,12 zł, ,55 zł ,80 zł ,36 zł ,43 zł DOCHODY ,12 zł 94,71%

Transkrypt

1 Plan dochodów i wydatków Województwa Lubelskiego na 2014 rok Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął Uchwałą Nr XXXIX/619/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok w wielkościach następujących: dochody wydatki rozchody przychody ,60 zł, ,89 zł, ,69 zł, ,98 zł. Deficyt budżetu w kwocie ,29 zł zaplanowano sfinansować przychodami. W trakcie 2014 roku zarówno Sejmik Województwa Lubelskiego, jak i Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach swoich uprawnień dokonywały zmian w budżecie w efekcie których, na dzień 31 grudnia 2014 r. plan dochodów wyniósł ,27 zł, plan wydatków ,75 zł, plan rozchodów ,80 zł a plan przychodów budżetu województwa ,28 zł. Planowany deficyt budżetu po zmianach na dzień roku wynosił ,48 zł. Uchwalony budżet 2014 roku wykonano w następujących wielkościach: dochody ,12 zł, 94,71% wydatki ,55 zł 88,70%, rozchody ,80 zł 100,00%, przychody ,36 zł 99,79%. Województwo zamknęło 2014 r. ujemnym wynikiem, liczonym jako różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami w kwocie ,43 zł. DOCHODY Ustalony plan dochodów Województwa Lubelskiego w wysokości ,27 zł został zrealizowany na dzień r. w kwocie ,12 zł, tj. w 94,71%, w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie ,41 zł (95,88% planu w kwocie ,78 zł), dochody bieżące w wysokości ,71 zł (93,53% planu w kwocie ,49 zł). Dochody Województwa Lubelskiego w układzie szczegółowym przedstawia Załącznik Nr 1. W poniższej tabeli dokonano porównania wykonania i planu dochodów w okresie sprawozdawczym oraz w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

2 Tabela Nr 1 Struktura wykonanych dochodów budżetu województwa w 2014r w porównaniu do planu 2014r oraz wykonania 2013r w złotych Lp. Źródło Plan na koniec grudnia 2014 r Wykonanie Wskaźnik wykonania 2014 r do planu 2014 Wskaźnik wykonania 2014 r do wykonania 2013 Struktura wykonania 2014 Na koniec 2014 Na koniec 2013 (4/3) (4/5) (4/ 4) Dochody własne 1.1 Udziały w podatkach od osób fizycznych od osób prawnych 1.2 Pozostałe dochody własne bieżące majątkowe 2 Subwencje 2.1 część oświatowa 2.2 część wyrównawcza 2.3 część regionalna , , ,91 95,84% 99,91% 16,04% , , ,47 103,92% 103,19% 12,99% , , ,00 101,11% 108,05% 3,29% , , ,47 104,90% 101,64% 9,69% , , ,44 72,05% 88,03% 3,06% , , ,80 66,10% 87,65% 2,54% , , ,64 128,51% 89,93% 0,52% , , ,00 100,00% 100,25% 19,42% , , ,00 100,00% 95,04% 3,59% , , ,00 100,00% 95,89% 10,25% , , ,00 100,00% 113,82% 5,44% 2.4 uzupełnienie subwencji ogólnej , , ,00 100,00% 113,18% 0,14% 3 środki z budżetu Unii Europejskiej oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego 3.1 bieżące 3.2 majątkowe 4 Zwroty dotacji 4.1 bieżące 4.2 majątkowe 5 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 5.1 bieżące 5.2 majątkowe 6 Dotacje na zadania własne 6.1 bieżące , , ,39 93,55% 200,21% 45,88% , , ,44 70,95% 109,07% 4,85% , , ,95 97,21% 222,16% 41,03% , , ,22 14,98% 40,41% 0,11% , , ,80 71,70% 110,02% 0,10% , , ,42 1,48% 4,86% 0,01% , , ,87 99,42% 98,24% 7,78% , , ,45 99,47% 104,75% 5,50% , , ,42 99,30% 85,46% 2,29% , , ,89 91,87% 133,34% 9,53% , , ,12 86,41% 135,12% 3,15% Strona 2 z 98

