Kielce, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR XLI/214/2013 RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR XLI/214/2013 RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, art. 235, 236, ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w uchwala, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr XXX/152/2012 Rady Miejskiej w z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2013 rok (ze zm.): a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, b) załącznika Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, c) załącznika Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2013 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXX/152/2012 Rady Miejskiej w z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2013 rok, a mianowicie: 1) 3 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie zł. 2. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2) 11 otrzymuje brzmienie: 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 10 niniejszej uchwały. 2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza na okres przekraczający rok budżetowy do kwoty zł. 3. W Uchwale Nr XL/208/2013 Rady Miejskiej w z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 1 ust. 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

2 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz. 274 d) załącznika Nr 10 Dotacje podmiotowe w 2013 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w mgr inż. Robert Janus

3 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz. 274 Nazwa jednostki sprawozdawczej WĄCHOCK Nr dokumentu XLI/214/2013 Data podjęcia Rodzaj Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Turystyka , Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora ,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek rolny , Podatek od środków transportowych 6 000, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Oświata i wychowanie 871, Szkoły podstawowe ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora ,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 871, Przedszkola 6 402, Wpływy z usług 6 402, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z różnych dochodów , ,00 BeSTia

5 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz. 274 Nazwa jednostki sprawozdawczej WĄCHOCK Nr dokumentu XLI/214/2013 Data podjęcia Rodzaj Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne , Turystyka 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 871, Zakup materiałów i wyposażenia 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , , , ,00 871,00 871, , ,00 Razem: ,00 BeSTia Strona 1 z 1

6 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz. 274 Lp. Dział Rozdz. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/214/2013 Rady Miejskiej w z dnia 30 grudnia 2013 r. pkt 2 u.f.p. 2 i 3 u.f.p Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny Nazwa przedsięwzięcia Budowa parkingu przy ul. Św. Rocha w Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Budowa urządzeń ograniczających ujemne oddziaływanie zbiornika retencyjnego na budynki usytuowane przy ul. Św. Rocha Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu przy budynku WDK i OSP w Marcinkowie Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2013 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 dotacje i środki pochodzące z innych źr.* wydatki majątkowe Zimowe utrzymanie dróg środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program UMiG w UMiG w UMiG w UMiG w UMiG w UMiG w UMiG w UMiG w

7 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz Dowóz dzieci Dowóz dzieci Dowóz dzieci Kompleksowa edukacja przedszkolna w Gminie Wąchock Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni Ogółem wydatki bieżące * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Gimnazjum Publiczne Zespół Placówek Oświatowych w Szkoła Podstawowa w Parszowie Zespół Placówek Oświatowych w UMiG w UMiG w UMiG w x

8 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz. 274 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/214/2013 Rady Miejskiej w z dnia 30 grudnia 2013 r. L.p. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania Program: Kapitał Ludzki Gminy w źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2013 Wartość zadania: Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wydatki bieżące: Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. 0 0 Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wąchock - środki z budżetu krajowego zagranicznych Wydatki majątkowe: 0 - środki z budżetu j.s.t. 0 2 Program: Kapitał Ludzki Zespół Wartość zadania: Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Placówek Wydatki bieżące:

9 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz. 274 Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Oświatowych w - środki z budżetu j.s.t Projekt: Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock - środki z budżetu krajowego zagranicznych Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. 0 3 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość zadania: Priorytet: Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Wydatki bieżące: 0 Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t. 0 Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny Gminy w Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t zagranicznych Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Gminy w Wartość zadania:

10 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 10 Poz. 274 Wydatki bieżące: 0 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów - środki z budżetu j.s.t. 0 Projekt: "Promenada sportu - zakup i montaż siłowni zewnętrznej" w Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t zagranicznych Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Gminy w Wartość zadania: Priorytet:Nr 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Wydatki bieżące: 0 Działanie: Rewitalizacja małych miat - środki z budżetu j.s.t. 0 Projekt: Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t środki z budżetu krajowego zagranicznych Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Gminy w Wartość zadania:

11 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 11 Poz. 274 Priorytet:Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Wydatki bieżące: 0 Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - środki z budżetu j.s.t. 0 Projekt: e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t zagranicznych Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Gminy w Wartość zadania: Priorytet:Nr 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Wydatki bieżące: 0 Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - środki z budżetu j.s.t. 0 Projekt: e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t zagranicznych Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Gminy w Wartość zadania: Wydatki bieżące: 0 4

12 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 12 Poz. 274 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów - środki z budżetu j.s.t. 0 Projekt: Kraina zabawy- zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi 9 Program: Kapitał Ludzki 2013 Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 852, , 85295, Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t zagranicznych Wartość zadania: Priorytet: VII-promocja integracji społecznej Wydatki bieżące: Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - środki z budżetu j.s.t Projekt: Aktywna integracja w gminie Wąchock - środki z budżetu krajowego zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego zagranicznych 10 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wartość zadania: Gminy w Wydatki bieżące: 0 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów - środki z budżetu j.s.t. 0 5

13 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 13 Poz. 274 Projekt: "Parki Fitness - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnetrznej" przy świetlicach wiejskich w Marcinkowie i Ratajach Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t zagranicznych Ogółem wydatki Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t środki z budżetu krajowego zagranicznych Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t zagranicznych refundowane ze środków UE 0 6

14 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 14 Poz. 274 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/214/2013 Rady Miejskiej w z dnia 30 grudnia 2013 r. Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2013 r Przychody ogółem: I. Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe Kredyty Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. (w tym na wkład własny) Kredyty pozostałe Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągnięte w związku z umową zawarta z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E II. Nadwyżka z lat ubiegłych 957 III. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p IV. Spłaty pożyczek udzielonych ,00 V. Przelewy z rachunku lokat 994 VI. Prywatyzacja majątku jst 941 do 944 Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. (w tym na wkład własny) Spłaty kredytów pozostałe Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E Udzielone pożyczki ,00 6. Przelewy na rachunki lokat Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny 982