,68 zł, ,75 zł, ,94 zł, ,52 zł ,07 zł DOCHODY ,68 zł 98,34%

Transkrypt

1 Plan dochodów i wydatków Województwa Lubelskiego na 2013 rok Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął Uchwałą XXVIII/464/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok w wielkościach następujących: dochody wydatki rozchody przychody ,55 zł, ,36 zł, ,92 zł, ,73 zł. Deficyt budżetu w kwocie ,81 zł zaplanowano sfinansować przychodami. W trakcie 2013 roku zarówno Sejmik Województwa Lubelskiego, jak i Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach swoich uprawnień dokonywały zmian w budżecie w efekcie których, na dzień 31 grudnia 2013 r. plan dochodów wyniósł ,84 zł, plan wydatków ,25 zł, plan rozchodów ,94 zł a plan przychodów budżetu województwa ,35 zł. Planowany deficyt budżetu po zmianach na dzień roku wynosił ,62 zł. Uchwalony budżet 2013 roku wykonano w następujących wielkościach: dochody ,68 zł, 98,34% wydatki ,75 zł, 92,68% rozchody ,94 zł, 99,96% przychody ,52 zł. 78,82% Województwo zamknęło 2013 r. ujemnym wynikiem, liczonym jako różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami w kwocie ,07 zł. DOCHODY Ustalony plan dochodów Województwa Lubelskiego w wysokości ,84 zł został zrealizowany na dzień r. w kwocie ,68 zł, tj. w 98,34%, w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie ,21 zł (101,66% planu w kwocie ,20 zł), dochody bieżące w wysokości ,47 zł (96,51% planu w kwocie ,64 zł). Dochody Województwa Lubelskiego w układzie szczegółowym przedstawia Załącznik Nr 1. W poniższej tabeli dokonano porównania wykonania i planu dochodów w okresie sprawozdawczym oraz w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

2 Tabela Nr 1 Struktura wykonanych dochodów budżetu województwa w 2013r w porównaniu do planu 2013r oraz wykonania 2012r w złotych Lp Źródło Plan na koniec grudnia 2013 r Wykonanie Wskaźnik wykonania 2013 r do planu 2013 Wskaźnik wykonania 2013 r do wykonania 2012 Struktura wykonania 2013 Na koniec 2013 Na koniec 2012 (4/3) (4/5) (4/ 4) Dochody własne , , ,97 101,11% 105,57% 21,38% 1.1 Udziały w podatkach , , ,50 101,40% 105,71% 16,76% od osób fizycznych , , ,00 96,35% 103,80% 4,06% od osób prawnych , , ,50 103,13% 106,33% 12,70% 1.2 Pozostałe dochody własne , , ,47 100,04% 105,10% 4,62% bieżące , , ,80 105,36% 104,07% 3,85% majątkowe , , ,67 79,87% 110,56% 0,77% 2 Subwencje , , ,00 100,63% 103,80% 25,79% 2.1 część oświatowa , , ,00 100,00% 105,95% 5,04% 2.2 część wyrównawcza , , ,00 100,00% 103,55% 14,23% 2.3 część regionalna , , ,00 100,00% 100,17% 6,36% 2.4 uzupełnienie subwencji ogólnej 0, ,00 0, ,16% 3 środki z budżetu Unii Europejskiej oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego , , ,28 100,88% 260,74% 30,51% 3.1 bieżące , , ,22 79,37% 107,36% 5,92% 3.2 majątkowe , , ,06 107,92% 397,48% 24,59% 4 Zwroty dotacji , , ,69 51,15% 516,26% 0,35% 4.1 bieżące , , ,83 61,04% 218,53% 0,12% 4.2 majątkowe , , ,86 47,24% 1696,66% 0,23% 5 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej , , ,27 98,05% 116,01% 10,55% 5.1 bieżące , , ,97 97,58% 102,33% 6,99% 5.2 majątkowe , , ,30 99,00% 157,29% 3,56% 6 Dotacje na zadania własne , , ,38 86,33% 94,49% 9,51% 6.1 bieżące , , ,40 79,00% 105,87% 3,11% 6.2 majątkowe , , ,98 90,41% 89,81% 6,41% 7 Dotacje i środki uzyskane z pomocy finansowej od innych jst , , ,63 80,77% 160,66% 0,63% 7.1 bieżące , , ,36 54,44% 83,89% 0,04% 7.2 majątkowe , , ,27 83,30% 170,44% 0,59% Strona 2 z 97