3 6.2 majątkowe , , ,77 94,83% 132,48% 6,37% Lp. Źródło Plan na koniec grudnia 2014 r Wykonanie Wskaźnik wykonania 2014 r do planu 2014 Wskaźnik wykonania 2014 r do wykonania 2013 Struktura wykonania 2014 Na koniec 2014 Na koniec 2013 (4/3) (4/5) (4/ 4) Dotacje i środki uzyskane z pomocy finansowej od innych jst 7.1 bieżące 7.2 majątkowe 8 Dotacje z funduszy celowych 8.1 bieżące 8.2 majątkowe 9 Dotacje na zadania wynikające z porozumień z administracją rządową 9.1 bieżące 10 Dotacje na zadania wspólne wynikające z porozumień z jst 10.1 bieżące 10.2 majątkowe Razem bieżące majątkowe , , ,71 74,88% 101,93% 0,48% , , ,48 99,32% 199,45% 0,06% , , ,23 72,55% 95,82% 0,43% , , ,03 100,11% 76,34% 0,64% , , ,80 101,25% 109,21% 0,60% , , ,23 82,87% 11,63% 0,03% , , ,35 67,04% 121,40% 0,09% , , ,35 67,04% 121,40% 0,09% , , ,31 63,50% 71,26% 0,03% 0, , ,76-91,72% 0,00% , , ,55 61,05% 70,63% 0,03% , , ,68 94,71% 133,15% 100,00% , , ,91 95,84% 99,91% 16,04% , , ,47 103,92% 103,19% 12,99% DOCHODY BIEŻĄCE Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło ,71 zł, tj. 93,53% planu w kwocie ,49 zł. DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE Realizacja dochodów własnych bieżących samorządu województwa na koniec 2014 r. wyniosła ,84 zł, co stanowi 95,03% kwoty planu ,76 zł. W kwocie wykonanych dochodów własnych 83,65% stanowią udziały województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych otrzymane w kwocie ,97 zł, tj. w 103,92% planowanych w wysokości ,00 zł, z tego: z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan ,00 zł otrzymano ,00 zł, tj. 101,11%, Strona 3 z 98

4 z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na plan ,00 zł otrzymano ,97 zł, tj. 104,90%. Pozostałe bieżące dochody własne osiągnięto w wysokości ,87 zł, tj. 66,10% planu w kwocie ,76 zł. Wykonanie pozostałych dochodów wg źródeł przedstawia się następująco: Wpływy z opłaty produktowej 1.380,04 zł, 92,00% zaplanowanych wpływów z tego tytułu w kwocie 1.500,00 zł. Były to dochody w wysokości 0,5% od wpływów dokonywanych przez przedsiębiorców z tytułu opłaty produktowej Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości zrealizowane w kwocie ,15 zł (100,48% planowanych przez Urząd wpływów z tego tytułu w kwocie ,00 zł). Opłaty za trwały zarząd na rzecz budżetu w kwocie ,00 zł poniosły Zarząd i Rejony Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie, Zespół Lubelskich parków Krajobrazowych w Lublinie. Za wieczyste użytkowanie opłaty w wysokości ,15 zł poniosły Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, gmina Kazimierz Dolny oraz mieszkańcy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem w kwocie ,00 zł (146,74% planu w kwocie ,00 zł) Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych 100,00 zł Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonanie ,63 zł (9.396,41% planu ,23 zł). Dochody uzyskał: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ,72 zł z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umów na zadaniach realizowanych na drogach wojewódzkich, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie ,69 zł z tytułu kar za nieterminowe wykonanie robót i odstąpienie od umowy, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 1.733,22 zł z tytułu kary umownej za niewykonanie usługi, Urząd Marszałkowski w Lublinie 4.600,00 zł z tytułu kar na niewykonanie umów /0696 Wpływy z różnych opłat w kwocie ogółem ,78 zł (72,20% planu w wysokości ,29 zł) w tym zrealizowane przez Urząd Marszałkowski ,60 zł w tym m.in. z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ,68 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na przewozy, za koordynację rozkładów jazdy i analizę sytuacji rynkowej oraz z 10% wpływów z opłat dotyczących środowiska wymierzonych w drodze decyzji Marszałka ,00 zł. Pozostałą kwotę ,26 zł uzyskał m.in. Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego ,33 zł, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Strona 4 z 98

5 Wodnych w Lublinie 285,06 zł, Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie 8.073,00 zł Wpływy z dywidend w kwocie 3.000,00 zł od spółki Lubelski Rynek Hurtowy S.A Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie ogółem ,79 zł (120,47% planu ustalonego na poziomie ,00 zł). Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorządu województwa realizowały Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ,99 zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie ,80 zł Wpływy z usług w kwocie ogółem ,76 zł (56,06% planu w wysokości ,00 zł) w tym ,00 zł zrealizowane Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie z tytułu wykonanych usług scaleniowych gruntów, 4.111,76 zł zrealizowane przez pozostałe jednostki Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, obranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.323,82 zł. Były to odsetki od zwrotów dotacji otrzymanych po rozliczeniu zadań z zakresu działalności pożytku publicznego z dziedziny przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury, sportu Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,21 zł (232,08% planu w kwocie ,44 zł) dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej Pozostałe odsetki. Odsetki od środków na rachunku bankowym osiągnięto w kwocie ogółem ,80 zł, tj. 55,11% planu w wysokości ,57 zł, w tym m.in. przez Urząd Marszałkowski w Lublinie ,37 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich ,71 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ,77 zł, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie ,82 zł, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ,88 zł, Wojewódzki Urząd Pracy 8.540,94 zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich ,58 zł, jednostki oświatowe 1.367,41 zł Wpływy z różnych dochodów osiągnięte przez Urząd Marszałkowski oraz pozostałe jednostki budżetowe samorządu województwa w kwocie ,33 zł (22,03% planu w kwocie ,49 zł). Jednostki uzyskują m.in. wpływy z tytułu 2,5% z PFRON na obsługę zadań ,54 zł (ROPS), wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ,24 zł, dochody z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 27 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracowników WUP wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków EFS i FP, dochody z tytułu wpłat za wydanie certyfikatu uprawniającego do wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie ,81 zł, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, kara umowna, opłat i zastępstw sądowych, różnych rozliczeń i zwrotów. Poziom wykonania związany jest z rozliczeniem zwrotu podatku VAT w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (plan ,12 zł, wykonanie ,84 zł) Wpływy do budżetu 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań Strona 5 z 98

