EDUKACJA I NAUKA

Transkrypt

1 EDUKACJA I NAUKA Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wsk.% Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zł zł 100,0 liczba pracowników pedagogicznych ( etaty) 4,61 4,61 1. Zapewnienie wynagrodzeń pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Wydatki bieżące związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli zł zł 99,9 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30 zł 30 zł 100,0 - zakup usług pozostałych, w tym dopłaty do czesnego zł zł 100,0 - szkolenie pracowników zł zł 99,9 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - procentowy udział środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w rocznych wydatkach przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1,0% 1,0% - kwota wydatków na nauczyciela w zakresie dopłat do czesnego oraz 283 zł 283 zł dofinansowania szkoleń i kursów - rocznie - rozdziały: 80146, Dowożenie uczniów do szkół zł zł 100,0 Pokrywanie kosztów dowożenia uczniów zł zł 100,0 - liczba uczniów dowożonych rozdział: Działalność pozalekcyjna Wydatki związane z prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych, organizacją konkursów, festynów, zakupem nagród, obchodami jubileuszowymi jednostek oświatowych, realizacją ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska" zł zł 99, zł zł 99,9 - wydatki na zajęcia pozalekcyjne przypadające na ucznia 7,39 zł 7,38 zł

2 - rozdział: Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów zł zł 100,0 liczba nauczycieli emerytów i rencistów Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę - rocznie 940 zł 940 zł - rozdziały: 80195, Komisje kwalifikacyjne zł zł 56,8 : Sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zł zł 56,8 - liczba postępowań egzaminacyjnych średni koszt postępowania egzaminacyjnego 116 zł 66 zł - wskaźnik pokrycia kosztów dotacją celową z budżetu państwa 100,0% 100,0% Realizacja zgodna z liczbą postępowań na awans zawodowy. - rozdział: Miejski program pracy z uczniem zdolnym zł zł 100,0 : liczba godzin rocznie liczba realizowanych programów Zapewnienie warunków w szkołach i placówkach w celu realizacji zajęć z zł zł 100,0 uczniami szczególnie uzdolnionymi 2. Zajęcia z praktycznej astronomii amatorskiej w ramach, realizowanego zł zł 100,0 przez Pomorskie Centrum Edukacyjne Pałac Młodzieży programu Patron 3. Praktyka morska dla 59-ciu uczniów Zespołu Szkół Budowy Okrętów zł zł 100,0 na żaglowcu szkolnym "Dar Młodzieży" - średni koszt godziny 46 zł 46 zł - średni koszt programu zł zł - rozdział: Miejski program wspierania nauki języków obcych zł zł 100,0

3 : liczba godzin rocznie liczba realizowanych programów Zapewnienie warunków w szkołach i placówkach w celu realizacji zajęć z uczniami szczególnie uzdolnionymi zł zł 100,0 - średni koszt godziny 32 zł 32 zł - średni koszt programu zł zł - rozdział: Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się zł zł 100,0 : liczba godzin rocznie liczba realizowanych programów Zapewnienie warunków w szkołach i placówkach w celu realizacji zajęć z zakresu umiejętności, które są słabą stroną uczniów zł zł 100,0 - średni koszt godziny 36 zł 36 zł - średni koszt programu zł zł - rozdział: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zł zł 100,0 1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez zł zł 99,9 organizacje pozarządowe w drodze konkursu 2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez zł zł 100,0 szkoły i placówki oświatowe - liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży kwota wydatków na uczestnika - rocznie 152 zł 152 zł - rozdział: Pomoc materialna dla uczniów zł zł 91,3 1. Stypendia o charakterze motywacyjnym udzielane uczniom zł zł 100,0 za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe liczba uczniów

