UCHWAŁA NR XLVI RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2017.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVI RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. 1) ), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. 2) ) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 i 3, art. 236 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XLII Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2017 z poźn. zm. 4) wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu miasta o kwotę ,-zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o kwotę ,-zł, z tego: a) wydatki bieżące o kwotę ,-zł, b) wydatki majątkowe o kwotę ,-zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2017 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) w załączniku nr 8 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w roku 2017 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) w załączniku nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2017 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Tomasz Paweł Sroczyński 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz i 1984 oraz z 2017 r. poz. 60 i ) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałą Rady Miasta nr XLIII oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr , , , , , , , , , , i

2 załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana DOCHODY - GMINA - WŁASNE 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych DF Razem: WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Tomasz Paweł Sroczyński 2

3 załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy DG Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Drogi wewnętrzne Wynagrodzenia osobowe pracowników DG Składki na ubezpieczenia społeczne DG Składki na Fundusz Pracy DG Pozostała działalność DG Zakup usług remontowych DI Zakup usług pozostałych DP Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Turystyka Ośrodki informacji turystycznej Wynagrodzenia osobowe pracowników SK Składki na ubezpieczenia społeczne SK Składki na Fundusz Pracy SK Pozostała działalność SK Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej DG Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wynagrodzenia osobowe pracowników DG Składki na ubezpieczenia społeczne DG Składki na Fundusz Pracy DG Działalność usługowa Cmentarze Wynagrodzenia osobowe pracowników DG Składki na ubezpieczenia społeczne DG Składki na Fundusz Pracy DG Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracowników DF

4 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne DF Składki na Fundusz Pracy DF Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych DP Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy DB Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom DB Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia DB Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy DF Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną WO WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług pozostałych WO Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO

5 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 4120 Składki na Fundusz Pracy WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup usług pozostałych WO Szkoły artystyczne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO 99 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych DG Ochrona zdrowia Szpitale kliniczne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych WO Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Lecznictwo ambulatoryjne Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych WO Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO 50 5

6 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Izby wytrzeźwień Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych WO WO Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Centra integracji społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Pozostała działalność WO Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Zakup usług pozostałych WO Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO 76 6

7 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana Pozostała działalność WO Rodzina Wspieranie rodziny WO Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Pozostała działalność WO Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi DG Utrzymanie zieleni w miastach i gminach DG Wynagrodzenia osobowe pracowników DG Składki na ubezpieczenia społeczne DG Składki na Fundusz Pracy DG Zakup materiałów i wyposażenia DG Zakup usług pozostałych DG, DI, DR Schroniska dla zwierząt Zakup usług pozostałych DG Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup usług pozostałych DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Pozostała działalność Zakup usług remontowych DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury SK Wynagrodzenia osobowe pracowników DG Składki na ubezpieczenia społeczne DG Składki na Fundusz Pracy DG Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury SK

8 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury SK Pozostała działalność SK Zakup materiałów i wyposażenia DP Zakup usług remontowych DP Zakup usług pozostałych DP, SK Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wynagrodzenia osobowe pracowników DG Składki na ubezpieczenia społeczne DG Składki na Fundusz Pracy DG Instytucje kultury fizycznej Wynagrodzenia osobowe pracowników SK Składki na ubezpieczenia społeczne SK Składki na Fundusz Pracy SK Pozostała działalność SK Zakup usług pozostałych SK Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 600 Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Zakup usług remontowych DI Zakup usług pozostałych DI Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy DB Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Gimnazja specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną WO

9 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Szkoły zawodowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Szkoły zawodowe specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług pozostałych WO Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej WO

10 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Placówki wychowania pozaszkolnego Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Zakup usług pozostałych WO Internaty i bursy szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów WO Rodzina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury SK Razem: WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Tomasz Paweł Sroczyński 10