6 rządowych ,96 zł, tj. 87,09% planu ustalonego na poziomie ,00 zł Wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych jednostek oświatowych ,72 zł Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9.169,82 zł (100,00% planu) - dopłata z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla Zespołu Parków Krajobrazowych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5.470,57 zł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, obranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,49 zł. Były to zwroty dotacji otrzymane po rozliczeniu zadań z zakresu działalności pożytku publicznego z dziedziny przeciwdziałania alkoholizmowi, pomocy społecznej, kultury, sportu Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,12 zł (100,00% planu) Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne ,22 zł (100,00% planu) koszty odsetek naliczonych Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu w Lublinie za spłatę raty poręczonego kredytu Odsetki od pożyczek udzielonych placówkom ochrony zdrowia ,59 zł (128,71% planu) /8559 Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej ,98 zł (266,71% planu) refundacja wyprzedzającego finansowania PROW i PO RYBY w 2013 roku. SUBWENCJE Plan subwencji dla Województwa Lubelskiego na 2014 rok w kwocie ,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany w 100,00% z tego: część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 zł, część regionalna subwencji ogólnej ,00 zł. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ SZWAJCARSKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO W trakcie 2014 r. województwo otrzymało dochody bieżące w kwocie ,31 zł, tj. 70,95% planu w wysokości ,68 zł. Województwo otrzymało środki z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Bałtyckich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, w tym na Pomoc Strona 6 z 98

7 Techniczną do wdrażania i realizacji tych programów, Programu Innowacyjna Gospodarka, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz pozostałych inicjatyw wspólnotowych. Na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego otrzymano w 2014 roku ,04 zł, co stanowi 79,58% planu w kwocie ,96 zł, w tym Pomoc Techniczna ,96 zł, tj. 93,25% planu ,00 zł. Na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki województwo otrzymało w 2014 roku ,22 zł, co stanowi 95,91% planu w kwocie ,67 zł, w tym Pomoc Techniczna ,15 zł, tj. 96,54% planu ,27 zł. Na realizację zadań w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy uzyskano dochody w kwocie ,50 zł, tj. 41,24% planowanych w kwocie ,00 zł. Na projekty planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przekazano środki w kwocie ,81 zł, tj. 38,79% planu w wysokości ,69 zł. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie ,74 zł, w tym na realizację zadań w ramach Programu RYBY ,25 zł (98,04% planu), w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej ,26 zł (31,20% planu), Innowacyjna Gospodarka ,44 zł (71,33% planu), Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina ,88 zł (83,50% planu) oraz programu INTERREG ,91 zł (111,39% planu). DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH Plan dotacji na realizację bieżących zadań własnych wyniósł ,65 zł, zrealizowany został na dzień r. w kwocie ,09 zł, tj. 86,41%. W grupie tej ujmowane są dotacje z budżetu państwa przekazywane jako wkład krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (poprzednio dotacja rozwojowa), oraz m.in. dotacja na utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych. Dotacje były przeznaczone na następujące zadania: 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na usuwanie skutków powodzi na urządzeniach melioracji wodnych ,85 zł (100,00% planu). 2. W dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo otrzymano dotację w kwocie ,58 zł tj. 96,14% zaplanowanej w kwocie ,00 zł jako udział dotacji z budżetu państwa w realizacji zadań w ramach PO RYBY. 3. W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe otrzymano dotację w wysokości ,32 zł, tj. 41,46% planu w kwocie ,71 zł udział dotacji z budżetu państwa w finansowaniu projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 4. W dziale 500 Handel otrzymano ,20 zł, tj. 71,33% planu w kwocie ,49 zł. Środki przeznaczono na współfinansowanie projektu Wsparcie dla sieci Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów COIE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Strona 7 z 98

8 5. W dziale 720 Informatyka otrzymano dotację w kwocie ,47 zł, tj. 38,79% planu w kwocie ,25 zł. Współfinansowano projekty Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja I, II i III. 6. W dziale 750 Administracja publiczna na zadania związane z recyklingiem oraz zamykanie programu ZPORR otrzymano dotację w kwocie ,00 zł, tj. 100,00% planu. 7. W dziale 750 Administracja publiczna na dofinansowanie zadań w ramach Pomocy Technicznej POKL otrzymano dotacje w kwocie ,85 zł, tj. 93,38% planu w kwocie ,20 zł. 8. W dziale 758 Różne rozliczenia: a) na wkład krajowy do projektów bieżących realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego otrzymano dotację w wysokości ,13 zł, tj. 51,33% planu w kwocie ,00 zł. Dotacja przekazywana jest na bieżąco na podstawie złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność. b) na wkład krajowy do projektów bieżących realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki województwo otrzymało dotację w wysokości ,69 zł, tj. 91,24% planu w kwocie ,00 zł. Dotacja przekazywana na podstawie złożonych wniosków przez beneficjentów. 9. W dziale 852 Pomoc społeczna w okresie sprawozdawczym otrzymano 100,00% dotacji na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj ,00 zł. 10. W dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody otrzymano ,00 zł, tj. 100,00% planu na sfinansowanie działalności statutowej parków krajobrazowych. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano w okresie sprawozdawczym z budżetu Wojewody środki w wysokości ,25 zł, tj. w 99,47% planu ( ,79 zł) tj. 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na zadania bieżące realizowane na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych otrzymano 100,00% planu w kwocie ,00 zł. 2. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano ,55 zł, tj. 97,92% planu w kwocie ,00 zł, w tym ,37 zł część unijna budżetu państwa, ,18 zł część krajowa budżetu państwa. Środki przeznaczone są na zadania bieżące w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych otrzymano 100,00% środków planowanych w wysokości ,00 zł. 4. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich Strona 8 z 98

