UCHWAŁA NR VIII/53/2011 RADY GMINY W STRAWCZYNIE. z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VIII/53/2011 RADY GMINY W STRAWCZYNIE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust 1 pkt 1 i 2, 4, 5, 6, 8, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) uchwala się co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł 3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów i wydatków w ramach działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 4. Zmienia się załącznik inwestycyjny Nr 3 do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały. 5. Zmienia się zapis 5 Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości ,00 zł, a) wydatki bieżące ,00 zł b) wydatki majątkowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. 6. Zmienia się załącznik Nr 5 Dotacje celowe w 2011 r. do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały. 7. Zmienia się załącznik Nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. do Uchwały Nr VI/38/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2011 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Id: QWVSX-YAJFY-AEUUX-XKJXM-BRVTI. Podpisany Strona 1 z 19

2 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 10. Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb Id: QWVSX-YAJFY-AEUUX-XKJXM-BRVTI. Podpisany Strona 2 z 19

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/53/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 czerwca 2011 r. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów budżetowych Zwiększenie w złotych Zmniejszenie w złotych Plan wydatków budżetowych Zwiększenie w złotych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Zmniejszenie w złotych 750 Administracja publiczna Urzędy gmin Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Promocja jednostek samorządu terytorialnego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Rezerwy ogólne i celowe Id: QWVSX-YAJFY-AEUUX-XKJXM-BRVTI. Podpisany Strona 1 z 19

4 4810 Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych dochodów Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Zakup środków żywności Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Podróże służbowe zagraniczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Id: QWVSX-YAJFY-AEUUX-XKJXM-BRVTI. Podpisany Strona 2 z 19

5 4227 Zakup środków żywności Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Ogółem Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb Id: QWVSX-YAJFY-AEUUX-XKJXM-BRVTI. Podpisany Strona 3 z 19

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/53/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 czerwca 2011 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2011 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa kanalizacji w msc.chełmce wraz z przerzutem ścieków do Strawczynka wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa parkingu przy drodze gminnej w msc. Chełmce wydatki bieżące wydatki majątkowe Modernizacja ścieżki-dojścia do kapliczki św.rozalii na terenie rezerwatu geologiczno-przyrodniczego "Perzowa Góra" Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn wydatki bieżące A. A. A. A Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Id: QWVSX-YAJFY-AEUUX-XKJXM-BRVTI. Podpisany Strona 1 z 19

7 wydatki majątkowe "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" wydatki bieżące wydatki majątkowe Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej na samochód strażcki dla OSP w Strawczynku wydatki bieżące wydatki majątkowe Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie A. A Urząd Gminy Urząd Gminy A. Urząd Gminy A ZPO Promnik Partnerski Projekt Comenius Regio A Urząd Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe Domowe Przedszkole Wesołe Przedszkolaki Przedszkole Równych Szans Małe Przedszkole - Wielkie Szanse Akademia Krasnali Strawczynka Akademia Spełniania Marzeń Oblęgorskie Skrzaty A A A A A A A SP Korczyn SP Niedźwiedź SP Chełmce PP Promnik UG ZPO Oblęgorek ZPO Oblęgorek Id: QWVSX-YAJFY-AEUUX-XKJXM-BRVTI. Podpisany Strona 2 z 19

8 Domowe Przedszkole Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Strawczyn A A wydatki bieżące wydatki majątkowe Program Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa sceny oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Oblęgorze wydatki bieżące A wydatki majątkowe Budowa Centrum (ośrodka) sportoworekreacyjnego w Strawczynku Etap I - Budowa boiska do piłki nożnej A. A Etap II - Budowa krytej pływalni Etap III - Budowa trybun, boisk wielofunkcyjnych, kortu tenisowego oraz infrastruktury Zagospodarowanie terenu przy źródle w msc. Oblęgór wydatki bieżące SP Korczyn UG Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy wydatki majątkowe Ogółem wydatki bieżące Ogółem wydatki majątkowe Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Id: QWVSX-YAJFY-AEUUX-XKJXM-BRVTI. Podpisany Strona 3 z 19

9 Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb Id: QWVSX-YAJFY-AEUUX-XKJXM-BRVTI. Podpisany Strona 4 z 19

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/53/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 czerwca 2011 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym Program: Wartość zadania: Priorytet: Wydatki bieżące: Działanie: Projekt: Partnerski Projekt ZPO Promnik środki z budżetu krajowego Comeniusa Uczenie się przez całe życie Program: Uczenie się przez całe życie Comenius Wartość zadania: Priorytet: Urząd Gminy Wydatki bieżące: Działanie: Projekt: '' Partnerski Projekt Comenius Regio środki z budżetu krajowego Program: POKL Wartość zadania: Priorytet: IX SP Korczyn Wydatki bieżące: Działanie: 9.1 Projekt: '' Domowe Przedszkole'' środki z budżetu krajowego Id: QWVSX-YAJFY-AEUUX-XKJXM-BRVTI. Podpisany Strona 1 z 19

