UCHWAŁA NR XXI/142/16 RADY POWIATU W LUBARTOWIE. z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Lubartowskiego na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI/142/16 RADY POWIATU W LUBARTOWIE z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Lubartowskiego na rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz z późn. zm.) Rada Powiatu w Lubartowie uchwala, co następuje: 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w kwocie ,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie ,00 zł i dochody majątkowe w kwocie ,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym: 1) zadań z zakresu rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie ,00 zł; 2) zadań z zakresu rządowej realizowane w drodze porozumień z organami rządowej w kwocie 3 000,00 zł; 3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł; 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,00 zł. 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w kwocie ,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie ,00 i wydatki majątkowe w kwocie ,00 zgodnie z zał. nr 2, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie ,00 zł; 2) wydatki na zadania z zakresu rządowej realizowane w drodze porozumień z organami rządowej w kwocie 3 000,00 zł; 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł; 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej wymienione w zał. nr 7 w kwocie ,00 zł. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu określa się w wysokości ,00 zł Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie ,00 zł. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w kwocie ,00 zł Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie ,00 zł; 5.

2 2) celową w kwocie ,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; 3) celową w kwocie ,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu określa zał. nr 4. Określa się : ) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5; 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie ,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty ,00 zł Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie ,00 zł. 2. Określa się limit pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w wysokości ,00 zł. 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lubartowie.

3 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Lubartowie Henryk Zdunek

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/142/16 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 19 grudnia 2016 roku DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI z tego: w tym: z kolumny 5 z tego: Lp. Dział Treść Plan na rok Dochody bieżące dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źróeł zagranicznych Dochody majątkowe na inwestycje na inwestycje ze środków UE i innych bezzwrotnych zadań z zakresu rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami rządowej dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,00 0, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o , ,00 podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2058 mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , , ,00 ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządy terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2059 mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , , ,00 ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządy terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu rządowej oraz inne zadania , , ,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat LEŚNICTWO , , Pozostałe odsetki 468,00 468, Wpływy z różnych dochodów 750, ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 publicznych WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ CIEPLNĄ , , Wpływy z usług , ,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , , ,00

5 z tego: w tym: z kolumny 5 z tego: Lp. Dział Treść Plan na rok Dochody bieżące dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źróeł zagranicznych Dochody majątkowe na inwestycje na inwestycje ze środków UE i innych bezzwrotnych zadań z zakresu rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami rządowej dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 0, Pozostałe odsetki 1 700, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , , ,00 ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządy terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , , , , ,00 ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządy terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , , ,00 0, ,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między , , ,00 JST GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 50,00 5 0, Wpływy z różnych opłat 2 140, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o , ,00 podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 127, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu rządowej oraz inne zadania , , ,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych , ,00 ustawami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , , , ,00

6 z tego: w tym: z kolumny 5 z tego: Lp. Dział Treść Plan na rok Dochody bieżące dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źróeł zagranicznych Dochody majątkowe na inwestycje na inwestycje ze środków UE i innych bezzwrotnych zadań z zakresu rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami rządowej dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z różnych opłat , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , , ,00 ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządy terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu rządowej oraz inne zadania , , ,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych 200, ,00 ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , , , ,00 0,00 ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządy terytorialnego INFORMATYKA , ,00 0, , ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące , , ,00 realizowane na podstawie porozumień między JST Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 7 642, , ,00 0, ,00 (umów) między JST ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,00 0, Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów 590, , Wpływy z różnych opłat 1 920, , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki , , Wpływy z różnych dochodów 1 200, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu rządowej oraz inne zadania , , ,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat

7 z tego: w tym: z kolumny 5 z tego: Lp. Dział Treść Plan na rok Dochody bieżące dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źróeł zagranicznych Dochody majątkowe na inwestycje na inwestycje ze środków UE i innych bezzwrotnych zadań z zakresu rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami rządowej dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2120 bieżące realizowane przez powiat na podstawie 3 000, ,00 0,00 porozumień z organami rządowej OBRONA NARODOWA 4 000, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu rządowej oraz inne zadania 4 000, , ,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 1 600, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu rządowej oraz inne zadania , , ,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych 150, ,00 ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6410 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , , ,00 przez powiat WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu rządowej oraz inne zadania , , ,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , ,00