9 polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich otrzymano ,84 zł, tj. 96,82% planu w kwocie ,00 zł. 5. W dziale 600 Transport i łączność na dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym otrzymano ,00 zł, tj. 100,00% planu. 6. W dziale 600 Transport i łączność otrzymano ,11 zł planowanych środków wysokości ,00 zł (96,42%). 7. W dziale 710 Działalność usługowa na zadania z zakresu geodezji i kartografii otrzymano 100,00% planowanych środków w wysokości ,00 zł. 8. W dziale 750 Administracja publiczna na zadania z zakresu turystyki, zezwoleń na produkcję tablic rejestracyjnych, ewidencji egzaminatorów, kontroli legalności zatrudnienia, udzielania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie kopalin, prowadzenie rejestru polowań, gospodarki rybackiej, pomocy społecznej, kontroli wykorzystania gruntów leśnych na inne cele, polityki energetycznej, decyzji o lokalizacji dróg otrzymano środki w kwocie ,00 zł, tj. 100,00% planu. 9. W dziale 750 Administracja publiczna na sfinansowanie prac komisji z zakresu ochrony środowiska otrzymano 3.445,60 zł (99,99%) z planowanych środków w kwocie 3.446,00 zł. 10. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na organizacje wyborów do Sejmiku Województwa w 2014 roku otrzymano dochody w kwocie ,52 zł, tj. 94,18% planu w wysokości ,00 zł. 11. W dziale 752 Obrona narodowa na zadania z zakresu obronności otrzymano 2.000,00 zł, tj. 100,00% planu. 12. W dziale 801 Oświata i wychowanie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników otrzymano dotację w kwocie 2.074,79 zł (100,00% planu). 13. W dziale 851 Ochrona zdrowia na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli otrzymano ,00 zł, tj. 72,33% planu w kwocie ,00 zł. 14. W dziale 851 Ochrona zdrowia na prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, kontrola wykonywania badań lekarskich i wydawania orzeczeń otrzymano ,01 zł, tj. 95,66% planu w kwocie ,00 zł. 15. W dziale 852 Pomoc społeczna na zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego otrzymano ,03 zł, 99,71% planu w kwocie ,00 zł. 16. W dziale 852 Pomoc społeczna na zadania związane z finansowaniem ośrodków adopcyjno-opiekuńczych otrzymano ,18 zł, tj. 99,68% planu w kwocie ,00 zł. 17. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymano ,00 zł, tj. 100,00% planu na zadania związane z ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Strona 9 z 98

10 18. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymano ,62 zł, tj. 65,36% planu w kwocie ,00 zł na zadania związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Na realizację w/w zadań otrzymano w okresie sprawozdawczym z budżetu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji środki w wysokości ,85 zł, tj. 67,04% planu ,00 zł z przeznaczeniem na: 1. Realizację zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych ,41 zł (52,92% planu ,00 zł), 2. Realizację zadań w ramach działania 1.2. POKL Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,44 zł, tj. 95,78% planu w kwocie ,00 zł. ŚRODKI UZYSKANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 r. zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie ,72 zł, tj. 99,32% planowanych środków w kwocie ,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami z tego: środki na realizację zadań bieżących w ciągach dróg wojewódzkich (remonty chodników) zrealizowano w wysokości ,72 zł (91,03% planu), na dofinansowanie działalności Muzeum Lubelskiego w Lublinie związane z pokryciem kosztów działalności filii otrzymano 100,00% planowanych środków w kwocie ,00 zł, na wykonanie okazjonalnych kolejowych przewozów regionalnych otrzymano ,00 zł (dochody nieplanowane). DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH Na dzień 31 grudnia 2014 r. otrzymano z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Kolejowego ,66 zł z kwoty planu w wysokości ,05 zł, co stanowi 101,25%. Dochody w dziale 600 z Funduszu Kolejowego na rekompensatę dla PKP Przewozy Regionalne otrzymano w kwocie ,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano w kwocie ,62 zł, tj. 86,47% planowanych w wysokości ,00 zł przeznaczone na zadania bieżące jak niżej: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na zadania z zakresu rolnictwa ,00 zł (80,20% planu), w dziale 750 Administracja publiczna - na zakup licencji na użytkowanie programów komputerowych do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska, na prenumeratę czasopism technicznych, zakup wydawnictw profesjonalnych dla potrzeb Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Strona 10 z 98

