1 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,96 101,48%

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B /07 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK według źródeł pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową Lp. Dział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,96 101,48% 1. Pozostałe odsetki 5,00 19,23 384,60% 2.Dotacja celowa z Powiatu Raciborskiego na organizację "Dożynek Powiatowych 2006" 3.Dotacja celowa z budżetu państwa na administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym) 4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty ludności na budowę wodociągu) 8 000, ,00 100,00% 2 611, ,28 99,97% 2 520, ,45 107,16% Leśnictwo 1 400, ,33 114,74% 1. Dochody uzyskane od kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich 2.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (za sprzedaż drzewa) 1 400, ,73 85,70% 0,00 406, Transport i łączność ,71% 1. Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących - dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych modernizacji dróg dojazdowych: do gruntów rolnych w Budziskach oraz do gruntów rolnych w Jankowicach ,71% Gospodarka mieszkaniowa , ,71 110,62% Uzyskano wpływy: 1. Z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,23 119,28% 2. Z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,38 104,71% 3. Z usług (za ciepłą wodę użytkową i c.o.) , ,02 111,74% 4. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego ze , ,30 110,71% sprzedaży gruntów, działek, mieszkań Strona 1

2 5. Z odsetek 2 200, ,84 121,99% 6. Z pozostałych dochodów 5 382, ,20 199,69% 7. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , ,74 100,01% Działalność usługowa 200,00 198,00 99,00% 1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki na utrzymanie grobów wojennych 200,00 198,00 99,00% Administracja publiczna , ,91 106,72% 1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na administracji rządowej 2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów z tytułu udostępniania danych osobowych oraz za wydane dowody osobiste) 3. Wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych 4. Wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych, zwroty kosztów prywatnych rozmów telefonicznych) 5.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (zwrot środków za program Współpraca zaprzyjaźnionych gmin Kuźnia Raciborska Bolatice poprzez miesięcznik zrealizowany w 2005 r.) , ,00 100,00% 1 805, ,79 124,86% , ,78 120,27% , ,57 78,67% 6 403, ,94 100,05% 6. Wpływy z tytułu odsetek 19,00-2,17-11,42% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na administracji rządowej (na prowadzenie rejestru wyborców) 2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na administracji rządowej - środki na przeprowadzenie wyborów Burmistrza Miasta oraz Rady Miejskiej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,10 98,43% 2 700, ,56 99,21% , ,54 98,37% , ,80 100,00% Strona 2

3 1. Wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Wsparcia Policji -) 2. Darowizna od Państwowego Gospodarstwa Leśnego: Nadleśnictwo Rybnik zł, Nadleśnictwo Rudziniec zł., Nadleśnictwo Rudy Raciborskie zł., z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego dla OSP Ruda Kozielska 3. Dotacja celowa z Powiatu Raciborskiego na obronę cywilną Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 130, ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,80 100,00% , ,85 105,49% 1. Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2. Odsetki od nieterminowych wpłat, dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 3. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych , ,49 130,22% 1 500,00 299,44 19,96% , ,71 107,64% 4. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 6 159, ,19 121,73% 5. Wpłaty z podatku leśnego od osób prawnych , ,64 113,41% 6. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych , ,00 104,47% 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 8 995, ,00 79,77% 8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych , ,48 69,76% 9. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych , ,86 101,53% 10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych , ,03 117,97% 11. Wpłaty z podatku leśnego od osób fizycznych 5 606, ,52 103,70% 12. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych , ,42 104,45% 13. Podatek od spadków i darowizn , ,90 97,33% 14. Podatek od posiadania psów 6 090, ,99 114,71% 15. Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych 6 000, ,00 180,98% 16. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych , ,60 116,12% 17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych , ,38 66,10% 18. Wpływy z opłaty skarbowej , ,41 123,50% Strona 3

4 19. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 20. Wpływy z różnych opłat (w tym z tytułu: opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za wzrost wartości nieruchomości) , ,61 99,34% , ,85 109,58% 21. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 376,00 776,00 206,38% 22. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,20 100,33% 23. Wpływy z opłat za koncesje i licencje 180,00 180,00 100,00% 24.Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat stanowiących dochody gminy na 1 131, ,30 184,73% podstawie innych ustaw 25. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 104,61% 26. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych , ,83 110,71% Różne rozliczenia , ,00 100,00% 1. oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin - uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy , ,00 100,00% 3. wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, z tego: , ,00 100,00% a) kwota podstawowa , ,00 100,00% b) kwota uzupełniająca , ,00 100,00% 4. równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% Oświata i wychowanie , ,17 102,85% 1. Dochody z najmu składników majątkowych w Szkołach Podstawowych , ,00 100,12% 2. Wpływy z różnych dochodów (nagroda dla SP w Kuźni Raciborskiej w kwocie zł za zakwalifikowanie się do programu pilotażowego EMAS oraz odszkodowanie w kwocie zł 9 750, ,00 100,00% za mienie uszkodzone podczas włamania do Szkoły w Budziskach) 3. Odsetki 0,00 45,00 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w tym: , ,00 65,02% 4.1. Środki przeznaczone na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych 2 439, ,20 91,85% Strona 4

