ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 listopada 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1) ), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm. 2) ), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 3) ) oraz 8 pkt 3 uchwały nr LXI Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2017 r. poz z późn. zm. 4) ) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków poprzez: 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ,-zł; 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę ,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Sekretarzowi Miasta, dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami, dyrektorowi Departamentu Prezydenta Miasta, naczelnikowi Wydziału Funduszy Europejskich, naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych oraz naczelnikowi Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. PREZYDENT MIASTA (-) mgr inż. Janusz Kubicki 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i ) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr LXIII , LXIV , LXV , LXVI , LXVII , LXIX , LXXIII , LXXV i LXXVI oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 730a.2018, 730b.2018, 730c.2018, 730d.2018, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 1023a.2018, 1023b.2018, 1023c.2018, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , i 1332a.2018.

2 załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 listopada 2018 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność Pozostała działalność Zakup usług remontowych DI Zakup usług pozostałych DI Różne opłaty i składki DI Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup materiałów i wyposażenia DO,DP Zakup usług remontowych DO Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe DO Podatek od nieruchomości DO Pozostała działalność Zakup usług pozostałych FE Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup energii WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług zdrowotnych WO Zakup usług pozostałych WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WO Podróże służbowe zagraniczne WO Różne opłaty i składki WO Podatek od towarów i usług (VAT) WO Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WO Przedszkola Zakup środków dydaktycznych i książek WO Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Zakup energii WO Zakup usług zdrowotnych WO

3 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 4300 Zakup usług pozostałych WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WO Podatek od towarów i usług (VAT) WO Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych WO Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WO Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Różne opłaty i składki WO Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WO Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka WO Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Zakup usług remontowych WO Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra Pozostała działalność Zakup usług remontowych DI

4 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych SK Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 600 Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Zakup usług remontowych DI Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Zakup materiałów i wyposażenia WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO Technika Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną WO WO Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług zdrowotnych WO Podróże służbowe zagraniczne WO Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WO Szkoły policealne WO Branżowe szkoły I i II stopnia Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną WO Licea ogólnokształcące WO Szkoły zawodowe WO

5 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Zakup środków żywności WO Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WO Podatek od nieruchomości WO Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne WO Internaty i bursy szkolne WO Rodzina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego WO Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych SK Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy WYDATKI - POWIAT - ZLECONE 710 Działalność usługowa Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej DB Składki na ubezpieczenia społeczne DB

6 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 4120 Składki na Fundusz Pracy DB Wynagrodzenia bezosobowe DB Zakup materiałów i wyposażenia DB Zakup usług remontowych DB Zakup usług pozostałych DB Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych DB 7 Razem 0 6

7 U Z A S A D N I E N I E 1. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu: 1) w dziale 600 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu transportu, z tego zwiększa się środki na: remont barier ochronnych przy ul. Trasa Północna zł (rozdz.60015, 4270 DI); uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska zł (rozdz.60095, 4430 DI); 2) w dziale 750 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, z tego zwiększa się środki na: zakup materiałów, kwiatów, usług remontowych i pozostałych oraz zapłatę podatku od nieruchomości w Urzędzie Miasta zł (rozdz.75023, 4210, 4270, 4300, 4480 DO,DP); 3) w dziale 801 w kwocie ,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu w miejskich jednostkach, z tego zwiększa się środki na: dotacje dla szkół niepublicznych zł; dotacje dla szkół publicznych zł; wynagrodzenia i pochodne zł; pozostałe wydatki bieżące zł; 4) w dziale 852 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego zwiększa się środki na: nagrody dla pracowników, zakup żywności oraz zapłatę podatku od nieruchomości w Domu Pomocy Społecznej zł (rozdz.85202, 4010, 4220, 4480 WO); wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów w Centrum Usług Opiekuńczych zł (rozdz.85203, 4110, 4120, 4170 WO); opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakup odzieży ochronnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zł (rozdz.85219, 3020, 4110 WO); 5) w dziale 854 w kwocie ,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu edukacji w miejskich jednostkach, z tego zwiększa się środki na: dotacje dla poradni niepublicznych zł (rozdz.85406, WO); 6) w dziale 855 w kwocie 1.681,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu rodziny, z tego zwiększa się środki na: remont kuchni w Żłobku Miejskim nr zł (rozdz.85505, 4270 WO). 7

8 2. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w dziale 710 w kwocie 1.643,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu nadzoru budowalnego, z tego zwiększa się środki na: nagrody dla pracowników, zakup środków czystości oraz zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zł (rozdz.71015, 4020, 4210, 4300, 4360 DB). 3. Przeniesienia środków w dziale 801 z planu wydatków majątkowych gminy z rozdz (z zadania inwestycyjnego Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II ) do planu wydatków bieżących gminy do rozdz w kwocie 9.819,-zł (DI,WO), dokonuje się w związku z zakupem tablicy multimedialnej w Miejskim Przedszkolu nr Przeniesienia środków w dziale 900 z planu wydatków majątkowych gminy z rozdz (z zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra ) do planu wydatków bieżących gminy do rozdz w kwocie ,-zł (DI), dokonuje się w związku z potrzebą wykonania remontu zdewastowanej infrastruktury położonej na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w sołectwie Nowy Kisielin. 5. Przeniesienia środków w dziale 921 z planu wydatków majątkowych gminy z rozdz z 6050 do planu wydatków majątkowych powiatu do rozdz w kwocie ,-zł (SK), dokonuje się w związku ze zmianą wykonawcy zadania inwestycyjnego Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy. 8