8 z tego: w tym: z kolumny 5 z tego: Lp. Dział Treść Plan na rok Dochody bieżące dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źróeł zagranicznych Dochody majątkowe na inwestycje na inwestycje ze środków UE i innych bezzwrotnych zadań z zakresu rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami rządowej dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z różnych opłat , ,00 RÓŻNE ROZLICZENIA , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych 6180 i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach , , ,00 powiatu OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 2 671, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 4 426, , Wpływy z różnych dochodów 7 035, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , , ,00 ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządy terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2059 mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , , ,00 ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządy terytorialnego Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 50,00 5 0,00 budżetowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , , , ,00 0,00 ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządy terytorialnego

9 z tego: w tym: z kolumny 5 z tego: Lp. Dział Treść Plan na rok Dochody bieżące dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źróeł zagranicznych Dochody majątkowe na inwestycje na inwestycje ze środków UE i innych bezzwrotnych zadań z zakresu rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami rządowej dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6259 mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 7 073, , , ,00 0,00 ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządy terytorialnego OCHRONA ZDROWIA , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , , ,00 ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządy terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu rządowej oraz inne zadania , , ,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat POMOC SPOŁECZNA , ,00 0, , , Wpływy z usług , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 0, , Pozostałe odsetki 1 300, , Wpływy z różnych dochodów 1 600, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu rządowej oraz inne zadania , , ,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych 400, ,00 ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub 6560 dofinansowanie zadań ionwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do , , ,00 sektora finansów publicznych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , Pozostałe odsetki 300, , Wpływy z różnych dochodów 500, ,00

10 z tego: w tym: z kolumny 5 z tego: Lp. Dział Treść Plan na rok Dochody bieżące dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źróeł zagranicznych Dochody majątkowe na inwestycje na inwestycje ze środków UE i innych bezzwrotnych zadań z zakresu rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami rządowej dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu rządowej oraz inne zadania , , ,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych 100, ,00 ustawami Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację , ,00 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z 2690 przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników , ,00 powiatowego urzędu pracy EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , Wpływy z różnych opłat , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 1 440, , Wpływy z różnych dochodów 2 140, ,00 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 10,00 1 0,00 budżetowej RODZINA , , , Wpływy z usług , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu rządowej zlecone 2160 powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego , , ,00 oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące , , ,00 realizowane na podstawie porozumień między JST

11 z tego: w tym: z kolumny 5 z tego: Lp. Dział Treść Plan na rok Dochody bieżące dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źróeł zagranicznych Dochody majątkowe na inwestycje na inwestycje ze środków UE i innych bezzwrotnych zadań z zakresu rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami rządowej dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , Wpływy z różnych opłat , ,00 OGÓŁEM , , , , , , , , ,00

12 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/142/16 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 19 grudnia 2016 roku WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA ROK Z tego z tego w tym: Lp. Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na rok (6+15) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu JST wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki na zadania z zakresu rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami rządowej Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 0, , ,00 0, , Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , , ,00 0, , Pozostała działalność , , ,00 0, , Leśnictwo , , , , , Gospodarka leśna , , , Nadzór nad gospodarką leśną , , , , ,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię cieplną , , , , , Dostarczanie ciepła , , , , ,00 Transport i łączność , , , , ,00 0, , , , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , ,00 0, , , , , , ,00 Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,00 0,00 62, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,00 0,00 62, ,00 Działalność usługowa , , , , ,00 0,00 300, , , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , , , , , , , , Nadzór budowlany , , , , ,00 0, ,00 Informatyka , ,00 0, , , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Administracja publiczna , , , , , , ,00 0, , , Urzędy Wojewódzkie , , , , ,00 0, , Rady powiatów , , , Starostwa powiatowe , , , , ,00 0, ,00 0, Komisje poborowe , , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , , Pozostała działalność , , ,00 Obrona narodowa 6 000, , , , , Pozostałe wydatki obronne 4 000, , ,00 700, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 000, , , Pozostała działalność 1 000, , ,00 300, ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , , Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , , , Zarządzanie kryzysowe , , ,00 300, , Pozostała działalność 4 700, , , ,00 Wymiar sprawiedliwości , , ,00 0, , , ,00

