W P R O W A D Z E N I E

Transkrypt

1 STRZEGOM 2009

2 W P R O W A D Z E N I E Rada Miejska w Strzegomiu przyjęła budżet Gminy na rok 2008 w dniu 28 grudnia 2007 roku uchwałą nr 122/07. Zamykał się on: po stronie dochodów kwotą zł, po stronie wydatków kwotą zł. Planowany deficyt budżetowy w kwocie zł, miał mieć pokrycie: zaciągnięciem kredytów i pożyczek na kwotę zł, sprzedażą papierów wartościowych na kwotę zł. Uwzględniona została przy tym spłata przypadających rat kredytów i pożyczek w wysokości zł oraz wykup obligacji na kwotę zł. W ciągu 2008 roku plan budżetu uległ zmianie: plan dochodów zwiększył się do kwoty zł, plan wydatków natomiast zmniejszył się do kwoty zł. Planowany deficyt uległ zmianie - zmniejszył się do kwoty zł. Planowana spłata kredytów i pożyczek przypadająca na rok budżetowy oraz wykup obligacji to kwota zł. Przedstawione zmiany budżetu przyjętego uchwałą Nr 122/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. dokonane zostały Uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu: Nr 12/08 z dnia 31 marca 2008 r., Nr 18/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r., Nr 29/08z dnia 5 czerwca 2008 r., Nr 37/08 z dnia 26 czerwca 2008 r., Nr 44/08 z dnia 11 sierpnia 2008 r., Nr 51/08z dnia 30 września 2008 r., Nr 60/08 z dnia 29 października 2008 r., Nr 65/08 z dnia 19 listopada 2008 r., Nr 77/08 z dnia 22 grudnia 2008 r., Nr 88/08 z dnia 30 grudnia 2008 r., Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

3 oraz Zarządzeniami Burmistrza Strzegomia: Nr 61/B/08 z dnia 10 marca 2008 r., Nr 83/B/08 z dnia 28 marca 2008 r., Nr 84/B/08 z dnia 31 marca 2008 r., Nr 93/B/08z dnia 3 kwietnia 2008 r., Nr 136/B/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r., Nr 170/B/08 z dnia 13 czerwca 2008 r., Nr 193/B/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., Nr 207/B/08 z dnia 31 lipca 2008 r., Nr 224/B/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r., Nr 248/B/08 z dnia 24 września 2008 r., Nr 286/B/08 z dnia 30 października 2008 r., Nr 306B/08 z dnia 27 listopada 2008 r., Nr 326/B/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Nr 333/B/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. Wszystkie przedstawione powyżej zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konieczność wprowadzenia zmian spowodowana była zmianami wysokości dotacji, subwencji oraz koniecznością wykonania zadań nie ujętych w planie budżetu. W ciągu roku budżetowego Gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie zł oraz wykupiła obligacje wyemitowane w latach poprzednich na kwotę zł. Łączna kwota spłaconych zobowiązań wyniosła zł. W roku 2008 Gmina zaciągała pożyczki i kredyty oraz emitowała obligacje na łączną kwotę zł, kwota ta została pomniejszona o premię termomodernizacyjną w wysokości zł ( remont budynku PSP nr 3 w Strzegomiu ). Ponadto zaciągnięto w roku 2008: - pożyczkę niskooprocentowaną w WFOŚ i GW w wysokości zł, - kredyt w Banku DnB NORD w kwocie zł ( kwota ta pomniejszona została o zł ), - emisja obligacji zł ( zł zł ). Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

4 Wielkość zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na dzień kończący rok budżetowy 2008 wynosiła zł i stanowiła 25,87 % dochodów budżetowych. Realizację planowanych dochodów i wydatków budżetowych za 2008 poniższe zestawienie: rok obrazuje Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % (3/2) Dochody zł zł 104,82 % Wydatki zł zł 95,29 % w tym majątkowe zł zł 90,88 % Deficyt zł zł 32,00 % Z przedstawionych danych liczbowych wynika, że budżet Gminy Strzegom za rok 2008 zrealizowany został w sposób prawidłowy. Dochody wykonane zostały ponad kwotę planowaną, natomiast wydatki poniżej wielkości planowanej. Przyczyny tej sytuacji omówione zostaną w dalszej części opracowania. Do opracowania załączone zostały tabele, które przedstawiają wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Ponadto szczegółowo omówiona została realizacja zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych w roku Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

5 D O C H O D Y Dochody budżetowe Gminy Strzegom w 2008 roku kształtowały się następująco: DOCHODY OGÓŁEM w tym: zł, Dochody własne zł, Dotacje celowe zł, Subwencja ogólna zł. Poniżej omówione zostaną poszczególne rodzaje dochodów Gminy. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

6 D o c h o d y w ł a s n e Dochody własne mają największy udział w budżecie Gminy. W roku 2008 wynosiły one zł, (kwota planowana zł). Źródła dochodów własnych to: 1. Podatek od nieruchomości zł. 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób zł. fizycznych (PIT) 3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zł. 5. Dochody majątkowe Gminy z tego: zł. a. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zł. oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości b. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania zł. wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności c. otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub zł. dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych d. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej zł. między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów e. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zł. 6. Wpływy z różnych dochodów zł. 7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach zł. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

7 lokalnych 8. Podatek rolny zł. 9. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób zł. prawnych (CIT) 10. Podatek od środków transportowych zł. 11. Podatek od czynności cywilnoprawnych zł. 12. Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zł. nieruchomości 13. Pozostałe odsetki zł. 14. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż zł. alkoholu 15. Wpływy z usług zł. 16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł. 17. Wpływy z opłaty skarbowej zł. 18. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej zł. Polityki Rolnej 19. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań zł. bieżących jednostek sektora finansów publicznych 20. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zł. 21. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zł. 22. Podatek od spadków i darowizn zł. 23. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin zł. (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 24. Wpływy z różnych opłat zł. 25. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych zł. jednostek organizacyjnych 26. Wpływy z opłaty targowej zł. 27. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z zł. realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 28. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zł. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