3 Lp Źródło Plan na koniec grudnia 2013 r Wykonanie Wskaźnik wykonania 2013 r do planu 2013 Wskaźnik wykonania 2013 r do wykonania 2012 Struktura wykonania 2013 Na koniec 2013 Na koniec 2012 (4/3) (4/5) (4/ 4) Dotacje z funduszy celowych , , ,49 96,17% 100,74% 1,11% 8.1 bieżące , , ,42 96,96% 70,21% 0,74% 8.2 majątkowe , , ,07 94,65% 702,18% 0,37% 9 Dotacje na zadania wynikające z porozumień z administracją rządową , , ,04 69,35% 69,29% 0,10% 9.1 bieżące , , ,04 69,35% 69,29% 0,10% 10 Dotacje na zadania wspólne wynikające z porozumień z jst , ,31 0,00 50,87% - 0,06% 10.1 bieżące 0, ,76 0, ,00% 10.2 majątkowe , ,55 0,00 49,35% - 0,06% Razem , , ,75 98,34% 128,74% 100,00% bieżące , , ,54 96,51% 103,73% 63,25% majątkowe , , ,21 101,66% 220,11% 36,75% DOCHODY BIEŻĄCE Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło ,47 zł, tj. 96,51% planu w kwocie ,64 zł. DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE Realizacja dochodów własnych bieżących samorządu województwa na koniec 2013 r. wyniosła ,27 zł, co stanowi 102,12% kwoty planu ,16 zł. W kwocie wykonanych dochodów własnych 81,30% stanowią udziały województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych otrzymane w kwocie ,47 zł, tj. w 101,40% planowanych w wysokości ,00 zł, z tego: z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan ,00 zł otrzymano ,00 zł, tj. 96,35%, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na plan ,00 zł otrzymano ,47 zł, tj. 103,13%. Pozostałe bieżące dochody własne osiągnięto w wysokości ,80 zł, tj. 105,36% planu w kwocie ,16 zł. Wykonanie pozostałych dochodów wg źródeł przedstawia się następująco: Wpływy z opłaty produktowej 1.414,50 zł, 40,41% zaplanowanych wpływów z tego tytułu w kwocie 3.500,00 zł. Były to dochody w wysokości 0,5% od wpływów dokonywanych przez przedsiębiorców z tytułu opłaty produktowej. Strona 3 z 97

4 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości zrealizowane w kwocie ,33 zł (99,99% planowanych przez Urząd wpływów z tego tytułu w kwocie ,00 zł). Opłaty za trwały zarząd na rzecz budżetu w kwocie ,06 zł poniosły Zarząd i Rejony Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie. Za wieczyste użytkowanie opłaty w wysokości ,27 zł poniosły Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, gmina Kazimierz Dolny oraz mieszkańcy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie. Za ustanowienie służebności drogi koniecznej uzyskanej od PGE Dystrybucja S.A. otrzymano 3.123,00 zł Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem w kwocie ,01 zł (111,77% planu w kwocie ,00 zł) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonanie ,75 zł (215,63% planu). Dochody uzyskał: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ,75 zł z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umów na zadaniach realizowanych na drogach wojewódzkich, Urząd Marszałkowski w Lublinie 100,00 zł z tytułu kar odpadowych nałożonych w trybie art. 79c pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145) oraz 3.850,00 zł z tytułu kary od wykonawcy ekspertyzy, która w wyniku kontroli Instytucji Zarządzającej RPO uznana została za plagiat Wpływy z różnych opłat w kwocie ogółem ,16 zł (97,39% planu w wysokości ,61 zł) w tym zrealizowane przez Urząd Marszałkowski ,98 zł w tym m.in. z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ,24 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na przewozy, za koordynację rozkładów jazdy i analizę sytuacji rynkowej oraz z 10% wpływów z opłat dotyczących środowiska wymierzonych w drodze decyzji Marszałka ,64 zł. Pozostałą kwotę ,58 zł uzyskał m.in. Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego ,34 zł, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie 80,83 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ,61 zł Wpływy z dywidend w kwocie 1.800,00 zł od spółki Lubelski Rynek Hurtowy S.A Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie ogółem ,58 zł (118,03% planu ustalonego na poziomie ,00 zł). Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorządu województwa realizowały Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ,34 zł, Zarząd Strona 4 z 97

5 Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie ,14 zł, jednostki oświatowe 314,10 zł Wpływy z usług w kwocie ogółem ,55 zł (101,18% planu w wysokości ,00 zł) zrealizowane Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie z tytułu wykonanych usług scaleniowych gruntów Pozostałe odsetki. Odsetki od środków na rachunku bankowym osiągnięto w kwocie ogółem ,49 zł, tj. 98,91% planu w wysokości ,00 zł, w tym przez Urząd Marszałkowski w Lublinie ,51 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich ,24 zł, Biuro Planowania Przestrzennego 3.953,09 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ,27 zł, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie ,14 zł, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ,00 zł, Wojewódzki Urząd Pracy 6.018,61 zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich ,06 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji 82,25 zł, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie 288,02 zł, jednostki oświatowe 4.242,30 zł Wpływy z różnych dochodów osiągnięte przez Urząd Marszałkowski oraz pozostałe jednostki budżetowe samorządu województwa w kwocie ,71 zł (136,93% planu w kwocie ,93 zł). Jednostki uzyskują m.in. wpływy z tytułu 2,5% z PFRON na obsługę zadań ,68 zł (ROPS), wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie ,24 zł, dochody z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 27 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ,29 zł, dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracowników WUP wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków EFS i FP ,88 zł, dochody z tytułu wpłat za wydanie certyfikatu uprawniającego do wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia 6.800,00 zł, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, kara umowna, opłat i zastępstw sądowych, różnych rozliczeń i zwrotów /2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie ,95 zł (100,00% planu). Dochody przeznaczone na refundację gminom wkładu własnego do projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim poniesionego w 2012 roku, w związku ze zmianą finansowania projektu Wpływy do budżetu 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań rządowych ,97 zł tj. 92,92% planu ustalonego na poziomie ,00 zł Wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych jednostek oświatowych ,91 zł (526,68% planu) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 8.742,31 zł (100,00% planu) - dopłata z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla Zespołu Parków Krajobrazowych Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,68 zł (100,00% planu). Strona 5 z 97