13 Z tego z tego w tym: Lp. Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na rok (6+15) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu JST wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki na zadania z zakresu rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami rządowej Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Niedpłatna pomoc prawna , , ,00 0, , , ,00 Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Różne rozliczenia , , ,00 0,00 Rezerwy , , ,00 0,00 w tym: celowa na wydatki inwestycyjne , ,00 0,00 ogólna , , ,00 Oświata i wychowanie , , , , , , , , ,00 0, Szkoły podstawowe specjalne , , , , ,00 0, , Gimnazja , , , , ,00 0, , Gimnazja specjalne , , , , ,00 0, , Licea ogólnokształcące , , , , ,00 0, , Szkoły zawodowe , , , , , , , , ,00 0, Szkoły zawodowe specjalne , , , , ,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0, , Stołówki szkolne , , , , ,00 0, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy , , , , ,00 0, , Kwalifikacyjne kursy zawodowe , , , , , Pozostała działalność , , , , ,00 0, , ,00 0,00 Ochrona zdrowia , , , , Szpital ogólny , , Programy polityki zdrowotnej , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,00 Pomoc społeczna , , , , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , , , Ośrodki wsparcia , , , , ,00 0, , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 0, ,00 0, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , , ,00 0, , Powiatowe urzędy pracy , , , , ,00 0, ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , ,00 0, Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , , , , ,00 0, , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , , , , , Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , , ,00 0, , Placówki wychowania pozaszkolnego , , , , ,00 0, ,00 0, Internaty i bursy szkolne , , , , , , ,00 0, ,00 0,00

14 Z tego z tego w tym: Lp. Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na rok (6+15) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu JST wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki na zadania z zakresu rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami rządowej Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0, , Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0, ,00 Rodzina , , , , ,00 0, , , Rodziny zastępcze , , , , ,00 0, , Działalność placówek opiekuńczowychowawczych , , , ,00 0, , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , , , , Biblioteki , , ,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 0,00 Kultura fizyczna , , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , , Pozostała działalność , , , ,00 0,00 O G Ó Ł E M , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00

15 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/142/16 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 19 grudnia 2016 roku PLAN przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Lubartowskiego na rok I PRZYCHODY Lp. Wyszczególnienie Paragraf Kwota złotych 1. Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej SPZOZ w Lubartowie Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Przelewy z rachunków lokat II ROZCHODY Lp. Wyszczególnienie Paragraf Kwota złotych 1. Spłata kredytu w PKO S. A. Lublin Spłata kredytu w Banku Ochrony Środowiska III ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU POWIATU Lp. Wyszczególnienie Kwota złotych 1. Wysokość deficytu 1. Przelewy z rachunków lokat 2. Kredyt 3. Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej SPZOZ w Lubartowie

16 Załącznik Nr 4 WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA ROK do Uchwały Nr XXI/142/16 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 19 grudnia 2016 roku I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. DOTACJE CELOWE I.A. Dotacje podmiotowe dla jednostek kultury Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji Kwota dotacji Uwagi przeznaczenie dotacji Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki bieżące (czynsz, opłaty telefoniczne, energia, materiały biurowe itp.) zakup książek na wyposażenie biblioteki OGÓŁEM I.B. Dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi i województwu na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji Kwota dotacji Uwagi przeznaczenie dotacji , Powiat Lublin "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do dróg regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju "Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L (od drogi gminnej Lubartów (Słowackiego) Kamionka Kierzkówka do drogi wojewódzkiej nr 809) na odcinku Skrobów Kolonia Kozłówka" Gmina Niedźwiada Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1554L (od drogi wojewódzkiej nr 815Brzeźnica KsiążęcaZabieleBrzeźnica Bychawskado drogi powiatowej nr 1553L) Powiat Lublin Powiat Parczew Dotacja na koszty wspólne związane z projektem "egeodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu "Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny wschód" Powiat Parczew Dotacja na wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem trwałości projektu "Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny wschód" Gminy z terenu Powiatu

17 Gminy z terenu Powiatu Lubartowskiego Finansowanie kosztów dojazdu poborowych na komisje poborową OGÓŁEM I.C. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań własnych powiatów realizowane na podstawie umów przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji Kwota dotacji Uwagi przeznaczenie dotacji I. W zakresie ochrony zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie Dotacja na realizację projektu "Zdrowie Lubelskie optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych" Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert Wykonanie szczepień przeciwko pneumokokom wśród dzieci z powiatu lubartowskiego w r II. OGÓŁEM W zakresie pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie Pokrycie kosztów udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej 1 mieszkańca powiatu II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. DOTACJE CELOWE II.A. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji Kwota dotacji Uwagi przeznaczenie dotacji Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert II. I. W zakresie promocji powiatu W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert III. Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert W zakresie wymiaru sprawiedliwości Promocję powiatu w trakcie imprez realizowanych przez wybrane podmioty Przeprowadzenie Powiatowego Finału Konkursu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół i gimnazjów powiatu lubartowskiego Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa prawnego dla mieszkańców powiatu lubartowskiego IV. W zakresie promocji i ochrony zdrowia Podmioty wyłonione w drodze