11 Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz kampanię edukacyjna na temat ochrony powietrza, łącznie ,56 zł (96,53% planu), w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadania z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed hałasem ,50 zł (46,44% planu). w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody na zadania z zakresu edukacji i wiedzy ekologicznej otrzymano ,56 zł (151,22% planu). Środki z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano w kwocie ,04 zł, tj. 192,47% planowanych w wysokości ,05 zł przeznaczone na zadania bieżące jak niżej: w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe na dofinansowanie projektu Stworzenie sieci ekspertów w zakresie prowadzenia rozszerzonych konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w biogazownie ,00 zł (19,89% planu w kwocie ,05 zł). w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe na dofinansowanie projektu Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania otrzymano ,04 zł (dochody nieplanowane). DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 r. otrzymano z gmin i powiatów środki w wysokości ,51 zł (nieplanowane) na dofinansowanie realizacji projektu Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania. ZWROT DOTACJI UDZIELONYCH W UBIEGŁYCH LATACH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE I ODSETEK OD NICH W 2014 roku wpłynęły zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych w latach ubiegłych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zwroty dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,48 zł, (71,70% planu w kwocie ,56 zł). Zwroty należności głównych wyniosły ,55 zł (72,25%), odsetki ,93 zł (69,32%). Najpoważniejszą pozycję stanowiły zwroty dotacji od przewoźników wykonującym przewóz osób w transporcie autobusowym ,27 zł. DOCHODY MAJĄTKOWE Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło ,41 zł, tj. 95,88% planu w kwocie ,78 zł. DOCHODY WŁASNE Realizacja dochodów własnych majątkowych samorządu województwa na koniec 2014 r. wyniosła ,36 zł, co stanowi 128,51% kwoty planu ,00 zł. Strona 11 z 98

12 Wykonanie dochodów własnych majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco: Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski (m.in. działka w Lublinie przy ul. Piłsudskiego 11, działka w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 46, działka w Okunince, nieruchomości w Okunince, Husynnym, Majdanie Sopockim, Zamościu, Wysokim, Chełmie, Rykach, Opolu Lubelskim, lokal w Adampolu), w kwocie ogółem ,53 zł (101,14% planu w wysokości ,00 zł) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonanie ,79 zł tj. 64,00% planu w kwocie ,00 zł, w tym: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie (sprzedaż drewna z wycinki, złomu, gruzu) ,80 zł, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 242,99 zł (złom), Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie 1.593,00zł (złom), Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 8.500,00 zł (sprzedaż samochodu), Urząd Marszałkowski w Lublinie 1.935,00 zł (sprzedaż telefonów komórkowych, mebli i regałów) /6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, obranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,36 zł wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych na zadania z zakresu ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,68 zł. SUBWENCJE W 2014 r. otrzymano środki w kwocie ,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje na drogach (100,00% planu). ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ SZWAJCARSKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO W 2014 r. województwo uzyskało dochody w wysokości ,42 zł, tj. 97,21% planu: ,11 zł, zgodnie z harmonogramami realizacji projektów. Województwo otrzymało środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w kwocie ,32 zł, tj. 127,28% planu w kwocie ,84 zł, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie ,40 zł, tj. 92,47% planu w kwocie ,71 zł oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 6.628,47 zł, tj. 23,31% planowanych w kwocie ,52 zł, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ,93 zł tj. 108,98% planu w kwocie ,04 zł, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ,30 zł, tj. 79,33% planu w kwocie ,00 zł. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH Na realizację zadań inwestycyjnych z budżetu państwa w 2014 r. otrzymano środki w wysokości ,04 zł, tj. 91,87% planu ( ,90 zł). Strona 12 z 98

13 1. W dziale 600 Transport i łączność otrzymano dochody z tytułu dotacji w kwocie ,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie leasingu pojazdów szynowych. 2. W dziale 710 Działalność usługowa nie otrzymano dotacji w kwocie ,95 zł na budowę Lubelskiego Centrum konferencyjnego w Lublinie. 3. W dziale 720 Informatyka nie otrzymano środków w kwocie 7.213,95 zł na zadania realizowane w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim. 4. W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymano środki w kwocie ,73 zł, tj. 95,16% planu w kwocie ,00 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego ,04 zł, tj. 96,30% planu w kwocie ,00 zł oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,69 zł, tj. 71,36% planu w kwocie ,00 zł. 5. W dziale 851 Ochrona zdrowia otrzymano środki w kwocie ,31 zł, tj. 99,64% planu ( ,00 zł) na budowę Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI Na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej otrzymano z budżetu państwa środki w wysokości ,39 zł, tj. 99,30% planu ( ,81zł), tj. 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na zadania inwestycyjne realizowane na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na plan w wysokości ,00 zł otrzymano 100,00%, dochodów. 2. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na zadania inwestycyjne realizowane na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych w ramach PROW na plan w wysokości ,81 zł otrzymano ,39 zł, tj. 99,27%, dochodów, w tym z budżetu środków europejskich ,00 zł, z budżetu państwa ,74 zł, z budżetu państwa na koszty niekwalifikowane ,65 zł. ŚRODKI UZYSKANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W okresie sprawozdawczym otrzymano dochody z jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie ,28 zł, tj. 72,55% planu w kwocie ,88 zł, w tym: 1. W dziale 600 Transport i łączność na budowę chodników, przebudowę odcinków dróg w ciągach dróg wojewódzkich zrealizowano dochody w wysokości ,29 zł (64,60% planu ,88zł). 2. W dziale 600 Transport i łączność na dofinansowanie inwestycji realizowanych na drodze Nr 747 w ramach Programu rozwój Polski Wschodniej zrealizowano dochody w wysokości ,00 zł (100,00% planu). 3. W dziale 851 Ochrona zdrowia otrzymano ,99 zł, tj. 72,11% planu w kwocie Strona 13 z 98

14 23.000,00 zł. Środki przeznaczone były dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie na doposażenie Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 r. otrzymano z gmin i powiatów środki w wysokości ,22 zł, tj. 61,05% planu w kwocie ,08 zł, w tym na: realizację projektu Wrota Lubelszczyzny Informatyzacja Administracji ,26 zł, realizację projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej ,80 zł, projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim ,16 zł. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH Na dzień 31 grudnia 2014 r. otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ,00 zł, co stanowi 82,87% planu ( ,00 zł). Środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęły w kwocie ,00 zł (100,00% planu) na inwestycje na urządzeniach melioracji wodnych, natomiast na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych nie otrzymano środków w kwocie ,00 zł. ZWROT DOTACJI UDZIELONYCH W UBIEGŁYCH LATACH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE I ODSETEK OD NICH W okresie sprawozdawczym województwo otrzymało zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie ,70 zł, tj. 1,48% planu ,00 zł, ze środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zwrot o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych. WYDATKI Na 2014 rok Sejmik Województwa Lubelskiego uchwalił plan wydatków w kwocie ,89 zł, który w trakcie roku zmniejszono w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz dokonywanych zmian w budżecie przez Sejmik Województwa Lubelskiego oraz Zarząd Województwa Lubelskiego do kwoty ,75 zł. Nr 2. Wydatki Województwa Lubelskiego w układzie szczegółowym przedstawia Załącznik Wykonanie wydatków na koniec 2014 roku wyniosło ogółem kwotę ,55 zł, tj. 88,70% planowanych, w tym wydatki bieżące zrealizowano w 91,92% ,63 zł (plan ,09 zł), majątkowe w 86,85% ,92 zł (plan ,66 zł). W ramach wydatków bieżących wykonano: Strona 14 z 98

15 wynagrodzenia i składki w kwocie ,15 zł, tj. 96,35% planu w wysokości ,51 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ,23 zł, tj. 83,77% planu w wysokości ,35 zł, dotacje bieżące ,79 zł, tj. 97,31% planu w wysokości ,90 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ,30 zł, tj. 89,21% planu w wysokości ,75 zł, obsługa długu ,94 zł, tj. 95,42% planu w wysokości ,58 zł, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ,22 zł, tj. 3,89% planu w kwocie ,00 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,65 zł, tj. 86,48% planu w wysokości ,31 zł, dotacje na inwestycje ,27 zł, tj. 88,42% planu w wysokości ,35 zł, zakup i objecie akcji i udziałów ,00 zł, tj. 97,09% planu w kwocie ,00 zł. Wykonanie wydatków w podziale na zadania ustawowe przedstawia się jak niżej: ,84 zł, tj. 93,84% planu, w tym: wydatki bieżące ,16 zł, 95,92% planu, wydatki majątkowe ,68 zł, 89,54% planu. 2. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu środków europejskich ,03 zł, tj. 85,91% planu, w tym: wydatki bieżące ,62 zł, 79,00% planu, wydatki majątkowe ,41 zł, 87,17% planu. 3. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej ,70 zł, tj. 99,65% planu, w tym: wydatki bieżące ,70 zł, 99,65% planu, wydatki majątkowe ,00 zł, 100,00% planu. 4. Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym: wydatki bieżące ,00 zł, wydatki majątkowe ,00 zł. 5. Wydatki na zadania finansowane z pomocy otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł, tj. 67,56% planu, w tym: Strona 15 z 98

16 wydatki bieżące ,72 zł, 91,41% planu), wydatki majątkowe ,28 zł, 64,63% planu. 6. Wydatki ze środków własnych na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł, tj. 99,10% planu, w tym: wydatki bieżące ,00 zł, 98,48% planu, wydatki majątkowe ,00 zł, 100,00% planu. 7. Wydatki na zadania wynikające z umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego bieżące ,00 zł, tj. 94,53% planu. 8. Zwroty dotacji z odsetkami ,98 zł, tj. 16,25% planu, w tym: wydatki bieżące ,43 zł, 71,23% planu, wydatki majątkowe ,55 zł, 3,01% planu. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli na dofinansowanie działalności statutowej zgodnie z art. 11 ust. 3a znowelizowanej ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w 100,00%. Rozdział Biura geodezji i terenów rolnych Na zadania realizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie ,00 zł, które w analizowanym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości ,00 zł, stanowi to 98,05% planu, w tym: I. Wydatki bieżące ,52 zł, tj. 98,02% planu, w tym: a) wynagrodzenia i składki ,52 zł, stanowi to 99,44% planu, b) wydatki na realizację zadań statutowych ,60 zł, tj. 90,99% planu, środki przeznaczono m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia ,15 zł, zakup usług pozostałych ,34 zł, podróże służbowe krajowe ,79 zł, wynajem pomieszczeń biurowych ,14 zł, odpisy na ZFŚS ,87 zł, wpłaty na PFRON ,00 zł, zakup energii ,41 zł, usługi remontowe ,98 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,40 zł, stanowi to 65,45% planu. Strona 16 z 98

17 II. Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości ,48 zł, tj. 99,60% planu ( ,00 zł) zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne. Rozdział Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Na funkcjonowanie i realizację zadań Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie zaplanowano na 2014 r. kwotę ,00 zł, natomiast wykonanie na koniec roku wyniosło ,50 zł (99,99% planu), w tym: 1. Wydatki bieżące ,50 zł, stanowi to 99,99% planu w wysokości ,00 zł, w tym: a) wynagrodzenia i składki ,60 zł, co stanowi 99,999% planu, b) wydatki na realizację zadań statutowych ,65 zł, co stanowi 99,96% planu ( ,93 zł). Środki przeznaczono m.in. na: wpłaty na PFRON ,80 zł, odpisy na ZFŚS ,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia ,22 zł, zakup usług m.in. usługi pocztowe, zdrowotne, przeglądy i naprawy samochodów, naprawy urządzeń ,89 zł, czynsze za wynajmowane pomieszczenia ,08 zł, podróże służbowe krajowe ,05 zł, podatki od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd i inne opłaty na rzecz budżetu państwa ,45 zł, zakup energii ,44 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej i internet ,72 zł, szkolenia pracowników ,50 zł. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,25 zł stanowi to 99,92% planu w wysokości ,07 zł. 2. Wydatki majątkowe planowane na kwotę ,00 zł, wykonane zostały w 100,00% planu, w tym na: Adaptacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Krzywowólka, gmina Sławatycze na Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy ,00 zł, tj. 100,00% planu. Rozdział Melioracje wodne Wydatki na zadania strukturalne Na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi plan wydatków na koniec 2014 r. wyniósł ,81 zł, natomiast wykonanie ,39 zł (99,27% planu), w tym z budżetu środków europejskich ,00 zł, Strona 17 z 98

18 z dotacji z budżetu państwa ,74 zł, z dotacji z budżetu państwa na koszty niekwalifikowane (podatek VAT) ,65 zł. Realizowane następujące zadania: Rozbudowa wału rzeki Wisły w dolinie Stężyckiej w km wraz z wałem poprzecznym (dolinowym) na długości 4,100 km, gm. Dęblin i Stężyca, obiekt 1,2,3, ,98 zł. Udrożnienie (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego) rzeki Stanianka w km , tj. 7,7 km wraz z zagospodarowaniem źródeł, gm. Potok Wielki, pow. Janów Lubelski ,86 zł. Odbudowa jazu Sielczyk na rzece Krzna w km w m. Biała Podlaska ,47 zł. Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego) koryta Kanału Ulgi w km w m. Hrubieszów ,84 zł. Rozbudowa wału rzeki Wisły w dolinie Stężyckiej w km wraz z wałem poprzecznym (dolinowym) na dł. 4,100 km, obiekt 5-rozbudowa wału wiślanego w km do km wraz z mobilnym systemem zabezpieczenia budynków MDK w Dęblinie ,10 zł. Remont i rozbudowa zbiornika Dratów w systemie Kanału Wieprz-Krzna, gm. Łęczna, pow. łęczyński, obiekt 1 grobla zbiornika Dratów wzdłuż Kanału Wieprz- Krzna w km (kilometr grobli zbiornika) ,75 zł, Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Opolskiej w km (11+024), gm. Łaziska, pow. Opole Lubelskie, obiekt 3 w km na dł. 3,650 km ,37 zł, Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Opolskiej w km (11+024), gm. Łaziska, pow. Opole Lubelskie, obiekt 4 w km na dł. 1,544 km ,02 zł Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej W analizowanym okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie wydatkował ,00 zł, stanowi to 100,00% planu, w tym na: I. Wydatki bieżące ,00 zł, w tym: a) wynagrodzenia i składki ,76 zł, Wydatki dotyczyły kosztów zatrudnienia 9 pracowników w ramach sekcji pn. Sekcja ds. Dozoru Technicznego Zbiornika Wodnego Nielisz. b) wydatki na realizację zadań statutowych ,56 zł, stanowi to 99,99% planu. W ramach zadań statutowych wykonano czynności serwisowe, konserwacyjne i eksploatacyjne urządzeń melioracyjnych znajdujących się w rejonach rzeki Bug, Wisły, zbiornika Nielisz, KW-K oraz innych i dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia ,81 zł, Strona 18 z 98

19 II. zakupu energii (w tym stacje pomp) ,92 zł, zakupu usług remontowych ,31 zł, zakupu usług pozostałych (utrzymanie i eksploatacja urządzeń hydrotechnicznych) ,49 zł, kary i odszkodowania dla rolników za szkody w stratach za użytki zielone na zbiorniku Żelizna ,20 zł, pozostałych wydatków (PFRON, opłaty telekomunikacyjne, delegacje, podatki i inne) ,83 zł. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.759,68 zł. Wydatki majątkowe planowane w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w 100,00% planu z przeznaczeniem m. in. na opracowanie dokumentacji projektowej zadań z zakresu ochrony przed powodzią, strategię rozwoju i opracowanie programowe dla zadań oraz wykupy gruntów. Wydatki ze środków własnych na zadania z zakresu administracji rządowej W rozdziale tym zaplanowano środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie ,00 zł, które w okresie sprawozdawczym wykonano w 99,10%, tj. w kwocie ,00. Zrealizowano prace utrzymaniowe na następujących zadaniach: 1. Zadania inwestycyjne wykonano 100,00% planu na kwotę ,00 zł na zadania: odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz-Krzna wraz z budowlami w km , część II w km , gm. Milejów, gm. Puchaczów, pow. łęczyński ,00 zł, prognoza oddziaływania na środowisko odbudowy systemu wodnego Kanału Wieprz-Krzna ,00 zł, odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz-Krzna wraz z budowlami w km gm. Sosnowica i Dębowa Kłoda, pow. parczewski ,29 zł, odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz-Krzna wraz z budowlami w km gm. Dębowa Kłoda, Podedwórze, Jabłoń, Milanów, pow. parczewski, gm. Komarówka Podlaska, pow. radzyński ,52 zł, odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz-Krzna wraz z budowlami w km gm. Komarówka Podlaska, Kąkolewnica Wschodnia, pow. radzyński, gm. Drelów, Międzyrzec Podlaski pow. bialski ,19 zł, 2. Zadania remontowe ,00 zł (98,48% planu w kwocie ,00 zł), w tym: remont jazu (umocnień i skarp) na rzece Włodawka w km w m. Suchawa gm. Wyryki, powiat włodawski ,00 zł, zabezpieczenie skarpy odwodnej wału przeciwpowodziowego Janowiec w km rzeki Wisły oraz wydłużenie rurociągu na wylocie przepustu wałowego w km w m. Brześce gm. janowiec pow. puławski ,19 zł, Strona 19 z 98

20 odbudowa rowka opaskowego na dł mb położonego przy grobli zbiornika Krzczeń w km oraz 3 szt. przepustów melioracyjnych wraz z rozbiórką 2 szt. przepustów w km i gm. Ludwin, pow. łęczyński i gm. Uścimów pow. lubartowski ,00 zł, odmulenie rzeki Minina w km wraz z przywróceniem jej koryta do granic własności Skarbu Państwa, gm. Jeziorzany, pow. lubartowski ,00 zł, zabudowa wyrw w skarpach rzeki Sołokija w km wraz z remontem przepustu w km w Tomaszowie Lubelskim ,00 zł, remont przepustu z piętrzeniem w km Strumienia Olszowieckiego w m. Olszowiec i Zabłocie gm. Markuszów wraz z konserwacją koryta w km ,81 zł, przywrócenie pełnej sprawności technicznej upustu wody ze zbiornika Zagłębocze w km jego ogroblowania, gm. Ludwin, pow. łęczyński ,00 zł. Rozdział Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydatki na zadania strukturalne Plan wydatków na 2014 rok określono w kwocie ,00 zł, natomiast wykonanie na koniec 2014 r. wyniosło ,11 zł (95,60%) w całości były to wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki ,38 zł (99,82%), wydatki na realizację zadań statutowych ,73 zł (89,82%), Pomoc Techniczna PROW finansowana jest z trzech źródeł: dotacji z budżetu państwa na część unijną wydatków wykonano ,37 zł, tj. 97,92% planu w kwocie ,00 zł, dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej wydatków wykonano ,18 zł, tj. 97,92% planu w kwocie ,00 zł, środków własnych województwa na finansowanie wydatków niekwalifikowanych (podatku VAT) wykonano ,56 zł, tj. 68,55% planu w kwocie ,00 zł. W ramach wykorzystanych środków zrealizowano następujące zadania: 1. Schemat I Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ,73 zł (98,73% planu w kwocie ,00 zł), w tym: zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW ,97 zł (99,94% planu); wypłacono wynagrodzenia w wysokości ,78 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,13 zł, pochodne od wynagrodzeń ,06 zł. Przeciętne zatrudnienie wyniosło w 2014 r. 69,5 etatu; zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW w województwie lubelskim ,70 zł (99,69% planu); realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem, zakupiono m.in. tonery, bębny i pasy transmisyjne do drukarek, meble biurowe oraz inny drobny sprzęt biurowy, podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW Strona 20 z 98