11 4. Program: POKL Wartość zadania: Priorytet:IX SP Niedźwiedź Wydatki bieżące: Działanie: 9.1 Projekt: ''Wesołe Przedszkolaki środki z budżetu krajowego Program: POKL Wartość zadania: Priorytet: IX SP Chełmce Wydatki bieżące: Działanie:9.1 Projekt: ''Przedszkole Równych Szans środki z budżetu krajowego Program: POKL Wartość zadania: Priorytet: IX PP Promnik Wydatki bieżące: Działanie: 9.1 Projekt: ''Małe Przedszkole - Wielkie Szanse" środki z budżetu krajowego Program: POKL Wartość zadania: Priorytet: IX Urząd Gminy Wydatki bieżące: Działanie: 9.1 Projekt: ''Akademia Krasnali Strawczynka" środki z budżetu krajowego Program: POKL Wartość zadania: Priorytet: IX Wydatki bieżące: Działanie: ZPO Oblęgorek Projekt: ''Akademia Spełniania Marzeń" środki z budżetu krajowego Id: QWVSX-YAJFY-AEUUX-XKJXM-BRVTI. Podpisany Strona 2 z 19

12 9. Program: POKL Wartość zadania: Priorytet: IX ZPO Oblęgorek Wydatki bieżące: Działanie: 9.1 Projekt: ''Oblęgorskie Skrzaty'' środki z budżetu krajowego Wydatki majątkowe: środki z budżetu krajowego Program: POKL Wartość zadania: Priorytet: IX SP Korczyn Wydatki bieżące: Działanie: 9.1 Projekt: '' Domowe Przedszkole'' środki z budżetu krajowego Program: POKL Wartość zadania: Priorytet: IX Urząd Gminy Wydatki bieżące: Działanie: 9.1 Projekt: '' Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Strawczyn'' środki z budżetu krajowego Program: POKL Wartość zadania: Priorytet: IX 2011 Urząd Gminy Wydatki bieżące: Działanie: 9.1 Projekt: Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych środki z budżetu krajowego Id: QWVSX-YAJFY-AEUUX-XKJXM-BRVTI. Podpisany Strona 3 z 19

13 oraz nieaktywnych zawodowo podopiecznych GOPS w Strawczynie Program: PROW Wydatki majątkowe: Priorytet: Oś Urząd Gminy Działanie: 3.3 Projekt: Budowa kanalizacji w msc.chełmce wraz z przerzutem ścieków do Strawczynka środki z budżetu krajowego w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: PROW Wydatki majątkowe: Priorytet: Oś Urząd Gminy Działanie: 413 Projekt: Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Strawczynie środki z budżetu krajowego w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: PROW Wydatki majątkowe: Priorytet: IV Urząd Gminy Działanie: 4.1 Projekt: Modernizacja ścieżki-dojścia do kapliczki św.rozalii na terenie rezerwatu geologiczno-przyrodniczego "Perzowa Góra" środki z budżetu krajowego w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: PROW Wydatki majątkowe: Priorytet: IV Urząd Gminy Działanie: 4.1 Projekt: Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn środki z budżetu krajowego w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane Id: QWVSX-YAJFY-AEUUX-XKJXM-BRVTI. Podpisany Strona 4 z 19

14 ze środków UE 17 Program: RPO WŚ Wydatki majątkowe: Priorytet: Urząd Gminy Działanie: 2.2 Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" środki z budżetu krajowego w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: RPO WŚ Wydatki majątkowe: Priorytet: Urząd Gminy Działanie: 2.2 Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" środki z budżetu krajowego w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: PROW Wydatki majątkowe: Priorytet: Oś Urząd Gminy Działanie: 313,322,323 Projekt: "Zagospodarowanie terenu przy źródle w Oblęgorze" środki z budżetu krajowego w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: RPO WŚ Wydatki majątkowe: Priorytet: Urząd Gminy Działanie: 5.3 środki z budżetu krajowego Projekt: Budowa Centrum (ośrodka) sportowo-rekreacyjnego w Strawczynku w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Ogółem wydatki Wydatki bieżące: Id: QWVSX-YAJFY-AEUUX-XKJXM-BRVTI. Podpisany Strona 5 z 19

15 0 0 środki z budżetu krajowego Wydatki majątkowe: środki z budżetu krajowego w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb Id: QWVSX-YAJFY-AEUUX-XKJXM-BRVTI. Podpisany Strona 6 z 19

16 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/53/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 czerwca 2011 r. Dotacje celowe w 2011 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Przebudowa dróg powiatowych Nr 0487T Piotrowiec-Oblęgorek-Chełmce-Promnik i Nr 0490T Oblęgorek- Porzecze-ETAP I w złotych Kwota dotacji Starostwo Powiatowe w Kielcach Realizacja zadań bieżących zwiazanych z prowadzeniem oddziału przedszkolnego w SP w Wólce Kłuckiej Gmina Mniów Zakup zwyżki Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do parkingu przy zbiorniku wodnym w Strawczynie Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie Budowa Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Promniku II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie "Dogonić marzenia" - remont budynku OSP w Promniku Ochotnicza Straż Pożarna w Promniku Ogółem Id: QWVSX-YAJFY-AEUUX-XKJXM-BRVTI. Podpisany Strona 1 z 19

17 Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb Id: QWVSX-YAJFY-AEUUX-XKJXM-BRVTI. Podpisany Strona 2 z 19

18 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/53/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 czerwca 2011 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2011 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałó w Ogółem w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: QWVSX-YAJFY-AEUUX-XKJXM-BRVTI. Podpisany Strona 1 z 19

19 Przewodniczący Rady Gminy inż. Stanisław Zdyb Id: QWVSX-YAJFY-AEUUX-XKJXM-BRVTI. Podpisany Strona 2 z 19