18 Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert Realizację programów w zakresie polityki zdrowotnej V. W zakresie pomocy społecznej VI. W zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej Prowadzenie w Jadwinowie Domu Pomocy Społecznej dla 12 kobiet Prowadzenie w Kocku warsztatów terapii zajęciowej dla 35 osób VII. W zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami Zgromadzenie Zakonne Sióstr Felicjanek w Warszawie Stowarzyszenie Walki z Kalectwem Oddział w Kocku Stowarzyszenie "Pro Educatio" w Ostrowie Lubelskim Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert VIII. W zakresie kultury fizycznej i turystyki Podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert Prowadzenie w Ostrowie Lubelskim warsztatów terapii zajęciowej dla 40 osób Organizację imprez kulturalnych w roku Organizację imprez sportowych w roku OGÓŁEM II.B. Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji Kwota dotacji Uwagi przeznaczenie dotacji Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Alicja LizerBonat Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna im. Jolanty Lizer Prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodzieży Prowadzenie zajęć z dziećmi OGÓŁEM Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie Internat DOTACJE OGÓŁEM Prowadzenie internatu dla młodzieży przy Szkole Umiejętności Różnica poimiędzy sumą dotacji na zadania bieżące i zadania inwetycyjne wykazane w załączniku Nr 2 a załącznikiem Nr 3 wynika z tego, że zadanie w rozdziale (dotacja dla Powiatu Lubelskiego w kwocie ,00 zł oraz zadanie w rozdziale (dotacja dla SP ZOZ w Lubartowie w kwocie ,00 zł) w załączniku Nr 2 są ujęte w kolumnie 12.

19 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/142/16 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 19 grudnia 2016 roku PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA ROK Wydatki w złotych finansowane ze środków: Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Rozdział Termin realizacji Środki własne Powiatu od innych JST Dotacje od innych podmiotów Budżetu Państwa Unii Europejskiej i inne bezzwrotne Wartość inwestycji Uwagi Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1554L (od drogi wojewódzkiej nr 815Brzeźnica KsiążęcaZabieleBrzeźnica Bychawskado N drogi powiatowej nr 1553L) Przebudowa drogi powiatowej nr 1221L (Wola Osowińska Nowiny) Tereba Talczyn K Annopol do drogi wojewódzkiej nr 808 Przebudowa drogi powiatowej nr 1504L (od dr woj Drewnik Węgielce Krupy Giżyce Karolina do drogi pow. nr 1508L) na odcinku N Giżyce granica gmin Michów i Firlej Przebudowa drogi powiatowej nr 1252L (od drogi powiatowej nr 1251L Lipniak Górka K Kocka do drogi powiatowej nr 1532L) Przebudowa drogi powiatowej nr 1522L (Choszczów Marianka Glinnik do drogi K powiatowej nr 1514L) Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L (Lubartów Kamionka Kierzkówka do drogi K wojewódzkiej nr 809) Etap VII Przebudowa drogi powiatowej nr 1550L w m Annobór Kolonia na odcinku o długości N mb. Przebudowa mostu na Odnodze Wieprza wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1435L (Ułęż Sobieszyn Blizocin Jeziorzany do drogi K wojewódzkiej nr 809) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507L (od drogi powiatowej nr 1504L Krupy Wólka 9. Michowska Rawa Rudno do drogi K wojewódzkiej nr 809) Przebudowa drogi powiatowej nr 1541 L (od drogi powiatowej nr 1528 L Skrobów Wola 10. Mieczysławska do drogi powiatowej nr 1531 L) K polegającej na budowie chodnika w m. Kolonia Skrobów Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku dla N ZDP w Lubartowie Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej dla ZDP N w Lubartowie "egeodezja cyfrowy zasób geodezyjny K Województwa Lubelskiego" 2019 "egeodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" dotacja na koszty K 2019 wspólne projektu Dotacja dla powiatu parczewskiego na 15. utrzymanie trwałości projektu "Regionalna sieć K szerokopasmowa LublinPółnocny Wschód" Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołu budynków położonych w Lubartowie przy ul. Słowackiego 7, ze zmianą sposobu użytkowania wraz z zagospodarowaniem K terenu i infrastrukturą techniczną Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku Starostwa Powiatowego zgodnie z decyzją Komendanta K Wojewódzkiego PSP Zakup serwera wraz z oprogramowanie dla N Starostwa Powiatowego

