Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2013 r.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 290/2014 Burmistrza Choroszczy z dnia r. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2013 r. Uchwalony plan dochodów na 2013 r. wynosił zł, a wydatków zł i został zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Choroszczy Nr V/152/2013 z dnia r., Nr XVI/159/2013 z dnia r., Nr XVII/169/2013 z dnia r., Nr XX/182/2013 z dnia r., Nr XXI/196/2013 z dnia r., Nr XXII/207/2013 z dnia r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Nr 209/2013 z dnia r., Nr 213/2013 z dnia r., Nr 218/2013 z dnia r., Nr 222/2013 z dnia r., Nr 229/2013 z dnia r., Nr 235/2013 z dnia r., Nr 236/2013 z dnia r., Nr 241/2013 z dnia r., Nr 251/2013 z dnia r., Nr 254/2013 z dnia r., Nr 256/2013 z dnia r., Nr 259/2013 z dnia r., Nr 261/2013 z dnia r., Nr 267/2013 z dnia r., Nr 268/2013 z dnia r., Nr 272/2013 z dnia r. Zwiększono plan dochodów: 1. o kwotę zł z tytułu przyznanych dotacji celowych z przeznaczeniem na: dokończenie inwestycji Przebudowa dróg w Klepaczach zł, realizację ustawy z dn r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zł, dożywianie zł dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zł wynagrodzenie pracowników socjalnych zł administrację rządową zł zasiłki stałe zł 1

2 wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zł wypłatę zasiłków okresowych zł wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zł usuwanie wyrobów zawierających azbest zł X Spartakiadę Powiatu Białostockiego zł dofinansowanie OSP w Klepaczach zł dofinansowanie OSP w Złotorii zł wyprawkę szkolną zł wychowanie przedszkolne zł składki zdrowotne zł dotacja na OSP zł zimowe utrzymanie dróg zł Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z dyspozycjami dysponentów przyznających dotacje. 2. z tytułu przeszacowania dochodów zł: - gospodarka odpadami zł refundacja prac społecznie- użytecznych zł refundacja robót publicznych zł ochrona środowiska zł - zwrot kosztów postępowania sądowego zł - zwrot odszkodowania za grunty pod drogi wypłaconego w 2012 r zł - wpłata dywidendy zł - zwrot f. sołeckich zł - odszkodowanie za uszkodzony słup zł - wpłaty za lodowisko zł - wpłaty za utrzymanie psów zł - wpłaty na festyn w Łyskach 500 zł - wpłaty na spartakiadę zł - wpłata na wodociąg zł - odsetki od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej 850 zł - wpływ środków na inwestycje drogowe zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego zł 2

3 - gospodarka nieruchomościami zł - zwroty za lata ubiegłe 188 zł - darowizna na wydatki OSP 500 zł - podatki od osób prawnych zł - wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zł - odsetki od nieterminowych wpłat opłat 350 zł - wpłaty na realizację kanalizacji zł - wpłaty na przyłącze wodociągowe zł - wpływ zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w związku z odstąpieniem od projektu Odnawialna energia zł - dochody z wynajmu świetlic wiejskich zł 3. z tytułu pozyskania innych środków o zł: realizacja projektu Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie zł realizacja projektu Lepiej w grupie niż w chałupie zł realizacja projektu Renowacja nawierzchni trawiastej zł realizacja projektu Narwiański Internet równych szans zł realizacja projektu Jutro może być inaczej zł realizacją projektu Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Choroszcz zł 4. Zmniejszono plan dochodów o zł: 1. subwencja oświatowa zł 2. realizacja projektu Budowa parkingu samochodowego zł 3. realizacja projektu Odnawialna energia słoneczna zł 4. refundacja środków unijnych w związku z realizacją projektu Budowa placu zabaw za MGCK 727 zł 5. refundacja środków unijnych w związku z realizacją projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności zł 6. opłata eksploatacyjna zł 7. opłaty adiacenckie zł 8. wpłaty za ksero 175 zł 3

4 9. podatki od osób fizycznych zł 10. udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zł 11. dotacja NFOŚiGW na realizację Przydomowych oczyszczalni ścieków zł 12. realizacja projektu Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie zł 13. realizacja projektu Wdrażanie elektronicznych usług zł Po wprowadzonych zmianach budżet wynosi: 1) dochody: plan zł, w tym: dochody bieżące zł dochody majątkowe zł wykonanie ,92 zł, w tym: dochody bieżące ,18 zł dochody majątkowe ,74 zł 2) wydatki: plan zł, w tym: wydatki bieżące zł wydatki majątkowe zł wykonanie ,29 zł, w tym: wydatki bieżące ,41 zł wydatki majątkowe ,88 zł. DOCHODY Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Wpływ dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Dz. 020 Leśnictwo Wpływ dochodów z obwodów łowieckich wykonanie jest wyższe niż wcześniej szacowano. 4

5 Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonanie stanowi 83,31 % planu na 2013 r. odsetki od nieterminowych wpłat Dz. 600 Transport i łączność 60 zł opłata za zmianę pozwolenia na przewóz osób dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wpłynęły środki w wysokości zł z przeznaczeniem na Przebudowę ulic w Klepaczach dotacja na Przebudowę ulic w Klepaczach zł kwotę ,50 zł stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego i są realizowane zgodnie z założeniami, 55,46 zł to odsetki za nieterminowe wpłaty oraz zwrot kosztów egzekucyjnych, refundacja prac interwencyjnych 3 255,16 zł Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa ,30 zł refundacja robót publicznych 4 201,25 zł - refundacja prac interwencyjnych wpływy za użytkowanie wieczyste zostały zrealizowane w 103,29 %. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w 2013r. dotyczyły opłat rocznych za 66 nieruchomości, w tym za 19 nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym jednostek prawnych. W 2013r. nie sprzedawano i nie przekształcano użytkowania wieczystego oraz nie wypowiadano opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego - wpływy z różnych opłat są to opłaty adiacenckie w wysokości ,23 zł i opłaty planistyczne 7 156,80 zł. Realizacja budżetu w zakresie opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości związana jest z ilością zrealizowanych podziałów w danym roku. W 2013 r. przeprowadzono 49 postępowań administracyjnych w zakresie naliczenia opłat zakończonych decyzjami ostatecznymi. Z tytułu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2013 r. wszczęto 12 postępowań, z czego 2 zakończono decyzją ostateczną. Nie prowadzono postępowań administracyjnych dotyczących naliczenia opłat adiacenckich z tytułu infrastruktury 5

