UCHWAŁA NR XIX/21/2012 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIX/21/2012 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Na podstawie art.18.ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591,z późniejszymi zmianami) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr V/78/2011 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012 rok zmienionej uchwałami Nr XVI/2/2012 z dnia 30 stycznia 2012r., Nr XVII/6/2012 z dnia 20 lutego 2012r. i Nr XVIII/12/2012 z dnia 23 kwietnia 2012r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2012 rok o kwotę zł 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2012 rok o kwotę zł 3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 3 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 5 do uchwały Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 7 do uchwały Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Przewodnicząca Rady Maria Łopatowska Strona 1 z 21

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/21/2012 Rady Gminy z dnia 31 maja 2012 r. Plan Dochodów Klasyfikacja budżetowa Nazwa Plan dochod ów budżeto wych dzial rozdzial paragraf treść wartość Uzasadnienie zmian Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dochody ponadplanowe Dochody ponadplanowe Środki na realizację programu z POKL przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy pn: "Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie " zł, Korekta błędnie wrowadzonych środków na sesji w dniu 23 kwietnia 2012r. Dochody ponadplanowe 926 Kultura fizyczna Dochody ponadplanowe Strona 2 z 21

3 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem Strona 3 z 21

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/21/2012 Rady Gminy z dnia 31 maja 2012 r. Plan Wydatków Klasyfikacja budżetowa Nazwa Plan wydatków budżetowych dzial rozdzial paragraf treść wartość Uzasadnienie zmian Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Pozostała działalność Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 808 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Razem: Pismo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy z dnia Urealnienie planu Pismo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy z dnia Strona 4 z 21

5 Budowa kanalizacji w Pierzchniance wydatki majątkowe Połączenie wodociągów Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia wydatki majątkowe Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Skrzelczycach Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/21/2012 Rady Gminy z dnia 31 maja 2012r. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Strona 5 z 21

6 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach wydatki majątkowe Budowa parkingu przy kościele i cmentarzu w Pierzchnicy wydatki majątkowe Budowa drogi Gumienice Towarzystwo wydatki majątkowe Zagospodarowanie centrum wsi Gumienice wydatki majątkowe Budowa placów zabaw na terenie Gminy (Pierzchnianka, Drugnia Rządowa, Górki) wydatki majątkowe Strona 6 z 21

7 Inform.UG w ramach realizacji projektu "eświętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" wydatki majątkowe Budowa systemu informacji przestrzennej wydatki majątkowe Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy wydatki majątkowe Odsetki od kredytów bankowych wydatki majątkowe 0 Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Drugni wydatki majątkowe Szkoła Podstawowa w Drugni Strona 7 z 21

8 Bieżące utrzymanie Zespołu Szkół w Pierzchnicy wydatki majątkowe Rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia o podnośnik (winda) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych wydatki majątkowe Bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy wydatki majątkowe Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III wydatki majątkowe UM(PFRON) UM(PFRON) Zespół Szkół w Pierzchnicy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy Strona 8 z 21

9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Baśniowe skrzaty" Zespół Szkół w Pierzchnicy wydatki majątkowe Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Dam radę" wydatki majątkowe Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Zajęcia pozalekcyjne dziś - szansą na lepsze jutro" Zespół Szkół w Pierzchnicy Szkoła Podstawowa w Drugni Strona 9 z 21

10 wydatki majątkowe Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy - projekt wydatki majątkowe Modernizacja oświetlenia na terenie gminy wydatki majątkowe Budowa szaletu publicznego w Pierzchnicy wydatki majątkowe Przebudowa świetlicy w Gumienicach (dach) wydatki majątkowe Przebudowa świetlicy w Maleszowej (dach) wraz z zagospodarowaniem terenu Strona 10 z 21

11 Razem wydatki majątkowe Przebudowa świetlicy w Drugni (dach) wydatki majątkowe Przebudowa świetlicy w Strojnowie (dach) wydatki majątkowe Projekt świetlicy wiejskiej w Pierzchniance wydatki majątkowe Zagospodarowanie działki nr 204/1 w Podlesiu(boisko, plac zabaw i zaplecze techniczne) wydatki majątkowe wydatki majątkowe Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Strona 11 z 21

