EDUKACJA I NAUKA

Transkrypt

1 EDUKACJA I NAUKA Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wsk.% Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zł zł 99,9 liczba pracowników pedagogicznych (etaty) 4,61 4,61 1. Zapewnienie wynagrodzeń pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Wydatki bieżące związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli zł zł 99,9 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli 775 zł 775 zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych, w tym dopłaty do czesnego zł zł 100,0 - szkolenie pracowników zł zł 99,9 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - procentowy udział środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w rocznych wydatkach przeznaczonych 1,0% 1,0% na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - kwota wydatków na nauczyciela w zakresie dopłat do czesnego oraz 307 zł 307 zł dofinansowania szkoleń i kursów - rocznie - rozdziały: 80146, Dowożenie uczniów do szkół zł zł 100,0 Pokrywanie kosztów dowożenia uczniów zł zł 100,0 - liczba uczniów dowożonych rozdział: Działalność pozalekcyjna zł zł 99,1 1. Wydatki związane z prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych, organizacją zł zł 99,1 konkursów, festynów, zakupem nagród, obchodami jubileuszowymi jednostek oświatowych, realizacją ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska" 2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 640 zł 557 zł 87,0 - wydatki na zajęcia pozalekcyjne przypadające na ucznia 11,09 zł 10,99 zł - rozdział: Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów zł zł 100,0

2 Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - liczba nauczycieli emerytów i rencistów ,0 - kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę - rocznie zł zł 100,0 - rozdziały: 80195, INTERREG IVA - "Z przeszłości kształtować przyszłość" zł zł 89,8 Projekt polega na organizacji i realizacji wspólnych konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego oraz szkoły partnerskiej Gymnasium Carolinum w Neustrelitz, opracowywanie wspólnych projektów dotyczących współpracy. środki własne Miasta zł zł 89,7 środki pomocowe zł zł 89,8 Wydatki niższe od zaplanowanych z uwagi na powstanie oszczędności wynikających z procedur przy realizacji zakupów. - ilość uczestników wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi 84,99% 85,00% w zakresie realizacji projektu - rozdział INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VI Wiosenny Konkurs Gitarowy zł zł 82,5 Konkurs obejmuje uczniów szkół muzycznych stopnia podstawowego z terenów Pomorza, Polski zachodniej oraz z Brandenburgii i Meklemburgii - Pomorza Przedniego w kategorii solistów i zespołów kameralnych z udziałem gitary. Organizator konkursu: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. T.Szeligowskiego. środki własne Miasta zł zł 82,5 środki pomocowe zł zł 82,5 Wydatki niższe od zaplanowanych z uwagi na powstanie oszczędności wynikających z procedur przy realizacji zakupów. - ilość uczestników wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi 85,00% 85,00% w zakresie realizacji projektu - rozdział INTERREG IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej zł 0 zł 0,0 W ramach projektu dzieciom w wieku przedszkolnym z Polski i Niemiec ma zostać przybliżony język sąsiada - nauka języka podczas zabaw, gier i czynności dnia codziennego. Projekt zakłada także wspólne spotkania o charakterze kulturalnosportowym, pozwalające dzieciom na poznanie swoich sąsiadów i praktyczne wykorzystanie języka. środki własne Miasta zł 0 zł 0,0 środki pomocowe zł 0 zł 0,0 Projekt został wstrzymany ze względu na brak środków w ramach INTERREG IV A, rozpatrywana jest możliwość jego realizacji w innym montażu finansowym.