6 (Referat Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nie przekazał żadnej informacji o stworzeniu warunków do podłączenia). dochody z najmu i dzierżawy: 1. lokali użytkowych ,24 zł 2. dochody z najmu lokali mieszkalnych ,77 zł 3. dochody z tytułu dzierżawy gruntu ,87 zł 4. dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń pod ośrodki zdrowia 9 118,68 zł 5. dochody z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych ,97 zł wpływy z usług opłaty eksploatacyjne za wynajęte pomieszczenia wykonano w 89,54 % odsetki zostały naliczone i opłacone od nieterminowych opłat w/w należności, wpłynęła kwota 3 825,01 zł zwrot kosztów procesowych kwota zł zwrot odszkodowania wypłaconego w roku ubiegłym wpłynęła dywidenda od spółki w kwocie zł zwrot opłaty sądowej 77,82 zł wpłynęły środki unijne jako refundacja zrealizowanych inwestycji: 1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ,58 zł 2. Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie zł W 2013r. zorganizowano 3 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gminnych. Do przetargów wystawiono 14 nieruchomości gminnych Nieruchomości niezabudowane położone przy ulicy Niewodnickiej, w obrębie Klepacze, gm. Choroszcz: - działka o nr geod. 505/5 o pow. 0,1244ha, cena wywoławcza ,00zł (netto) - działka o nr geod. 505/8 o pow. 0,1190ha, cena wywoławcza ,00zł, (netto) Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Izbiszcze, gm. Choroszcz: - działka o nr geod. 60/1 o pow.0,1000ha, cena wywoławcza ,00zł (netto) Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie miasta Choroszcz, gm. Choroszcz: - działka o nr geod. 354/11 o pow. 0,1957ha, cena wywoławcza ,00zł (netto) - działka o nr geod. 356/38 o pow. 0,1603ha, cena wywoławcza ,00zł (netto) - działka o nr geod. 356/57 o pow.0,1044ha, cena wywoławcza ,00zł (netto) - działka o nr geod. 356/59 o pow.0,1055ha, cena wywoławcza ,00zł (netto) - działka o nr geod. 356/60 o pow.0,1061ha, cena wywoławcza ,00zł (netto) 6

7 - działka o nr geod. 356/61 o pow.0,1230ha, cena wywoławcza ,00zł (netto) - działka o nr geod. 588/5 o pow. 0,1002ha, cena wywoławcza ,00zł (netto) Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie Ruszczany, gm. Choroszcz: - działka o nr geod. 437/5 o pow. 0,1690ha, cena wywoławcza ,00zł (netto) - działka o nr geod. 452/3 o pow. 0,47ha, cena wywoławcza ,00zł (netto) Nieruchomości niezabudowane położone w obrębie Kościuki, gm. Choroszcz: - nieruchomość składająca się z działek o nr geod. 449 i 450 o pow. łącznej 0,32ha, cena wywoławcza ,00zł (netto) - nieruchomość składająca się z działek o nr geod 443 i 444/3 o pow. łącznej 0,58ha, cena wywoławcza ,00zł (netto) Ogólna wartość ceny wywoławczej do przetargu wynosiła ,-zł netto (jeden milion dwanaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć zł). W 2013 r. Gmina Choroszcz sprzedała 1 nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Ruszczany o pow. 0,17ha za cenę ,- zł netto. Na pozostałe nieruchomości przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. Dz. 710 Działalność usługowa opłaty za wyrysy i wypisy działek są regulowane na bieżąco. Dz. 750 Administracja publiczna dotacja na administrację rządową zł, wpłynęła nieplanowana kwota 46,50 zł z tytułu prowizji od informacji adresowej, opłaty za ksero zrealizowano w 106,80 %, opłata za informacje publiczne 15 zł, zwrot z tytułu reklamacji 175,86 zł refundacja ze środków unijnych projektu Wirtualny i realny spacer po Choroszczy zł. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa - dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców zł Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7

8 dochody z tytułu wynajmu świetlic OSP są zrealizowane w 92,45 %. Ponadto wpłynęła dotacja w kwocie zł komendy głównej PSP na zakup sprzętu gaśniczego. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Dochody ogółem zostały wykonane w 98,73 %. Na dzień r. Wystawiono upomnień na łączną kwotę ,18 zł i 849 tytułów wykonawczych na łączną kwotę ,28 zł. W 2013 r. rozpatrzono 19 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych. Wnioski zostały rozpatrzone w sposób następujący: 14 - pozytywnie, w stosunku do 2 umorzono postępowanie, 1 - odmownie, 2 podania pozostały bez rozpatrzenia. Umorzono łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych na ogólną kwotę 7 060,30 zł, w tym: podatek rolny 1 172,00 zł, podatek od nieruchomości ,30 zł, podatek leśny - 116,00 zł, odsetki od podatku od nieruchomości zł. Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 101,60 %. W roku 2013 we wszystkich 3-grupach alkoholi wydano łącznie 27 zezwoleń na sprzedaż alkoholu. * Do 4,5% alkoholu oraz piwo - 14 zezwoleń, * Pow. 4,5% alkoholu - 6 zezwoleń, * Pow. 18% alkoholu - 7 zezwoleń. Obecnie 34 przedsiębiorców prowadzi sprzedaż w 38 punktach funkcjonuje: - 37 zezwoleń do 4,5% alkoholu oraz piwo - 30 zezwoleń pow. 4,5% alkoholu - 26 zezwoleń pow. 18% alkoholu Dz. 758 Różne rozliczenia subwencja ogólna z budżetu państwa wpływa na bieżąco pozostałe odsetki jest to prowizja bankowa od posiadanych środków pieniężnych wykonanie stanowi 104,98 % planu, refundacja części wydatków na f. sołeckie w 2012 r ,27 zł 8

9 Dz. 801 Oświata i wychowanie W 2013 r. wpłynęły środki na realizację projektu: - Lepiej w grupie niż w chałupie ,37 zł, - Indywidualizacja procesu nauczania ,21 zł. Kwotę 144,36 zł uzyskano z kapitalizacji odsetek, kwotę 149,74 zł uzyskano z pozostałych źródeł. Ponadto uzyskano 750 zł z tytułu sprzedaży samochodu. Ponadto wpłynęła dotacja na wychowanie przedszkolne zł. Dz. 852 Pomoc społeczna są to dochody uzyskane z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych 4 045,25 zł, funduszu alimentacyjnego ,84 zł, dochody z tytułu kapitalizacji odsetek 55,38 zł, 147,39 zł zwrot zasiłku z lat ubiegłych oraz refundacja prac społecznie użytecznych ,20 zł. Ponadto dotacje: - świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna ,77 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne ,05 zł - zasiłki ,55 zł - zasiłki stałe ,00 zł - ośrodki pomocy społecznej zł - wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zł - dożywianie zł. Dz. 853 Opieka społeczna - wpłynęła dotacja na realizację projektu: 1. Narwiański Internet równych szans ,06 zł 2. Jutro może być inaczej zł Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacja na stypendia ,66 zł - dotacja na wyprawkę ,88 zł - zwrot niewykorzystanej w 2012 r. dotacji 2,91 zł Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz

10 - wpłynęła dotacja na Przydomowe oczyszczalnie ścieków zł - wpłaty mieszkańców na Przydomowe oczyszczalnie ścieków zł - wpłaty na kanalizację sanitarną w Zastawiu zł, - wpłaty na kanalizację sanitarną w Klepaczach 4000 zł. Rozdz dotacja na usuwanie azbestu ,98 zł Rozdz wpłaty mieszkańców za kolektory słoneczne zł wpływ zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w związku z odstąpieniem od projektu Odnawialna energia zł Rozdz odszkodowanie za uszkodzony słup zł Rozdz uzyskano dochody w wysokości ,73 zł z tytułu opłat środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego oraz ,06 zł za usuniecie drzew Rozdz opłata produktowa Rozdz wpłaty za usuwanie azbestu ,20 zł - wpłata za utrzymanie psów w schronisku zł - wpłaty na kanalizację w Choroszczy zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa ,01 zł wpłaty za wynajmy sal w świetlicach wiejskich - wpłata za zużytą energię 994,60 zł - refundacja środków unijnych w zrealizowanym projekcie Budowa placu zabaw za budynkiem MGCK w Choroszczy ,70 zł 10

11 - refundacja środków unijnych w zrealizowanym projekcie Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Zaczerlanach ,33 zł - darowizny na festyn w Łyskach zł Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz zł- opłaty za lodowisko i wypożyczenie łyżew - refundacja środków unijnych w zrealizowanym projekcie Renowacja nawierzchni trawiastej zł - odsetki od nieterminowej wpłaty 197,09 zł - wpłata zaległości wraz z kosztami procesowymi 1064,95 zł Rozdz dotacja na przeprowadzenie spartakiady zł - wpłaty gmin na spartakiadę zł Rozdz Darowizna na cele sportowe 700 zł WYDATKI Z planowanej na 2013 r. kwoty wydatków zł wydano ,29 zł co stanowi 87,37 % planu. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz środki pieniężne przekazano Podlaskiej Izbie Rolniczej 2 % udziału we wpływach podatku rolnego Rozdz Środki wydano na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 11

12 Dz. 600 Transport i łączność Rozdz W 2013 r. wydano ,19 zł na dopłatę do komunikacji zbiorowej: dopłata do kursowania linii 103 oraz 107 autobusowej komunikacji miejskiej ,00 zł przewóz regularny osób na trasie Choroszcz Pańki ,19 zł Rozdz W 2013 r. wydano ,90 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, z tego z dotacji zł, ze środków własnych zł. Z planowanych wydatków inwestycyjnych zrealizowano: - przebudowa ulic w Klepaczach ul. Kolejowa opłata PKP za zajęcie pasa drogowego - udzielono dotacji Powiatowi na Przebudowę Alei Niepodległości. Rozdz W 2013 wydatki bieżące zrealizowano w 90,94 %. Środki finansowe stanowią m. in. koszt utrzymania pracowników zajmujących się drogami. Ponadto wykonano: Profilowanie dróg żwirowych i gruntowych na terenie miasta i gminy Choroszcz ,45 zł Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Choroszcz ,59 zł Naprawa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych na terenie miasta i gminy Choroszcz (masa mineralno-asfaltowa w workach) ,08 zł Remont cząstkowy nawierzchni drogi gminnej nr do miejscowości Pańki 6 615,00 zł Oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicy Dolnej w Klepaczach 1 639,59 zł Zakup destruktu betonowego na podsypanie dróg gminnych gruntowych ,22 zł Bieżące utrzymanie dróg gminnych ,22 zł, w tym: 1. transport destruktu i plantowanie na drogach gminnych gruntowych w następujących miejscowościach: Barszczewo, Choroszcz (ul. Kościuszki, ul. Kolonia Gaj, ul. Szyszkowizna), Czaplino, Gajowniki, Izbiszcze, Jeroniki, 12

13 Kościuki, Krupniki, Klepacze (ul. Nadrzeczna, ul. Spokojna, ul. Wierzbowa), Łyski, Porosły, Sienkiewicze, Śliwno, Złotoria 2. wyżwirowanie dróg w Oliszkach, Porosłach, Łyski Jeroniki, Kolonia Porosły, Rogowo, Kolonia Rogówek 3. zakup, wymiana uszkodzonych i wykonanie nowych przepustów w Choroszczy (ul. Branickiego, Słoneczna), Izbiszcze, Krupniki, Kolonia Rogowo, Klepacze (ul. Polowa) - odnowa oznakowania poziomego na ulicy Powstania Styczniowego - zakup i montaż znaków drogowych (Pańki droga powiatowa nr 1535B, Łyski, Barszczewo, Złotoria, Choroszcz, Klepacze) - serwis kabiny sanitarnej przy zatoce autobusowej przy cmentarzu w Choroszczy 1 468,80 zł - poszerzenie nawierzchni asfaltowej w Pańkach przy remizie OSP 2 401,08 zł. Ponadto w ramach funduszy sołeckich zrealizowano: - sołectwo Babino 1 210,32 zł nawiezienie żwiru na drogę polną - sołectwo Oliszki 1 164,94 zł - zakupiono i ustawiono dwa lustra drogowe na skrzyżowaniu drogi powiatowej i gminnej - sołectwo Porosły Kolonia 1 938,17 zł - dokonano zakupu i montażu tablic informacyjnych - sołectwo Rogowo Kolonia ,69 zł - dokonano zakupu i montażu tablic informacyjnych i znaków drogowych oraz za kwotę 2 274,61 zł zakupiono rury na przepusty drogowe - sołectwo Sienkiewicze ,92 zł - wykonano wycinkę drzew i odkrzaczenie oraz dosypano żwir i wyrównano nawierzchnie gminnej przez las - sołectwo Mińce ,61 zł - wykonano żwirowania drogi - sołectwo Rogówek ,23 zł - wykonano remont drogi we wsi Rogówek - sołectwo Złotoria Podlesie - 781,05 zł dokonano zakupu i montażu tablic informacyjnych i znaków drogowych Ze środków inwestycyjnych: I.- Dokumentacja na drogę w Ruszczanach 2 903,60 zł kwota pozostała do zapłacenia z lat ubiegłych - Przebudowa ulic w Klepaczach: ul. Kolejowej oraz ul. Wodociągowej ,99 zł 13

