Dochody wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2011.

Transkrypt

1 Zał. nr 1 do objaśnień Dochody wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Przewidywane wykonanie dochodów w roku Dział Określenie działu i ważniejszych źródeł Przewidywane wykonanie 2011 rok Projekt na 2012 rok Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - opłaty za odprowadzanie ścieków , ,00 - czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich 4 000, ,00 - wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki ,00 0, realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zwrot akcyzy dla rolników, za paliwo zużyte do produkcji rolnej ,00 0,00 - dochody majątkowe: dochody, których źródłem jest budżet środków Unii Europejskiej, w tym: - rozbudowa oczyszczalni ścieków ,17 0,00 - budowa wodociągu w Zelewie ,53 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , opłaty za zaopatrywanie w wodę z wodociągu wiejskiego , ,00 - odsetki 0, ,00 - opłaty za podłączenia do sieci wodociągowej , , Transport i łączność , ,50 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące utrzymanie odcinka drogi Kniewo Łebno, na odcinku biegnącym przez tereny Gminy Luzino ,00 0,00 - opłaty za zajęcie pasa drogowego , ,00 - finansowanie inwestycji drogowychw ramach programów, których źródłem jest budżet środków europejskich: 0, ,50 a) budowa chodników we wsiach: Sychowo, Wyszecino, Kębłowo i Kochanowo 0, ,00

2 b) uzyskanie dofinansowania do zadań realizowanych w roku 2011: 0, ,50 Budowa szlaku turystycznego w miejscowości Luzino 0, ,85 Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w Luzinie 0, ,65 Gospodarka mieszkaniowa , ,73 - opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości 36547, ,00 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , ,00 - czynsze mieszkalne, za lokale użytkowe i za grunty , , finansowanie inwestycji komunalnych w ramach europejskich programów, których źródłem jest budżet środków europejskich - projekt ZDROWA ZABAWA - budowa i rozwój placów zabaw ,00 0,00 finansowanie inwestycji komunalnych w ramach europejskich programów, których źródłem jest budżet środków europejskich - realizacja zadań w ramach małych projektów LGD (Budowa altany w Wyszecinie; Zagospodarowanie centrum Zelewa) oraz budowa windy w budynku Ośrodku Zdrowia w Luzinie 0, , Działalność usługowa 300,00 500,00 - dotacja celowa utrzymanie mogił i cmentarzy 300,00 500,00 Administracja publiczna , ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom , , dotacje celowe na przeprowadzenie spisu powszechnego ,00 0,00 - dochody administracyjne , ,00 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami udostępnianie danych osobowych Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa 14,00 50, , , dotacje celowe dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 2 000, ,00 - dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu ,00 0,00

3 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych , , , , , ,00 - podatek rolny , ,00 - podatek leśny , ,00 - podatek od nieruchomości , ,00 - podatek od środków transportowych , , podatek od spadków i darowizn , ,00 - opłata od posiadania psów , ,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,00 - wpływy z opłaty skarbowej , ,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym z opłaty planistycznej , ,00 - zaległości podatków zniesionych i zahipotekowanych 0,00 0,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20000, ,00 Różne rozliczenia, w tym: , ,00 - subwencja ogólna dla gmin: część wyrównawcza , ,00 - część oświatowa , ,00 - część równoważąca ,00 0,00 - odsetki od środków na rachunkach bankowych , , Oświata i wychowanie , ,53 - wpływy z usług Gminne Przedszkole Publiczne , ,00 realizację inwestycji - program RADOSNA SZKOŁA - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0,00

4 realizację własnych zadań bieżących gmin 573,00 0,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - współpraca polsko-niemiecka 3 528,00 0,00 - wpływy z różnych dochodów 4 366,77 0,00 - e środków europejskich - program DOBRY START - wyrównanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I- III szkół podstawowych w Gminie Luzino - dochody majątkowe : dotacje celowe, dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich 0, , , ,53 Pomoc społeczna , ,00 - odpłatność za usługi opiekuńcze , , dotacje celowe do zadań zleconych - usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - świadczenia rodzinne realizację własnych zadań bieżących gmin - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny - obsługa świadczeń społecznych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 6000,00 0, , , , , , , , ,00 - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących dotyczące dożywiania , ,00 Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej , , udziałem środków europejskich : program "Efektywne zagospodarowanie czasu i wykorzystanie go w celach zarobkowych oraz integracyjnych - I etap" udziałem środków europejskich : program "Efektywne zagospodarowanie czasu i wykorzystanie go w celach zarobkowych oraz integracyjnych - II etap" udziałem środków europejskich : program NASZA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH ,00 zł, 0, ,00 0, , , ,00

5 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) i wpływy z różnych dochodów- pomoc materialna dla uczniów / stypendia, mundurki, zakup podręczników/ ,00 0,00 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska , , wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego , ,00 - e środków europejskich - Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrówce - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekt pod nazwą "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrówce" realizowany w ramach Lokalnej Grupy Działania ,52 0,00 0, ,00 - środki na dofinansowanie zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 Kultura fizyczna i sport , ,00 - odsetki 915,81 0, udziałem środków europejskich - projekt ROZBUDOWA MIEJSCOWOŚCI LUZINO I ROBAKOWO O MIEJSCA REKREACYJNE - dochody z najmu i dzierżawy oraz prowadzenia zajęć sportowych - GOSRiT 0, , , ,00 Razem , ,76