5 4.2. Środki przeznaczone na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - wprowadzenie od 01 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych 5. Opłata stała (52 zł miesięcznie) oraz wpłaty za wyżywienie dzieci w Przedszkolach 8 772, ,80 57,56% , ,42 105,80% 6. Odsetki 0,00 29,00 7. Czynsz za wynajem pomieszczeń (sklepik szkolny w ZSOiT w Kuźni Raciborskiej) 8. Wpływy z usług (z opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę od Wspólnoty Mieszkaniowej) 9.Darowizna dla ZSO Rudy przekazana przez "Centrum Edukacji Obywatelskiej" w Warszawie 0, ,00 0, , , ,00 100,00% 10. Odsetki 0,00 22, Wpływy za najem autobusu szkolnego 5 000, ,00 114,80% 12. Pozostałe odsetki (odsetki na rachunkach bankowych) 5 000, ,55 143,87% 13.Dochody z najmu za salę gimnastyczną w ZSOiT w Kuźni Raciborskiej 820,00 820,00 100,00% 14. Wpływy ze sprzedaży złomu 446,00 446,00 100,00% 15.Pozostałe odsetki 779,00 886,03 113,74% 16.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dofinansowanie pracodawcą kosztów kształcenia młodocianych pracowników , ,50 100,00% 17.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - dotyczy środków finansowych przyznanych na realizację projektu w ramach Programu Unii Europejskiej Socrates Comenius , ,37 92,39% 18.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 600,00 600,00 100,00% Ochrona zdrowia , ,86 100,00% 1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (należności po zlikwidowanym ZLA) 2. Wpływy z różnych dochodów (należności po zlikwidowanym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego) , ,66 100,00% 3 950, ,20 100,01% Strona 5

6 3. Dotacja celowa z budżetu państwa na administracji rządowej przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 50,00 50,00 100,00% Pomoc społeczna , ,98 99,76% 1.Wpływy z różnych opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 2. Dotacja celowa z budżetu państwa na administracji rządowej - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3. Inne dochody - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych 4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5. Dotacja celowa z budżetu państwa na administracji rządowej -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 6. Dotacja celowa z budżetu państwa na administracji rządowej - zasiłki i pomoc w naturze 7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki i pomoc w naturze 8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na Ośrodek Pomocy Społecznej , ,28 19,35% , ,90 99,98% 0,00 716,00 0,00 123, , ,41 98,43% , ,25 99,37% , ,60 98,88% , ,00 100,00% 9.Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 2 632, ,90 126,63% 10. Wpływy z usług opiekuńczych , ,28 138,50% 11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na świadczenia , ,00 100,00% społeczne 12. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne gminy realizacja Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" , ,00 100,00% Strona 6

7 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,02 84,47% 1. Wpływy z opłat pobieranych za pobyt dzieci w świetlicach szkolnych i wpłaty za wyżywienie , ,20 85,23% 2. Dotacja z WFOŚiGW na "Zieloną Szkołę" 7 100, ,00 97,89% 3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań własnych - na dofinansowanie świadczeń realizowanych w , ,47 87,90% ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 4. Dotacja celowa otrzymana przez gminę od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - finansowanie programów ze środków UE - na wypłatę stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego , ,01 56,71% 5. Dotacja celowa otrzymana przez gminę od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów - współfinansowanie , ,68 104,94% programu ze środków budżetu państwa na wypłatę stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego 6. Pozostałe odsetki 4,00 39,66 991,50% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500, ,59 285,32% 1.Wpływy z opłaty produktowej 500, ,59 285,32% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000, ,00 100,00% 1. Wpływy z usług 1 000, ,00 100,00% Kultura fizyczna i sport 1 150, ,00 100,00% 1. Wpływy z tytułu darowizny 1 150, ,00 100,00% RAZEM DOCHODY , ,28 102,30% Strona 7