14 Wykonano roboty przy ul. Wodociągowej: dokumentację projektową przebudowy sieci telekom, pogłębiono rowy przy separatorze, umocniono skarpę, usunięto pozostałości zalegające przy drodze i blokujące odpływ wód deszczowych po 2-tygodniowych ulewach, naprawiono chodniki i wjazdy. - Odwodnienie drogi w Dzikich ,39 zł - Wykonano kanał deszczowy o długości 146 m do odprowadzenia wód opadowych z drogi gminnej do rzeki Supraśl wykonano rur PVC Ø200 typu S. Na kanale deszczowym umieszczono trzy typowe studzienki kanalizacyjne (rewizyjne) z tworzyw sztucznych Ø400 z betonowym pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym. Kanał deszczowy przed wylotem do rzeki został zakończony wylotem betonowym Ø200 z kratą. - Odwodnienie Alei Niepodległości zł - Wykonano dokumentację projektową odwodnienia terenu przy drodze - Parking miejski przy ul. Dominikańskiej ,92 zł - Zakupiono 410 m² kostki szarej brukowej II. w ramach funduszy sołeckich: - Przebudowa drogi w Ogrodnikach 5 532,54 zł - Zakupiono 13 płyt drogowych betonowych. - sołectwo Porosły Kolonia 8 710,86 zł - wykonano utwardzenia drogi za pomocą warstwy kruszywa naturalnego do ziarnionego kruszywem frakcji 16 31, - sołectwo Złotoria ,71 zł - dokonano wykonania nawierzchni drogi - sołectwo Złotoria Podlesie ,96 zł - wykonano utwardzenia nawierzchni pod wiatą przystankową - Wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w miejscowości Krupniki wraz z projektem odwodnienia drogi na działce nr 108/49 w miejscowości Krupniki, gm. Choroszcz ,00 zł + 789,35 zł dodatkowo dopłacono ze środków gminy Dz. 630 Turystyka Opłacono znakowanie szlaku rowerowego zł. Ponadto wykonano projekt naprawy przeprawy promowej przez rzekę Supraśl 3690 zł. Z wydatków majątkowych zrealizowano obsługę projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN zł. Ponadto udzielono dotacji na realizację projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN ,93 zł. 14

15 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz środki pieniężne wydane były zgodnie z planem na działalność bieżącą: utrzymanie pracowników administracyjnych prowadzących sprawy gospodarki mieszkaniowej i komunalnej pracownikom brygady remontowej oraz utrzymanie samochodów, traktora do odśnieżania i wydatki eksploatacyjne budynków przy ul. Mickiewicza. Rozdz z wydatków bieżących zrealizowane zostały wypisy i wyrysy, szacunki nieruchomości, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz opłaty za znaki sądowe, koszty reprezentacji przed sądem. Ponadto opłacono opracowanie opinii o wpływie zmiennego ukształtowania terenu oraz oddziaływania nowo wykonanej zabudowy na stosunki wodne i szkodliwego oddziaływania tych zmian na nieruchomości sąsiednie w miejscowości Krupniki. środki inwestycyjne wykorzystano na wykup gruntów pod drogi gminne. - sołectwo Śliwno wykonano wytyczenie drogi nr zł. Rozdz Wydatki bieżące przeznaczono na: opłaty eksploatacyjne budynków komunalnych oraz drobne naprawy, wykonano 3 biurka do świetlicy w Klepaczach na stanowiska komputerowe 1 681,30 zł wykonano 3 regały na przechowywanie sprzętu komputerowego i stolik pod ksero do świetlicy w Pańkach 1 768,86 zł remont pomieszczeń w budynku MGCK 5 093,28 zł doszczelnienie okien w budynku komunalnym w Barszczewie zł usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Rogówku 959,40 zł obróbkę tartaczna drewna na wiatę w Dzikich zł opłatę sądową za eksmisję 2 831,26 zł wystrój świąteczny miasta 8 553,72 zł prace dekarskie na ośrodku zdrowia w Choroszczy 632,12 zł - prace dekarskie przy ul. Szkolnej 7 w Choroszczy ,10 zł 15

16 - wymiana pokrywy i włazu do szamba w budynku komunalnym w Barszczewie - 562,31 zł - wstawienie rur do komina w Ośrodku Zdrowia w Konowałach - 400,00 zł - przebudowa komina ul. Szkolna 7-150,00 zł - remont pomieszczenia tymczasowego -96,84 zł - przebudowa instalacji elektrycznej w lokalu nr 6 przy ul. Szkolnej 7-455,10 zł przebudowa instalacji elektrycznej w Rogowie 7 229,79 zł W ramach funduszu sołeckiego: zakup krzeseł, karniszy i firanek do świetlicy w Pańkach zł remont świetlicy w Żółtkach 2 355,70 zł wykonanie stołów ławek i krzeseł oraz zakup paliwa do koszenia terenu przy świetlicy w Oliszkach zł materiały na ogrodzenie działki, farby, cement, polbruk w Ruszczanach zł zakup krzeseł, stołów i wyposażenia agd w Rogowie zł zakupiono firanki, karnisze, rolety, meble kuchenne, zlewozmywak, okap, sprzęt AGD i sprzęt gospodarstwa domowego do Barszczewa na łączną kwotę ,50zł wykonano meble, rolety okienne, naczynia kuchenne do Izbiszcz na łączną kwotę ,10 zł. Z wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego: - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łyskach ,11 zł - zagospodarowanie placu we wsi Kruszewo 7 601,14 zł dokumentacja projektowa - plac zabaw w Porosłach 7 085,80 zł: wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki, zakup piasku na strefy bezpieczeństwa, wytyczenie przebiegu ogrodzenia działki, wykonanie ogrodzenia - termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Konowałach 7 090,64 zł - zakup materiałów do ocieplenia budynku - utwardzenie terenu w Kol. Złotorii obok pomnika 4 729,35 zł Pozostałe wydatki inwestycyjne: - Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy ,61 zł - wykonano instalację elektryczną (położenie okablowania) w sali widowiskowej oraz na klatce schodowej, zakupiono materiały z przeznaczeniem na remont sali (sufit podwieszany, farby, tynki, drewno, drzwi, rusztowania), - zakup rusztowania 8 341,25 zł 16

17 - Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie ,24 zł - W ramach inwestycji wykonano elewację budynku, pokrycie dachowe i nowe obróbki wraz z instalacją odgromową. Wewnątrz budynku wykonano remont, instalacje wod. -kan. oraz wyposażono zaplecze kuchenne w meble. Dz. 710 Działalność usługowa Rozdz opracowanie zmiany planu miejscowego zł - etap II i etap III (ostatni), opracowanie zmiany planu miejscowego zł etap III (ostatni), - opracowanie zmiany projektu planu miejscowego, w części określającej ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej zł (druga transza po zebraniu opinii i uzgodnień projektu planu), Rozdz Wypłacono dotację Powiatowi na modernizację gruntów w miejscowościach Dzikie, Żółtki. Rozdz Koszty związane z poborem podatków lokalnych: prowizja inkasencka, druki, papier, tonery, usługi pocztowe, opłaty komornicze. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz planowane środki pieniężne wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadania zlecone w zakresie administracji rządowej. Rozdz wydatki wykorzystano zgodnie z planem na wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji oraz na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem sesji i komisji. Rozdz