4 2. Wyprawka szkolna w formie dofinansowania zakupu podręczników, zł zł 88,9 obejmującego uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III liczba uczniów Pomoc materialna dla uczniów mających trudną sytuację materialną zł zł 90,9 liczba uczniów Odchylenie od planu wynika z mniejszej liczby uprawnionych do otrzymania wsparcia finansowego w związku z przekroczeniem progu dochodowego lub niespełnieniem kryteriów formalnych. - liczba uczniów otrzymująca pomoc materialną zł zł - średnia kwota pomocy materialnej przypadająca na ucznia 648 zł 591 zł - rozdział: Pomoc materialna dla uczniów - wyrównywanie szans edukacyjnych (ZPORR) zł zł 39,0 w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego zł zł 39,0 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - IV edycja - uczeń wiejski Realizacja zadania zgodnie z wytycznymi programu unijnego zł zł 39,0 - liczba uczniów otrzymująca stypendium 580 zł - rozdział: Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna szkoła zł zł 100,0 : 1. "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko" zł zł 100,0 2. "Trening zastępowania agresji ART" zł zł 100,0 3. "Nie jesteś sam" zł zł 100,0 4. "Monitoring w każdej szkole" zł zł 100,0 - udział środków na Program w wydatkach ogółem na edukację 0,18% 0,18% - liczba jednostek wyposażonych w instalację monitoringu modernizacja monitoringu w jednostkach liczba osób przeszkolonych w zakresie programu ART liczba osób przeszkolonych na koordynatorów ds. bezpieczeństwa liczba osób przeszkolonych w zakresie programu "Nie jesteś sam" rozdział: Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europracownikiem XXI wieku zł zł 90,2

5 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zł zł 90,2 - wynagrodzenia i pochodne zł zł 96,7 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 93,8 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 78,4 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - szkolenia zł zł 95,7 kserograficznych 149 zł 149 zł 100,0 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 76,8 - liczba uczniów biorąca udział w Projekcie kwota przypadająca na jednego ucznia 831 zł 749 zł - rozdział: Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu zł zł 99,1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zł zł 99,1 - wynagrodzenia i pochodne zł zł 99,1 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - liczba uczniów biorąca udział w projekcie kwota przypadająca na jednego ucznia 792 zł 785 zł - rozdział: Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą zł zł 100,0 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zł zł 100,0 kserograficznych zł zł 100,0 lata realizacji projektu liczba uczniów biorąca udział w projekcie kwota przypadająca na jednego ucznia 10 zł 10 zł - rozdział: Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poszerzanie kwalifikacji zawodowych pod kątem rynku pracy - kurs spawacza dla ostatnich klas technicznych i zasadniczej szkoły zawodowej zł zł 99,9

6 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zł zł 99,9 - wynagrodzenia i pochodne zł zł 99,9 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 97,8 - liczba uczniów biorąca udział w projekcie kwota przypadająca na jednego ucznia zł zł - rozdział: Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna innowacyjna szkoła zawodowa ucząca przedsiębiorczości zł zł 95,2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zł zł 95,2 - wynagrodzenia i pochodne zł zł 96,1 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 83,8 - liczba uczniów biorąca udział w projekcie kwota przypadająca na jednego ucznia zł 969 zł - rozdział: Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na równy start zł zł 89,9 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zł zł 89,9 - wynagrodzenia i pochodne zł zł 96,3 - zakup materiałów i wyposażenia zł 156 zł 3,1 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 34,8 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł - 0,0 - liczba uczniów biorąca udział w projekcie kwota przypadająca na jednego ucznia 195 zł 175 zł - rozdział: 85395

7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Atrakcyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie zł - 0,0 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zł - 0,0 - wynagrodzenia i pochodne zł - 0,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł - 0,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł - 0,0 - zakup energii zł - 0,0 - zakup usług pozostałych zł - 0,0 Wycofanie się przez szkołę z realizacji projektu unijnego. - liczba uczniów biorąca udział w projekcie kwota przypadająca na jednego ucznia 549 zł - - rozdział: Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowoczesny pracownik - skomputeryzowany pracownik: podwyższanie kompetencji informatycznych uczniów szkół zawodowych zł zł 98,7 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zł zł 98,7 - wynagrodzenia i pochodne zł zł 99,5 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 87,3 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 99,9 - zakup usług pozostałych zł zł 96,6 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 99, zł zł 87,2 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 93,8 - liczba uczniów biorąca udział w projekcie kwota przypadająca na jednego ucznia zł zł - rozdział: Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój zainteresowań młodzieży w kierunku zawodów elektryczno-elektronicznych zł zł 96,6 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zł zł 96,6