11 załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. 1) Poz. II i III otrzymują brzmienie: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi II Dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu medycznego - POLIKLINIKA UM III Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze UM ) w pkt I Inwestycje dodaje się treść w brzmieniu: I Budowa zatoki parkingowej ul. Ananasowa UM I Budowa chodnika ul. Piwna na odcinku od Zielonej Strzały w kierunku sklepu Biedronka UM I Budowa miejsc parkingowych ul. Władysława IV UM I Budowa placu postojowego dla karetek przy ul. Anieli Krzywoń 2a UM I Budowa boiska w Zespole Edukacyjnym nr 1 UM I Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego między ul. Ogrodową i ul. Stanisława Moniuszki UM I Budowa oświetlenia ul. Kalinowa UM I Budowa oświetlenia ul. Racula-Zielna UM I Budowa siłowni zewnętrznej ul. Chmielna UM I Budowa trasy freeridowej na Wzgórzach Piastowskich UM WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Tomasz Paweł Sroczyński 11

12 załącznik nr 4 do uchwały nr XLVI Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.4 i 3.5 otrzymują brzmienie: Lp. Nazwa zakładu Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Stan środków obrotowych na początek roku PRZYCHODY w tym: Przedmiotowe Dotacje z budżetu Celowe na inwestycje KOSZTY z tego: Bieżące w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Inwestycyjne Wpłaty do budżetu Stan środków obrotowych Suma bilansowa na koniec roku 1 Zakłady budżetowe razem Miejski Zakład Komunikacji Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Tomasz Paweł Sroczyński 12

13 załącznik nr 5 do uchwały nr XLVI Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. Poz. w rozdz , 60095, 63095, 70001, 75412, 80101, 80120, 80130, 80395, 85112, 85117, 85121, 85195, 85220, 85295, 85395, 85495, 85504, 85595, 90003, 90004, 92109, 92110, 92116, 92118, i otrzymują brzmienie: Dział Rozdział Treść Kwota z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

14 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Tomasz Paweł Sroczyński 14

15 U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększa się plan dochodów kwocie ,-zł w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach planowanych udziałów miasta (w części gminnej) w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT stanowiącym dochód budżetu państwa, wynikających z ustawy budżetowej państwa na rok 2017 (dział 756, rozdz.75621, 0010 DF gmina). 2. Zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie ,-zł na niżej wymienione zadania: 1) ,-zł remonty dróg powiatowych (dział 600, rozdz.60015, 4270 DI powiat); 2) ,-zł wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kładki do szkoły i przejścia dla pieszych ul. Racula-Drzonkowska - (dział 600, rozdz.60015, 4300 DI powiat); 3) ,-zł remonty dróg gminnych (dział 600, rozdz.60016, 4270 DI gmina); 4) ,-zł Budowa zatoki parkingowej ul. Ananasowa (dział 600, rozdz.60016, 6050 DI gmina); 5) ,-zł remonty chodników, przejść dla pieszych, utwardzenia dróg gruntowych (dział 600, rozdz.60095, 4270 DI gmina); 6) ,-zł promocja transportu rowerowego w Zielonej Górze (dział 600, rozdz.60095, 4300 DP gmina); 7) ,-zł Budowa chodnika ul. Piwna na odcinku od Zielonej Strzały w kierunku sklepu Biedronka (dział 600, rozdz.60095, 6050 DI gmina); 8) ,-zł Budowa miejsc parkingowych ul. Władysława IV (dział 600, rozdz.60095, 6050 DI gmina); 9) ,-zł Budowa placu postojowego dla karetek przy ul. Anieli Krzywoń 2a (dział 600, rozdz.60095, 6050 DI gmina); 10) 3.000,-zł - dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez Miasto w zakresie turystyki (dział 630, rozdz.63095, SK gmina); 11) ,-zł remonty lokali komunalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (dział 700, rozdz.70001, 2650 DG gmina); 12) 5.000,-zł promocję miasta (dział 750, rozdz.75075, 4300 DP gmina); 13) ,-zł zakup psów patrolowo-tropiących i sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji (dział 754, rozdz.75404, 2300 DB gmina); 14) ,-zł nagrody dla wyróżniających się strażaków Komendy Miejskiej PSP (dział 754, rozdz.75410, 2300 DB powiat); 15) ,-zł zakup sprzętu i remonty remiz OSP w sołectwach Ochla, Racula i Zawada (dział 754, rozdz.75412, 2820 DB gmina); 16) 2.100,-zł zakup fantomu dla potrzeb Sztabu Ratownictwa w Zielonej Górze (dział 754, rozdz.75495, 4210 DB gmina); 17) ,-zł zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu (dział 758, rozdz.75818, 4810 DF gmina); 18) ,-zł zakup sprzętu, wyposażenia, środków dydaktycznych oraz remonty szkół podstawowych (dział 801, rozdz.80101, 2540, 2590, 4210, 4240, 4270, 4300 WO gmina); 19) ,-zł dofinansowanie budowy boiska w Zespole Edukacyjnym nr 1 (dział 801, rozdz.80101, 6050 DI gmina); 20) ,-zł zakup środków dydaktycznych i książek dla miejskich przedszkoli (dział 801, rozdz.80104, 4240 WO gmina); 21) ,-zł zakup sprzętu, wyposażenia, środków dydaktycznych i usług dla miejskich gimnazjów (dział 801, rozdz.80110, 4210, 4240, 4300 WO gmina); 22) ,-zł zakup sprzętu, wyposażenia i środków dydaktycznych dla liceów ogólnokształcących (dział 801, rozdz.80120, 2590, 4210, 4240 WO powiat); 23) ,-zł pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie utrzymania Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze (dział 801, rozdz.80130, 2710 WO powiat); 15