3 - ilość uczestników wskaźnik dofinansowania zadania środkami pomocowymi 85,00% 0,00% w zakresie realizacji projektu - rozdział Komisje kwalifikacyjne nauczycieli : zł zł 83,5 Sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego Realizacja zgodna z liczbą postępowań na awans zawodowy zł zł 83,5 - liczba postępowań egzaminacyjnych średni koszt postępowania egzaminacyjnego 115 zł 115 zł - wskaźnik pokrycia kosztów dotacją celową z budżetu państwa 100,0% 100,0% - rozdział: Miejski program pracy z uczniem zdolnym zł zł 100,0 : liczba godzin rocznie liczba realizowanych programów Zapewnienie warunków w szkołach i placówkach w celu realizacji zł zł 100,0 zajęć z uczniami szczególnie uzdolnionymi 2. Cykl filmów realizowanych przez ekipy filmowe złożone z uczniów zł zł 100,0 szczecińskich szkół i placówek oświatowych w ramach projektu "Szczecińska Szkoła" 3. Program Edukacyjny "Jak ciekawie i skutecznie uczyć fizyki, by ją zł zł 100,0 zrozumieć-polubić i stosować" 4. Praktyka zawodowa uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Morskich na zł zł 100,0 statku Akademii Morskiej "Dar Młodzieży" - średni koszt godziny 41 zł 41 zł 100,0 - średni koszt programu 966 zł 966 zł 100,0 - rozdział: Miejski program wspierania nauki języków obcych zł zł 100,0 : liczba godzin rocznie liczba realizowanych programów Zapewnienie warunków w szkołach i placówkach w celu realizacji zajęć z uczniami szczególnie uzdolnionymi językowo, jak i z uczniami z trudnościami w procesie nauki języków obcych zł zł 100,0 - średni koszt godziny 37 zł 37 zł - średni koszt programu zł zł - rozdział: Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się : zł zł 100,0

4 liczba godzin rocznie liczba realizowanych programów Zapewnienie warunków w szkołach i placówkach w celu realizacji zajęć z zakresu umiejętności, które są słabą stroną uczniów zł zł 100,0 - średni koszt godziny 42 zł 42 zł - średni koszt programu zł zł - rozdział: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zł zł 100,0 1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez zł zł 100,0 organizacje pozarządowe w drodze konkursu 2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez zł zł 100,0 szkoły i placówki oświatowe - liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży kwota wydatków na uczestnika - rocznie 149 zł 106 zł - rozdział: Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych" zł zł 96,5 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 96,5 - wynagrodzenia bezosobowe ,5 - pochodne od wynagrodzeń ,5 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 96,5 - liczba uczniów biorąca udział w projekcie kwota przypadająca na jednego ucznia 563 zł 543 zł - rozdział: Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę" zł zł 86,8 W ramach projektu są realizowane zajęcia wyrównawcze z przedmiotów: matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia oraz zajęcia psychologiczno-pedagogiczne. Projekt realizowany przez 39 placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne. środki pomocowe zł zł 86,8 dotacja z budżetu państwa zł zł 86,8 - liczba uczniów biorąca udział w projekcie kwota przypadająca na jednego ucznia 14 zł 12 zł - rozdział: 85395

5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poszerzam kwalifikacje zawodowe - kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim" zł zł 86,8 Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w ZCE, propagowanie wśród uczniów informacji o atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, zabezpieczenie pracodawcom odpowiednio wyspecjalizowanych spawaczy, specjalistów oraz wyeliminowanie możliwości pojawienia się problemów ze znalezieniem pracy po zakończeniu szkoły. Program realizowany przez Zachodniopomorski Centrum Edukacyjne. środki pomocowe zł zł 100,0 dotacja z budżetu państwa zł 467 zł 11,8 - liczba uczniów biorąca udział w projekcie kwota przypadająca na jednego ucznia 251 zł 218 zł - rozdział: Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy absolwent szkoły zawodowej europracownikiem XXI wieku zł zł 99,6 Wzbogacanie oferty kształcenia zawodowego poprzez rozszerzenie kompetencji zawodowych uczniów w zakresie działalności gospodarczej, przedsiębiorczości, marketingu, reklamy, języka obcego zawodowego, zastosowania narzędzi informatycznych w działalności przedsiębiorstwa oraz zastosowania matematyki w ekonomii. Program realizowany przez Zespół Szkół Nr 3. środki pomocowe zł zł 99,5 środki własne Miasta zł zł 100,0 dotacja z budżetu państwa zł zł 99,9 - liczba uczniów biorąca udział w projekcie kwota przypadająca na jednego ucznia 873 zł 869 zł - rozdział: Pomoc materialna dla uczniów zł zł 83,9 1. Stypendia o charakterze motywacyjnym udzielane uczniom zł zł 100,0 za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe liczba uczniów ,0 2. Wyprawka szkolna w formie dofinansowania zakupu podręczników, zł zł 64,3 obejmującego uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III liczba uczniów ,0 3. Pomoc materialna dla uczniów mających trudną sytuację materialną zł zł 86,6 liczba uczniów ,0 Na złożone w 2010 roku wnioski o stypendia o charakterze socjalnym 689 wnioskodawców nie otrzymało wsparcia finansowego w związku z przekroczeniem progu dochodowego lub niespełnieniem kryteriów formalnych. - liczba uczniów otrzymująca pomoc materialną zł zł - średnia kwota pomocy materialnej przypadająca na ucznia 741 zł 621 zł