8 własnych zadań bieżących 29. Podatek leśny zł. 30. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, zł. opłacany w formie karty podatkowej 31. Wpływy z opłaty produktowej zł. 32. Podatek od posiadania psów zł. 33. Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych zł. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

9 Podatek od nieruchomości Plan po zmianach zł Wykonanie zł % wykonania 103 % Podatek od nieruchomości jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi on podstawowe źródło dochodów Gminy Strzegom. Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano wstępnie na poziomie zł. Pomyślna realizacja dochodów z tego podatku pozwoliła na podwyższenie planu w trakcie roku do kwoty zł. Dochody te zrealizowane zostały ostatecznie w wysokości zł, co stanowi 103 % wielkości planowanej. Uzyskanie wysokiego dochodu z podatku było możliwe dzięki wysiłkom prowadzącym do zwiększenia ściągalności podatków. Jest to między innymi efekt działań egzekucyjnych podjętych w 2007 i 2008 roku ponadto w 2008 roku nadal trwała ratalna spłata znacznych kwot zaległości z lat ubiegłych. W uzasadnionych przypadkach i w zależności od sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz zakresu wniosku Burmistrz Strzegomia udzielał ulg w formie umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej. Wystąpiły także odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty podatku bądź zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. W odpowiedzi na wnioski podatników w 2008 roku dziesięciu osobom fizycznym wydano pozytywne decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w łącznej kwocie zł w podatku od nieruchomości. Dokonano również umorzenia kwoty zł zaległości jednej z jednostek organizacyjnych Gminy Strzegom. Łączna kwota umorzonych zaległości stanowiła zł. Według stanu na koniec roku 2008 kwota podatku należnego, a nie wpłaconego wynosiła zł. W porównaniu do roku poprzedniego kwota ta uległa nieznacznemu zwiększeniu. W znacznym stopniu zaległości generują podatnicy, wobec których egzekucja administracyjna jest mało skuteczna. W celu zabezpieczenia interesów Gminy w takich przypadkach składane są wnioski o zabezpieczenie hipoteczne spłaty zaległości. Ponadto jeden z zadłużonych podmiotów postawiony został w stan upadłości. Dodać także należy, że Rada Miejska w porozumieniu z Burmistrzem Strzegomia uchwaliła stawki podatku od nieruchomości na rok 2008 na poziomie niższym od Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

10 maksymalnie dopuszczalnych ustawowo. Zastosowanie niższych stawek skutkowało zmniejszeniem dochodu o zł. Należy podkreślić, że utrzymująca się drugi rok dobra koniunktura gospodarcza spowodowała, iż bieżące regulowanie zobowiązań podatkowych przez przedsiębiorców odbywało się bez istotnych zakłóceń. Pogorszenie koniunktury obserwowane w drugiej połowie 2008 roku nie wpłynęło jak dotychczas na realizację dochodów z podatku od nieruchomości. Podatek rolny Plan po zmianach zł Wykonanie zł % wykonania 92 % Podatek rolny jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym. Na jej podstawie ustalane są dwie stawki podatków: dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w równowartości 2,5 dt żyta i dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego w równowartości 5 dt żyta. Wysokość stawki podatku jest ściśle uzależniona od koniunktury w rolnictwie, ponieważ stanowi wielokrotność ceny skupu żyta w trzech kwartałach roku poprzedzającego rok obowiązywania stawki rok był okresem bardzo wysokich cen skupu zbóż. Cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 2007 roku była zatem wyższa niż w 2006 roku i pozwalała na zastosowanie maksymalnych stawek Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

11 145,725 zł dla gospodarstw rolnych i 291,45 zł dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego. Ostatecznie zastosowano na terenie Gminy Strzegom odpowiednio stawki: 95,00 zł i 190,00 zł. Dla porównania przedstawiono poniżej stawki podatku rolnego obowiązujące w latach Stawki podatku rolnego wynosiły: w 2003r. 83,625 zł i 167,25 zł, w 2004r. 83,625 zł i 167,25 zł, w 2005r. 89,00 zł i 178,00 zł, w 2006r. 69,70 zł i 139,40 zł., w 2007 r. 80,00 zł i 160,00 zł. Obniżenie przez Radę Miejską ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego skutkowało zmniejszeniem dochodów możliwych do uzyskania o kwotę zł. Konsekwencją uchwalenia wyższych niż w 2007roku stawek było zaplanowanie dochodów na poziomie odpowiednio wyższym od dochodów zrealizowanych w 2007 roku. Pierwotnie zaplanowano kwotę dochodów zł. Dochody zrealizowano w łącznej kwocie zł, co stanowi 92 % założonego planu. W odpowiedzi na wnioski podatników w 2008 roku umorzono zaległości podatkowe w podatku rolnym w łącznej kwocie zł ( umorzenia dotyczyły wyłącznie osób fizycznych ). Według stanu na koniec 2008 roku kwota podatku należnego Gminie, a niezapłaconego (zaległości) wyniosła zł. W 2007 roku kwota ta stanowiła zł nie doszło zatem w 2008 roku do wzrostu stanu zaległości, budzącego zaniepokojenie. Działania egzekucyjne rozpoczęte w drugim półroczu 2008 roku przyniosą efekty w 2009 roku. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