6 Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne 4.474,32 zł (100,00% planu) koszty odsetek naliczonych Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu w Lublinie za spłatę raty poręczonego kredytu Odsetki od pożyczek udzielonych placówkom ochrony zdrowia ,24 zł (214,23% planu) /8559 Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej ,34 zł (42,99% planu) refundacja wyprzedzającego finansowania PROW w 2012 roku. SUBWENCJE Plan subwencji dla Województwa Lubelskiego na 2013 rok w kwocie ,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany w 100,00% z tego: część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 zł, część regionalna subwencji ogólnej ,00 zł. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ SZWAJCARSKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO W trakcie 2013 r. województwo otrzymało dochody bieżące w kwocie ,44 zł, tj. 79,37% planu w wysokości ,83 zł. Województwo otrzymało środki z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Bałtyckich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, w tym na Pomoc Techniczną do wdrażania i realizacji tych programów, Programu Innowacyjna Gospodarka, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz pozostałych inicjatyw wspólnotowych. Na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego otrzymano w 2013 roku ,76 zł, co stanowi 82,96% planu w kwocie ,17 zł, w tym Pomoc Techniczna ,19 zł, tj. 92,63% planu ,00 zł. Na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki województwo otrzymało w 2013 roku ,49 zł, co stanowi 95,03% planu w kwocie ,29 zł, w tym Pomoc Techniczna ,57 zł, tj. 95,45% planu ,00 zł. Na realizację zadań w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy uzyskano dochody w kwocie ,28 zł, tj. 29,87% planowanych w kwocie ,00 zł. Na projekty planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przekazano środki w kwocie ,05 zł, tj. 93,39% planu w wysokości ,46 zł. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie ,86 zł, w tym na realizację zadań w ramach Programu RYBY ,06 zł (85,75% planu), w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej ,66 zł (131,27% planu) oraz programu INTERREG ,14 zł (28,14% planu). Strona 6 z 97

7 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH Plan dotacji na realizację bieżących zadań własnych wyniósł ,23 zł, zrealizowany został na dzień r. w kwocie ,12 zł, tj. 79,00%. W grupie tej ujmowane są dotacje z budżetu państwa przekazywane jako wkład krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (poprzednio dotacja rozwojowa), oraz m.in. dotacja na utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych. Dotacje były przeznaczone na następujące zadania: 1. W dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo otrzymano dotację w kwocie ,54 zł tj. 77,88% zaplanowanej w kwocie ,00 zł jako udział dotacji z budżetu państwa w realizacji zadań w ramach PO RYBY, 2. W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe otrzymano dotację w wysokości ,90 zł, tj. 43,54% planu w kwocie ,10 zł udział dotacji z budżetu państwa w finansowaniu projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 3. W dziale 500 Handel otrzymano ,27 zł, tj. 62,63% planu w kwocie ,81 zł. Środki przeznaczono na współfinansowanie projektu Wsparcie dla sieci Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów COIE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 4. W dziale 720 Informatyka otrzymano dotację w kwocie ,24 zł, tj. 94,55% planu w kwocie ,19 zł. Współfinansowano projekty Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja I i Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II. 5. W dziale 750 Administracja publiczna na zadania związane z recyklingiem oraz zamykanie programu ZPORR otrzymano dotację w kwocie ,76 zł, tj. 98,69% planu w kwocie ,00 zł. 6. W dziale 750 Administracja publiczna na dofinansowanie zadań w ramach Pomocy Technicznej POKL otrzymano dotacje w kwocie ,08 zł, tj. 91,20% planu w kwocie ,00 zł. 7. W dziale 758 Różne rozliczenia: a) na wkład krajowy do projektów bieżących realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego otrzymano dotację w wysokości ,98 zł, tj. 50,21% planu w kwocie ,00 zł. Dotacja przekazywana jest na bieżąco na podstawie złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność. b) na wkład krajowy do projektów bieżących realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki województwo otrzymało dotację w wysokości ,35 zł, tj. 78,70% planu w kwocie ,00 zł. Dotacja przekazywana na podstawie złożonych wniosków przez beneficjentów. 8. W dziale 852 Pomoc społeczna w okresie sprawozdawczym otrzymano 100,00% dotacji na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj ,00 zł. Strona 7 z 97

