UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY NR III/13/2014

Transkrypt

1 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY NR III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art., 217, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art. 242, art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885), Rada Gminy Suchożebry uchwala, co następuje: Dochody budżetu w wysokości ,12 zł z tego: a) bieżące w wysokości ,85 zł b) majątkowe w wysokości ,27 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Wydatki budżetu w wysokości ,95 zł z tego: a) bieżące w wysokości ,88 zł b) majątkowe w wysokości ,07 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 a. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 b Deficyt budżetu gminy w wysokości ,83 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie ,00 zł b) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,96 zł. c) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie ,87 zł. 2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,83 zł, z następujących tytułów: a) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie ,00 zł b) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,96 zł c) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie ,87 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na: a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w 2 ust.1 litera a i b, b) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł, 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1. ogólną w wysokości ,00 zł Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 1

2 2. celową w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ,00zł Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł: na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: ,00 zł, na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii: 2 000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,00 zł oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie ,00 zł oraz wydatki w kwocie ,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się dotacje udzielone z Budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem. 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,57 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości limitów zobowiązań do wysokości określonych w 2 ust.3 niniejszej uchwały. 2. Zaciągania zobowiązań na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 b. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków: a) na wynagrodzenia osobowe pracowników, polegających na zmniejszeniach i zwiększeniach planu w ramach działu, nie powodujących jednak zwiększenia planowanej rocznej wielkości na wynagrodzenia w danym dziale; b) na roczne zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na rok 2015, polegających na zmniejszeniach i zwiększeniach planu wydatków między zadaniami w ramach działu, nie powodujących jednak zwiększenia planu zadań inwestycyjnych w danym dziale, a także zmian w planie tych zadań polegających na wprowadzaniu nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji przyjętych przez radę zadań. Upoważnienie nie ma zastosowania do przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Suchożebry na lata Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 2

3 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodnicząca Rady Małgorzata Osińska Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 3

4 Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr III/13/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 grudnia 2014 r. Dochody Budżetu Gminy Suchożebry na 2015 r. Dzia ł Rozdział* Źródło dochodów Planowane dochody na 2015 r w złotych Ogółem bieżące w tym : majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa , , ,00 i sanitaryjna wsi 0970 Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe w ramach , ,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6290 Środki na dofinansowanie 9 594, ,00 własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność 1 838, , Dochody z najmu i dzierżawy 1 838, ,61 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łaczność , , Drogi publiczne powiatowe , , Dotacje celowe otrzymane , ,00 z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 1

5 0470 Wpływy z opłat za zarząd, 9 080, ,36 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy , ,40 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego , ,00 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 710 Działalność usługowa 9 000, , Cmentarze 9 000, , Dotacje celowe otrzymane 9 000, ,00 z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna , , Urzędy Wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane , ,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin 2 382, , Wpływy z różnych opłat 2 320, , Wpływy z różnych dochodów 62,00 62, Promocja jednostek samorządu , ,00 terytorialnego 0830 Wpływy z usług , , Otrzynane spadki, zapisy 2 800, ,00 i darowizny w postaci pieniężnej 751 Urzędy naczelnych organów 811,00 811,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 811,00 811,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane 811,00 811,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , ,00 Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 2

6 wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, , ,00 podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 1 056, , Podatek leśny 2 704, , Podatek od środków , ,00 transportowych 0500 Podatek od czynności 826,00 826,00 cywilnoprawnych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków , ,00 transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty targowej 200,00 200, Podatek od czynności , ,00 cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych 5 813, ,00 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat , ,00 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , , Wpływy z innych lokalnych 2 988, ,00 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach , ,00 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób , ,00 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób , ,00 prawnych 758 Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 3

7 2920 Subwencje ogólne z budżetu , ,00 państwa Część wyrównawcza subwencji , ,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu , ,00 państwa Różne rozliczenia finansowe , , , Pozostałe odsetki , , Dotacje celowe otrzymane , ,91 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6330 Dotacje celowe otrzymane , ,27 z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 801 Oświata i wychowanie , , Przedszkola , , Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z usług , , Stołówki szkolne , , Wpływy z usług , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach , ,50 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach 5 863, ,50 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 852 Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, zaliczka , ,00 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane , ,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 8 500, ,00 Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 4

8 innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie , ,00 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane 3 600, ,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane 7 600, ,00 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz 9 400, ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane 9 400, ,00 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane , ,00 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej , , Wpływy z różnych dochodów 50,00 50, Dotacje celowe otrzymane , ,00 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze , ,00 i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane , ,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane , ,00 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 900 Gospodarka komunalna , , ,00 i ochrona środowiska Gospodarka odpadami , ,00 Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 5