12 Podatek od środków transportowych Plan po zmianach zł Wykonanie zł % wykonania 128 % Podatek od środków transportowych jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W 2008 roku nastąpił nieznaczny wzrost stawek podatkowych, a co za tym idzie - wpływów z podatku. Wstępnie zaplanowano dochody z podatku od środków transportowych na poziomie zł. Skuteczna realizacja dochodów pozwoliła ostatecznie na zwiększenie planu do kwoty zł. Ostatecznie realizacja dochodów osiągnęła poziom zł. Stanowi to 128 % kwoty zaplanowanej jest wynikiem wyższym od ubiegłorocznego ( zł ). Realizacja tak wysokich dochodów była możliwa dzięki trwającej ratalnej spłacie znacznych kwot zaległości z lat ubiegłych oraz efektywności egzekucji zobowiązań. W odpowiedzi na wnioski podatników w 2008 roku dokonano umorzenia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych w łącznej kwocie zł ( w tym zł osobie prawnej ). Według stanu na koniec 2008 roku kwota podatku należnego Gminie, a niezapłaconego wyniosła zł. W 2007 roku kwota ta wynosiła zł.nastąpił zatem znaczący spadek poziomu zaległości. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

13 Podatek leśny Plan po zmianach zł Wykonanie zł % wykonania 127 % Dochody z podatku leśnego stanowią marginalną pozycję w dochodach Gminy Strzegom. Dochody zaplanowano na poziomie zł, a ostatecznie zrealizowano w kwocie zł. Zaległości z tytułu podatku wyniosły na koniec 2008 roku 472 zł. W 2008 roku nie dokonano umorzeń zaległości podatkowych w podatku leśnym. Podatek od posiadania psów Plan po zmianach zł Wykonanie zł % wykonania 101 % Dochody z podatku od posiadania psów zaplanowano na poziomie zł, a ostatecznie zrealizowano w kwocie zł. Zaległości podatkowe stanowią kwotę zł. Uległy zmniejszeniu w porównaniu ze stanem z końca 2007 roku (tj zł) i wynikają z decyzji określających niesolidnym podatnikom wysokość zobowiązania podatkowego. Zaległości podatkowe nieuregulowane przez podatników są sukcesywnie kierowane do egzekucji. W 2008 roku wpłynął jeden wniosek podatnika o przyznanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od posiadania psów. Na skutek braków formalnych wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

14 Opłata eksploatacyjna Plan po zmianach zł Wykonanie zł % wykonania 107% Dochody z opłaty eksploatacyjnej stanowią istotną pozycję dochodów Gminy Strzegom. Planowanie wpływów z opłaty jest zadaniem trudnym, ponieważ jej wysokość jest ściśle uzależniona od koniunktury w branży budowlanej (będącej odbiorcą kruszyw) oraz warunków pogodowych, ponieważ wpływy pochodzą od przedsiębiorców prowadzących wydobycie surowców metodą odkrywkową. Analizy trendów wpływów z opłaty w latach ubiegłych nie gwarantują prawidłowego prognozowania dochodów w kolejnych latach. Z tego też powodu dochody te są wstępnie planowane w sposób ostrożny, a w trakcie roku na podstawie bieżącej analizy realizacji dochodów oraz danych ogólnogospodarczych, plany są stosownie korygowane. Utrzymująca się kolejny rok niezwykle korzystna sytuacja w branży budowlanej, a także krótka i łagodna zima spowodowały wysoki popyt na granit wydobywany na terenie Gminy Strzegom oraz umożliwiły intensywne wydobycie kruszyw. Pozwoliło to na zwiększenie planowanych dochodów z pierwotnej kwoty zł do kwoty zł. Ostatecznie zrealizowano dochody w kwocie zł. Zaległości z tytułu opłaty uległy zwiększeniu w porównaniu z 2007 rokiem i wyniosły na koniec 2008roku zł. Odpowiednio na koniec 2007 roku wyniosły zł. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

15 W 2008 roku nie dokonano umorzeń zaległości w opłacie eksploatacyjnej. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Plan po zmianach zł Wykonanie zł % wykonania 111 % Dochodem mającym istotne znaczenie w budżecie Gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W roku 2008 dochód z tego tytułu wyniósł zł co oznacza, że był większy od kwoty planowanej przez Ministra Finansów. Dla informacji podaje się, że dochód ten jest przekazywany Gminie w okresach miesięcznych. W ciągu ostatnich lat dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (z PIT) kształtowały się następująco: Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

16 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Plan po zmianach zł Wykonanie zł % wykonania 163 % Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w analizowanym roku budżetowym wyniósł zł i był wyższy od założeń planu o zł i od wykonania w roku ubiegłym o zł. Na dochód ten Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Jego wielkość uzależniona jest od kondycji finansowej przedsiębiorstw działających na terenie Gminy. Dodać trzeba, że dochód ten przekazywany jest Gminie przez urzędy skarbowe. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

17 Dochody majątkowe gminy Plan po zmianach zł Wykonanie zł % wykonania 63 % W roku 2008 dochody majątkowe Gminy wyniosły zł i były mniejsze od kwoty zakładanej w planie o zł. Na dochody majątkowe Gminy składały się: - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zł, - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zł, - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zł, - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zł, - wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. sprzedano: 1. Lokale mieszkalne (sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców ) zostało sprzedanych 102 lokale w tym : - 85 lokali mieszkalnych (za gotówkę) - 17 lokali mieszkalnych (na raty). Powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz najemców (bez pomieszczeń przynależnych) 4.757,28m². Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców (wraz z należnościami za udział w gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste lub sprzedanym na własność) wyniosły łącznie ,91 zł. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