6 - rozdział: Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna szkoła zł zł 100,0 : 1. "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko" zł zł 99,4 2. "Trening zastępowania agresji ART" zł zł 101,8 3. "Nie jesteś sam" zł zł 100,1 4. "Monitoring w każdej szkole" zł zł 102,6 - udział środków na Program w wydatkach ogółem na edukację 0,12% 0,12% - liczba jednostek wyposażonych w instalację monitoringu modernizacja monitoringu w jednostkach liczba osób przeszkolonych w zakresie programu ART liczba osób przeszkolonych na koordynatorów ds. bezpieczeństwa liczba osób przeszkolonych w zakresie programu "Nie jesteś sam" rozdział: Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą zł zł 99,9 Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, tworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom, którzy ze względu na czynniki ekonomiczne, społeczne czy kulturowe nie zawsze mają możliwy dostęp do dodatkowych zajęć edukacyjnych. środki pomocowe zł zł 99,9 dotacja z budżetu państwa zł zł 99,9 - liczba uczniów biorąca udział w projekcie kwota przypadająca na jednego ucznia zł zł - rozdział: Programy międzynarodowe- Socrates- Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu 1. Projekty edukacyjne - "Uczenie się przez całe życie - Comenius" 2. Projekty edukacyjne - "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" 3. Realizacja projektów edukacyjnych "Młodzież w działaniu" Projekty w ramach zadania zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowamiczęść z projektów, które są kilkuletnie, zostały przeniesione do realizacji w roku zł zł 61,4 - wskaźnik dofinansowania środkami pomocowymi 100% 100% - rozdział: Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego zł zł 100,0 liczba punktów przedszkolnych 5 5 liczba dzieci liczba oddziałów 7 7 liczba pracowników pedagogicznych (etaty) 11,67 11,67

7 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 6,83 6,83 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - kwota wydatków przypadająca na wychowanka w placówce zł zł - rozdział: Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego zł zł 100,0 liczba wychowanków liczba pracowników pedagogicznych (etaty) 18,16 18,16 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 8,50 8,50 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki zł zł 100,0 - wpłaty na PFRON zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup środków żywności i leków zł zł 100,0 - zakup usług remontowych zł zł 100,0 - zakup usług zdrowotnych 710 zł 710 zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 - podróże służbowe krajowe zł zł 100,0 - różne opłaty i składki zł zł 100,0 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków przypadająca na wychowanka w placówce zł zł - rozdział: Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zł zł 100,0 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki jednostki zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - kwota wydatków przypadająca na miejsce w placówce - rocznie zł zł - liczba miejsc w placówce rozdział: 85417

8 Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego zł zł 100,0 liczba jednostek 2 2 liczba pracowników pedagogicznych (etaty) 12,94 12,94 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 17,64 17,64 liczba godzin rocznie liczba przeszkolonych osób Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 688 zł 688 zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 900 zł 900 zł 100,0 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - średni koszt godziny zajęć 264,98 zł 264,98 zł - rozdział: Prowadzenie publicznych gimnazjów zł zł 100,0 liczba jednostek liczba uczniów liczba oddziałów liczba pracowników pedagogicznych (etaty) 1 072, ,14 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 261,55 261,55 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia bezosobowe zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - wpłaty na PFRON zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług remontowych zł zł 100,0 - zakup usług zdrowotnych zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zł zł 100,0 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne zł zł 100,0 - szkolenie pracowników zł zł 100, zł zł 100,0 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków na ucznia - rocznie zł zł - kwota wydatków na oddział - rocznie zł zł - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział 26 26

9 - rozdział: Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych zł zł 100,0 liczba jednostek liczba uczniów liczba oddziałów liczba pracowników pedagogicznych (etaty) 115,80 115,80 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 31,16 31,16 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług remontowych 30 zł 30 zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 - podróże służbowe krajowe zł zł 100,0 - szkolenie pracowników zł zł 100, zł zł 100,0 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków na ucznia - rocznie zł zł - kwota wydatków na oddział - rocznie zł zł - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział rozdział: Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych zł zł 100,0 liczba placówek 9 9 liczba wychowanków liczba pracowników pedagogicznych (etaty) 65,77 65,77 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 68,32 68,32 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - wpłaty na PFRON zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług remontowych 306 zł 306 zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 694 zł 694 zł 100,0 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 250 zł 250 zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków przypadająca na wychowanka - rocznie zł zł - kwota wydatków przypadająca na jednostkę - rocznie zł zł