9 0490 Wpływy z innych lokalnych , ,00 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane , ,00 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , , Dotacje celowe w ramach , ,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach , ,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kultura fizyczna , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach , ,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody ogółem , , ,27 Przewodnicząca Rady Małgorzata Osińska Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 6

10 Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr III/13/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki budżetu gminy na rok 2015 z tego: w tym: Dzia ł Rozdzi ał * Nazwa Plan na 2015 r. w złotych (6+12) Wydatki bieżące Wynagrdzenia Pochodne od wynagrodze ń Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Izby rolnicze , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 150 Przetwórstwo przemysłowe 7 529, Rozwój przedsiębiorczości 7 529, , , , ,30 Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 1

11 Dotacje celowe przekazane dla samorzadu województwana inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego 7 529, ,30 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 000, , Pozostała działalność 1 000, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000, , , ,29 Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , , , Dotacje z gminy na zadania bieżące , , , Drogi publiczne krajowe 1 808, , Różne opłaty i składki 1 808, , Drogi publiczne powiatowe , , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 2 300, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 446, ,97 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Drogi wewnętrzne , , ,88 Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 2

12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 2 900, , Zakup usług remontowych 1 000, , Zakup usług pozostałych 9 736, , Różne opłaty i składki , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , Zakup usług pozostałych , , Działalność usługowa 9 000, , Cmentarze 9 000, , , , , Zakup usług pozostałych 9 000, , Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , ,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 973, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 477, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641, , Rady gmin , ,00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , Zakup usług pozostałych , , Urzędy gmin , , , , ,02 Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 3

13 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 447, , , Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne , , , Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 5 627, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 616, , , Składki na Fundusz Pracy , , , Składki na Fundusz Pracy 801,00 801,00 801, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 040, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 300,00 300, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 3 092, , Zakup usług dostępu do sieci internet 4 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000, , , , Podróże służbowe krajowe 3 000, , Podróże służbowe zagraniczne 1 500, , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 4

14 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093, ,93 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 530, Wynagrodzenia bezosobowe 530,00 530,00 530, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 385,00 385, Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 151,00 151, Pozostała działalność , , ,02 Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 670, , Zakup usług pozostałych , , Dotacje celowe przekazane dla samorzadu województwana inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego , ,02 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 811,00 811, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 811,00 811, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500, Zakup usług pozostałych 311,00 311, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 850,00 850, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 048, , ,00 Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 5

15 Składki na Fundusz Pracy 187,00 187,00 187, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 6 000, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 61,00 61, Różne opłaty i składki , , Pozostała działalność 3 000, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialonego 3 000, , , , , , , , , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu tyerytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 10,00 10, Zakup usług pozostałych 6 642, , Różne opłaty i składki , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , , Rezerwy , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, , , , , , , ,00 Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 6

16 w tym środki finansowe na pomoc zdrowotną Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 376, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 1 700, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 800, , , , Podróże służbowe krajowe 900,00 900, Rózne opłaty i składki 4 360, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500, , Przedszkola , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 w tym środki finansowe na pomoc zdrowotną , , ,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 9 192, , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 7

17 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 6 000, , , , , , Zakup usług zdrowotnych 500,00 500, Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Rózne opłaty i składki 4 425, ,00 550,00 550,00 550,00 550, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Inne formy wychowania przedszkolnego 200,00 200, , , , ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 w tym środki finansowe na pomoc zdrowotną Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 4 634, , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 280, , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 500, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja , , , , , ,00 Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 8

18 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 w tym środki finansowe na pomoc zdrowotną Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 7 000, , Zakup usług zdrowotnych 600,00 600, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 420, , , ,00 500,00 500, Różne opłaty i składki 1 400, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700, , Dowożenie uczniów do szkół , , Zakup usług pozostałych , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Zakup usług pozostałych , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 700,00 Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 9

19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 112, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 584, , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 050, , Zakup środków żywności , , Zakup usług remontowych 4 000, , Zakup usług zdrowotnych 150,00 150, Zakup usług pozostałych 1 220, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 200, Pozostała działalność , , , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 500, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 803, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 671,13 671,13 671, Składki na Fundusz Pracy 542,04 542,04 542, Składki na Fundusz Pracy 95,64 95,64 95, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 904, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 757, ,50 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 192, , Ochrona zdrowia , , Lecznictwo ambulatoryjne , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 7 000, , Zakup usług pozostałych 815,00 815,00 Rózne wydatki na rzecz osób 4430 fizycznych 47,00 47, ,00 653,00 Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 10