18 - planowane środki pieniężne wydano utrzymanie administracji samorządowej, materiały biurowe, płace i pochodne, utrzymanie budynku, kont. Ponadto zakupiono: - 6 krzeseł do geodezji ,22 zł - stojak na rowery 1 054,78 zł - regały do archiwum ,14 zł Rozdz Wydatki na promocję w 2013 r.: 1. promocja na podstawie porozumienia z Grodnem 1 313,79 zł 2. zakup rogatywek ułańskich z emblematem gminy 1 750,00 zł 3. wydawnictwa, materiały, artykuły, ogłoszenia i usługi reklamowe i promocyjne 7 805,13 zł 4. utrzymanie strony internetowej urzędu 1 201,65 zł 5. artykuły na Paradę Samorządów 188,56 zł 6. album Z wysokości spogląda Pan ,00 zł. Rozdz Planowane wydatki zrealizowano w 94,17 % i wydano głównie na: - konsultacje społeczne w związku z deklaracją odłączenia się 4 miejscowości 1 734,08 zł - ubezpieczenie sołtysów zł - składka członkowska SGGN ,20 zł - składka członkowska NAREW 8 381,40 zł - składka członkowska PROT zł - składka członkowska ZGWWP zł - podatek od nieruchomości zł - podatek leśny 134 zł - podatek transportowy zł - odnowienie godła powstańczego 6 580,50 zł - oznaczenie miejsca pamięci narodowej 3 093,45 zł. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W ramach dotacji opłacono wynagrodzenia pracowników. 18

19 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Wypłacono środki na dodatkowe patrole w Gminie Choroszcz zł. Rozdz planowane wydatki bieżące zrealizowano w 73,80 % i wydano je na działalność bieżącą jednostek OSP, w tym na: OSP Choroszcz - montaż osłon okiennych 680,01 zł - węże tłoczne ,20 zł OSP Klepacze - wykonanie 2 szklanych witryn 1 400,01 zł - usługa obróbki drewna oraz zakup materiałów do prac remontowych wykonanych we własnym zakresie 4 188,87 zł OSP Rogowo - zakup akumulatora zł - materiały remontowe 1 684,95 zł - hełmy zł zł dofinansowanie - ubrania ochronne zł zł dofinansowanie OSP Rogówek - zakup materiałów do ogrodzenia 1 312,60 zł - konserwacja instalacji elektrycznej zł - sprzęt strażacki zł dofinansowanie OSP Kruszewo - naprawa motopompy zł - sprzęt p.poż zł OSP Izbiszcze - odzież ochronna zł zł - dofinansowanie OSP Pańki - system alarmowy 3 685,08 zł - aparat powietrzny zł - zabudowa 1 609,37 zł 19

20 - obchody 65 lecia OSP zł - odzież ochronna zł zł - dofinansowanie OSP Złotoria - sprzęt p.poż. 920,03 zł OSP Żółtki - buty strażackie zł zł - dofinansowanie W ramach funduszy sołeckich z wydatków bieżących wykonano: - remont remizy w Żółtkach 579,99 zł. Wydatki majątkowe: - zestaw ratowniczy do OSP Klepacze zł - drabina wysuwana do OSP Złotoria zł zł dofinansowanie - plac przed OSP w Klepaczach ,54 zł w ramach f. sołeckiego - zakup motopompy do OSP Rogowo zł w ramach f. sołeckiego Rozdz zakup noszy 510,80 zł - zabezpieczenie posesji w Choroszczy przed zalaniem 7 423,05 zł - zabezpieczenie posesji w Rogówku przed zalaniem 1 377,60 zł Dz. 757 Obsługa długu publicznego środki pieniężne wydawane są zgodnie z założeniami na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki na utrzymanie oświaty zrealizowano w 95,47 %. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych i materiałów kancelaryjnych. Ponadto przeprowadzono częściowe remonty i dokonano ważniejszych zakupów: 1. Szkoła Podstawowa w Choroszczy - Zakup programów komputerowych (pisanie świadectw, antywirus) 1 180,12 zł Wymiana młynka do odpadów w pomieszczeniu kuchennym 1 799,99 zł 20

21 Zakup materiałów remontowych (do napraw bieżących) 4829,44 zł, Zakup tablicy na hol 1 500,00 zł, Zakup szafek dla klas I parter 3 222,60 zł, Zakup desek na ławki szkolne (korytarz, przed szkołą) 221,40 zł, Zakup wykładziny do sal 2, 3, 4, 5, 7, ,92 zł, Zakup szafy na dokumenty i tablicy korkowej do sekretariatu 563,89 zł, Zakup kosiarki i wkrętarki 2 009,70 zł, Zakup drukarki do biblioteki 799,50 zł, Zakup stolików do sal lekcyjnych 7, ,35 zł, Zakup rolet do sal 7, 8, montaż 2 619,00 zł, Zakup odkurzacza 390,00 zł. 2. Szkoła Podstawowa w Kruszewie Artykuły remontowe i do napraw bieżących 790,57 zł Zakup kserokopiarki zł Pomoce dydaktyczne 566,40 zł Zakup komputera zł Zakup krzeseł i ławek do klas VI i I 1 829,01zł Oprawy kloszowe 1 027,42zł Program office, AVAST, prawo optivum ,60zł. 3. Szkoła Podstawowa w Złotorii Materiały do remontu bieżącego 1 159,52zł Zakup i montaż serwera do pracownik komputerowej zł Założenie monitoringu i zakup kamer ,20zł Zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki - 754,35zł Rozdz W prowadzonych oddziałach przedszkolnych wydatki zrealizowano w 95,86 %. Środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac. Rozdz

22 Środki wykorzystano w 96,91 %. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie przedszkola, zakup pomocy naukowych i materiałów kancelaryjnych, w tym zakupiono: - Zakup radiomagnetofonu 239,00 zł - Gry edukacyjne - 598,00 zł - Wykładzina do sali pięciolatków, sześciolatków, trzylatków ,95 zł. Ponadto zakupiono na potrzeby Przedszkola samochód zł. Środki na opłaty za przedszkola na terenie innych gmin, do których uczęszczają dzieci z gminy Choroszcz wydano w 98,06 %. Rozdz Środki wydano na realizację projektu Lepiej w grupie niż w chałupie: 1. Wynagrodzenia ,28 zł 2. Zakup usług tel. komórkowego 2 400,00 zł 3. Odpis na zfśs ,00 zł 4. Zakup art. spożywczych na warsztaty rodzicom 390,63 zł 5. Zakup środków czystości 3 901,67 zł 6. Zakup materiałów biurowych 386,44 zł 7. Przygotowanie i dostawa obiadów ,20 zł 8. Opłata za zajęcia z j. angielskiego 3 210,00 zł 9. Prowizje bankowe 3,10 zł 10. Przedłużenie okresu rejestracji domeny 123,00 zł 11. Ubezpieczenie dzieci 1 085,00 zł 12. Sporządzenie raportu końcowego ewaluacja ,00 zł Rozdz Środki budżetowe wykorzystane zostały w 50,36 %. W głównej mierze przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, a ponadto: artykuły remontowe 3 661,27 zł, zakup mopów i wyciskarek do mopów 362,11 zł, pomoce dydaktyczne 1 365,53 zł, rolety materiałowe do sal nr 117, 205, 103, ,00 zł, sprzęt sportowy ,24zł 22