10 - rozdział: Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących zł zł 100,0 liczba jednostek liczba uczniów liczba oddziałów liczba pracowników pedagogicznych (etaty) 751,58 751,58 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 223,39 223,39 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia bezosobowe zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - wpłaty na PFRON zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług remontowych zł zł 100,0 - zakup usług zdrowotnych zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług obejmujących tłumaczenia zł zł 100,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zł zł 100,0 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne zł zł 100,0 - różne opłaty i składki zł zł 100,0 - szkolenie pracowników zł zł 100, zł zł 100,0 kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków na ucznia - rocznie zł zł - kwota wydatków na oddział - rocznie zł zł - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział rozdział: Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych zł zł 100,0 liczba jednostek 3 3 liczba uczniów liczba oddziałów liczba pracowników pedagogicznych (etaty) 19,18 19,18 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 0,75 0,75 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500 zł 500 zł 100, zł zł 100,0

11 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli 800 zł 800 zł 100,0 - kwota wydatków na ucznia - rocznie zł zł - kwota wydatków na oddział - rocznie zł zł - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział rozdział: Prowadzenie publicznych liceów profilowanych zł zł 100,0 liczba jednostek 1 1 liczba uczniów liczba oddziałów 2 2 liczba pracowników pedagogicznych (etaty) 9,65 9,65 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 3,84 3,84 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia bezosobowe 500 zł 500 zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - wpłaty na PFRON zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet 542 zł 542 zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 - podróże służbowe krajowe zł zł 100,0 - różne opłaty i składki 300 zł 300 zł 100, zł zł 100,0 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków na ucznia - rocznie zł zł - kwota wydatków na oddział - rocznie zł zł - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział rozdział: Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii zł zł 100,0 liczba jednostek 2 2 liczba uczniów liczba pracowników pedagogicznych (etaty) 37,45 37,45 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 25,76 25,76 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup środków żywności zł zł 100,0 - zakup leków, wyrobów medycznych zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0

12 - zakup usług remontowych zł zł 100,0 - zakup usług zdrowotnych zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 - podróże służbowe krajowe zł zł 100,0 - różne opłaty i składki zł zł 100,0 - szkolenie pracowników zł zł 100,0 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń zł zł 100,0 - kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków przypadająca na wychowanka w placówce zł zł - wydatki bieżące budżetu przypadające na placówkę zł zł - rozdział: Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych zł zł 100,0 liczba jednostek liczba dzieci liczba oddziałów liczba pracowników pedagogicznych (etaty) 88,55 88,55 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Wydatki Pozostałe biewydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup usług remontowych - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków na dziecko - rocznie zł zł - kwota wydatków na oddział - rocznie zł zł - średnia liczba dzieci przypadająca na oddział rozdział: Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego zł zł 100,0 Liczba dzieci uczestnicząca w zajęciach: 1. Pomorskie Centrum Edukacyjne - Pałac Młodzieży Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej 3. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki" Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Krąg", Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Olimpia" liczba pracowników pedagogicznych (etaty) liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 75,46 75,46 45,45 45,45 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0

13 - wynagrodzenia bezosobowe zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - wpłaty na PFRON zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług remontowych zł zł 100,0 - zakup usług zdrowotnych zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zł zł 100,0 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia zł zł 100,0 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne zł zł 100,0 - różne opłaty i składki zł zł 100,0 - szkolenie pracowników zł zł 100,0 - ekwiwalenty zakup materiałów za odzie papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń zł zł 100,0 - ekwiwalenty zakup akcesoriów za odzie komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - ekwiwalenty odpisy na zakładowy odzie fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - ekwiwalenty liczba dzieci za uczestniczących odzie w zajęciach (muzycznych, tanecznych itp.), zawodach sportowych ogółem ekwiwalenty średni koszt za przypadający odzie na uczestnika ogółem - rocznie 256 zł 255 zł - rozdział: Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych : zł zł 100,0 liczba dzieci korzystająca z poradni - rocznie liczba jednostek 5 5 liczba pracowników pedagogicznych (etaty) 102,75 102,75 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 27,11 27,11 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia bezosobowe zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - wpłaty na PFRON zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług remontowych zł zł 100,0 - wykup usług zdrowotnych zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zł zł 100,0 - podróże służbowe krajowe zł zł 100,0 - szkolenie pracowników zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100, zł zł 100,0 kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków przypadająca na ucznia 111 zł 111 zł - kwota wydatków przypadająca na jednostkę zł zł - średnia liczba uczniów przypadająca na jednostkę rozdział: 85406

