Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Transkrypt

1 Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano, maj 2014r. 1 z 16

2 Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2013 r. oraz plan budżetu na 2014r. uchwalony przez Radę Miejską w Łęknicy. Budżet naszej gminy na 2014 rok Przedstawia on się następująco: Dochody Wydatki zł zł Jak to rozumieć? Dochody to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji i możemy wydać jest to kwota zł. No, ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... 2 z 16

3 Skąd bierzemy pieniądze... Dochody Gminy można podzielić według różnych kryteriów. Są dochody własne, subwencje i dotacje. Dochody własne albo gromadzimy sami albo otrzymujemy z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych. Subwencje otrzymujemy z Ministerstwa Finansów. Dotacje otrzymujemy od Wojewody lub innych instytucji. Dochody własne gromadzimy na podstawie różnych ustaw. Subwencje to rodzaj puli pieniężnej należnej gminie z budżetu państwa. Gmina może przeznaczyć ją zgodnie z potrzebami. Dotacja ma określone przeznaczenie i nie wolno nam wydać jej na nic innego. Co sami gromadzimy? - plan na 2014r. I. Opłaty z mienia komunalnego 1. Opłaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, czynsze z najmu zł 2. Dochody z dzierżawy placu targowego zł 3. Dochody ze sprzedaży działek, mieszkań i lokali zł II. Różne opłaty 1. Odsetki bankowe zł 2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zł. 3. Opłata skarbowa zł 4. Wpływy z innych lokalnych opłat zł (pas drogowy, śmieci) III. Wpływy z usług 1. Usługi przedszkoli zł 2. Usługi w oświacie zł 3 z 16

4 3. Usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej zł 4. Wpływy z różnych opłat świadczenia rodzinne fundusz alimentacyjny zł IV. Dochody podatkowe 1. Podatek od nieruchomości zł 2. Podatek rolny zł 3. Podatek leśny zł 4. Podatek od środków transportowych zł 5. Opłata targowa zł 6. Podatek od posiadania psa 500 zł V. Odsetki od nieterminowych wpłat zł Czyli razem to daje: zł Co otrzymujemy? I. Udziały w podatkach dochodowych 1. Udział gminy w podatku PIT zł 2. Udział gminy w podatku CIT zł II. Dochody z podatków płaconych na terenie gminy 1. Karta podatkowa zł 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych zł 4 z 16

5 III. Subwencje zł IV. Dotacje 1. Dotacje na sprawy administracyjne, obronne, wybory zł 2. Dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej zł V. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł VI. Dotacja dotycząca programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł Czyli razem to daje: zł Mamy więc łącznie zł To są nasze łączne dochody i przychody Planowany dochód na jednego mieszkańca w 2014 r zł Na co wydajemy pieniądze... Kto wydaje gminne pieniądze? W celu realizacji zadań nałożonych na gminę powołane są jednostki wykonujące te zadania. 5 z 16

6 Są to: Urząd Miejski Zespół Szkół Publicznych Ośrodek Pomocy Społecznej Ponadto są w naszej gminie jednostki samorządowe otrzymujące z budżetu dotacje. Są to: Miejski Zakład Komunalny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Na co zaplanowaliśmy wydać (planujemy wydać) w 2014 roku pieniądze? Urząd Miejski - wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podział działek i plany zagospodarowania przestrzennego zł - utrzymanie targowiska miejskiego zł - koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji miasta, obrony, wybory zł - koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych zł - realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zł - profilaktyka kobiet i inne badania dla mieszkańców zł - dojazd dzieci do szkół specjalnych zł - wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych zł - korzystanie ze środowiska zł - opieka nad zwierzętami bezdomnymi zł - oświetlenie ulic (energia, remonty, konserwacja zł informatyzacja zł. 6 z 16

7 - rezerwa celowa na wydatki nieprzewidziane na etapie planowania zł - gospodarka odpadami zł - realizacja projektu w drodze do lepszej szkoły zł Oświata i wychowanie koszty funkcjonowania placówek (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS) zakupy materiałów, ogrzewanie, usługi, remonty): - Szkoła podstawowa zł - Przedszkole zł - Gimnazjum zł - Stołówki szkolne zł - Świetlica szkolna zł - dokształcanie nauczycieli zł - fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów zł - pomoc materialna dla uczniów zł - stypendia za wyniki w nauce zł Ośrodki Pomocy Społecznej: - opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej zł - wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne zł - wypłaty zapomóg i świadczeń dla podopiecznych zł - koszty funkcjonowania OPS zł 7 z 16

8 - usługi opiekuńcze zł - pomoc państwa w zakresie dożywiania zł Dotacje, które planuje się przekazać dla jednostek Miejski Zakład Komunalny dotacja do działalności bieżącej (dopłata do wody, ścieków, utrzymanie czystości ulic, zieleńców, placów, cmentarza) zł - wykonanie dokumentacji budowy szaletu miejskiego zł Kultura Fizyczna i Sport zł Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji dotacja do działalności kulturalnej zł Komenda Wojewódzka Policji na fundusz celowy zł Straż Graniczna zł Organizacje pozarządowe zł Budowa boiska piłki nożnej zł Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytu) zł - odgruzowanie terenu po Hucie zł - wkład gminy,budowa ścieżki rowerowej zł - wykonanie dokumentacji na remont i skanalizowanie ulicy Żurawskiej zł Ogółem: zł Planuje się wydać na wynagrodzenia i ZUSy zł, na opał,energię,usługi, zakup materiałów, zasiłki, zapomogi zł, na dotacje dla MZK i OKSiR do działalności bieżącej zł, na wydatki inwestycyjne zł. Razem zł 8 z 16

9 Procentowe zestawienie udziału w planowanych wydatkach: Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1,38 % Utrzymanie targowiska 3,29 % OKSiR - dofinansowanie 5,34 % MZK dofinansowanie 7,22 % Pomoc społeczna 16,28% Oświata i wychowanie 35,46 % Administracja 16,64 % Pozostałe wydatki 14,39 % Co sami zgromadziliśmy w 2013 roku I. Opłaty z mienia komunalnego: 1.Opłata za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, czynsze z najmu zł 2.dochody z dzierżawy placu targowego zł 3.Dochody ze sprzedaży mienia zł 4.Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zł II. Różne opłaty: 1. Odsetki bankowe zł 2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zł 9 z 16

10 III. Wpływy z usług: 1. usługi przedszkola zł 2. usługi w oświacie zł 3. usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej zł 4. wpływy z różnych opłat w administracji zł 5. wpływy z różnych opłat świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny zł IV. Dochody podatkowe: 1. Podatek od nieruchomości zł 2. Podatek rolny zł 3. Podatek leśny zł 4. Podatek od środków transportowych zł 5. Opłata targowa zł 6. Podatek od posiadania psów 535 zł V. Odsetki od nieterminowych wpłat, Razem koszty upomnienia zł zł 10 z 16

11 Wykres przedstawia % udział zgromadzonych dochodów Opłata za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, czynsze z najmu Dochody z dzierżawy placu targowego Dochody ze sprzedaży mienia Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska Odsetki bankowe Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Usługi przedszkola Usługi w oświacie Usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej Rodzinne, fundusz alimentacyjny Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Opłata targowa Podatek od posiadania psów Co otrzymaliśmy w 2013 roku. I. Udziały w podatkach dochodowych: udział gminy w podatku PIT zł udział gminy w podatku CIT zł II. Dochody z podatków płacone na terenie Gminy (przekazywane przez Urzędy Skarbowe) 1. karta podatkowa zł 2. podatek od czynności cywilnoprawnych zł 3. podatek od spadków i darowizn zł 4. opłata skarbowa zł 5. Wpływy z innych opłat (pas drogowy,śmieci) zł 11 z 16

12 III. Subwencje zł IV. Dotacje: 1. Dotacje na sprawy administracyjne i oświatowe,stypendia szkolne zł 2. Dotacje z zakresu opieki społecznej zł 3. Dotacja celowa z udziałem środków europejskich zł 4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł zł To co otrzymaliśmy daje razem kwotę Ogółem mamy kwotę zł zł Wykres przedstawia % udział otrzymanych środków udział gminy w podatku PIT karta podatkowa podatek od spadków i darowizn wpływy z innych opłat (pas drogowy,śmieci) dotacje na sprawy administracyjne i oświatowe,stypendia szkolne dotacja celowa z udziałem środków europejskich udział gminy w podatku CIT podatek od czynności cywilnoprawnych opłata skarbowa subwencje dotacje z zakresu opieki społecznej środki na dofinansowanie własnych inwestycji Wykonany dochód na jednego mieszkańca zł Na co wydaliśmy zgromadzone pieniądze w 2013 roku 12 z 16

13 Urząd Miejski - częściowe wykona.dokument. na przebud ul.kościuszki zł - przebudowa parkingu na Placu Pokoju zł - oprac.dokumentacji na wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Przychodni zł - dotacja dla stowarzyszeń zł - udział gminy w projekcie realizowanym przez Starostwo, ścieżka rowerowa zł - utwardzenie drogi gruntowej tłuczniem ul. Biała zł - boisko sportowe, wykonanie trybun zł - obsługa obiektów sportowych zł - wykonanie kwatery na cmentarzu komunalnym zł - gospodarka odpadami zł - wykonanie systemu informacji geoprzestrzennej zł - zmiana systemu ogrzewania w budynku U.M. Zakup pieca co zł - remont budynku szkoły, elektroniczny dziennik ucznia zł - remont budynku przedszkola zł - dokumentacja na budowę szaletu miejskiego 780 zł - remont,moderni i naprawa urządz.na oczyszczalni ścieków zł - zakup kosiarki i koparko ładowarki zł - wykonanie ogrodzenia terenu i monitoringu w OKSiR zł - wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podziały działek, decyzje o warunkach zabudowy zł - utrzymanie targowiska miejskiego zł - modernizacja sprzętu serwerowni, zakup urządzeń sieciowych zł - koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji miasta i wyborów zł 13 z 16

14 - koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej zł - realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi zł - profilaktyka zdrowotna kobiet zł - wypłata dodatków mieszkaniowych zł - oświetlenie ulic (energia, remonty i naprawy) zł - odsetki od kredytu 741 zł Oświata i wychowanie koszty funkcjonowania placówek (wynagrodzenia, zakupy materiałów, ogrzewanie, usługi i drobne remonty) - Szkoła Podstawowa zł - Przedszkole zł - Gimnazjum zł - Stołówki szkolne zł - dokształcanie nauczycieli zł - świetlica szkolna zł - dojazdy do szkół specjalnych i fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów zł - pomoc materialna dla uczniów zł - stypendia dla uczniów zł Ośrodek Pomocy Społecznej: - opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej zł wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne zł wypłata zapomóg i świadczeń dla podopiecznych zł koszty funkcjonowania OPS zł usługi opiekuńcze (siostry PCK) zł dożywianie dzieci i pozostała działalność zł 14 z 16

15 Dotacje przekazane dla jednostek: - Miejski Zakład Komunalny dotacja do działalności bieżącej (dopłata do wody, ścieków, utrzymanie czystości ulic, zieleńców, cmentarza itp.) zł - dotacja Kom. Woj. Policji zł - dot. Straży Granicznej zł - usługi weterynaryjne, opieka nad zwierzętami bezdomnymi zł - realizacja projektów z udziałem środków unijnych zł Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji dotacja do działalności kulturalnej i prac w parku zł Ogółem wydano zł Wydatki bieżące: Wydatki inwestycyjne: Razem zł zł zł Wydano na płace (wynagrodzenia) i pochodne (ZUS) Na opał, energię, usługi, zakup materiałów, zapomogi Dotacja dla MZK i OKSiR do działalności bieżącą Wydatki inwestycyjne Razem zł zł zł zł zł Zgromadzone pieniądze za 2013 rok Wydane pieniądze w 2013 roku zł zł 15 z 16

16 Wykres przedstawia % udział wydanych pieniędzy: 2% 5% 9% 17% 34% Oświata i wychowanie Administracja Pomoc społeczna MZK dofinansowanie OKSIR dofinansowanie Pozostałe wydatki bieżące Utrzymanie targowiska 17% 16% Wykonanie budżetu za 2013 rok zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie zł Dochody i wydatki budżetu Gminy Łęknica w latach Rok Dochody ogółem w tys.zł Wydatki ogółem w tys.zł Dochody na 1 mieszkańca w zł Wydatki na 1 mieszkańca w zł Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 administracja Oświata opieka gospodarka komunalna kultura pozostałe z 16