ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 22 października 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1) ), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm. 2) ), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 3) ) oraz 8 pkt 3 uchwały nr LXI Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2017 r. poz z późn. zm. 4) ) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków poprzez: 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ,-zł; 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę ,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami, dyrektorowi Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej, dyrektorowi Departamentu Rozwoju Miasta, naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych oraz naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. PREZYDENT MIASTA (-) mgr inż. Janusz Kubicki 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i ) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr LXIII , LXIV , LXV , LXVI , LXVII , LXIX , LXXIII i LXXV oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 730a.2018, 730b.2018, 730c.2018, 730d.2018, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 1023a.2018, 1023b.2018, 1023c.2018, , , , , , , , , , , , , , , , i

2 załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 22 października 2018 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii DG Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Budowa ul. Ceramicznej Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne opłaty i składki DG Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych DG Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia SO Zakup usług pozostałych SO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom DB Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DB Zakup samochodu dla OSP Stary Kisielin Oświata i wychowanie Pozostała działalność Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Zakup materiałów i wyposażenia WO Lecznictwo ambulatoryjne Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych WO Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych WO Zakup usług zdrowotnych WO Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO

3 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WO Zakup materiałów i wyposażenia DG Zakup usług remontowych DG Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DG Podnoszenie jakości usług dla osób powyżej 60 roku życia w ramach programu wieloletniego Senior+ Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Podnoszenie jakości usług dla osób powyżej 60 roku życia w ramach programu wieloletniego Senior WO Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup energii WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług pozostałych WO Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych DR Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DR Zagospodarowanie terenu w rejonie Doliny Gęśnika na naturalny ogród poznawczy WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 600 Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi Pozostała działalność Zakup usług pozostałych DG Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Wynagrodzenia bezosobowe DB Zakup materiałów i wyposażenia DB Zakup usług remontowych DB

4 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych WO Zakup usług zdrowotnych WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO Podróże służbowe krajowe WO Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WO Rodzina Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego WO Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków żywności WO Zakup energii WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO Różne opłaty i składki WO Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WO Modernizacja schodów zewnętrznych i wejścia do stołówki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr WYDATKI - POWIAT - ZLECONE 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia DB Zakup usług pozostałych DB Razem 0 4

5 U Z A S A D N I E N I E 1. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu: 1) w dziale 600 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu transportu i łączności, z tego zwiększa się środki na: wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób zł (rozdz.60004, 4390 DG); 2) w dziale 750 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, z tego zwiększa się środki na: promocję miasta podczas konferencji naukowych organizowanych przez Uniwersytet Zielonogórski zł (rozdz.75075, 4300 DG); organizację uroczystości państwowych i okolicznościowych na terenie miasta zł (rozdz.75095, 4300 SO); 3) w dziale 754 w kwocie 9.500,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, z tego zwiększa się środki na: zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej zł (rozdz.75414, 4210 DB); 4) w dziale 801 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu oświaty w miejskich jednostkach, z tego zwiększa się środki na: wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej zł (rozdz , 4010 WO); 5) w dziale 851 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, z tego zwiększa się środki na: zakup wyposażenia w Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw zł (rozdz.85117, 4210 WO); dotację dla Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promyk na realizację specjalistycznego programu terapeutyczno-opiekuńczego zł (rozdz , 2570 WO); dotację celową dla SP ZOZ MSWiA Poliklinika z przeznaczeniem na podniesienie kwalifikacji personelu medycznego sprawującego kompleksową opiekę diabetologiczną zł (rozdz.85195, 2800 WO); 6) w dziale 852 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego zwiększa się środki na: zakup odzieży ochronnej i wynagrodzenia w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów oraz zakup artykułów medycznych, podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników w Domu Pomocy Społecznej zł (rozdz.85202, 3020, 4010, 4230, 4410, 4700 WO); dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w ośrodkach wsparcia zł (rozdz.85203, 2360 WO); wynagrodzenia w Centrum Usług Opiekuńczych zł (rozdz.85203, 4010 WO); zakup wyposażenia i usług remontowych w związku z realizacją programu wieloletniego Senior zł (rozdz.85295, 4210, 4270 DG); 5

6 7) w dziale 855 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu rodziny, z tego zwiększa się środki na: wypłatę nagrody jubileuszowej w Żłobku Miejskim nr 4 oraz wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, wyposażenia i usług, remont kanalizacji deszczowej w Żłobku Miejskim nr zł (rozdz.85505, 4010, 4120, 4210, 4270, 4300 WO); zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup serwera w miejskich placówkach opiekuńczowychowawczych zł (rozdz.85510, 4210 WO). 2. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w dziale 752 w kwocie 1.000,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu obrony narodowej, z tego zwiększa się środki na: organizację szkolenia obronnego zł (rozdz.75212, 4300 DB). 3. Przeniesienia środków w dziale 600 z planu wydatków majątkowych powiatu z rozdz (z zadania inwestycyjnego Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi ) do planu wydatków majątkowych gminy do rozdz w kwocie ,-zł (DI), dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zadania inwestycyjnego Budowa ul. Ceramicznej. 4. Przeniesienia środków w dziale 754 rozdz z planu wydatków majątkowych gminy z 6060 (z zakupu inwestycyjnego Zakup samochodu dla OSP Stary Kisielin zadanie skreśla się w planie wydatków) do planu wydatków bieżących gminy do 2820 w kwocie ,-zł (DB), dokonuje się w związku z koniecznością zakupu wyposażenia na potrzeby OSP Stary Kisielin. 5. Przeniesienia środków w planie wydatków majątkowych gminy w dziale 852 rozdz z 6190 do 6050 w kwocie ,-zł (DG,WO), dokonuje się w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania inwestycyjnego Podnoszenie jakości usług dla osób powyżej 60 roku życia w ramach programu wieloletniego Senior+. 6. Przeniesienia środków w dziale 855 rozdz z planu wydatków bieżących powiatu z 4220 do planu wydatków majątkowych powiatu do 6050 w kwocie 7.500,-zł (WO), dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zadania inwestycyjnego Modernizacja schodów zewnętrznych i wejścia do stołówki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr Przeniesienia środków w dziale 900 rozdz z planu wydatków majątkowych gminy z 6050 (z zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie terenu w rejonie Doliny Gęśnika na naturalny ogród poznawczy ) do planu wydatków bieżących gminy do 4300 w kwocie ,-zł (DR), dokonuje się w związku z potrzebą montażu budek lęgowych na terenie miasta. 6