14 Prowadzenie publicznych przedszkoli w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego zł zł 98, zł zł 38,1 liczba jednostek liczba dzieci liczba oddziałów liczba pracowników pedagogicznych ( etaty) 557,13 557,13 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 477,57 477,57 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 98,7 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 98,9 - wynagrodzenia bezosobowe zł zł 50,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 97,4 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - wpłaty na PFRON zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług remontowych zł zł 100,0 - wykup usług zdrowotnych zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 Realizacja zadania do wysokości dochodów z gmin ościennych - kwota wydatków na dziecko - rocznie zł zł - kwota wydatków na oddział - rocznie zł zł - średnia liczba dzieci przypadająca na oddział rozdział: Prowadzenie przedszkoli specjalnych w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego zł zł 99, zł zł 87,4 liczba jednostek 2 2 liczba uczniów liczba oddziałów 5 5 liczba pracowników pedagogicznych (etaty) 13,95 13,95 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 10,00 10,00 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 99,5 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 99,5 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 99,1 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług remontowych 86 zł 86 zł 100,0 - zakup usług zdrowotnych zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet 423 zł 423 zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 650 zł 650 zł 100,0 kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków na dziecko - rocznie zł zł - kwota wydatków na oddział - rocznie zł zł - średnia liczba dzieci przypadająca na oddział 9 9

15 - rozdział: Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych : zł zł 100,0 liczba jednostek 5 5 liczba uczniów liczba pracowników pedagogicznych (etaty) 125,95 125,95 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 65,77 65,77 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenie bezosobowe zł zł - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup środków żywności i leków zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług remontowych zł zł 100,0 - zakup usług zdrowotnych zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zł zł 100,0 - podróże służbowe krajowe zł zł 100,0 - różne opłaty i składki zł zł 100,0 - szkolenie pracowników zł zł 100, zł zł 100,0 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków na ucznia - rocznie zł zł - kwota wydatków przypadająca na jednostkę - rocznie zł zł - rozdział: Prowadzenie publicznych szkół artystycznych zł zł 100,0 liczba jednostek 3 3 liczba dzieci liczba pracowników pedagogicznych (etaty) 96,57 96,57 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 13,33 13,33 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia bezosobowe zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - wpłaty na PFRON zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług remontowych zł zł 100,0 - zakup usług zdrowotnych zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne zł zł 100,0 - szkolenie pracowników 989 zł 989 zł 100,0

16 1 965 zł zł 100,0 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków na ucznia - rocznie zł zł - rozdział: Prowadzenie publicznych szkół podstawowych zł zł 100,0 ; liczba jednostek liczba uczniów liczba oddziałów liczba pracowników pedagogicznych (etaty) 1 559, ,28 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 516,24 516,24 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia bezosobowe zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - wpłaty na PFRON zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług remontowych zł zł 100,0 - zakup usług zdrowotnych zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zł zł 100,0 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne zł zł 100,0 - różne opłaty i składki 325 zł 325 zł 100,0 - odpisy szkolenie na zakładowy pracowników Fundusz zł zł 100,0 - ekwiwalenty zakup materiałów za odzie papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń zł zł 100,0 kserograficznych - ekwiwalenty zakup akcesoriów za odzie komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - ekwiwalenty odpisy na zakładowy odzie fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - zwrot dotacji oraz płatności 402 zł 400 zł 99,6 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny dla nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków na ucznia - rocznie zł zł - kwota wydatków na oddział - rocznie zł zł - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział rozdział Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych zł zł 100,0 liczba jednostek liczba uczniów liczba oddziałów liczba pracowników pedagogicznych (etaty) 99,93 99,93 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 26,10 26,10 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników ,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł ,0 - wynagrodzenia bezosobowe zł ,0 - pochodne od wynagrodzeń zł ,0