20 Wydatki w złotych finansowane ze środków: Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Rozdział Termin realizacji Środki własne Powiatu od innych JST Dotacje od innych podmiotów Budżetu Państwa Unii Europejskiej i inne bezzwrotne Wartość inwestycji Uwagi Modernizacja przyłącza elektrycznego IV grupy przyłączeniowej o mocy 65 KW w budynku Starostwa Powiatowego K Zakup 2 zestawów komputerowych dla KP PSP 20. w Lubartowie N Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej na nową siedzibę KP PSP w N Lubartowie Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim N Wyposażenie budynku szkoły i warsztatów w RCEZ w Lubartowie w instalację wodociągową 23. z hydrantami zewnętrznymi oraz podział N korytarzy w budynku szkoły przegrodami i drzwiami dymoszczelnymi Remont elewacji budynku głównego DPS w N Kocku 25. Zakup serwera dla DPS w Kocku N 26. Zakup rotora elektrycznego dla DPS w Kocku N Przystosowanie budynku ŚDS w Lubartowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz K wykonanie systemu oddymiania budynku Wykonanie ogrodzenia od strony wiaty 28. śmietnikowej przy budynku na ul N Szaniawskiego 64 Modernizacja instalacji elektrycznej w Bursie K Szkolnej w Lubartowie 2018 Wykonanie programu ochrony środowiska wraz 30. z programem oddziaływania na środowisko dla N Powiatu Lubartowskiego WYDATKI INWESTYCYJNE REZERWY NA INWESTYCJE OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI INWESTYCYJNE KONTYNUOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE NOWE

21 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/142/16 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 19 grudnia 2016 roku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków zagranicznych bezzwrotnych w roku LP Nazwa projektu, jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca projekt Partner Łączne nakłady finansowe Środki własne Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, 1. Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie. Starostwo Powiatowe w Lubartowie , , , Scalenie gruntów w trzech obrębach w Gminie Ostrówek w tym Środki pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne Rozdział, w którym program jest realizowany "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających 2. dostępność komunikacyjną do dróg regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju "Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L (od drogi gminnej Lubartów Starostwo Powiatowe w Lubartowie , , , (Słowackiego) Kamionka Kierzkówka do drogi wojewódzkiej nr 809) na odcinku Skrobów Kolonia Kozłówka" Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1554L (od drogi wojewódzkiej nr Brzeźnica KsiążęcaZabieleBrzeźnica Bychawskado drogi powiatowej nr Starostwo Powiatowe w Lubartowie , ,00 0, L) Przebudowa drogi powiatowej nr 1221L (Wola Osowińska Nowiny) Tereba 4. Starostwo Powiatowe w Lubartowie Talczyn Annopol do drogi wojewódzkiej nr , , ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1550L w m. Annobór Kolonia na odcinku o 5. Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie 0, długości 191 mb , ,00 6. egeodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego Powiat Lubelski , , , "Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim" Starostwo Powiatowe w Lubartowie , , , Realizacja projektu "ERASMUS +" przez Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie ,00 0, , Dotacja na realizację projektu "Zdrowie Lubelskie optymalizacja usług 9. medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie Starostwo Powiatowe w Lubartowie , , , sieci szpitali powiatowych"

22 w tym LP Nazwa projektu, jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca projekt Partner Łączne nakłady finansowe Środki własne Środki pochodzące z budżetu UE i inne bezzwrotne Rozdział, w którym program jest realizowany Razem , , ,00

23 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/142/16 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 19 grudnia 2016 roku Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w roku Jednostka organizacyjna LP Nazwa zadania Nakłady finansowe realizująca zadanie Rozdział, w którym program jest realizowany Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów Starostwo Powiatowe w , dla Gminy Ostrówek i Gminy Kock Lubartowie Przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne (45 Starostwo Powiatowe w , działek) zalesionych w ramach działania PROW Lubartowie Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Starostwo Powiatowe w 3. budynku Starostwa Powiatowego zgodnie z decyzją , Lubartowie Komendanta Wojewódzkiego PSP Wyposażenie budynku szkoły i warsztatów w RCEZ w 4. Lubartowie w instalację wodociągową z hydrantami zewnętrznymi oraz podział korytarzy w budynku szkoły RCEZ w Lubartowie , przegrodami i drzwiami dymoszczelnymi Wykonanie programu ochrony środowiska wraz z Starostwo Powiatowe w 5. programem oddziaływania na środowisko dla Powiatu , Lubartowie Lubartowskiego Razem ,00

24 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/142/16 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 19 grudnia 2016 roku PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK Lp. Nazwa jednostki posiadającej rachunek dochodów własnych Dział Rozdział Paragraf Plan na rok nazwa paragrafu wyszczególenie Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie 1. DOCHODY 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów Razem dochody 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Razem wydatki 2. WYDATKI Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie 0830 Wpływy z usług 1. DOCHODY 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 500 Razem dochody 2. WYDATKI 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4300 Zakup usług pozostałych 600 Razem wydatki SOSW w Firleju 1. DOCHODY Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Razem dochody 2. WYDATKI Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 Razem wydatki Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim