UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212 i art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje : Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku do uchwały Nr III/14/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. do uchwały Nr III/14/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok do uchwały Nr III/14/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. W uchwale budżetowej Nr VII/32/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 09 czerwca 2015 roku 3 otrzymuje brzmienie : "W uchwale budżetowej Nr III/14/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 stycznia 2015 roku 9 otrzymuje brzmienie : Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w celu: 1) Na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie zł; w tym: a) kredyty - w kwocie zł. 2) Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł; w tym: a) pożyczki - w kwocie zł." 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Frejlich Id: 752B9ADD-E23C-4EC4-AE60-7AFAFEF6E86E. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr VIII/38/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 czerwca 2015 r. Plan dochodów na 2015 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Transport i łączność , , , Drogi wewnetrzne 0, , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 Razem: , , ,05 Id: 752B9ADD-E23C-4EC4-AE60-7AFAFEF6E86E. Podpisany Strona 1

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/38/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 czerwca 2015 r. Plan wydatków na 2015 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług pozostałych , , , Drogi wewnetrzne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 460, , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,05 Id: 752B9ADD-E23C-4EC4-AE60-7AFAFEF6E86E. Podpisany Strona 1

4 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/38/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 czerwca 2015 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku. w złotych Lp. Dzi ał Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki podlegając e zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 dotacje i środki pochodząc e z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłocznograwitacyjnej na Razem terenie gminy Baćkowice wydatki majątkowe Budowa zbiornika Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program U.G.Baćkowice U.G.Baćkowice Id: 752B9ADD-E23C-4EC4-AE60-7AFAFEF6E86E. Podpisany Strona 1

5 wyrównawczego wody pitnej Razem w Gołoszycach wydatki majątkowe Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne Razem wydatki majątkowe e-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST wydatki majątkowe e-świetokrzyskie Rozbudowa Informacji Przestrzennej JST wydatki majątkowe Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Razem gminy Baćkowice wydatki majątkowe U.G.Baćkowice Samorząd Województwa Swiętokrzyskie go Samorząd Województwa Swiętokrzyskie go U.G.Baćkowice Id: 752B9ADD-E23C-4EC4-AE60-7AFAFEF6E86E. Podpisany Strona 2

6 Zakup gruntów pod budownictwo jednorodzinne w Baćkowicach wydatki majątkowe Rozbudowa Infrastruktury sportoworekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym U.G.Baćkowice wydatki majątkowe Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnorekreacyjnego w Nieskurzowie Starym - ciągłość projektu wydatki bieżące wydatki majątkowe Bieżace utrzymanie krytej pływalni w Baćkowicach - ciągłość projektu wydatki bieżące wydatki majątkowe U.G.Baćkowice U.G.Baćkowice U.G.Baćkowice Bieżace utrzymanie kanalizacji sanitarnej- ciągłość U.G.Baćkowice Id: 752B9ADD-E23C-4EC4-AE60-7AFAFEF6E86E. Podpisany Strona 3

7 projektu wydatki bieżące wydatki majątkowe POKL - Aktywizacja Społeczno , , ,00 Zawodowa Bezrobotnych , ,43 wydatki bieżące , , , , ,43 Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach wydatki majątkowe Rewitalizacja miejscowości Baćkowice , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Nieskurzów Stary , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości , , ,00 Olszownica wydatki majątkowe , , ,00 U.G.Baćkowice U.G.Baćkowice U.G.Baćkowice Ogółem wydatki w tym: , , , ,00 0, , ,43 wydatki bieżące , , ,00 0,00 0, , ,43 Id: 752B9ADD-E23C-4EC4-AE60-7AFAFEF6E86E. Podpisany Strona 4

8 wydatki majątkowe , , , ,00 0,00 0, ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 752B9ADD-E23C-4EC4-AE60-7AFAFEF6E86E. Podpisany Strona 5

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/38/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 czerwca 2015 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym Przebudowa drogi gminnej nr 00017T w miejscowości Olszownica Przebudowa drogi gminnej nr 00013T w miejscowości Nieskurzów Stary Przebudowa drogi gminnej nr 00001T w miejscowości Piórków Kolonia Id: 752B9ADD-E23C-4EC4-AE60-7AFAFEF6E86E. Podpisany Strona 1

10 dokumentacja Przebudowa drogi gminnej nr 00019T w miejscowości Olszownica Przebudowa drogi gminnej nr 00013T w miejscowości Olszownica- dokumentacja Przebudowa drogi gminnej nr 00014T w miejscowości Gołoszyce- dokumentacja Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wszachów- dokumentacja Zakup samochodu na oczyszczalnię ścieków w Piskrzynie Zakup komputera mobilnego, drukarki oraz oprogramowania do obsługi kanalizacji Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 752B9ADD-E23C-4EC4-AE60-7AFAFEF6E86E. Podpisany Strona 2