8 9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska nie otrzymano środków związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów, plan ,13 zł. 10. W dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody otrzymano ,00 zł, tj. 100,00% planu na sfinansowanie działalności statutowej parków krajobrazowych. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano w okresie sprawozdawczym z budżetu Wojewody środki w wysokości ,45 zł, tj. w 97,58% planu ( ,00 zł) tj. 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na zadania bieżące realizowane na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych otrzymano 100,00% planu w kwocie ,00 zł. 2. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano ,43 zł, tj. 87,15% planu w kwocie ,00 zł, w tym ,99 zł część unijna budżetu państwa, ,44 zł część krajowa budżetu państwa. Środki przeznaczone są na zadania bieżące w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych otrzymano 99,99% środków planowanych w wysokości ,42 zł. 4. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich otrzymano ,31 zł, tj. 94,68% planu w kwocie ,00 zł. 5. W dziale 600 Transport i łączność na dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym otrzymano ,07 zł, tj. 98,31% planu w kwocie ,00 zł. 6. W dziale 600 Transport i łączność otrzymano ,01 zł planowanych środków wysokości ,00 zł (80,95%). 7. W dziale 710 Działalność usługowa na zadania wynikające z ustawy z dnia r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.) otrzymano planowanych środki w kwocie ,00 zł, tj. 98,40% planowanych w wysokości ,00 zł. 8. W dziale 710 Działalność usługowa na zadania z zakresu geodezji i kartografii otrzymano 100,00% planowanych środków w wysokości ,00 zł. 9. W dziale 750 Administracja publiczna na zadania z zakresu turystyki, zezwoleń na produkcję tablic rejestracyjnych, ewidencji egzaminatorów, kontroli legalności zatrudnienia, udzielania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie kopalin, prowadzenie rejestru polowań, gospodarki rybackiej, pomocy społecznej, kontroli wykorzystania gruntów leśnych na inne cele, polityki energetycznej, decyzji o lokalizacji dróg otrzymano środki w kwocie ,39 zł, tj. 99,98% planu w wysokości ,00 zł. Strona 8 z 97

9 10. W dziale 750 Administracja publiczna na sfinansowanie prac komisji z zakresu ochrony środowiska otrzymano 1.530,00 zł (51,00%) z planowanych środków w kwocie 3.000,00 zł. 11. W dziale 752 Obrona narodowa na zadania z zakresu obronności otrzymano 1.998,51 zł, tj. 99,93% planu w kwocie 2.000,00 zł. 12. W dziale 851 Ochrona zdrowia na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli otrzymano ,40 zł, tj. 97,77% planu w kwocie ,00 zł. 13. W dziale 851 Ochrona zdrowia na prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, kontrola wykonywania badań lekarskich i wydawania orzeczeń otrzymano ,42 zł, tj. 97,14% planu w kwocie ,00 zł. 14. W dziale 852 Pomoc społeczna na zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego otrzymano ,08 zł, 99,53% planu w kwocie ,00 zł. 15. W dziale 852 Pomoc społeczna na zadania związane z finansowaniem ośrodków adopcyjno-opiekuńczych otrzymano ,41 ł, tj. 99,74% planu w kwocie ,00 zł. 16. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymano ,00 zł, tj. 67,30% planu w kwocie ,00 zł na zadania związane z recyclingiem baterii i akumulatorów. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Na realizację w/w zadań otrzymano w okresie sprawozdawczym z budżetu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji środki w wysokości ,35 zł, tj. 69,35% planu ,00 zł z przeznaczeniem na: 1. Realizację zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych ,42 zł (65,14% planu ,00 zł), 2. Realizację zadań w ramach działania 1.2. POKL Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,93 zł, tj. 77,74% planu w kwocie ,00 zł. ŚRODKI UZYSKANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 r. zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie ,48 zł, tj. 54,44% planowanych środków w kwocie ,23 zł, zgodnie z zawartymi umowami z tego: środki na realizację zadań bieżących w ciągach dróg wojewódzkich (remonty chodników) zrealizowano w wysokości ,48 zł (52,27% planu), Strona 9 z 97

10 na dofinansowanie działalności Muzeum Lubelskiego w Lublinie związane z pokryciem kosztów działalności filii otrzymano 100,00% planowanych środków w kwocie ,00 zł, DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH Na dzień 31 grudnia 2013 r. otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Kolejowego ,80 zł z kwoty planu w wysokości ,62 zł, co stanowi 96,96%. Dochody w dziale 600 z Funduszu Kolejowego na rekompensatę dla PKP Przewozy Regionalne otrzymano w kwocie ,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano w kwocie ,80 zł, tj. 82,93% planowanych w wysokości ,62 zł przeznaczone na zadania bieżące jak niżej: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na zadania z zakresu rolnictwa ,66 zł (97,57% planu), w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe na dofinansowanie projektu Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania otrzymano ,33 zł, tj. 62,95% planu w kwocie ,62 zł. w dziale 750 Administracja publiczna - na zakup licencji na użytkowanie programów komputerowych do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska ( ,00 zł), na prenumeratę czasopism technicznych, zakup wydawnictw profesjonalnych dla potrzeb Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz kampanię edukacyjna na temat ochrony powietrza (10.794,59 zł), łącznie ,59 zł (99,93% planu), w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadania z zakresu ochrony powietrza i ochrony przed hałasem ,00 zł (69,11% planu). w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody na zadania z zakresu edukacji i wiedzy ekologicznej otrzymano ,22 zł (99,95% planu). DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 r. otrzymano z gmin i powiatów środki w wysokości ,76 zł (nieplanowane) na dofinansowanie realizacji projektu Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania. ZWROT DOTACJI UDZIELONYCH W UBIEGŁYCH LATACH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE I ODSETEK OD NICH Strona 10 z 97

