione do r Razem I II. Infrastruktura

28 wodociągowa wsi 1. Modernizacja starej sieci wodociągowej w Łącku Razem II III. Budownictwo oświatowe. 1. Rozbudowa budynku Szkolno Gimnazjalnego w Łącku 2.Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kadczy 3. Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Łącku m.in. zaplecze kuchenne 4. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowe w Brzynie Razem III IV. Obiekty kultury i sportowe 1. Modernizacja boiska sportowego w Jazowsku wraz z budową budynku socjalnego

29 2. Budowa centrum kultury w Łącku 3. Bosik Orlik 2012 w Jazowsku Razem IV V. Infrastruktura drogowa 1. Przebudowa drogi Wola Piskulina - Zbludza 2. Przebudowa dróg gminnych Razem V VI. Pozostałe obiekty 1. Wykonanie parku rekreacyjnowypoczynkowego wraz z budynkiem poczekalni autobusowej przy zajezdni autobusowej w Łącku Razem VI Ogółem (I-V)

30 Załącznik nr 8 do uchwały budŝetowej Środki do dyspozycji sołectw z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg gminnych gminnych 2009 r. Dz. Rozdz. Sołectwo w: Liczba Wsk. W zł na Kwota zł mieszkańców 1 mieszkańca Ogółem, w tym: Brzyna Czarny Potok Czerniec Jazowsko Kadcza Kicznia Łazy Brzyńskie Łącko Maszkowice Obidza SzczereŜ Wola Piskulina Wola Kosnowa ZabrzeŜ Zagorzyn Zarzecze

31 Załącznik Nr 9 do uchwały budŝetowej. Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2009r. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota dotacji w zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: Gminny Ośrodek Kultury w Łącku Biblioteki w tym: Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku Razem:

32 Załącznik nr 10 do uchwały budŝetowej. Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie naleŝącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność poŝytku publicznego na 2009 r. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota dotacji w zł 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej wśród dzieci i młodzieŝy, ochrona dziedzictwa regionalnego i kultury ludowej, twórczość literacka itp Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Razem:

33 Załącznik nr 11 do uchwały budŝetowej Środki na dotacje dla działających na terenie gminy publicznych przedszkoli. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota dotacji w zł 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Z tego: Łącko Czarny Potok Jazowsko Razem:

34 Załącznik Nr 12 do uchwały budŝetowej. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień w 2009 r. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota dotacji w zł 801 Oświata i wychowanie Przedszkola w tym: Dotacja dla przedszkoli znajdujących się na terenie innych samorządów (m.in. Gminy Podegrodzie) do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Łącko Ochrona zdrowia Pozostała działalność w tym: Dotacja dla Miasta Nowego Sącza na współfinansowanie pielęgniarki obsługującej osiedle romskie Razem:

35 Załącznik nr 13 do uchwały budŝetowej. Plan przychodów i wydatków zakładów budŝetowych. Dz. Rozdz. Nazwa jednostki Stan środków obrotowych na pocz. roku Przychody ogółem w zł w tym dotacja z budŝetu gminy Wydatki ogółem w zł w tym wpłata do budŝetu gminy Stan środków obrotowych na koniec roku 801 Oświata i wychowanie Przedszkola ogółem W tym: Przedszkole w Łącku Przedszkole w Czarnym Potoku Przedszkole w Jazowsku

36 Załącznik nr 14 do uchwały budŝetowej. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009 rok. (dział 900 rozdział 90011) Wyszczególnienie Plan w zł 1. Stan środków obrotowych na początek roku Przychody - ogółem w tym: - wpłaty kar i opłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i innych płatników Razem (1+2) Wydatki - ogółem W tym: - wspomaganie systemów kontrolno pomiarowych środowiska, w tym badanie gleb - ochrona przyrody zakup sadzonek, drzew leśnych i krzewów na obsadzenie osuwisk, skarp i potoków oraz dofinansowanie do zakupu matek pszczelich - gospodarka odpadami dofinansowanie do wywozu azbestu ochrona powierzchni ziemi badanie gleb edukacja ekologiczna inne zadania słuŝące ochronie środowiska i gospodarce wodnej Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 0 Razem (2+3)

37 Załącznik Nr 15 do uchwały budŝetowej Prognoza długu publicznego Gminy Łącko na lata w zł Lp. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie Prognoza na lata: Rok A. Dochody ogółem , Dochody własne Subwencje Dotacje , B. Wydatki , , Wydatki bieŝące , , w tym: odsetki od kredytów i poŝyczek Wydatki majątkowe , C. NadwyŜka/Deficyt , D. Finansowanie (D1- D2) , D1. Przychody ogółem , Kredyty i poŝyczki , Spłata poŝyczek udzielonych 3. NadwyŜka z lat ubiegłych 4. Papiery wartościowe 5. Obligacje Prywatyzacja

38 majątku 7. Inne źródła W tym na pokrycie deficytu D2. Rozchody ogółem , , Spłaty kredytów i poŝyczek , , Udzielone poŝyczki Wykup papierów wartościowych 4. Wykup obligacji samorządowych 5. Inne cele E. Razem (B1.1 + D2.1) , , F. Łączne zadłuŝenie , , na koniec roku budŝetowego 1. Raty kredytów i poŝyczek , , Zobowiązania z tyt wyemitowanych papierów wartościowych 3. Odsetki od zaciągniętych kredytów, poŝyczek lub papierów wartościowych 4. Inne rodzaje zadłuŝenia G. Wskaźniki

39 zadłuŝenia 1. Wskaźnik procentowego zadłuŝenia z art. 169 ustawy o finansach publiczncych 2. Wskaźnik % zadł. z art. 170 ustawy o fin. publ. 9,0 9,7 11,7 11,1 8,5 5,1 3,0 2,1 30,6 37,7 27,4 17,5 9,6 4,9 2,1 0

40 Informacje dodatkowe do prognozy spłaty długu. ZadłuŜenie w latach z tytułu kredytów i poŝyczek. Lp. Wyszczególnienie I. ZadłuŜenie z tytułu kredytów i poŝyczek 1. Kredyt na budowę mostu w Maszkowicach zaciągnięty w PKO BP S.A , Kredyt na , modernizację (remont) oczyszczalni ścieków w Łącku zaciągnięty w PKO S.A. 3. Kredyt na pokrycie , , wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budŝetu zaciągnity w BOŚ 4. Kredyt na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaciągnięty w BOŚ 5. Kredyt zaciągnięty w BS w Nowym Sączu na pokrycie niedoboru budŝetu 6. Kredyt zaciągnięty w , ,

41 ING na pokrycie deficytu budŝetu 7. Kredyt w BOŚ ze środków EFRWP na budowę wodociągu z ujeciem i zbiornikiem zbiornikiem Łazach Brzyńskich (etap I) 8. Kredyt w BOŚ ze środków EFRWP na budowę wodociągu wraz z przepompownią i zbiornikiem dla m. Łącko, Czarny Potok, SzczereŜ (etap I) 9. Kredyt zaciągniety w ING Bank Śląski w 2007 r na pokrycie deficytu budŝetu i spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów 10. Kredyt z EFRWP zaciągana w BOŚ Kraków na budowę wodociągu Łącko, Czarny Potok, SzczereŜ (etap III) 11. Pozyczka zaciągana w Wojewódzkim Funduszu Ochrony

42 Środowiska w Krakowie na kanalizację w Zagorzynie 12 Kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu i spłatę rat kredytów w BS Nowy Sącz 13. Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2009 r. II , Razem: , , ZadłuŜenie z tytułu odsetek od kredytów i poŝyczek 1. Od kredytu w PKO S.A. na most w Maszkowicach 2. Od kredytu w PKO SA na modernizację (remont) oczyszczalni ścieków w Łącku 3. Od zaciągniętego kredytu na pokrycie niedoboru budŝetu w 2004 r. w BOŚ 4. Od zaciągniętego kredytu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2004 r. w BOŚ 5. Od kredytu w BS Nowy Sącz na

43 pokrycie niedoboru budŝetu 6. Od zaciągniętego w 2006 r. kredytu na pokrycie niedoboru budŝetu w ING Bank Śląski 7. Od kredytu w BOŚ ze środków EFRWP na wodociąg w Łazach Brzyńskich 8. Od kredytu w BOŚ ze środków EFRWP na wodociąg w Łącku, Czarnym Potoku, SzczereŜu 9. Od zaciągniętego w ING Bank Śląski w 2007 r. kredytu na sfinansowanie deficytu budŝetu i spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów Od kredytu z EFRWP zaciąganego w BOŚ Kraków na budowę wodociągu Łącko, Czarny Potok, SzczereŜ (etap III) 11. Od poŝyczki

44 zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowośći Zagorzyn 12. Od kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budŝetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w BS Nowy Sącz 13. Od planowanego do zaciągnięcia w 2009 r. kredytu Razem Razem (I+II) , ,