18 2. Lokale mieszkalne (sprzedaż w drodze przetargu) : 1. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Strzegomiu przy ul. Wesołej 2 o pow. 26,10m². Wartość lokalu, wraz z udziałem w gruncie w prawie użytkowania wieczystego ,00 zł. 2. Lokal mieszkalny nr 8 położony w Strzegomiu przy ul. Wesołej 2 o pow. 50,30m². Wartość lokalu, wraz z udziałem w gruncie w prawie użytkowania wieczystego ,00 zł. 3. Lokale użytkowe (sprzedaż na rzecz najemców): 1. Lokal użytkowy nr 1 położony w Strzegomiu przy ul. Jeleniogórskiej 5, o pow. 44,50m². Wartość lokalu, wraz z udziałem w gruncie w prawie użytkowania wieczystego ,00 zł. Przed zawarciem aktu notarialnego dokonano wpłaty pierwszej raty za lokal oraz pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w łącznej kwocie ,00 zł. Pozostała należność za lokal w kwocie ,00 zł została rozłożona na 36 rat miesięcznych. 2. Lokal użytkowy nr 1 położony w Strzegomiu przy ul. T. Kościuszki 1, o pow. 50,60m². Wartość lokalu wraz z udziałem w gruncie w prawie własności ,00 zł. Przed zawarciem aktu notarialnego dokonano wpłaty pierwszej raty w wysokości ,00 zł. Pozostała należność w kwocie ,00 zł została rozłożona na 24 raty miesięczne. 4. Nieruchomości gruntowe: - Niezabudowane, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem usług, zabudowa zagrodowa, tereny usług publicznych(sprzedaż w drodze przetargu) : 1. działka nr 84/14, 85/4, AM- 1, Obr. Stanowice o łącznej pow m² położona w Stanowicach przy ul. Strzegomskiej za kwotę ,00 zł, 2. działka nr 85/2, 84/12, AM- 1, Obr. Stanowice o łącznej pow. 900m² położona w Stanowicach przy ul. Strzegomskiej za kwotę ,00 zł, 3. działka nr 85/3, 84/13, AM- 1, Obr. Stanowice o łącznej pow. 900m² położona w Stanowicach przy ul. Strzegomskiej za kwotę ,00 zł, Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

19 4. działka nr 97/51, AM- 14, Obr.3 o pow. 404m² położona w Strzegomiu przy ul. Boh. Getta za kwotę ,00 zł, 5. działka nr 165/2, AM- 1, Obr. Rusko o pow m² położona w Rusku za kwotę 2 020,00 zł, 6. działka nr 210, AM- 1, Obr. Kostrza o pow m² położona w Kostrzy za kwotę ,00 zł, 7. działka nr 20/4, AM- 14, Obr.3 o pow. 252m² położona w Strzegomiu przy ul. Krótkiej za kwotę ,00 zł, 8. działka nr 231/1, AM- 1, Obr. Stanowice o pow. 600m² położona w Stanowicach przy ul. Świebodzkiej za kwotę ,00 zł. - Niezabudowane, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod uprawy polowe, (sprzedaż w drodze przetargu) : 1. działka nr 404, AM - 4, Obr. Goczałków o pow m² położona w Goczałkowie za kwotę 3 030,00 zł, 2. działka nr 419, AM- 4, Obr. Goczałków o pow. 900m² położona w Goczałkowie za kwotę 1 000,00 zł, 3. działka nr 345, Obr. Kostrza o pow m² położona w Kostrzy za kwotę ,00 zł, 4. działka nr 134/2, Obr. Olszany o pow. 400m² położona w Olszanach za kwotę 900,00 zł. - Niezabudowane przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, zabudowa zagrodowa (sprzedaż w drodze bezprzetargowej) : 1. działka nr 195/3, AM-15, Obr.3 o pow m² położona w Strzegomiu przy ul. Parkowej za kwotę ,00 zł. Przed zawarciem aktu notarialnego dokonano wpłaty pierwszej raty w wysokości ,00 zł. Pozostała należność w kwocie ,00 zł została rozłożona na 120 rat miesięcznych, 2. działka nr 2/7, AM- 23, Obr. 3 o pow. 222m² i działka nr 3/2, AM- 23, Obr. 3 o pow. 231m² położone w Strzegomiu przy ul. Dolnej za łączną kwotę ,00 zł. Przed zawarciem aktu notarialnego dokonano wpłaty pierwszej raty Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

20 w wysokości 3 425,00 zł. Pozostała należność w kwocie ,00 zł została rozłożona na 3 raty roczne, 3. działka nr 251/28, AM- 1, Obr. Stanowice o pow. 97m² za kwotę 2.540,00 zł, 4. działka nr 12/13, AM- 22, Obr.5 położona w Strzegomiu przy ul. Jeleniogórskiej o pow. 171m² za kwotę 8 200,00 zł, 5. działka nr 5/16, udział 82,89% AM- 21, Obr. 5 o pow. 60m² położona w Strzegomiu przy ul. Jeleniogórskiej za kwotę 2 486,50 zł. - Nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową (sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność na rzecz użytkownika wieczystego) : 1. działka nr 67/3, AM- 4, Obr. 1 o pow m² położona w Strzegomiu przy ul. Legnickiej za kwotę zł. Przed zawarciem aktu notarialnego dokonano wpłaty pierwszej raty w wysokości ,00 zł. Pozostała należność w kwocie ,00 zł zostanie zapłacona do r. - Nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny działalności produkcyjnej, baz i składów (sprzedaż w drodze przetargu) : 1. działka nr 30/1, AM- 2, Obr. Rogoźnica o pow m² położona w Rogoźnicy za kwotę ,00 zł, 2. działka nr 32/1, AM- 2, Obr. Rogoźnica o pow m² położona w Rogoźnicy za kwotę ,00 zł, 3. działka nr 139/1, AM- 1, Obr. Graniczna o pow m² położona w Granicznej za kwotę 7 070,00 zł, 4. działka nr 139/2, AM- 1, Obr. Graniczna o pow. 900m² położona w Granicznej za kwotę ,00 zł, 5. działka nr 145, AM- 1, Obr. Graniczna o pow m² położona w Granicznej za kwotę 3 540,00 zł. - Nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę garażową (sprzedaż w drodze przetargu): Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