16 24) ,-zł zakup sprzętu i wyposażenia dla szkół zawodowych (dział 801, rozdz.80130, 4210 WO powiat); 25) 5.000,-zł dofinansowanie działalności orkiestry Zespołu Szkół Budowlanych (dział 801, rozdz.80130, 4300 WO powiat); 26) 5.000,-zł zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (dział 801, rozdz.80140, 4210 WO powiat); 27) ,-zł dotacja celowa dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na zadania związane z realizacją zadań własnych miasta (dział 803, rozdz.80395, 2800 DG gmina); 28) ,-zł pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze (dział 851, rozdz.85112, 6300 WO gmina); 29) ,-zł - dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez Miasto w zakresie działalności opiekuńczo-pielęgnacyjno-leczniczej (dział 851, rozdz.85117, WO gmina); 30) ,-zł - dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez Miasto z zakresu ochrony zdrowia (dział 851, rozdz.85195, WO gmina); 31) ,-zł zakup sprzętu dla Polikliniki w Zielonej Górze (dział 851, rozdz.85195, 6220 WO gmina); 32) ,-zł dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (dział 852, rozdz.85202, 4210, 4230, 4270, 4300 WO powiat); 33) ,-zł - dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez Miasto z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dział 852, rozdz.85220, WO powiat); 34) ,-zł dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez Miasto z zakresu pomocy społecznej (dział 852, rozdz.85295, WO gmina); 35) ,-zł dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez Miasto z zakresu polityki społecznej (dział 853, rozdz.85395, WO gmina); 36) 5.000,-zł organizacja balu integracyjnego dla dzieci ubogich i niepełnosprawnych (dział 853, rozdz.85395, 4300 WO gmina); 37) ,-zł dofinansowanie działalności Domu Harcerza (dział 854, rozdz.85407, 4300 WO powiat); 38) 5.000,-zł doposażenie Bursy (dział 854, rozdz.85410, 4210 WO powiat); 39) ,-zł stypendia sportowe dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych (dział 854, rozdz.85415, 3240 WO powiat); 40) ,-zł dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez Miasto z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854, rozdz.85495, WO gmina); 41) ,-zł dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez Miasto z zakresu wspierania rodziny (dział 855, rozdz.85504, WO gmina); 42) ,-zł doposażenie żłobków miejskich (dział 855, rozdz.85505, 4210 WO gmina); 43) ,-zł dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez Miasto klasyfikowanych w dziale 855-Rodzina (dział 855, rozdz.85595, WO gmina); 44) ,-zł dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zadania związane z utrzymaniem zieleni (dział 900, rozdz.90004, 2650 DG gmina); 45) ,-zł dofinansowanie utrzymania zieleni w mieście (dział 900, rozdz.90004, 4210, 4300 DG, DI, DR gmina); 46) 2.000,-zł dofinansowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (dział 900, rozdz.90013, 4300 DG gmina); 16