23 zastępstwo prawne (reprezentowanie przed sądem w sprawie p. Jankowskiej, opłaty pozwu) 2 869,50 zł roboty ziemne 1 482,45zł naprawa dachu 984 zł Rozdz Środki budżetowe zostały wykorzystane w 88,76 %. Zostały przeznaczone na dowóz dzieci, wynagrodzenia kierowcy i opiekunki, zwrot za bilety dzieci dojeżdżających do szkół autobusami komunikacji miejskiej, paliwo do autobusu, przeglądy, ubezpieczenie autobusu, naprawy autobusu. Rozdz W Zespole Obsługi Szkół środki zostały wykorzystane w 98,23 % i wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów biurowych, konserwację systemów komputerowych. Ponadto: - zakup dwóch zasilaczy do komputerów UPS, pamięci USB 768,75 zł - remont drzwi wejściowych do budynku zł. Rozdz Środki budżetowe zostały wykorzystane w 98,40 % i zostały przeznaczone przede wszystkim na płace i pochodne. Rozdz Środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystano w 53,28 %. Szkolenia, seminaria, kongresy, doskonalenie zawodowe: 1. Szkoła Podstawowa w Choroszcz a. Dofinansowano kursy kwalifikacyjne: Oligofrenopedagogika 3 osoby zł, Nauczanie techniki 1 osoba zł, Surgopedagogika 2 osoba 750 zł, b. Szkolenie COMENIUS międzynarodowe projekty. 260,00 zł (1 osoba), c. Szkolenie Przygotowanie wicedyrektora szkoły do należytego sprawowania funkcji kierowniczej 410 zł (1 osoba), d. Szkolenie Kryteria oceny pracy nauczyciela 390 zł (1 osoba), 23

24 e. Szkolenie Ruch kadrowy zł (1 osoba), f. Dofinansowanie szkolenia Jak pomóc uczniowi odnaleźć się w szkole 140 zł (4 osoby), g. Dofinansowanie szkoleń Obraz dziecka, Wychowanie przez sztukę 90 zł (1 osoba), h. Dofinansowanie szkolenia Nauczyciel instruktor teatru szkolnego 125 zł (1 osoba), i. Szkolenie Terapia ręki 2 osoby 400 zł, j. Szkolenie Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej II stopień - 1 osoba 1525 zł, k. Dofinansowanie studiów podyplomowych Wychowanie fizyczne w szkole - 1 osoba-850 zł, l. Szkolenie Rady Pedagogicznej 300 zł. 2. Szkoła Podstawowa w Kruszewie a. Dofinansowanie do studiów podyplomowych logopedia 1 500,00 zł (1 osoby) b. Kurs taneczna gratka dla wnuczka i dziadka 120,00 zł (1 osoba) c. Szkolenie plan nadzoru pedagogicznego, standardy jakości pracy -656 zł. 3. Szkoła Podstawowa w Złotorii a. Szkolenie kształcenie z zakresu protokołowania rady pedagogicznej, Comenius, kszt. z zakresu znoweliz. prawa oświatowego 929,00 zł (3osoba) b. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy 738 zł c. Szkolenie ewaluacja w szkole 2 osoby -698 zł 4. Przedszkole Samorządowe w Choroszczy a. Szkolenia: Metody projektu w edukacji przedsz. ; Zabawy muz.ruchowe 186,00 zł (3 osoby) b. Kurs kwalifikacyjny Terapia pedagogiczna 1 osoba 750zł c. Szkolenie Zabawy muzyczno ruchowe.. 1 osoba 200zł d. Warsztaty muzyczne 2 osoby -310zł. 5. Zespół Szkół w Choroszczy a. Dofinansowanie do studiów podyplomowych - studia podyplomowe diagnoza i ter. pedagogii 400 zł (1 osoba) - studia podyplomowe edukacja dla bezpiecz. 1900zł ( 1 osoba) -studia podyplomowe filologia angielska zł (1 osoba) b. Kurs Organizacja i zarządzanie 600,00 zł (1 osoba) 24

25 c. Kurs z zakresu terapia pedagogiczna 750 zł (1 osoba) d. Szkolenia Kryteria oceny pracy nauczyciela, Podsumowanie pracy szkoły 969,00 zł (1osoby) e. Szkolenie rady pedagogicznej Podnoszenie kwalifikacji w zakresie wykorz.tech.komput zł f. Szkolenie rady pedagogicznej Jak motywować uczniów 1 600zł g. Kurs kwalifikacyjny j. rosyjski -650zł (1 osoba) h. Szkolenie analiza egzaminów -954 (2 osoby) i. Szkolenie rady pedagogicznej -plan nadzoru pedagogicznego -410zł j. Szkolenie Standardy jakości pracy -348,50zł. Dz. 851 Ochrona zdrowia Rozdz W roku 2013 r. wydano zł na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Uzależnień w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 42. Prowadząca w/w punkt zatrudniona była na umowę-zlecenie, legitymująca się ona uprawnieniami mgr pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, mediator, socjoteraupeuta, specjalista terapii uzależnień. Głównym celem działania PKU było diagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy rodzinie, zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i ich rodzin. Świadczenia polegały na udzieleniu konsultacji osobom, którym udzielono w swoim zakresie pomocy: - Pomoc osobom uzależnionym, eksperymentującym od substancji psychoaktywnych, uzależnionych od alkoholu oraz pijących ryzykownie czy szkodliwie - 97 konsultacji - Ofiarom przemocy bądź sprawcom - 30 konsultacji. - Osobom współuzależnionym - 30 konsultacji. - Osobom z syndromem DDA lub DA - 24 konsultacje. - Członkom rodzin - 14 konsultacji. W ramach działalności PKU zorganizowano zajęcia profilaktyczne dla młodzieży z Gimnazjum 4 klasy 67 uczniów, oraz wywiadówki profilaktyczne dla rodziców osób. Rozdz