8 - wynagrodzenia i pochodne zł zł 99,4 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 98,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 96,3 - zakup energii zł zł - zakup usług pozostałych zł zł 88,5 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 519 zł 452 zł 87,1 - liczba uczniów biorąca udział w projekcie kwota przypadająca na jednego ucznia zł zł - rozdział: Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na lepszy start w szkole i w zawodzie zł zł 99,5 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zł zł 99,5 - wynagrodzenia i pochodne zł zł 99,8 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 83,4 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 99,6 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - liczba uczniów biorąca udział w projekcie kwota przypadająca na jednego ucznia zł zł - rozdział: Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wspieranie edukacji zawodowej dla rynku pracy zł zł 87,9 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zł zł 87,9 - wynagrodzenia i pochodne zł zł 93,6 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 83,2 - zakup usług remontowych zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł 755 zł 28,7 - liczba uczniów biorąca udział w projekcie kwota przypadająca na jednego ucznia zł zł - rozdział: 85395

9 Programy międzynarodowe- ""Socrates- Comenius", "Leonardo da Vinci", "Młodzież w działaniu" zł zł 32,6 1. Projekty edukacyjne - "Uczenie się przez całe życie - Comenius" zł zł 38,3 - " Rozwój miast w dorzeczach Odry i Garonny" - integracja młodzieży zł zł 99,1 - "Fear and hopes of young people in Europe" zł - 0,0 - " Zieleń wokół nas - szkoła w ogrodzie" - wymiana młodzieży zł zł 49,0 - " Jak Hugenoci pokazali drogę do zjednoczonej Europy (czyli Trójkąt zł - 0,0 Wajmarski) i ich wpływy na wschodzie Europy" - integracja młodzieży - "Księżyc na dłoni" - integracja młodzieży zł - 0,0 - " Uczenie się przez całe życie" - projekt partnerski zł zł 41,1 2. Projekty edukacyjne - "Uczenie się przez całe życie - Leonardo zł zł 20,0 da Vinci" - "Informatyk - staże zawodowe w szkołach młodzieżowych" zł zł 100,0 - praktyki zawodowe uczniów - "Kształcenie - wspólnym celem nauczyciela i ucznia" zł - 0,0 - praktyki zawodowe uczniów - "Praktyki zawodowe w kraju Unii Europejskiej w zawodzie technik zł zł 100,0 informatyk" - "Praktyki hotelarskie - drogi do poznania nowych standardów" - praktyki zł - 0,0 zawodowe zł - 0,0 "Wdrożenie modułowego kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności - europejskie doświadczenia" - praktyki zawodowe uczniów - "Europejska praktyka zawodowa przyszłością specjalistów" -praktyki zł 67 zł 2,2 zawodowe - "Europejska praktyka zawodowa przyszłością specjalistów IT" -praktyki zł zł 60,1 zawodowe - "Praktyka w niemieckich warsztatach samochodowych kluczem zł zł 100,0 do europejskiej mobilności" - "Międzynarodowa wymiana młodzieży oraz praktyki zawodowe" - praktyki zł - 0,0 zawodowe 3. Realizacja projektów edukacyjnych "Młodzież w działaniu" zł zł 34,5 - "Międzynarodowa współpraca młodzieży"- projekty edukacyjne zł - 0,0 - "Ale mam serce" zł zł 83,1 - "W krainie książkowej wróżki" zł zł 46,8 Realizacja projektów unijnych zgodnie z zawartymi umowami. - wskaźnik dofinansowania środkami pomocowymi 100% 100% - rozdział: Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego zł zł 100,0 liczba wychowanków liczba pracowników pedagogicznych ( etaty) 18,17 18,17 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 9,25 9,25 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0

10 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki zł zł 100,0 - wpłaty na PFRON zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup środków żywności i leków zł zł 100,0 - zakup usług remontowych zł zł 100,0 - zakup usług zdrowotnych 562 zł 562 zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 - podróże służbowe krajowe zł zł 100,0 - różne opłaty i składki zł zł 100, zł zł 100,0 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków przypadająca na wychowanka w placówce zł zł - rozdział: Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zł zł 100,0 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki jednostki zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - kwota wydatków przypadająca na miejsce w placówce - rocznie zł zł - liczba miejsc w placówce rozdział: Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego zł zł 100,0 liczba pracowników pedagogicznych ( etaty) 16,21 16,21 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 14,00 14,00 liczba godzin rocznie liczba przeszkolonych osób Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 400 zł 400 zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0

11 900 zł 900 zł 100,0 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - średni koszt godziny zajęć 236 zł 236 zł - rozdział: Prowadzenie publicznych gimnazjów zł zł 100,0 liczba jednostek liczba uczniów liczba oddziałów liczba pracowników pedagogicznych ( etaty) 1 050, ,68 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 255,13 255,13 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia bezosobowe zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - wpłaty na PFRON zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług remontowych zł zł 100,0 - zakup usług zdrowotnych zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zł zł 100,0 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne zł zł 100,0 - szkolenie pracowników zł zł 100, zł zł 100,0 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków na ucznia - rocznie zł zł - kwota wydatków na oddział - rocznie zł zł - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział rozdział: Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych zł zł 100,0 liczba jednostek liczba uczniów liczba oddziałów liczba pracowników pedagogicznych ( etaty) 121,03 121,03 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 31,25 31,25

12 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług remontowych zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 - podróże służbowe krajowe zł zł 100,0 - szkolenie pracowników 512 zł 512 zł 100, zł zł 100,0 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków na ucznia - rocznie zł zł - kwota wydatków na oddział - rocznie zł zł - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział rozdział: Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych zł zł 100,0 liczba placówek 9 9 liczba wychowanków liczba pracowników pedagogicznych ( etaty) 61,10 61,10 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 78,00 78,00 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - wpłaty na PFRON zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług remontowych zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 180 zł 180 zł 100,0 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 180 zł 180 zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków przypadająca na wychowanka - rocznie zł zł - kwota wydatków przypadająca na jednostkę - rocznie zł zł - rozdział: Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących zł zł 100,0

13 liczba jednostek liczba uczniów liczba oddziałów liczba pracowników pedagogicznych ( etaty) 713,67 713,67 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 224,58 224,58 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia bezosobowe zł zł 92,9 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - wpłaty na PFRON zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 99,9 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług remontowych zł zł 100,0 - zakup usług zdrowotnych zł zł 99,7 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług obejmujących tłumaczenia zł zł 100,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zł zł 100,0 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne zł zł 100,0 - różne opłaty i składki zł zł 100,0 - szkolenie pracowników zł zł 100, zł zł 100,0 kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków na ucznia - rocznie zł zł - kwota wydatków na oddział - rocznie zł zł - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział rozdział: Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych zł zł 100,0 liczba jednostek 3 3 liczba uczniów liczba oddziałów liczba pracowników pedagogicznych ( etaty) 23,98 23,98 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 0,25 0,25 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0

14 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 450 zł 450 zł 100,0 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli 950 zł 950 zł 100,0 - kwota wydatków na ucznia - rocznie zł zł - kwota wydatków na oddział - rocznie zł zł - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział rozdział: Prowadzenie publicznych liceów profilowanych zł zł 100,0 liczba jednostek 2 2 liczba uczniów liczba oddziałów 9 9 liczba pracowników pedagogicznych ( etaty) 9,63 9,63 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 5,75 5,75 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - wpłaty na PFRON zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 - podróże służbowe krajowe zł zł 100,0 - szkolenie pracowników 470 zł 470 zł 100, zł zł 100,0 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków na ucznia - rocznie zł zł - kwota wydatków na oddział - rocznie zł zł - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział rozdział: Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii zł zł 100,0 liczba jednostek 2 2 liczba uczniów liczba pracowników pedagogicznych ( etaty) 37,37 37,37 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 28,25 28,25 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0

15 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup środków żywności zł zł 100,0 - zakup leków, wyrobów medycznych zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług remontowych zł zł 100,0 - zakup usług zdrowotnych zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 - podróże służbowe krajowe zł zł 100,0 - różne opłaty i składki zł zł 100,0 - szkolenie pracowników 544 zł 544 zł 100, zł zł 100,0 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków przypadająca na wychowanka w placówce zł zł - wydatki bieżące budżetu przypadające na placówkę zł zł - rozdział: Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych zł zł 100,0 liczba jednostek liczba dzieci liczba oddziałów liczba pracowników pedagogicznych 85,47 85,47 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wwynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - ppochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - ddodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków na dziecko - rocznie zł zł - kwota wydatków na oddział - rocznie zł zł - średnia liczba dzieci przypadająca na oddział rozdział: Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego zł zł 100,0 1.Pomorskie Centrum Edukacyjne - Pałac Młodzieży 2.Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 3.Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki" 4. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Krąg", Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Olimpia"