12 L.p. źródło Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/21/2012 Rady Gminy z dnia 31 maja 2012r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok Projekt Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Jakość na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej kwota Wydatki majątkowe: Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej j.s.t Projekt:Budowa kanalizacji w Pierzchniance źródeł zagranicznych Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Jakość na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej Wydatki majątkowe: Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej j.s.t Projekt:Połączenie wodociągów źródeł zagranicznych Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Jakość na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej Okres realiza cji zadani a Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca Dział Rozdzi ał Przewidywane nakłady i źródła finansowania Wydatki w roku budżetowym 2011 Wydatki majątkowe: Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej j.s.t Projekt:Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Skrzelczycach źródeł zagranicznych Strona 12 z 21

13 Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Jakość na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej 2016 Wydatki majątkowe: Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej j.s.t Projekt:Budowa kanalizacji w Gumienicach źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi 2013 Projekt:Zagospodarowanie centrum wsi Gumienice j.s.t źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt:Budowa parkingu przy kościele i cmentarzu w Pierzchnicy j.s.t źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt: Budowa placów zabaw na terenie Gminy (Pierzchnianka, Drugnia Rządowa, Górki) j.s.t źródeł zagranicznych Strona 13 z 21

14 Program: RPO Wartość zadania: Priorytet:Wsparcie innowacyjności,budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Wydatki majątkowe: Działanie:Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt:e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST j.s.t źródeł zagranicznych Program: RPO Wartość zadania: Priorytet:Wsparcie innowacyjności,budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Wydatki majątkowe: Działanie:Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt:e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej j.s.t źródeł zagranicznych Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Urząd Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i Gminy w kompetencji w regionach 2013 Pierzchnicy Wydatki bieżące: Działanie:9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III j.s.t źródeł zagranicznych Strona 14 z 21

15 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Zespół Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i Szkół w kompetencji w regionach 2012 Pierzchnicy Wydatki bieżące: Działanie:9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty j.s.t Projekt:Baśniowe skrzaty źródeł zagranicznych Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Zespół Szkół w Pierzchnicy Wydatki bieżące: Działanie:9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Damy radę j.s.t źródeł zagranicznych Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Gminny Ośrodek Priorytet:VII Promocja intergracji społecznej Pomocy 2012 Społecznej Wydatki bieżące: Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej intergracjii j.s.t Projekt: Program aktywizacji społecznozawodowej bezrobotnych w gminie źródeł zagranicznych Strona 15 z 21

16 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Szkoła Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i Podstawow kompetencji w regionach 2013 a w Drugni Wydatki bieżące: Działanie:9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty j.s.t. Projekt: Zajęcia pozalekcyjne dziśszansą na lepsze jutro źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt: Budowa szaletu publicznego w Pierzchnicy j.s.t źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt:Przebudowa świetlicy w Gumienicach (dach) j.s.t źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt:Przebudowa świetlicy w Maleszowej (dach) wraz z zagospodarowaniem terenu j.s.t Strona 16 z 21

17 źródeł zagranicznych Strona 17 z 21

18 Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt:Przebudowa świetlicy w Drugni (dach) j.s.t źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt:Przebudowa świetlicy w Strojnowie (dach) j.s.t źródeł zagranicznych Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 2013 Projekt: Projekt świetlicy w Pierzchniance j.s.t źródeł zagranicznych Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 2013 Projekt:Zagospodarowanie działki nr 204/1 w Podlesiu(boisko,plac zabaw i zaplecze techniczne) j.s.t źródeł zagranicznych Strona 18 z 21

19 Ogółem wydatki Wydatki bieżące: j.s.t źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: j.s.t źródeł zagranicznych zaciągane na wydatki Strona 19 z 21

20 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/21/2012 Rady Gminy z dnia 31 maja 2012r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2011 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w złotych z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 20 z 21

21 Ogółem Strona 21 z 21