17 47) 7.000,-zł montaż dodatkowej lampy ulicznej przy ul. Szosa Kisielińska (dział 900, rozdz.90015, 4300 DI gmina); 48) ,-zł Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego między ul. Ogrodową i ul. Stanisława Moniuszki (dział 900, rozdz.90015, 6050 DI gmina); 49) ,-zł Budowa oświetlenia ul. Kalinowa (dział 900, rozdz.90015, 6050 DI gmina); 50) 4.000,-zł Budowa oświetlenia ul. Racula-Zielna (dział 900, rozdz.90015, 6050 DI gmina); 51) 6.000,-zł remonty architektury komunalnej (dział 900, rozdz.90095, 4270 DI gmina); 52) 5.000,-zł Budowa siłowni zewnętrznej ul. Chmielna (dział 900, rozdz.90095, 6050 DI gmina); 53) ,-zł dotacja dla Zielonogórskiego Ośrodka Kultury na realizację przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta (dział 921, rozdz.92109, 2480 SK gmina); 54) ,-zł dofinansowanie miejskich bibliotek (dział 921, rozdz.92116, 2480 SK gmina); 55) ,-zł - dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez Miasto z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dział 921, rozdz.92195, SK gmina); 56) ,-zł zakup sprzętu, wyposażenia i usług związanych z realizacją zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Dzielnicy Nowe Miasto (dział 921, rozdz.92195, 4210, 4270, 4300 DP gmina); 57) 7.500,-zł zakup usług związanych z realizacją filmu o Pionierach Zielonej Góry oraz organizacją zabawy miejskiej przy Ratuszu (dział 921, rozdz.92195, 4300 SK gmina); 58) ,-zł - dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez Miasto z zakresu kultury fizycznej i sportu (dział 926, rozdz.92695, SK gmina); 59) ,-zł prowadzenie Ligi PlayStation przez Zespół Szkół Ekologicznych (dział 926, rozdz.92695, 4300 SK gmina); 60) ,-zł Budowa trasy freeridowej na Wzgórzach Piastowskich (dział 926, rozdz.92695, 6050 DI gmina); 61) ,-zł podwyżki wynagrodzeń dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (bez nauczycieli), z tego: Lp. Wyszczególnienie Fundusz płac roczny ZUS Fundusz Pracy RAZEM 1 Biblioteka Publiczna (Zawada) Biuro Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Biuro Wystaw Artystycznych Centrum Integracji Społecznej Centrum Przyrodnicze Centrum Usług Opiekuńczych Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów Dzienny Dom Senior-Wigor Hospicjum Izba Wytrzeźwień Jednostki oświatowo-edukacyjne Komunalny Zakład Gospodarczy Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Zakład Komunikacji

18 Lp. 18 Wyszczególnienie Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy Fundusz płac roczny ZUS Fundusz Pracy RAZEM Noclegowania dla Bezdomnych Osób Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Planetarium Urząd Miasta Zielona Góra Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" Zielonogórski Ośrodek Kultury Żłobek Miejski nr Żłobek Miejski nr Żłobek Miejski nr OGÓŁEM (na rok) Korekty załącznika nr 8 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w roku 2017 dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji dla MZK i ZGKiM. 4. Korekty załącznika nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2017 dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta oraz zwiększeniem dotacji wymienionych w niniejszym projekcie uchwały. 18