16 liczba pracowników pedagogicznych liczba pracowników niepedagogicznych 69,55 69,55 45,87 45,87 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia bezosobowe zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - wpłaty na PFRON zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług remontowych zł zł 100,0 - zakup usług zdrowotnych zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 715 zł 715 zł 100,0 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia zł zł 100,0 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne zł zł 100,0 - różne opłaty i składki zł zł 100,0 - szkolenie pracowników zł zł 100,0 - ezakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń zł zł 100,0 - ezakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - eodpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - eekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - eliczba dzieci uczestniczących w zajęciach (muzycznych, tanecznych itp.), zawodach sportowych ogółem eśredni koszt przypadający na uczestnika ogółem - rocznie 232 zł 232 zł - rozdział: Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych zł zł 100,0 : liczba dzieci korzystająca z poradni - rocznie liczba jednostek 5 5 liczba pracowników pedagogicznych ( etaty) 102,75 102,75 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 27,75 27,75 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia bezosobowe zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - wpłaty na PFRON zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług remontowych zł zł 100,0 - wykup usług zdrowotnych zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zł zł 100,0 - podróże służbowe krajowe zł zł 100,0 - różne opłaty i składki zł zł 100,0 - szkolenie pracowników zł zł 100,0

17 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 kserograficznych zł zł 100,0 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków przypadająca na ucznia 112 zł 112 zł - rozdział: Prowadzenie publicznych przedszkoli zł zł 99,4 w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego zł zł 80,3 liczba jednostek liczba dzieci liczba oddziałów liczba pracowników pedagogicznych ( etaty) 548,57 548,57 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 500,92 500,92 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 99,3 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 99,3 - wynagrodzenia bezosobowe zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 99,1 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - wpłaty na PFRON zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług remontowych zł zł 100,0 - wykup usług zdrowotnych zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków na dziecko - rocznie zł zł - kwota wydatków na oddział - rocznie zł zł - średnia liczba dzieci przypadająca na oddział rozdział: Prowadzenie przedszkoli specjalnych zł zł 99,9 w tym: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego zł zł 98,3 liczba jednostek 2 2 liczba uczniów liczba oddziałów 5 5 liczba pracowników pedagogicznych ( etaty) 13,95 13,95 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 9,50 9,50 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 99,9 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 99,9 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 99,7 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0

18 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 900 zł 900 zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług remontowych zł zł 100,0 - zakup usług zdrowotnych zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet 600 zł 600 zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 875 zł 875 zł 100,0 kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków na dziecko - rocznie zł zł - kwota wydatków na oddział - rocznie zł zł - średnia liczba dzieci przypadająca na oddział rozdział: Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych zł zł 100,0 : liczba jednostek 5 5 liczba uczniów liczba pracowników pedagogicznych ( etaty) 82,79 82,79 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 62,51 62,51 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup środków żywności i leków zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług remontowych zł zł 100,0 - zakup usług zdrowotnych zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 830 zł 830 zł 100,0 - podróże służbowe krajowe zł zł 100,0 - różne opłaty i składki zł zł 100,0 - szkolenie pracowników 800 zł 800 zł 100, zł zł 100,0 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków na ucznia - rocznie zł zł - kwota wydatków przypadająca na jednostkę - rocznie zł zł - rozdział: Prowadzenie publicznych szkół artystycznych zł zł 100,0

19 liczba jednostek 3 3 liczba dzieci liczba pracowników pedagogicznych ( etaty) 92,62 92,62 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 14,08 14,08 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia bezosobowe zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług remontowych zł zł 100,0 - zakup usług zdrowotnych zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne zł zł 100, zł zł 100,0 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków na ucznia - rocznie zł zł - rozdział: Prowadzenie publicznych szkół podstawowych zł zł 100,0 ; liczba jednostek liczba uczniów liczba oddziałów liczba pracowników pedagogicznych ( etaty) 1 529, ,62 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 527,49 527,49 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia bezosobowe zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - wpłaty na PFRON zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług remontowych zł zł 98,5 - zakup usług zdrowotnych zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zł zł 100,0 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne zł zł 100,0 - różne opłaty i składki 325 zł 325 zł 100,0 - oszkolenie pracowników zł zł 100,0 - ezakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń zł zł 100,0 kserograficznych - ezakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - eodpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0

20 - eekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny dla nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków na ucznia - rocznie zł zł - kwota wydatków na oddział - rocznie zł zł - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział rozdział Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych zł zł 100,0 liczba jednostek liczba uczniów liczba oddziałów liczba pracowników pedagogicznych ( etaty) 105,67 105,67 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 28,26 28,26 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników ,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł ,0 - wynagrodzenia bezosobowe zł ,0 - pochodne od wynagrodzeń zł ,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł ,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł ,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł ,0 - zakup energii zł ,0 - zakup usług remontowych zł ,0 - zakup usług zdrowotnych zł ,0 - zakup usług pozostałych zł ,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł ,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł ,0 - podróże służbowe krajowe zł ,0 - szkolenie pracowników 702 zł , zł ,0 kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł ,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł ,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł ,0 - kwota wydatków na ucznia - rocznie zł zł - kwota wydatków na oddział - rocznie zł zł - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział rozdział Prowadzenie publicznych szkół zawodowych zł zł 100,0 liczba jednostek liczba uczniów liczba oddziałów liczba pracowników pedagogicznych ( etaty) 597,20 597,20 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 223,49 223,49 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0

21 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia bezosobowe zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - wpłaty na PFRON zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług remontowych zł zł 100,0 - zakup usług zdrowotnych zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet zł zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zł zł 100,0 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne zł zł 100,0 - różne opłaty i składki zł zł 100,0 - szkolenie pracowników zł zł 100, zł zł 100,0 kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków na ucznia - rocznie zł zł - kwota wydatków na oddział - rocznie zł zł - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział rozdział: Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych zł zł 100,0 liczba jednostek liczba uczniów liczba oddziałów liczba pracowników pedagogicznych ( etaty) 92,99 92,99 liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 35,43 35,43 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup energii zł zł 100,0 - zakup usług remontowych zł zł 100,0 - zakup usług zdrowotnych zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług dostępu do sieci Internet 878 zł 878 zł 100,0 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł zł 100,0 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 123 zł 123 zł 100,0 - podróże służbowe krajowe 450 zł 450 zł 100,0 - szkolenie pracowników 257 zł 257 zł 100, zł zł 100,0 kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków na ucznia - rocznie zł zł - kwota wydatków na oddział - rocznie zł zł

22 - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział rozdział: Prowadzenie stołówek szkolnych : zł zł 100,0 liczba stołówek liczba pracowników niepedagogicznych (etaty) 199,30 199,30 liczba wydawanych obiadów dla uczniów rocznie Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup usług remontowych zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież zł zł 100,0 - kwota wydatków przypadająca na stołówkę szkolną zł zł - liczba pracowników niepedagogicznych przypadających na stołówkę 3,16 3,16 (etaty) - rozdział: Prowadzenie świetlic szkolnych : zł zł 100,0 liczba świetlic liczba uczniów liczba pracowników pedagogicznych ( etaty) 200,20 200,20 1. Zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników zł zł 100,0 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł zł 100,0 - pochodne od wynagrodzeń zł zł 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł zł 100,0 2. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostek zł zł 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia zł zł 100,0 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł zł 100,0 - zakup usług pozostałych zł zł 100,0 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł zł 100,0 - ekwiwalenty za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli zł zł 100,0 - kwota wydatków przypadająca na świetlicę szkolną zł zł - liczba pracowników pedagogicznych przypadających na świetlicę szkolną 3,93 3,93 - kwota wydatków przypadająca na ucznia zł zł - rozdział: Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych zł zł 100,0