17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł ,0 2. Wydatki Pozostałe biewydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł ,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł ,0 - zakup energii zł ,0 - zakup usług remontowych zł ,0 - zakup usług zdrowotnych zł ,0 - zakup usług pozostałych zł ,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł ,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł ,0 - podróże służbowe krajowe zł ,0 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych zł , zł ,0 kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł ,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł ,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł ,0 - kwota wydatków na ucznia - rocznie zł zł - kwota wydatków na oddział - rocznie zł zł - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział rozdział Prowadzenie publicznych szkół zawodowych zł zł 100,0 liczba jednostek liczba uczniów liczba oddziałów liczba pracowników pedagogicznych (etaty) 665,98 665,98 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 235,10 235,10 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia bezosobowe zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - wpłaty na PFRON zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług remontowych zł zł 100,0 - zakup usług zdrowotnych zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zł zł 100,0 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne zł zł 100,0 - różne opłaty i składki zł zł 100,0 - szkolenie pracowników zł zł 100, zł zł 100,0 kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków na ucznia - rocznie zł zł - kwota wydatków na oddział - rocznie zł zł - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział rozdział: 80130

18 Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych zł zł 100,0 liczba jednostek 8 8 liczba uczniów liczba oddziałów liczba pracowników pedagogicznych (etaty) 96,43 96,43 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 29,04 29,04 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług remontowych zł zł 100,0 - zakup usług zdrowotnych 894 zł 894 zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 - podróże służbowe krajowe 323 zł 323 zł 100,0 - szkolenie pracowników 500 zł 500 zł 100, zł zł 100,0 kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków na ucznia - rocznie zł zł - kwota wydatków na oddział - rocznie zł zł - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział rozdział: Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych : zł zł 100,0 liczba stołówek liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 267,08 267,08 liczba wydawanych obiadów dla uczniów rocznie Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież zł zł 100,0 - kwota wydatków przypadająca na stołówkę szkolną zł zł - liczba pracowników niepedagogicznych przypadających na stołówkę 2,26 2,26 (etaty) - rozdział: Prowadzenie świetlic szkolnych : zł zł 100,0

19 liczba świetlic liczba uczniów liczba pracowników pedagogicznych (etaty) 190,12 190,12 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków przypadająca na świetlicę szkolną zł zł - liczba pracowników pedagogicznych przypadających na świetlicę szkolną 3,73 3,73 - kwota wydatków przypadająca na ucznia zł zł - rozdział: Rządowy program - Radosna Szkoła : zł zł 100,0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - liczba szkół biorąca udział w programie rozdziały: 80101, Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów : - Wydział Rozwoju Miasta Przyznanie stypendiów Prezydenta Miasta dla 11 studentów i 11 doktorantów, rekomendowanych przez Komisję Stypendialną, reprezentujących preferowane dyscypliny naukowe i kierunki kształcenia zgodne z Uchwałą Rady Miasta z dnia 6 września 2010 r. Nr L/1273/ zł zł 93,8 - odsetek przyznanych stypendiów (w stosunku do liczby ważnych 100,00% 73,33% wniosków) - rozdział: Udzielanie dotacji dla innych form wychowania pozaszkolnego w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego zł zł 88, zł zł 27,0 liczba punktów przedszkolnych 7 7 liczba dzieci w tym w gminach ościennych Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych zł zł 88,5 prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin 2. Przekazywanie środków do niepublicznych i publicznych przedszkoli zł zł 100,0 prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie innych gmin - dla dzieci zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach Realizacja zadania do wysokości dochodów z gmin ościennych

20 - udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu 80,44% 80,26% - udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu 140% 140% - rozdział: Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych zł zł 100,0 liczba placówek 1 1 liczba wychowanków Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez zł zł 100,0 osoby prawne na terenie Miasta Szczecin. - udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu 13,18% 13,18% - udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu 10% 10% - rozdział: Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii zł zł 100,0 liczba ośrodków 1 1 liczba uczniów Przekazywanie środków dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne na terenie Miasta Szczecin zł zł 100,0 - udział uczniów w ogólnej liczbie uczniów w jednostkach danego typu 26,71% 26,71% - udział jednostek w ogólnej liczbie jednostek danego typu 33,33% 33,33% - rozdział: Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych : zł zł 100,0 liczba placówek 3 3 liczba dzieci Udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne na terenie Miasta Szczecin zł zł 100,0 - kwota dotacji na 1 dziecko - rocznie zł zł - rozdział: Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego zł zł 100,0 liczba placówek 2 2 liczba dzieci Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne na terenie Miasta Szczecin zł zł 100,0