21 1. działka nr 39, AM- 11, Obr. 3 o pow. 18m² położona w Strzegomiu przy ul. Koszarowej za kwotę 2 020,00 zł, 2. działka nr 40, AM- 11, Obr. 3 o pow. 18m² położona w Strzegomiu przy ul. Koszarowej za kwotę 2 500,00 zł, 3. działka nr 41, AM- 11, Obr. 3 o pow. 18m² położona w Strzegomiu przy ul. Koszarowej za kwotę 2 600,00 zł, 4. działka nr 42, AM- 11, Obr. 3 o pow. 18m² położona w Strzegomiu przy ul. Koszarowej za kwotę 3 100,00 zł, 5. działka nr 43, AM- 11, Obr. 3 o pow. 18m² położona w Strzegomiu przy ul. Koszarowej za kwotę 3 400,00 zł, 6. działka nr 44, AM- 11, Obr. 3 o pow. 18m² położona w Strzegomiu przy ul. Koszarowej za kwotę 2 650,00 zł, 7. działka nr 46, AM- 11, Obr. 3 o pow. 19m² położona w Strzegomiu przy ul. Koszarowej za kwotę 4 650,00 zł, 8. działka nr 45, AM- 11, Obr. 3 o pow. 18m² położona w Strzegomiu przy ul. Koszarowej za kwotę 2 700,00 zł. - Nieruchomości gruntowe w części zabudowane przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową (sprzedaż na własność na poprawę zagospodarowania wspólnoty mieszkaniowej) : 1. działka nr 357/2, AM- 1, Obr. Rogoźnica o pow. 77m² położona w Rogoźnicy przy ul. Ofiar Gross Rosen 5 za łączną kwotę 643,20 zł. - Nieruchomości gruntowe zabudowane przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową (sprzedaż w drodze przetargu) : 1. działka nr 94/64, AM- 14, Obr.3 o pow. 160m² położona w Strzegomiu przy ul. Boh. Getta 9 za kwotę zł. - Nieruchomości gruntowe zabudowane garażami : (sprzedaż na rzecz najemcy garażu, który wybudował garaż z własnych środków ) Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

22 1. działka nr 49/1, AM- 1, Obr. Międzyrzecze o pow. 33m² położona w Międzyrzeczu. Nabywca dokonał wpłaty kwoty 630,00 zł stanowiącej należność za grunt. 2. działka nr 27/35, AM- 4, Obr.1 o pow. 21m² położona w Strzegomiu przy ul. Niecałej. Nabywca dokonał wpłaty kwoty 2 100,00 zł stanowiącej należność za grunt. - Nieruchomości gruntowe zabudowane pawilonami handlowymi : (sprzedaż na rzecz najemcy pawilonu handlowego, który wybudował pawilon z własnych środków ): 1. działka nr 46, AM- 12, Obr.3 o pow. 97m² położona w Strzegomiu przy ul. Niecałej. Nabywca dokonał wpłaty kwoty 8 800,00 zł stanowiącej należność za grunt. - Nieruchomości gruntowe zabudowane przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł, magazyny, składy, budownictwo (sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność na rzecz użytkownika wieczystego) : 1. działka nr 12/5, o pow. 294m², działka nr 12/6 o pow. 304m², działka nr 12/7 o pow m², działka nr 12/8 o pow m², AM- 10, Obr. 3, położone w Strzegomiu przy ul. Aleja Wojska Polskiego Wałowej, za łączną kwotę ,00 zł. Przed zawarciem aktu notarialnego dokonano wpłaty pierwszej raty w wysokości ,00 zł. Pozostała należność w kwocie ,00 zł została rozłożona na 2 raty roczne, każda po ,00 zł. 5. Zamiana nieruchomości gruntowych : 1. działki nr 249, Obr. Żółkiewka o pow. 0,6200 ha- stanowiącej własność gminy Strzegom o wartości ,00 zł w zamian za prawo użytkowania wieczystego działki nr 16/9,AM-15, Obr. 3 o pow. 0,1621 ha, położoną w Strzegomiu przy ul. Parkowej stanowiącej własność Granit Strzegom S.A o wartości ,00 zł. Należność dopłata z tytułu zamiany nieruchomości wyniosła ,00 zł. Gmina Strzegom przejęła z mocy prawa (na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami ) nieruchomości gruntowe : Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

23 1. działka nr 36/5, AM-34, Obr. 5 o pow. 800m² położona w Strzegomiu przy ul. Wałbrzyskiej. Przejęcie nieruchomości nastąpiło w związku z poszerzeniem drogi gminnej do WSSE (dokonano regulacji prawnej przebiegu drogi), 2. działka nr 1/4, AM-28, Obr. 2 o pow. 6408m² położona w Strzegomiu przy ul. Armii Krajowej Gronowskiej, 3. działka nr 23/5, AM-15, Obr.3 o pow. 54m² położona w Strzegomiu, 4. działka nr 78/3, AM-38, Obr.5 o pow. 210m² położona w Strzegomiu, 5. działka nr 39/2, AM-38, Obr.5 o pow. 1400m² położona w Strzegomiu, 6. działka nr 40/2, AM-38, Obr.5 o pow. 702m² położona w Strzegomiu, 7. działka nr 80/5, AM-38, Obr.5 o pow. 262m² położona w Strzegomiu, 8. działka nr 80/3, AM-38, Obr.5 o pow. 2087m² położona w Strzegomiu, 9. działka nr 338/1,Obr.Stanowice o pow. 794m2 położona w Stanowicach, 10. działka nr 17/41, AM-9, Obr.2 o pow. 952m² położona w Strzegomiu przy ul. Armii Krajowej Gronowskiej. Łączna powierzchnia przejętych gruntów wynosi m² (1,3669 ha). Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydano decyzje administracyjne dotyczące 24 nieruchomości, których łączna pow. wynosi 1,5946 ha. Dochody z tytułu przekształcenia w/w nieruchomości wynoszą ,45 zł. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w roku 2008 wyniosły łącznie ,01 zł. (tj. 528,95% planowanych dochodów). W roku 2008 r. zawarto 144 umowy zbycia mienia komunalnego Gminy Strzegom zawartych w formie aktu notarialnego oraz 7 aneksów do umów sprzedaży regulujących stan prawny lokali mieszkalnych w zakresie sprostowania powierzchni udziału oraz pomieszczeń wchodzących w skład lokalu wcześniej sprzedanych lokali. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

24 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Plan po zmianach zł Wykonanie zł % wykonania 97 % Na dochody z tego tytułu składają się: - czynsze i najem w ramach gospodarki mieszkaniowej zł - dzierżawy gruntów rolnych, lokali użytkowych oraz majątku gminy zł - Dzierżawa gruntów rolnych : W roku 2008 zostało zawartych łącznie 513 umów dzierżawy na łączną pow. 200,7741ha. - Dzierżawa gruntów w terenie zurbanizowanym miasta Strzegom : (są to głównie działki pod pawilonami handlowymi, garażami, ogródki przydomowe, tereny przeznaczone pod usługi rozrywkowe oraz inne przeznaczenie) W roku 2008 zostało zawartych 1392 umów dzierżaw, najmu o łącznej pow m². - Najem lokali użytkowych : W roku 2008 zostało zawartych 58 umów najmu na lokale użytkowe o łącznej pow m². - Najem komórek : W roku 2008 zostało zawartych 844 umowy najmu na komórki na łączną pow m². Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

25 - Najem garaży : W roku 2008 zostało zawartych 211 umów najmu garaży o łącznej pow. 3638m². W roku 2008 zawartych było łącznie 3018 umów najmu i dzierżawy. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Plan po zmianach zł Wykonanie zł % wykonania 138 % Wpływy z tego tytułu uzyskane w roku 2008 są o zł większe od uzyskanych w roku poprzednim. Podatek płacony w formie karty podatkowej Plan po zmianach zł Wykonanie zł % wykonania 66 % Karta podatkowa jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany na zasadach uproszczonych jest dochodem własnym Gminy, którego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Świdnicy. W roku budżetowym wyniósł on zł, co stanowi 66 % kwoty założonej w planie. Dochód ten ma tendencję malejącą z roku na rok. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

26 Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Plan po zmianach zł Wykonanie zł % wykonanie 132 % W roku budżetowym dochód z tego tytułu wynosił zł, co stanowi 132 % kwoty planowanej. W roku 2008 wydano 132 zezwolenia na sprzedaż alkoholu z tego 107 dotyczyły detalu, a 25 gastronomii. Dochód z tego tytułu ma ustawowe przeznaczenie na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Podatek od czynności cywilnoprawnych Plan po zmianach zł Wykonanie zł % wykonania 153 % Podatnikami tego podatku są: - notariusze od czynności cywilnych dokonanych w formie aktu notarialnego, - nabywcy rzeczy od umów sprzedaży. Wymiar, pobór i egzekucja tego podatku prowadzona jest przez urzędy skarbowe, informacja o wysokości wykonania wpływa do gmin w 2008 roku i wynosiły zł, co stanowi 153% kwoty założonej w planie. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

27 Podatek od spadków i darowizn Plan po zmianach zł Wykonanie zł % wykonania 183% Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne na terenie kraju, natomiast za granicą w sytuacji gdy nabywca jest obywatelem polskim, bądź miał miejsce zamieszkania w Polsce. Z uwagi na fakt, że jest to podatek niewymierny i zależny od zdarzeń losowych jest trudny do przewidzenia. Dochody z tego tytułu za rok budżetowy stanowiły kwotę zł, co stanowi 183 %. Dla porównania dodać trzeba, że w roku 2007 uzyskano z tego tytułu zł. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

28 Opłata skarbowa Plan po zmianach zł Wykonanie zł % wykonanie 117% Wpływy z opłaty skarbowej w roku 2008 wyniosły zł, czyli 117 % kwoty założonej w planie. Dochód z tego tytułu jest bardzo trudny do przewidzenia ze względu na częste zmiany przepisów. W roku 2007 dochód Gminy z tego tytułu wynosił zł. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

29 Opłata targowa Plan po zmianach zł Wykonanie zł % wykonania 146 % Wpływy z opłaty targowej pobieranej na targowiskach w Strzegomiu wyniosły zł. Dla porównania podaje się, że w roku 2007 dochód z tego tytułu wynosił zł. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Plan po zmianach zł Wykonanie zł % wykonania 103% W roku 2008 Gmina otrzymała rekompensatę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości zł. Kwota ta stanowi równowartość utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego, z którego zwolnieni są podatnicy mający status zakładu pracy chronionej. W roku 2007 dochód z tego tytułu wynosił zł. Wpływy z różnych dochodów Plan po zmianach zł Wykonanie zł % wykonania 144 % Wpływy z różnych dochodów w roku 2008 stanowiły kwotę zł. Jest to dochód powstały głównie z rozliczeń różnych zadań inwestycyjnych realizowanych w poprzednich latach. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

30 D o t a j e c e l o w e Dotacje celowe otrzymane przez Gminę w 2008 roku stanowiły kwotę zł. Na otrzymaną przez Gminę kwotę dotacji celowych składają się dotacje : 1/ otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zł, 2/ otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad cmentarzami wojennymi) zł, 3/ otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zł, 4/ otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zł. S u b w e n c j a o g ó l n a Dochody z tytułu subwencji w roku 2008 wyniosły zł z tego: - część oświatowa zł, - część równoważąca zł. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

31 W Y D A T K I Zrealizowane w roku 2008 wydatki budżetowe wynosiły kwotę zł, co stanowi 95 % założeń planu. W kwocie tej znajdują się wydatki na zadania inwestycyjne, które wynoszą zł, co stanowi 18,91 % ogółu wydatków. Tabelaryczne zestawienie wydatków budżetowych Gminy Strzegom w podziale na działy, rozdziały, paragrafy - zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania. Poniżej omówione zostaną wydatki zrealizowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