11 W 2013 roku wpłynęły zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych w latach ubiegłych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zwroty dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,80 zł, (61,04% planu w kwocie ,57 zł). Zwroty należności głównych wyniosły ,50 zł (60,26%), odsetki ,30 zł (64,42%). Najpoważniejszą pozycję stanowiły zwroty dotacji od przewoźników wykonującym przewóz osób w transporcie autobusowym ,75 zł. DOCHODY MAJĄTKOWE Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło ,21 zł, tj. 101,66% planu w kwocie ,20 zł. DOCHODY WŁASNE Realizacja dochodów własnych majątkowych samorządu województwa na koniec 2013 r. wyniosła ,64 zł, co stanowi 79,87% kwoty planu ,90 zł. Wykonanie dochodów własnych majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco: Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski (m.in. lokale mieszkalne w Adampolu, nieruchomości w Zamościu, Chełmie, Lublinie, Radecznicy, Husynnym, Łaszczówce, Radecznicy, Krasnobrodzie), w kwocie ogółem ,59 zł (54,68% planu w wysokości ,00 zł) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonanie ,59 zł tj. 102,05% planu w kwocie ,44 zł, w tym: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie (sprzedaż drewna z wycinki, złomu, gruzu) ,85 zł, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 3.622,34 zł (samochody, złom), Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie 5.593,40 zł (złom), Urząd Marszałkowski w Lublinie ,00 zł (sprzedaż samochodów) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,46 zł (100,00% planu). SUBWENCJE W 2013 r. otrzymano środki w kwocie ,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje na drogach (nieplanowane). ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ SZWAJCARSKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO W 2013 r. województwo uzyskało dochody w wysokości ,95 zł, tj. 107,92% planu ,41 zł, zgodnie z harmonogramami realizacji projektów. Województwo otrzymało środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w kwocie ,84 zł, tj. 136,04% planu w kwocie ,80 zł, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie ,83 zł, tj. 99,36% planu w kwocie ,26 zł oraz Programu Strona 11 z 97

12 Operacyjnego Kapitał Ludzki ,35 zł, tj. 100,00% planowanych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ,65 zł tj. 58,02% planu w kwocie ,00 zł, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ,28 zł, tj. 92,12% planu w kwocie ,00 zł. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH Na realizację zadań inwestycyjnych z budżetu państwa w 2013 r. otrzymano środki w wysokości ,77 zł, tj. 90,41% planu ( ,92 zł). 1. W dziale 600 Transport i łączność otrzymano dochody z tytułu dotacji w kwocie ,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie leasingu pojazdów szynowych. 2. W dziale 720 Informatyka nie otrzymano środków w kwocie ,12 zł na zadania realizowane w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. 3. W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymano środki w kwocie ,02 zł, tj. 83,08% planu w kwocie ,00 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego ,73 zł, tj. 83,12% planu w kwocie ,00 zł oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,29 zł, tj. 74,31% planu w kwocie ,00 zł. 4. W dziale 851 Ochrona zdrowia otrzymano środki w kwocie ,90 zł, tj. 93,86% planu ( ,80 zł). 5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymano ,85 zł refundacja wydatków poniesionych na budowę Lubelskiego Parku Naukowo- Technologicznego. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI Na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej otrzymano z budżetu państwa środki w wysokości ,42 zł, tj. 99,00% planu ( ,00 zł), tj. 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na zadania inwestycyjne realizowane na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na plan w wysokości ,00 zł otrzymano 100,00%, dochodów. 2. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na zadania inwestycyjne realizowane na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych w ramach PROW na plan w wysokości ,00 zł otrzymano ,62 zł, tj. 100,00%, dochodów, w tym z budżetu środków europejskich ,00 zł, z budżetu państwa ,53 zł, z budżetu państwa na koszty niekwalifikowane ,83 zł. 3. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na zadnia związane z pomocą techniczną PROW planowane środki w wysokości ,00 zł zostały przekazane w 100,00%. 4. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych otrzymano ,10 zł, tj. 99,47% planowanej dotacji w kwocie ,00 zł. Strona 12 z 97

13 5. W dziale 852 Pomoc społeczna na zadnia związane z realizacją świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego planowane środki w wysokości ,70 zł zostały przekazane w 81,10%. ŚRODKI UZYSKANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W okresie sprawozdawczym otrzymano dochody z jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie ,23 zł, tj. 83,30% planu w kwocie ,95 zł, w tym: 1. W dziale 600 Transport i łączność w ciągach dróg wojewódzkich (budowa chodników, przebudowa dróg) zrealizowano w wysokości ,84 zł (82,77% planu ,95 zł), 2. W dziale 851 Ochrona zdrowia otrzymano ,00 zł, tj. 92,70% planu w kwocie ,00 zł. Środki przeznaczone były dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie na zakup łóżek. 3. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymano dotację kwocie ,39 zł, tj. 99,95% planu w kwocie ,00 zł. Środki przeznaczone były dla Muzeum Wsi Lubelskiej na budowę ogrodzenia. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 r. otrzymano z gmin i powiatów środki w wysokości ,55 zł, tj. 49,35% planu w kwocie ,61 zł na realizację projektu Wrota Lubelszczyzny Informatyzacja Administracji. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH Na dzień 31 grudnia 2013 r. otrzymano z Funduszu Kolejowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ,23 zł, co stanowi 94,65% planu ( ,00 zł). Dochody w dziale 600 z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie zakupu pojazdów szynowych otrzymano w kwocie ,23 zł (94,26% planu). Środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęły w kwocie ,00 zł (99,90% planu) na usuwanie skutków powodzi na urządzeniach melioracji wodnych ,00 zł i dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych ,00 zł. ZWROT DOTACJI UDZIELONYCH W UBIEGŁYCH LATACH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE I ODSETEK OD NICH W okresie sprawozdawczym województwo otrzymało zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie ,42 zł, tj. 47,24% planu ,41 zł, ze środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zwrot o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych. Strona 13 z 97

14 WYDATKI Na 2013 rok Sejmik Województwa Lubelskiego uchwalił plan wydatków w kwocie ,36 zł, który w trakcie roku zmniejszono w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz dokonywanych zmian w budżecie przez Sejmik Województwa Lubelskiego oraz Zarząd Województwa Lubelskiego do kwoty ,25 zł. Nr 2. Wydatki Województwa Lubelskiego w układzie szczegółowym przedstawia Załącznik Wykonanie wydatków na koniec 2013 roku wyniosło ogółem kwotę ,75 zł, tj. 92,68% planowanych, w tym wydatki bieżące zrealizowano w 92,72% ,62 zł (plan ,04 zł), majątkowe w 92,63% ,13 zł (plan ,21 zł). W ramach wydatków bieżących wykonano: wynagrodzenia i składki w kwocie ,36 zł, tj. 94,70% planu w wysokości ,44 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ,96 zł, tj. 89,89% planu w wysokości ,57 zł, dotacje bieżące ,27 zł, tj. 94,91% planu w wysokości ,80 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ,56 zł, tj. 95,22% planu w wysokości ,78 zł, obsługa długu ,47 zł, tj. 99,53% planu w wysokości ,45 zł, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji planu w kwocie ,00 zł nie realizowano. W ramach wydatków majątkowych wykonano: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,37 zł, tj. 95,71% planu w wysokości ,62 zł, dotacje na inwestycje ,76 zł, tj. 82,49% planu w wysokości ,59 zł, zakup i objecie akcji i udziałów ,00 zł, tj. 100,00% planu. Wykonanie wydatków w podziale na zadania ustawowe przedstawia się jak niżej: ,33 zł, tj. 94,98% planu, w tym: wydatki bieżące ,86 zł, 95,37% planu, wydatki majątkowe ,47 zł, 93,80% planu. 2. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu środków europejskich ,44 zł, tj. 90,48% planu, w tym: wydatki bieżące ,91 zł, 82,37% planu, wydatki majątkowe ,53 zł, 93,07% planu. Strona 14 z 97

15 3. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej ,08 zł, tj. 98,90% planu, w tym: wydatki bieżące ,02 zł, 98,83% planu, wydatki majątkowe ,06 zł, 99,54% planu. 4. Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym: wydatki bieżące ,00 zł, wydatki majątkowe ,00 zł. 5. Wydatki na zadania finansowane z pomocy otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego ,71 zł, tj. 79,36% planu, w tym: wydatki bieżące ,48 zł, 91,29% planu), wydatki majątkowe ,23 zł, 77,84% planu. 6. Wydatki ze środków własnych na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł, tj. 90,65% planu, w tym: wydatki bieżące ,00 zł, 85,58% planu, wydatki majątkowe ,00 zł, 100,00% planu. 7. Wydatki na zadania wynikające z umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego bieżące ,64 zł, tj. 91,12% planu. 8. Zwroty dotacji z odsetkami ,55 zł, tj. 20,27% planu, w tym: wydatki bieżące ,71 zł, 54,70% planu, wydatki majątkowe ,84 zł, 0,89% planu. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Biura geodezji i terenów rolnych Na zadania realizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie na 2013 rok zaplanowano środki w kwocie ,00 zł, które w analizowanym okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w wysokości ,02 zł, stanowi to 92,59% planu, w tym: 1. Wydatki bieżące ,02 zł, tj. 92,60% planu, w tym: a) wynagrodzenia i składki ,26 zł, stanowi to 96,51% planu, b) wydatki na realizację zadań statutowych ,49 zł, tj. 75,50% planu, środki przeznaczono m.in. na: podróże służbowe krajowe ,72 zł, zakup materiałów i wyposażenia ,62 zł, zakup usług pozostałych ,23 zł, odpisy na ZFŚS ,00 zł, Strona 15 z 97

16 wynajem pomieszczeń biurowych ,21 zł, podatek VAT ,75 zł, zakup energii ,57 zł, wpłaty na PFRON ,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,27 zł, stanowi to 97,81% planu. 2. Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości ,00 zł, tj. 91,18% planu (70.000,00 zł) zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne. Zakupiono dwa urządzenia GPS do pozycjonowania terenu. Rozdział Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Na funkcjonowanie i realizację zadań Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie zaplanowano na 2013 r. kwotę ,00 zł, natomiast wykonanie na koniec roku wyniosło ,44 zł (99,96% planu), w tym: 1. Wydatki bieżące ,50 zł, stanowi to plan 99,97% planu w wysokości ,00 zł, w tym: a) wynagrodzenia i składki ,28 zł, co stanowi 99,99% plan, b) wydatki na realizację zadań statutowych ,88 zł, co stanowi 99,93% planu ( ,00 zł). Środki przeznaczono m.in. na: wpłaty na PFRON ,25 zł, odpisy na ZFŚS ,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia ,65 zł, zakup usług m.in. usługi pocztowe, zdrowotne, przeglądy i naprawy samochodów, naprawy urządzeń ,43 zł, czynsze za wynajmowane pomieszczenia ,92 zł, podróże służbowe krajowe ,41 zł, podatki od nieruchomości ,04 zł, zakup energii ,04 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej ,07 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej ,07 zł, szkolenia pracowników ,50 zł. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,34 zł stanowi to 89,60% planu w wysokości ,00 zł. 2. Wydatki majątkowe planowane na kwotę ,00 zł, wykonane zostały w wysokości ,94 zł, co stanowi 99,80% planu, w tym na: a) zakupy inwestycyjne ,95 zł, zrealizowane zostały w 100,00% planu, z przeznaczeniem na zakup systemu elektronicznego działającego w środowisku Strona 16 z 97

17 GIS wraz z wdrożeniem 12 stanowisk tego systemu do prowadzenia ewidencji wód urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, b) wydatki inwestycyjne ,99 zł, stanowi to 97,44% planu w wysokości ,05 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań: Modernizacja ogrodzenia na działce 1097/2 w Opolu Lubelskim ,95 zł, tj. 98,97% planu (50.000,00 zł), Modernizacja zasilania w energię elektryczną magazynu przeciwpowodziowego we Włodawie ,04 zł, stanowi to 93,23% planu w wysokości ,05 zł. Rozdział Melioracje wodne Wydatki na zadania strukturalne Na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi plan wydatków na koniec 2013 r. wyniósł ,00 zł, natomiast wykonanie ,36 zł (98,87% planu), w tym z budżetu środków europejskich ,00 zł, z dotacji z budżetu państwa ,53 zł, z dotacji z budżetu państwa na koszty niekwalifikowane (podatek VAT) ,83 zł. Realizowane następujące zadania: Rozbudowa wału rzeki Wisły w dolinie Stężyckiej w km wraz z wałem poprzecznym (dolinowym) na długości 4,100 km, gm. Dęblin i Stężyca, obiekt 1,2,3, ,29 zł. Udrożnienie (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego) rzeki Stanianka w km , tj. 7,7 km wraz z zagospodarowaniem źródeł, gm. Potok Wielki, pow. Janów Lubelski ,70 zł. Odbudowa jazu Sielczyk na rzece Krzna w km w m. Biała Podlaska ,40 zł. Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Puławsko Parchacko Bochotnickiej w km oraz wału cofkowego rzeki Bystrej ob. 3 wraz z kształtowaniem jej przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego, ob. 4, - rozbudowa wału ob. 3 w km , - wał cofkowy ob. 3 w km , - koryto rzeki Bystrej ob. 4 w km ,12 zł. Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego) koryta Kanału Ulgi w km w m. Hrubieszów ,03 zł. Rozbudowa wału przeciwpowodziowego w m. Gołąb w km , obiekt 2 w km na dł. 3,080 km, gm. Puławy ,71 zł. Rozbudowa wału rzeki Wisły w dolinie Stężyckiej w km wraz z wałem poprzecznym (dolinowym) na dł. 4,100 km, obiekt 5-rozbudowa wału wiślanego w km do km wraz z mobilnym systemem zabezpieczenia budynków MDK w Dęblinie ,11 zł. Strona 17 z 97

18 Remont i rozbudowa zbiornika Dratów w systemie Kanału Wieprz-Krzna, gm. Łęczna, pow. łęczyński, obiekt 1 grobla zbiornika Dratów wzdłuż Kanału Wieprz- Krzna w km (kilometr grobli zbiornika) ,00 zł, Remont i rozbudowa zbiornika Dratów w systemie Kanału Wieprz-Krzna, gm. Łęczna, pow. łęczyński, obiekt 2 grobla zbiornika Dratów w km planu w kwocie ,00 zł nie wykorzystano. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej W analizowanym okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie wydatkował ,26 zł, stanowi to 99,99% planu w wysokości ,00 zł, w tym na: I. Wydatki bieżące ,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym: II. a) wynagrodzenia i składki ,20 zł (100,00% planu), Wydatki dotyczyły kosztów zatrudnienia 9 pracowników w ramach sekcji pn. Sekcja ds. Dozoru Technicznego Zbiornika Wodnego Nielisz. b) wydatki na realizację zadań statutowych ,42 zł, stanowi to 99,99% planu. W ramach zadań statutowych wykonano czynności serwisowe, konserwacyjne i eksploatacyjne urządzeń melioracyjnych znajdujących się w rejonach rzeki Bug, Wisły, zbiornika Nielisz, KW-K oraz innych i dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia ,57 zł, zakupu energii (w tym stacje pomp) ,77 zł, zakupu usług remontowych ,36 zł, zakupu usług pozostałych (utrzymanie i eksploatacja urządzeń hydrotechnicznych) ,34 zł, kary i odszkodowania dla rolników za szkody w stratach za użytki zielone na zbiorniku Żelizna ,00 zł, pozostałych wydatków (PFRON, opłaty telekomunikacyjne, delegacje, podatki i inne) ,38 zł. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.350,38 zł, stanowi to 100,00% planu). Wydatki majątkowe planowane w wysokości ,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie ,26 zł, stanowi to 99,99% planu z przeznaczeniem m. in. na opracowanie dokumentacji projektowej zadań z zakresu ochrony przed powodzią, strategię rozwoju i opracowanie programowe dla zadań Zintegrowany plan działań na terenie Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) Kanału Wieprz Krzna oraz Utworzenie cyfrowej bazy danych urządzeń technicznych systemu Kanału Wieprz Krzna wraz z otaczająca infrastrukturą społeczno gospodarczą obszaru oddziaływania tego systemu. Wydatki ze środków własnych na zadania z zakresu administracji rządowej Strona 18 z 97

19 W rozdziale tym zaplanowano środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie ,00 zł na wydatki bieżące, które w okresie sprawozdawczym wykonano w 100,00%. Zrealizowano prace utrzymaniowe na następujących zadaniach: zwiększenie przepustowości koryta rzeki Jaworzanki poprzez nadanie budowlom w km i odpowiednich parametrów hydraulicznych w m. Wólka Polanowska ,00 zł, zabezpieczenie brzegów zbiornika wodnego Nielisz przed abrazją w km na dł. 60 m ,00 zł. Rozdział Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydatki na zadania strukturalne Plan wydatków na 2013 rok określono w kwocie ,00 zł, natomiast wykonanie na koniec 2013 r. wyniosło ,07 zł (83,31%), w tym: 1. Wydatki bieżące ,07 zł (83,30% planu w kwocie ,00 zł), w tym: wynagrodzenia i składki ,85 zł (96,30%), wydatki na realizację zadań statutowych ,22 zł (68,54%), 2. Wydatki majątkowe ,00 zł, tj. 84,75% planu w kwocie ,00 zł. Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na zakup samochodu służbowego. Pomoc Techniczna PROW finansowana jest z trzech źródeł: dotacji z budżetu państwa na część unijną wydatków wykonano ,99 zł, tj. 86,17% planu w kwocie ,00 zł, dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej wydatków wykonano ,44 zł, tj. 90,68% planu w kwocie ,00 zł, środków własnych województwa na finansowanie wydatków niekwalifikowanych (podatku VAT) wykonano ,64 zł, tj. 43,89% planu w kwocie ,00 zł. W ramach wykorzystanych środków zrealizowano następujące zadania: 1. Schemat I Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ,96 zł (84,59% planu w kwocie ,00 zł), w tym: zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW ,36 zł (96,31% planu); wypłacono wynagrodzenia w wysokości ,54 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,19 zł, pochodne od wynagrodzeń ,91 zł, umowy zlecenia ,98 zł. Przeciętne zatrudnienie wyniosło w 2013 r. 65,5 etatu. zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW w województwie lubelskim ,72 zł (33,40% planu); realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem, zakupiono m.in. tonery, bębny i pasy transmisyjne do drukarek, meble biurowe oraz inny drobny sprzęt biurowy, poziom wykonania wynika z oszczędności poprzetargowych, Strona 19 z 97

20 podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji ,40 zł (71,21% planu), poniesiono koszty delegacji pracowników na szkolenia spotkania, konsultacje i konferencje w ramach PROW, oszczędności wynikają z mniejszego zapotrzebowania na usługi szkoleniowe, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW w województwie lubelskim w 2013 r ,49 zł (54,57% planu), środki wykorzystano na zakup sprzętu komputerowego, naprawy i konserwacje sprzętu oraz zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe, poziom wykonania wynika z oszczędności poprzetargowych, zakup samochodu na potrzeby wdrażania PROW w 2013 r ,00 zł (79,69% planu), w tym ,00 zł wydatki majątkowe na zakup samochodu, 2.489,00 zł wydatki bieżące (ubezpieczenie), koszty utrzymania samochodów PROW w 2013 r ,55 zł (39,11% planu), poniesiono koszty zakupu paliwa, akcesoriów samochodowych, przeglądów, napraw i mycia samochodów, poziom wykonania wynika z oszczędności poprzetargowych, koszty wynajmu i użytkowania lokalu na potrzeby PROW w 2013 r ,70 zł (79,25% planu), w tym głównie na czynsz za lokale w budynku przy ul. Stefczyka 3b i związane z nim koszty eksploatacyjne, poziom wykonania wynika z mniejszego zapotrzebowania na wynajmowane powierzchnie, koszty delegacji PROW w 2013 r ,74 zł (44,35% planu), środki wykorzystano na delegacje służbowe pracowników, poziom wykonania wynika z mniejszego zapotrzebowania na wyjazdy służbowe, 2. Schemat II PROW ,62 zł (73,12% planu w kwocie ,00 zł) w tym: Organizacja i obsługa konferencji, spotkań, warsztatów informacyjnopromocyjnych dla potencjalnych beneficjentów PROW ,00 zł (92,80% planu). Środki przeznaczono na uczestnictwo w czterech festynach organizowanych przez Radio Lublin (zakup miejsca i czasu do ekspozycji informacji na temat PROW), wynajęcie sal na spotkania szkoleniowe, usługi hotelarskie w związku z organizacją szkolenia dla LGD, Działania informacyjno promocyjne związane z realizacją PROW ,62 zł (66,56% planu). Środki wykorzystano na zamieszczenie ogłoszeń o naborach wniosków w ramach działań PROW, zakup tablic informacyjnych i reklamowych dla beneficjentów PROW, przygotowanie i realizacja akcji Dobre Praktyki PROW na lata , usługa redakcyjna treści na serwisach społecznościowych kampania informacyjna, opracowanie i wdrożenie aktualizacji mapy projektów na stronie poziom wykonania wynika z oszczędności poprzetargowych Strona 20 z 97