20 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000, , Zakup usług pozostałych 2 000, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,00 653, Składki na ubezpieczenia społeczne 653,00 653,00 653, Wynagrodzenia bezosobowe 8 347, , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 400, , Zakup usług pozostałych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 100,00 100, Pomoc społeczna , , Rodziny zastępcze 6 880, , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 880, , , , , , Świadczenia społeczne , ,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500, Zakup usług pozostałych 1 360, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne , , ,00 Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 11

21 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Świadczenia społeczne , , Zakup usług pozostałych , , Dodatki mieszkaniowe 9 000, , Świadczenia społeczne 9 000, , Zasiłki stałe , , Świadczenia społeczne , , Ośrodki pomocy społecznej , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 630,00 630, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 4 386, , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , Zakup usług remontowych 800,00 800, Zakład usług zdrowotnych 100,00 100, Zakup usług pozostałych 8 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 500, , Podróże służbowe krajowe 2 500, , Różne opłaty i składki 700,00 700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 558, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi mopiekuńcze , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych , , , , , Pozostała działalność , ,00 Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 12

22 3110 Świadczenia społeczne , , Zakup usług pozostałych 1 800, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 850, ,00 w tym środki finansowe na pomoc zdrowotną Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 590, , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 581, , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500, Zakup usług remontowych 4 500, , Zakup usług zdrowotnych 200,00 200, Zakup usług pozostałych 45,00 45, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760, , Pomoc materialna dla uczniów , , Stypendia dla uczniów , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 446,00 446, Zakup usług pozostałych 446,00 446, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , Zakup usług pozostałych , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , ,00 Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 13

23 Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2960 Przelewy redystrybucyjne , , , , , Zakup usług pozostałych 4 000, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 9 594, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 51,00 51, Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,96 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 9 293, , Zakup usług remontowych 8 845, , Zakup usług pozostałych 3 875, ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych , , Biblioteki , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury , , , Pozostała działalność 9 500, , ,00 Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 14

24 Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 500, , , Kultura fizyczna i sport , , , , , Obiekty sportowe , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 585, , , Składki na Fundusz Pracy 225,00 225,00 225, Wynagrodzenia bezosobowe 9 216, , , Zakup energii 6 916, , Zakup usług pozostałych 168,00 168, Pozostała działalność , , , , , ,83 Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 000, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 335, , , Składki na Fundusz Pracy 191,00 191,00 191, Wynagrodzenia bezosobowe 7 762, , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 115, , Zakup usług pozostałych 2 394, , Różne opłaty i składki 319,00 319, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,06 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych , ,77 Ogółem wydatki , , , , , , ,07 Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 15

25 Przewodnicząca Rady Małgorzata Osińska Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 16

26 Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr III/13/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 grudnia 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2015 r. w złotych Lp. Dzia ł Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci kanalizacyjnej , , z przyłączami w miejscowości Wola Suchożebrska ( w tym odwodnienie ul , ,00 0, , Kasztanowej i Kwiatowej) , ,97 * ,37 Urząd Gminy ,50 0,00 * ,50 Urząd Gminy Budowa sieci kanalizacyjnej ,50 i przyłączy w miejscowości Podnieśno ,00 0, Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Borki Siedleckie, Kownaciska i Przygody z przyłączami , , ,00 ** ,00 Urząd Gminy ,00 0,00 * ,00 Urząd Gminy *** ,00 Urząd Gminy Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 1

27 Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowościach Krześlin, Krześlinek i Kownaciska , , ,00 Urząd Gminy Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Suchożebry, Przygody i Podnieśno. Projekt i rozbudowa stacji wodociągowej w Krynicy , , ,00 Urząd Gminy , , ,00 Urząd Gminy Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przygody , , ,00 Urząd Gminy Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu , , ,30 Marszałek Województwa Mazowieckieg o Montaż ulicznych latarni solarnych 1 000, , ,00 Urząd Gminy Dotacja na przebudowę drogi powiatowej na terenie Gminy Suchożebry , , ,00 Starostwo Powiatowe w Siedlcach Budowa chodnika we wsi Stany Duże 9 446, , ,97 Urząd Gminy Budowa chodnika, zakup kostki brukowej w miejscowości Sosna Kozółki Budowa chodnika w miejscowości Wola Suchożebrska 6 416, , ,59 Urząd Gminy , , ,00 Urząd Gminy Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 2

28 Budowa chodnika we wsi Sosna Kicki 6 758, , ,82 Urząd Gminy Budowa chodnika we wsi Sosna Trojanki 7 837, , ,03 Urząd Gminy Modernizacja drogi gminnej do gruntów rolnych w obrębie wsi Krynica , , ,00 **** ,00 Urząd Gminy Przebudowa drogi wewnętrznej Przygody - Suchożebry , , ,00 Urząd Gminy I etap budowy zjazdów wzdłuż drogi w miejscowości Przygody , , ,30 Urząd Gminy Budowa chodnika w miejscowości Brzozów , , ,58 Urząd Gminy Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podnieśno (ul. Leśna) , , , Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Suchożebry , , ,00 Urząd Gminy Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa , , ,02 Urząd Gminy Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Suchożebry , , ,00 Urząd Gminy Rozbudowa budynku świetlicy 6050 wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu , ,03 przy świetlicy wiejskiej 6057 w miejscowości Kownaciska , ,57 0,00 ** ,57 Urząd Gminy , ,85 Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 3

29 , , Remont budynku świetlicy wiejskiej 6057 oraz zagospodarowanie terenu przy ,57 świetlicy w miejscowości Brzozów ,39 0, , ,80 ** ,39 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urządzenie miejsca relaksu i wypoczynku dla mieszkańców Woli Suchożebrskiej , , ,10 Urząd Gminy Utworzenie centrum edukacyjno ,69 kulturalnego w miejscowości Krynica , , ,00 0, , , ,48 Urząd Gminy Zakup agregatu chłodniczego do budynku świetlicy w Stanach Małych Zakup i montaż betonowego stołu do tenisa w miejscowości Krześlinek 7 500, , ,00 Urząd Gminy 5 500, , ,00 Urząd Gminy , ,06 Urząd Gminy Budowa Centrum Edukacyjno 6057 Turystyczno - Rrekreacyjnego ,83 w miejscowości Suchożebry ,00 0, ,00 Urząd Gminy , ,77 Urząd Gminy Ogółem , , , , , ,00 x * nadwyżki z lat ubiegłych ** pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 89 ust.1 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych) *** pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 4

30 **** kredyt Przewodnicząca Rady Małgorzata Osińska Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 5

31 L p. Projekt Tabela Nr 2b do Uchwały Budżetowej Nr III/13/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Kate goria inter wenc ji fund uszy struk tural nych Klasyfika cja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania: pożyc zki i kredy ty oblig acje pozostałe Planowane wydatki 2015 r. z tego: Wydatki razem ( ) pożyczki na wyprzedające finansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki majątkow e razem: , , , , ,40 0,00 0, , , ,96 0,00 0, ,00 Program: Priorytet: Program Rozwoju Obszarów wiejskich na latach nie dotyczy Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Wola Suchożebrska. Razem wydatki: , , , , , , , ,00 pożycz ki i kredyt y obligac je pozostałe 1. 2 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet: IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa. Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Podnieśno Razem wydatki: , , , , , , , ,00 - Program: Program Rozwoju Obszarów wiejskich na latach Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 1

32 1. 3 Priorytet: nie dotyczy Działanie: Odnowa wsi Nazwa projektu: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kownaciska Razem wydatki: , , , , , , , , Program: Priorytet: Program Rozwoju Obszarów wiejskich na latach nie dotyczy Działanie: Odnowa wsi Nazwa projektu: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Brzozów Razem wydatki: , , , , , , , , Program: Priorytet: Program Rozwoju Obszarów wiejskich na latach nie dotyczy Działanie: Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa wsi Nazwa projektu: Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego w miejscowości Krynica Razem wydatki: , , , , , , , , Program: Priorytet: Program Rozwoju Obszarów wiejskich na latach nie dotyczy Działanie: Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa wsi Nazwa projektu: Budowa Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Rekreacyjnego w miejscowości Suchożebry Razem wydatki: , , , , , , , , Wydatki bieżące razem: x , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, ,50 Program: Priorytet: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Moja przyszłość Razem 33 wydatki: , , , , , ,50 226, ,50 Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 2

33 2. 2 z tego: 2015 r. Program: Priorytet: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) Nazwa projektu: Ochrona powietrza w gminie Suchożebry poprzez opracowanie planu Gospodarki niskoemisyjnej. Razem wydatki: , , , , , , , ,00 z tego: 2015 r. Ogółem (1+2) x , , , , ,90 0,00 0, , , ,96 0,00 0, ,50 Przewodnicząca Rady Małgorzata Osińska Id: 0843C12A-B657-49F D37F1E9B. Podpisany Strona 3