26 - wydatkowano środki w wysokości ,41 zł. Cel I Świadomi konstruktywni rodzice i ich dzieci. W ramach spotkań z rodzicami, które odbyły się w Zespole Szkół i Szkole Podstawowej w Choroszczy przeprowadzono szereg rozmów na temat zagrożenia okresu dorastania dzieci i młodzieży. Omówiono potrzeby dzieci względem rodziców, od czego najczęściej uzależniają się dzieci, co robić, gdy okaże się, że chodzi o używanie substancji psychoaktywnych, gdzie szukać pomocy. Równolegle ze spotkaniami rodziców odbyły się zajęcia z dziećmi i młodzieżą w/w szkół. Tematy główne zajęć:,,profilaktyka uzależnień- nie dla alkoholu, narkotyków i papierosów,,,przemoc w cyberprzestrzeni,,,agresji i przemocy stanowczo NIE. W ramach tych zajęć poruszano tematy: budowania empatii, poczucia własnej wartości, podejmowania odpowiedzialnych decyzji oraz nabycia wiedzy z zakresu sięgania po środki psychoaktywne itp. Szkolenia z rodzicami oraz zajęcia z dziećmi i młodzieżą przeprowadziła mgr Agata Niemczynowicz prowadząca Punkt Konsultacyjny Uzależnień w Choroszczy oraz mgr Dominika Grzybek, na co dzień pracująca w MONARZE w Zaczerlanach. Koszt szkolenia 480 zł. Zorganizowano szkolenie dla rodziców w Zespole Szkół,,Środki odurzające substancje psychoaktywne, narkotyki oraz współczesne dopalacze. Koszt szkolenia 500zł. W spotkaniach z rodzicami uczestniczyło 30 osób(rodziców) i 4 pedagogów. Wszystkie szkoły z terenu Gminy Choroszcz brały udział w Kampanii,, Zachowaj Trzeźwy Umysł, (pakiet kampanii 1 230zł) zaś opiekunowie świetlic prowadzących zajęcia, których działalność jest przyporządkowana do poszczególnych szkół w Kruszewie, Złotorii, Choroszczy, zorganizowali szereg różnorodnych gier, sportowych zawodów oraz konkursów z nagrodami- koszt 596,40 zł. W w/w kampanii uczestniczyły dzieci ze świetlicy,,wesoły sportowiec z Choroszczy, która ma swoją siedzibę przy ul. Sienkiewicza 42. Na ten Cel I wydano 2 806,40 zł. Cel II Wzrost oferty alternatywnego spędzania czasu dzieci i młodzieży. W ramach prowadzonych zajęć świetlicowych w Szkołach Podstawowych w Kruszewie, Złotorii, Choroszczy oraz w świetlicy w Choroszczy zapewniono i zorganizowano w ramach działalności edukacyjnej różnorodność form zajęć według zatwierdzonych programów. W miesiącu styczniu podczas ferii zimowych zorganizowano oraz dowieziono autokarem szkolnym dzieci na lodowisko,, Biały Orlik, a następnie zorganizowano zajęcia w świetlicy przy ul. Sienkiewicza 42 wraz z poczęstunkiem ( picie i pączki) oraz ubezpieczenie- koszt -366,94zł. Dodatkowo na lodowisku został zatrudniony instruktor do nauki jazdy na łyżwach. Na tą okoliczność 26

27 zostały zakupione łyżwy na sumę 700zł. Na koniec roku zatrudnionych było na umowę zlecenie 9 opiekunów do prowadzenia zajęć świetlicowych. Koszt poniesiony z tytułu zatrudnienia zł. W zajęciach programowych uczestniczyło 158 dzieci zapisanych, zaś nieregularnie korzystało z tej formy około 190 dzieci. W zajęciach świetlicowych uczestniczyły dzieci nie wymagające pomocy, co sprzyja integracji środowiskowej. Zagospodarowano wolny czas, w ramach zajęć sportowo- rekreacyjnych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w klubach sportowych, zakupiono sprzęt sportowy na sumę 8 464,80 zł. Na zajęciach, których organizacją zajmują się kluby sportowe KS Narew i LUKS Badminton ćwiczy grupa dzieci i młodzieży około 128 osób. Dofinansowano Młodzieżową Ligę Gminną, na którą uczęszcza ponad 200 osób miłośników gry w piłkę nożną. Od miesiąca kwietnia został zatrudniony instruktor z uprawnieniami gry w piłkę nożną do prowadzenia zajęć programowych,,sport jako alternatywa dla uzależnień, praca i zabawa z trenerem boiskowym. Po dodatkowym naborze na zajęcia zgłosiło się 37 chłopców ze wszystkich szkół podstawowych. Na cel w/w programu zostały zakupione bramki z siatkami - koszt 4 839,04 zł. Grupa ta została ubezpieczona od ewentualnych wypadków podczas zajęć na sumę 357zł na czas trwania tego programu. Wśród dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wyselekcjonowano 11 osób, które w miesiącu sierpniu były uczestnikami obozu wypoczynkowo terapeutycznego w Jastarni. Organizator obozu Stowarzyszenie Droga zobowiązało się dodatkowo do objęcia dzieci całoroczną opieką zapraszając dzieci, które były na obozie na spotkania organizowane w ciągu roku szkolnego. Koszt obozu 5900 zł. Wytypowano grupę 22 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, którym zorganizowano i doręczono paczki na święta Bożego Narodzenia oraz dofinansowano paczki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w czasie organizacji choinki w świetlicy w Klepaczach, Barszczewie oraz w świetlicy w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 42- razem wydano 3 303,64zł. Łącznie na zrealizowanie Celu II wydano sumę ,42 zł. Cel III. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i wsparcia społecznego. W ramach działalności instytucji i stowarzyszeń służących do rozwiązywania problemów alkoholowych zorganizowane zostały dla Klubu Abstynenta WOLNOŚĆ z Choroszczy wyjazdy: do Częstochowy na spotkanie pielgrzymkę osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin, do Sanktuarium Kałkowa- Godowa na spotkanie z 27

28 grupą osób o podobnym działaniu i wspólnej modlitwie, do Lichenia na ogólnopolskie spotkania trzeźwościowe. Razem z tej formy spotkań skorzystało 147 osób. Zorganizowano wyjazd dla 12 członków klubu do Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu. Uczestnicy wyjazdów byli ubezpieczeni w PZU. Zorganizowano szkolenie dla członków i ich rodzin Klubu Abstynenta,,Bezpiecznie- chce się żyć. Z tej formy szkolenia skorzystało 56 osób. Dokonano zapłaty za korzystanie z RTV, radia i Cyfry+, z którego korzystają członkowie Klubu ich rodziny, osoby uzależnione i współuzależnione. Przy współpracy z parafią zorganizowano rekolekcje trzeźwościowe. Każdego roku w miesiącu sierpniu organizowana jest zabawa bezalkoholowa- rocznicowa w Zespole Szkół w Choroszczy, w której wzięło udział około 330 osób zaproszonych z różnych Klubów Abstynenckich z województwa podlaskiego. Kosz jaki został poniesiony razem na działalność Klubu Abstynenta,,WOLNOŚĆ z Choroszczy wyniósł ,22zł. Po raz pierwszy dofinansowano warsztaty,,zdrowa żywność dla emerytów i rencistów. Na ten cel wydano 1 900zł ( koszt warsztatów oraz dojazd autokarem dla 50 osób). W ramach współpracy z SPP ZOZ Szpitalem w Choroszczy, dofinansowano 1 osobę terapeutkę pracownika Oddziału Uzależnień celem uzyskania kwalifikacji zawodowych. W zamian osoba ta podzieliła się swoją wiedzą wyniesioną ze szkolenia z członkami Klubu Abstynenta z Choroszczy. Zostało zorganizowanych 5 spotkań w siedzibie Klubu. Z podobnego dofinansowania skorzystała druga osoba z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, na co dzień współpracująca jako psycholog ze szkołami podstawowymi Gminy Choroszcz. Koszt dofinansowania zł. W ramach współpracy zakupiono także kserokopiarkę dla DETOKS-u Oddział Uzależnień Szpitala w Choroszczy na sumę zł, którą przekazano w użyczenie do korzystania na czas określony. Działalność informacyjno-administracyjna, którą trzeba zapewnić, zgodnie z statutem, to zakup materiałów biurowych na rzecz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocnika ds. profilaktyki i r.p.a., zakup tuszu do drukarki, ryczałt, delegacja, usługi telefoniczne itd. (razem koszt 3 008,68zł). Dokonano także zakupu poradników, informatorów oraz teczkę gotowych materiałów programów z tematu profilaktyki uzależnień dla GKRPA- koszt 1 186,40zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 12 posiedzeń. Do Komisji wpłynęło 36 spraw związanych głównie z nadużywaniem alkoholu. Dwie sprawy zostały skierowane do Sądu na przymusowe leczenie. Poniesiony koszt z tytułu badania przez biegłych sądowych oraz znaczków sądowych- 837,44zł. Pozostałe sprawy rozpatrzono 28

29 wg kompetencji. Na Komisji rozpatrzonych i pozytywnie zaopiniowanych zostało 27 wniosków na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 24 wnioski jako kontynuacja sprzedaży. Koszt posiedzeń Komisji zł W ramach działalności statutowej wliczone jest wynagrodzenie dla Pełnomocnika ,81zł Zakupiono na potrzeby Zespołu Szkół w Choroszczy, oraz Szkoły Podstawowej w Choroszczy pomoce dydaktyczne na nośnikach DVD z tematu zapobiegania uzależnieniom, przemocy w rodzinie (koszt 1 243,98zł) oraz ulotki, książki, poradniki, itp. na potrzeby działalności GKRPA, Punktu Konsultacyjnego Uzależnień, Pełnomocnika razem koszt 613,46 zł). Kontynuowano prenumeratę czasopism na potrzeby GKRPA ( 90 zł) W celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych zorganizowano szkolenie dla opiekunów prowadzących zajęcia świetlicowe :,,Zajęcia z dziećmi a rodzic z problemem alkoholowym Z tego typu szkolenia skorzystały 3 osoby, koszt 360 zł, oraz szkolenie dla GKRPA Nowe aspekty działania Komisji, współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym. Zostało przeszkolonych 16 osób na kwotę 1 900zł. W ramach uczestnictwa w działaniach Podlaskiego Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom podnoszą kwalifikacje członkowie GKRPA (koszt uczestnictwa 669,18 zł) Na osiągnięcie zrealizowane Celu III wydano sumę ,17 zł. Cel. IV Ograniczenie dostępności do alkoholu i środków psychoaktywnych W miesiącu kwietniu br. ukazały się informacje w Gazecie w Choroszczy oraz na stronie gazety internetowej jako odezwa- prośba do osób, które sprzedają napoje alkoholowe z przypomnieniem o zakazach i skutkach sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim. Zakupiono na potrzeby Biblioteki Miejskiej książki z dziedziny profilaktyki uzależnień na sumę 1 116,42 zł. Zakupione książki cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób uczących się oraz osób uzależnionych i współuzależnionych. Na realizację Cel-u IV wydano 1116,42 zł. Cel. V Efektywna współpraca służb i instytucji społecznych. Rozpowszechniono informacje na stronie internetowej gazety odnośnie uruchomienia Punktu Konsultacyjnego Uzależnień w Choroszczy. Na tablicach informacyjnych wywieszono informacje o zadaniach, jakie będzie realizował PKU godzinach i dniach pracy. W czasie spotkań- szkoleń profilaktycznych z rodzicami w szkołach informowano o działalności PKU. 29

30 Rozdz Na ochronę zdrowia wydanych zostało ,77 zł. Z okazji powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) każdego roku motyw przewodni poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów zdrowia publicznego. W ubiegłym roku motywem przewodnim było nadciśnienie, a hasłem tegorocznej kampanii było,,zdrowe bicie serca, zdrowe ciśnienie krwi. Podjęte były działania informacyjne o skutkach nadciśnienia tętniczego oraz zachęcające do skorzystania z badań przesiewowych. Badania przesiewowe ciśnienia tętniczego, pomiaru cholesterolu i pomiaru glukozy wykonane zostały podczas lokalnych imprez plenerowych: Jarmark Dominikański w Choroszczy oraz Dzień Ogórka w Kruszewie. Badania były wykonane bezpłatnie przez ośrodki zdrowia prowadzące działalność na terenie gminy Choroszcz, zaś paski do pomiarów zakupione zostały przez Urząd Miejski. Wydana suma 1140,61zł. Z tej formy badań skorzystało 492 mieszkańców. Cyklicznie od kilku lat prowadzone są szczepienia przeciwko grypie sezonowej dla osób powyżej 65-ego roku życia. Każdego roku z tej formy szczepień korzysta 190 mieszkańców gminy. Szczepienia bezpłatnie wykonały ośrodki zdrowia prowadzące działalność na terenie gminy Choroszcz, zaś szczepionki zakupił Urząd Miejski na sumę zł. W związku z podejrzeniem powstania ognisk gruźlicy, profilaktycznie w 2013 roku wykonanych zostało bezpłatnie 200 prześwietleń klatki piersiowej RTG w specjalistycznym ambulansie. Do zorganizowania prześwietlenia w poszczególnych miejscowościach zaproszono sołtysów, do których należało rozpropagowanie ogłoszeń o prześwietleniu, zebranie chętnych na prześwietlenie oraz dopilnowanie, aby osoby zapisane mogły dojechać wynajętym autokarem na prześwietlenie do miejsca, gdzie był ustawiony specjalny ambulans w Szkole Podstawowej w Kruszewie. Sołtysi z miejscowości: Rogowo, Kruszewo, Izbiszcze, Konowały, Śliwno, Rogowo Kolonia, Pańki wykazali się osobistym zaangażowaniem. W akcję powiadamiania czynnie włączył się Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Konowałach, który przypominał o dacie prześwietlenia oraz o leczeniu gruźlicy i skutkach nie leczonej gruźlicy. Z tej formy prześwietleń skorzystało 200 osób. Za prześwietlenia RTG oraz dowóz osób na badania Urząd zapłacił 4 425,52 zł. Od roku 2004 organizowana jest gimnastyka lecznicza dla kobiet po mastektomii. Urząd Miejski zatrudnił na umowę zlecenie rehabilitantkę. Pod okiem specjalisty ćwiczy 14 kobiet. Koszt zatrudnienia 4218,84 zł. Zlecono do wykonania opracowany plan lekcji oraz kolorowanki z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży, na których umieszczone zostały 30