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/38/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 czerwca 2015 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok. L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym Wartość zadania: Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa Działanie: 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki Urząd Gminy j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Projekt: Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice Wydatki majątkowe: j.s.t źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na Id: 752B9ADD-E23C-4EC4-AE60-7AFAFEF6E86E. Podpisany Strona 1

12 2 3 Program : Regionalny Program Operacyjny Priorytet:2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Urząd Gminy Działanie: 2.2 Budowa informacji przestrzennej JST Projekt :. Program : Regionalny Program Operacyjny. Priorytet:2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Urząd Gminy Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury informatycznej JST wydatki refundowane ze środków UE Wartość zadania: j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: j.s.t środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wartość zadania: j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: j.s.t Id: 752B9ADD-E23C-4EC4-AE60-7AFAFEF6E86E. Podpisany Strona 2

13 4 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej w Gołoszycach Program: Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Urząd Gminy - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: j.s.t. źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: j.s.t źródeł zagranicznych Wartość zadania: Priorytet: Działanie: PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Urząd Gminy j.s.t. źródeł zagranicznych - Projekt: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice Wydatki majątkowe: j.s.t źródeł zagranicznych Id: 752B9ADD-E23C-4EC4-AE60-7AFAFEF6E86E. Podpisany Strona 3

14 - - Wartość zadania: Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 6 Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Odnowa i rozwój wsi Urząd Gminy j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - Wydatki majątkowe: Projekt: Rozbudowa infrastruktury sportoworekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Działanie: 7.1 Poddziałanie Projekt: Aktywizacja Społeczno Zawodowa Program: Regionalny Program Operacyjny j.s.t źródeł zagranicznych Wartość zadania: , , , , j.s.t , , Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach , , źródeł zagranicznych , , Wydatki majątkowe: j.s.t. środki z budżetu źródeł zagranicznych Wartość zadania: , ,00 Id: 752B9ADD-E23C-4EC4-AE60-7AFAFEF6E86E. Podpisany Strona 4

15 Priorytet: 6. Rozwój miast Działanie: Urząd Gminy j.s.t. źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: , , Projekt: Rewitalizacja miejscowości Baćkowice Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: 2. Konkurencyjna gospodarka Działanie: 2.2. Projekt: Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Nieskurzów Stary Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: 2. Konkurencyjna gospodarka Działanie: Urząd Gminy Urząd Gminy j.s.t , ,00 środki z budżetu źródeł zagranicznych ,00 0,00 Wartość zadania: , ,00 j.s.t. źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: , , j.s.t , ,00 środki z budżetu źródeł zagranicznych ,00 0,00 Wartość zadania: , ,00 j.s.t. źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: , ,00 Id: 752B9ADD-E23C-4EC4-AE60-7AFAFEF6E86E. Podpisany Strona 5

16 Projekt: Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Olszownica j.s.t , ,00 środki z budżetu źródeł zagranicznych ,00 0,00 Ogółem wydatki , ,43 Wartość zadania: , , , ,43 j.s.t , , , ,00 źródeł zagranicznych , ,43 refundowane ze środków UE 0 0 Wydatki majątkowe: , ,00 j.s.t , , źródeł zagranicznych , ,00 zaciągane na wydatki 0 0 Id: 752B9ADD-E23C-4EC4-AE60-7AFAFEF6E86E. Podpisany Strona 6

17 Uzasadnienie 1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów - zwiększenie ogółem na kwotę ,00 zł wprowadza się tytułem: dochody majątkowe: - zwiększenie w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (dotacja z RPO na modernizację oczyszczalni ścieków) ,00 zł, - zwiększenie w rozdziale Drogi wewnętrzne (planowana dotacja FOGR) ,00 zł. 2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków - zwiększenie ogółem na kwotę ,00 zł wprowadza się tytułem: Wydatki bieżące - zmniejszenie w rozdziale Drogi publiczne gminne (usł. pozostałe) ,00 zł, - zmniejszenie w rozdziale Drogi wewnętrzne (zak. mat., usł. remontowe) 7.000,00 zł, - przeniesienia w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.300,00 zł. Wydatki majątkowe - zwiększenie w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 zł na zadanie Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice. - zwiększenie w rozdziale Drogi wewnętrzne zł. Usunięcie pkt 3 w limitach zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, który brzmi: 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł. Id: 752B9ADD-E23C-4EC4-AE60-7AFAFEF6E86E. Podpisany Strona 1