32 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan po zmianach zł Wykonanie zł w tym wydatki inwestycyjne zł % wykonania 98 % Wydatki tego działu wynosiły zł, co stanowi 98 % założeń planu. Z wymienionej kwoty na zadania inwestycyjne przeznaczono zł. Kwota ta dotyczy nw. zadań: - budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice, Granica zł, - budowa systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego Gminy Strzegom ( Wieśnica, Żółkiewka, Żelazowo, Kostrza ) zł, - projekt na wykonanie projektów zamiennych na kanalizację sanitarną dla wsi Goczałków i Rogoźnica zł. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

33 W planie wydatków inwestycyjnych znajdowało się ponadto zadanie dotyczące wykupu wodociągu w Olszanach Rzędzinach za kwotę zł, które nie zostało zrealizowane ze względu na wystąpienie przeszkód natury prawnej i technicznej. Na wydatki bieżące przeznaczono zł. W ramach wymienionych środków finansowych wykonano: melioracje wodne zł, to jest konserwację i renowację rowów melioracyjnych oraz konserwację i renowację drenowania, wpłacono składkę na rzecz izb rolniczych zł, (2% dochodów z podatku rolnego). Pozostałą kwotę zł (z czego zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa) zagospodarowano odpowiednio: - zwrócono podatek akcyzowy 214 producentom rolnym zł oraz pokryto koszty realizacji zadania w wysokości zł, - zorganizowano kursy upowszechniania doradztwa rolniczego, konkurs na estetykę wsi i zagrody wiejskiej oraz zakupiono poradniki i gazety dla sołtysów, - zorganizowane zostały seminaria wyjazdowe w ramach rozwoju małej przedsiębiorczości na terenach wiejskich zł. Wydatki i inwestycje na rolnictwo i łowiectwo w latach Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

34 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan po zmianach zł Wykonanie zł w tym wydatki inwestycyjne zł % wykonania 99 % Wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie zł, co stanowi 99 % wielkości planowanej. W ramach wymienionej kwoty wykonano zadania inwestycyjne o wartości zł. Do realizowanych w ramach tego działu zadań inwestycyjnych należą: - remont nawierzchni ul. Sikorskiego w Strzegomiu zł, - przebudowa ul. Ceglanej w Strzegomiu wraz z odwodnieniem zł, - przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Olszową w Strzegomiu z drogą wojewódzką nr 374 (projekt) zł, - nakładka bitumiczna odcinka ul. Konopnickiej w Strzegomiu zł, - nawierzchnia ul. Górniczej w Strzegomiu zł, - modernizacja chodnika przy ul. Paderewskiego w Strzegomiu odcinek od Rynku do ul. Bankowej w Strzegomiu (strona prawa ) zł, - przebudowa chodnika z kostki betonowej ul. Ofiar Katynia w Strzegomiu zł, - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej ul. św. Jadwigi w Strzegomiu zł, - nawierzchnia chodnika ul. Szarych Szeregów od ul. Morskiej w stronę Międzyrzecza zł, - nawierzchnia bitumiczna wraz z przebudową ul. Parkowej w Strzegomiu zł, - nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej ul. Dolna w Strzegomiu zł, - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej ul. Lipowej w Strzegomiu zł, - nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej nr 11750D w Żółkiewce zł, - nawierzchnia bitumiczna drogi Olszańskiej w Stanowicach zł, - nawierzchnia drogi wewnętrznej w Międzyrzeczu zł, - kanalizacja burzowa ul. Kościuszkowców i Cichej w Rogoźnicy zł, - nawierzchnia tłuczniowa drogi dojazdowej do pól w Olszanach zł, - modernizacja nawierzchni ul. Niecałej w Strzegomiu ( od Mickiewicza do Fiołkowej ) zł, - nawierzchnia chodnika od ul. Krótkiej do ul. Kamiennej w Strzegomiu zł, - nawierzchnia drogi ul. Niepodległości w Kostrzy przy wjazdach zł, Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

35 - wykonanie przejścia na osiedlu Kamionka II zł, - nawierzchnia drogi ul. Kolejowej w Strzegomiu zł, - nawierzchnia chodnika ul. Wesoła w Strzegomiu zł, - utwardzenie placu przy ul. Kościuszki Promenada zł, - nawierzchnia chodnika przy ul. Aleja Wojska Polskiego zł, - dokończenie budowy chodnika przy ul. Olszowej w Strzegomiu zł, - budowa pomnika księżnej Anny wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul. Krótkiej zł, - wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi wewnętrznej w Olszanach zł, - wykonanie łącznika drogi między ul. Sosnową i ul. Promenada zł, - wykonanie nawierzchni parkingu przy cmentarzu przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu zł, - kanalizacja burzowa drogi gminnej w Olszanach zł, - rewitalizacja centrum Miasta Strzegomia zagospodarowanie parku przy ul. Krótkiej zł, - wykonanie ścieżek rowerowych w Gminie Strzegom zł. Wykaz zadań inwestycyjnych ujęty został w załączniku Nr 3 do niniejszego opracowania. W ramach wydatków bieżących za kwotę w wysokości zł wykonano: 1/ remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych zł, 2/ akcja zimowa zł, 3/ remont nawierzchni dróg wewnętrznych zł, 4/ bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego zł (wymieniono zniszczone znaki drogowe, zabezpieczono miejsca niebezpieczne, zakupiono urządzenia bezpieczeństwa ruchu, malowano linie oraz przejścia dla pieszych), 5/ remonty kanalizacji burzowych na terenie Gminy Strzegom zł, (oczyszczanie i udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych, wymiana uszkodzonych elementów, naprawa przepustów, naprawa nawierzchni przy urządzeniach, wykonywanie przykanalików wpustów deszczowych, wykonywanie odwodnienia deszczowego, wymiana przykrycia szamb, oczyszczanie i pogłębianie rowów burzowych, odmulanie rowów, montaż krat ściekowych), 6/ opłata za korzystanie ze środowiska odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg, parkingów i placów o nawierzchni szczelnej zł, Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

36 7/remont mostów gminnych zł. Wydatki i inwestycje na transport i łączność w latach DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan po zmianach zł Wykonanie zł w tym wydatki inwestycyjne zł % wykonania 91% Wydatki tego działu wynosiły zł, co stanowi 91 % założeń planu. W kwocie tej mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano: - uzbrojenie podstrefy WSSE w Strzegomiu zł, - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Jaroszowie zł (środki finansowe zabezpieczono na wyodrębnionym rachunku), - budowa budynku mieszkalnego przy ul Świdnickiej ( projekt ) zł, - rewitalizacja centrum miasta Strzegomia przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki w Strzegomiu zł, - wykup gruntu od agencji Mienia Wojskowego pod dworzec autobusowy zł. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

37 Wydatki bieżące zł, dotyczyły głównie kosztów związanych z: 1) gospodarką gruntami i nieruchomościami zł, 2) zarządzaniem komunalnym budownictwem mieszkaniowy zł, Koszty związane z lokalami mieszkaniowymi kształtowały się następująco: a) opłaty za energię zł, b) usługi remontowe zł, c) zakup usług pozostałych (opłaty kominiarskie, opłaty za wywóz odpadów komunalnych), zł, d) różne opłaty i składki zł, e) koszty postępowania sądowego zł, f) opłaty za administrowanie zasobem komunalnym zł g) Opłaty na rzecz budżetu państwa zł Dla porównania podaje się, że dochody z gospodarki mieszkaniami (czynsze i najem) wynosiły zł. Wydatki i inwestycje na gospodarkę mieszkaniową w latach Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

38 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan po zmianach zł Wykonanie zł w tym wydatki inwestycyjne zł % wykonania 99 % Wydatki tego działu to kwota zł, która stanowi 99 % założeń planu. W ramach wymienionej kwoty mieszczą się: - plany zagospodarowania przestrzennego zł, - prace geodezyjne i kartograficzne zł, - cmentarze (w tym: wydatki inwestycyjne zł) zł, Wydatki i inwestycje na działalność usługową w latach DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan po zmianach zł Wykonanie zł w tym wydatki inwestycyjne zł % wykonania 96 % Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

39 Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości zł, co stanowi 96 % kwoty założonej w planie. W ramach wymienionej kwoty znajdują się wydatki inwestycyjne w wysokości zł. Wydatki te dotyczą: - zakupu sprzętu komputerowego zł, - Zakup serwera i oprogramowania komputerowego zł, W ramach wydatków bieżących, w ogólnej kwocie zł sfinansowano: - urzędy wojewódzkie zł, - kwota planowana zł - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zł, - kwota planowana zł - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zł, - kwota planowana zł - promocja jednostek samorządu terytorialnego zł, - kwota planowana zł - pozostała działalność zł, - kwota planowana zł. Poniżej omówione zostaną wymienionych wyżej rozdziałów klasyfikacji budżetowej. poszczególne rodzaje wydatków należących do Urzędy wojewódzkie Wymienione wyżej wydatki w łącznej kwocie zł związane są z wykonywaniem zadania zleconego w ramach dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Kwota przyznanej dotacji to zł. Nie sposób nie zauważyć, że stanowi ona mniejszą część wydatkowanych środków. Niedobór musiała pokryć Gmina z dochodów własnych. Sytuacja taka ma miejsce w każdym roku. Jest to jeden z przykładów jak samorządom zleca się zadania rządowe bez wystarczającego zabezpieczenia finansowego. W wymienionej kwocie wydatków główną pozycję stanowią: - wynagrodzenia (8,5 etatu) zł, - pochodne od wynagrodzeń zł, Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

40 - ZFŚS pracowników zł, - zakup druków i materiałów biurowych zł, - zakup energii zł, - zakup usług pozostałych zł, - podróże krajowe zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zł, Rady gmin Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału stanowiły kwotę zł, czyli 99% wielkości planowanej na rok budżetowy. Wydatki poniesione w roku 2008 kształtowały się następująco: - diety radnych zł, - diety sołtysów za udział w sesjach rady zł, - zakup materiałów i wyposażenia (puchary, kwiaty, upominki) zł, - zakup usług (konserwacja kserokopiarki, szkolenie radnych, prenumerata czasopisma,,wspólnota ) zł, - podróże krajowe zł, - podróże służbowe zagraniczne zł, - szkolenia zł Urzędy gmin Wydatki bieżące Urzędu Gminy Strzegom w łącznej kwocie zł przeznaczone były na: - wynagrodzenia pracowników zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne zł, - wynagrodzenia bezosobowe zł, - pochodne od wynagrodzeń zł, - zakup materiałów i wyposażenia zł, W ramach wymienionej kwoty mieszczą się: - zakup doposażenia biur zł, - zakup materiałów biurowych, druków zł, Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok

41 - prenumerata czasopism i zakup książek zł, - zakup środków czystości, oraz innych artykułów związanych z obsługą sekretariatu i spotkań organizowanych w Urzędzie zł, - zakup paliwa i części samochodowych zł, - zakup artykułów remontowych zł, - zakup energii zł, W ramach wymienionej kwoty mieszczą się: - dostawa wody zł, - energia cieplna zł, - energia elektryczna zł, - zakup usług remontowych zł, W ramach wymienionej kwoty mieszczą się: - usługi naprawcze komputerów zł, - naprawy kserokopiarek zł, - usługi związane z remontem pomieszczeń biurowych zł - zakup usług zdrowotnych zł, - zakup usług pozostałych zł, W ramach wymienionej kwoty mieszczą się: - opłaty pocztowe zł, - obsługa samochodu zł, - konserwacja platformy dla zł, niepełnosprawnych i monitoring - abonament na programy komputerowe zł, - inne usługi-, konwoje bankowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie,tablice, wizytówki, prowizje bankowe,itp zł, - podróże służbowe krajowe zł, - zakup usług dostępu do sieci Internet zł, - opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych zł, Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok