UCHWAŁA NR XXIV/183//2012 RADY GMINY GÓRNO. z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/183//2012 RADY GMINY GÓRNO z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z póź. zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały 6. Ustala się dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się dotacje celowe zgodnie z zał. nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi: 1. plan dochodów budżetu gminy zł 2. plan wydatków budżetu gminy zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Skiba Strona 1

2 Uzasadnienie Zmiany w budżecie spowodowane są koniecznością wprowadzenia do budżetu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2011 roku, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, a także dokonaniem przeniesień w związku z bieżącą realizacją budżetu. W efekcie plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi zł, plan wydatków zł. Strona 1

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/183//2012 Rady Gminy Górno z dnia 27 września 2012 r. Zmiany w planie dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 700, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Pozostała działalność 3 700, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 700, Gospodarka mieszkaniowa 701, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 701, Wpływy z różnych dochodów 701, Administracja publiczna 5, Urzędy wojewódzkie 5, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od środków transportowych 2 000, Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z różnych opłat 2 000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 7 020, Wpływy z różnych opłat 20, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób prawnych , Oświata i wychowanie 1 236,00 Strona 1

4 80101 Szkoły podstawowe 500, Wpływy z różnych dochodów 500, Pozostała działalność 736, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 736, Pomoc społeczna 5 313, Domy pomocy społecznej 5 000, Wpływy z różnych dochodów 5 000, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 313, Pozostałe odsetki 41, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 272,00 Razem: 4 475,00 Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/183//2012 Rady Gminy Górno z dnia 27 września 2012 r. Zmiany w planie wydatków Dział Rozdział Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 700, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 700,00 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne -700, Pozostała działalność 3 700,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 700, Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Drogi publiczne gminne 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9 126,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9 126, Pozostała działalność 5 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, Ochotnicze straże pożarne 0,00 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja) , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 2 000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 000, Gimnazja ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 Strona 1

6 80195 Pozostała działalność 736,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 736, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Ośrodki wsparcia ,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 313,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 313, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 000, Schroniska dla zwierząt 4 000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 000,00 Razem: ,00 Strona 2

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/183//2012 Rady Gminy Górno z dnia 27 września 2012 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 ( ) Planowane wydatki w tym źródła finansowania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków Budowa oczyszczalni scieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnie, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej UG UG Uzupełnienie kanalizacji w Cedzynie UG Odwodnienie miejscowości Cedzyna UG Chodnik przy drodze wojewódzkiej 752 w m. Krajno Pierwsze, chodnik przy drodze wojewódzkiej 745 w m UG, Urząd Marszałkowski Strona 1

8 Leszczyny Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górno UG, Starostwo Powiatowe Budowa dróg gminnych UG Zakup domków socjalnych wraz z montażem i przyłączami e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego UG UG, UM UG, UM Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społecznokulturalne Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej UG UG UG Razem wydatki majątkowe x Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowychw klasach I-III w Gminie Górno SZOS Uczymy się dla lepszej przyszłości SZOS Aktywne miszkanki Leszczyn Gmina Górno Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej Gmina Górno Inwestujemy w naszą wiedzę SZOS Mała Szkoła Wielka Szansa SZOS Nauka - Naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym SZOS Razem wydatki bieżące x Ogółem x Strona 2

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/183//2012 Rady Gminy Górno z dnia 27 września 2012 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki rok budżetowy 2011 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Wykup działki 810/82 w miejscowości Leszczyny znajdującej się pod hydrofornią UG Wykup działki 141/1 w miejscowości Górno Parcele pod drogę gminną UG Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosp[rawnych UG Wymiana okien w budynkach Urzędu Gminy Górno UG Zakup wyposażenia dla OSP UG Strona 1

10 Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP w Woli Jachowej UG Zakup i montaż hydrantów przeciwpożarowych przy Szkole Podstawowej Skorzeszyce SZOS Wymiana pieców c.o. w Szkole Podstawowej w Radlinie i w Zespole Szkół w Bęczkowie SZOS Zakup tablicy multimedialnej w ramach "Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła" A Szkoła Podstawowa w Górnie Roboty dodatkowe w ramach zadania "Projekt i rozbudowa SP i przedszkola w Cedzynie" SZOS Budowa nowych punktów świetlnych w gminie Górno UG Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na "Wiejski Dom Kultury" na działce nr ewid. 433 w miejscowości Krajno Parcele, gm. Górno UG Ogółem x Strona 2

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/183//2012 Rady Gminy Górno z dnia 27 września 2012 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zagranicznych, niepodlegających zwrotowi L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania Wydatki w roku budżetowym 2012 źródło kwota 1 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-swietokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst UM, UG Wartość zadania: środki z UE oraz zagranicznych Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-swietokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego UM, UG Wartość zadania: środki z UE oraz zagranicznych Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wartość zadania: Strona 1

12 Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury UG środki z UE oraz zagranicznych Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wartość zadania: Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej UG środki z UE oraz zagranicznych Ogółem wydatki majątkowe środki z UE oraz zagranicznych Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowychw klasach i-iii w Gminie Górno SZOS środki z UE oraz zagranicznych Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Uczymy się dla lepszej przyszłości SZOS środki z UE oraz zagranicznych Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Strona 2

13 Priorytet: Promocja Integracji Społecznej Działanie: Rozwój i upwszechnianie aktywnej integracji Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górno 2012 GOPS Środki z budżetu Środki z Unii Europejskiej oraz Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wartość zadania: Priorytet: - Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Projekt: Ludowy festyn integracyjny 2012 UG środki z UE oraz zagranicznych Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wartość zadania: Priorytet: - Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Projekt: Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich 2012 UG Środki z budżetu Środki z Unii Europejskiej oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej UG Środki z Unii Europejskiej oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Strona 3

14 Projekt: Aktywne mieszkanki Leszczyn UG Środki z Unii Europejskiej oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Cedzyńska Akademia Umiejętności 2012 SZOS Środki z Unii Europejskiej oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Inwestujemy w naszą wiedzę SZOS Środki z Unii Europejskiej oraz Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych Projekt: Mała Szkoła Wielka Szansa SZOS środki z UE oraz zagranicznych Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych Projekt: Nauka naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym SZOS środki z UE oraz zagranicznych Ogółem wydatki bieżące Strona 4

15 - środki z UE oraz zagranicznych Strona 5

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/183//2012 Rady Gminy Górno z dnia 27 września 2012 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. Nazwa zadania Dział Rozdzia ł Dochod y ogółem Wydatki ogółem z tego: Wydat ki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacj ą statutowyc h zadań Dotacj e na zadani a bieżąc e z tego: Świadczeni a na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatk i na obsługę długu (odsetki ) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancj i Wydatki majątkow e inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: z tego: wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zakup i objęcie akcji i udziałó w wniesienie wkadów do spółek prawa handloweg o Strona 1

17 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między Transport lokalny Chodnik przy drodze wojewódzkiej 752 w m. Krajno Pierwsze, chodnik przy drodze wojewódzkiej 745 w m. Leszczyny Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górno Strona 2

18 Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawno ści Urządzenie i zagospodarowa nie ogólnodostępneg o kąpieliska w Cedzynie Ogółem Strona 3

19 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/183//2012 Rady Gminy Górno z dnia 27 września 2012 r. Dotacje celowe w 2012 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotacje Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności Powiat Kielecki II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Górno OSP Górno Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wyłonione w drodze konkursu Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wyłonione w drodze konkursu Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych wyłonione w drodze konkursu Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki Gminny Klub Sportowy Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wyłonione w drodze konkursu Ogółem Strona 1